廢舊物資處置管理制度

廢舊物資處置管理制度(第一版)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人1目的為了加強(qiáng)廢舊物資處置工作的管理，規(guī)范廢舊物資處置程序，最大程度的維護(hù)企業(yè)利益，特制訂本管理制度。2適用范圍本辦法適用于公司的所有工程項(xiàng)目的廢舊物資處置。3廢舊物資定義無(wú)法繼續(xù)使用和無(wú)再修復(fù)利用價(jià)值的報(bào)廢物資或本項(xiàng)目不再繼續(xù)使用且調(diào)撥成本高于使用價(jià)值的待處置廢舊物資；不包括固定資產(chǎn)及行政辦公用低值易耗品的處置。4人員組織及職責(zé)為便于公司及項(xiàng)目廢舊物資處置工作的開(kāi)展，公司特成立廢舊物資處置工作小組。4.1廢舊物資處置小組4.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：董事副組長(zhǎng)：工程副總經(jīng)理組員：物資采購(gòu)部、財(cái)務(wù)管理部、工程管理部4.1.2工作小組組長(zhǎng)：項(xiàng)目經(jīng)理組員：項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目材料員、項(xiàng)目施工員4.2工作職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)廢舊物資處置流程的評(píng)審及監(jiān)督；工作小組：負(fù)責(zé)廢舊物資判定、處置，及處置流程資料報(bào)送。5廢舊物資處置5.1廢舊物資處置原則各項(xiàng)目在施工生產(chǎn)過(guò)程中所形成的廢舊物資經(jīng)項(xiàng)目認(rèn)定確實(shí)無(wú)法再用于工程或臨建等，經(jīng)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后由工作小組進(jìn)行處置，領(lǐng)導(dǎo)小組組員對(duì)處置全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，所得貨款按正規(guī)途徑全額上繳公司財(cái)務(wù)管理部，沖減項(xiàng)目成本，并辦理好交接簽字手續(xù)。5.2廢舊物資處置的確認(rèn)凡是項(xiàng)目在施工過(guò)程中所形成的經(jīng)項(xiàng)目認(rèn)定確實(shí)無(wú)法再用于工程或臨建等的廢舊物資，需要處置的必須先由項(xiàng)目部提出廢舊物資銷售處置申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，方可組織廢舊物資銷售處置工作，《廢舊物資處置申請(qǐng)單》（見(jiàn)附表LD-WZ-10-F01）中處置廢舊物資的品種、單價(jià)、暫估數(shù)量均要有明確的說(shuō)明，《廢舊物資處置申請(qǐng)單》審批后交公司物資采購(gòu)部備案。采購(gòu)部廢舊物資處置管控流程權(quán)責(zé)表序號(hào)管控事項(xiàng)發(fā)起過(guò)程決策崗位權(quán)責(zé)崗位權(quán)責(zé)崗位權(quán)責(zé)1廢舊物資處置申請(qǐng)及記錄項(xiàng)目材料員申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理、公司物資主管、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、公司董事審核公司物資經(jīng)理審批5.3廢舊物資處置參加人員的職責(zé)5.3.1公司物資采購(gòu)部是廢舊物資處置的主管部門，公司財(cái)務(wù)管理部接收處置單位的回收資金，并出具相應(yīng)憑證，完成賬務(wù)沖減工作。在廢舊物資的銷售處置過(guò)程中應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目材料員共同參與處置；5.3.2項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資銷售處置的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；5.3.3項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資的材質(zhì)進(jìn)行核定和集中歸堆并協(xié)助全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；5.3.4項(xiàng)目材料員：組織廢舊物資銷售的詢價(jià)工作，做好廢舊物資銷售的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作（如組織車輛、勞動(dòng)力等），并做好監(jiān)磅、記賬等工作；5.3.5項(xiàng)目材料員：參與廢舊物資銷售處置中的上車、出門、監(jiān)磅、開(kāi)具處置廢舊物資處置銷售單、對(duì)賬結(jié)算等工作；6.廢舊物資銷售處置的申請(qǐng)和執(zhí)行6.1在廢舊物資確定銷售處置前，由項(xiàng)目材料員填寫《廢舊物資處置申請(qǐng)單》，對(duì)廢舊物資的品種、數(shù)量、單價(jià)等要進(jìn)行詳細(xì)填寫，并附相應(yīng)照片（照片為：近景卷尺測(cè)量照片和遠(yuǎn)景料場(chǎng)照片），同時(shí)上傳詢價(jià)記錄（小組組員配合）。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)據(jù)實(shí)在《廢舊物資處置申請(qǐng)單》上簽字審批，并由項(xiàng)目材料員按流程上報(bào)審批結(jié)束之后才能進(jìn)行廢舊物資處置。6.1.1標(biāo)準(zhǔn)：是指該批廢舊物資的具體名稱及準(zhǔn)許銷售處置的范圍。廢鋼筋處置前，項(xiàng)目應(yīng)認(rèn)真對(duì)廢料進(jìn)行清理，長(zhǎng)度大于500mm的能再次使用的鋼筋不得當(dāng)作廢料處置；木方大于800mm的必須接長(zhǎng)使用，不得作為廢材處置；預(yù)制管井等不得作為廢材處理，其它廢舊物資以及半塊模板等凡是能再次利用的物資均不得作為廢料處置。如調(diào)撥成本大于處置收入，經(jīng)公司審批后可做廢材處置；6.1.2時(shí)間：原則上各項(xiàng)目廢舊物資處置每月處置次數(shù)不超過(guò)1次，且處置時(shí)間必須是每周一至周五上午08：00時(shí)至下午18：00時(shí)的時(shí)間段進(jìn)行處置，18:00時(shí)之后無(wú)論是否回收完成，一律不得再進(jìn)行處置；6.1.3數(shù)量：按預(yù)估數(shù)量向公司申報(bào)，廢舊鋼筋處置原則上計(jì)劃處置量必須是5噸以上，廢舊木枋、模板原則上計(jì)劃處置量必須是5噸以上（特殊情況除外，以公司審批為準(zhǔn)），如實(shí)際處置量與上報(bào)申請(qǐng)?zhí)幹昧肯嗖?0%以上的，項(xiàng)目需將量差情況說(shuō)明報(bào)至公司物資采購(gòu)部；6.1.4單價(jià)：至少找三家以上廢舊物資收購(gòu)商進(jìn)行詢價(jià)，經(jīng)項(xiàng)目工作小組1+3成員評(píng)審后確定最優(yōu)價(jià)格，完善會(huì)議記錄資料和定標(biāo)資料；6.2審批通過(guò)，開(kāi)始廢舊物資的銷售處置。6.2.1回收單位車輛進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，必須服從項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員的安排。處置時(shí)回收單位只允許處置指定區(qū)域（廢料池內(nèi)）的廢料。廢鋼筋處置時(shí)，裝車前需對(duì)廢料池內(nèi)的廢料進(jìn)行分類挑揀，挑揀后經(jīng)項(xiàng)目部廢舊物資處置工作小組驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行裝車；6.2.2廢舊物資在處置過(guò)磅中，必須在公司視頻監(jiān)控范圍內(nèi)進(jìn)行。處置單位的車輛進(jìn)入地磅空車和重車過(guò)磅時(shí)，過(guò)磅車輛四輪必須全部置于地磅上，經(jīng)項(xiàng)目地磅員檢查確認(rèn)無(wú)誤后，經(jīng)監(jiān)督員同意之后方可離開(kāi)，并將兩次過(guò)磅記錄填入《廢舊物資處置過(guò)程記錄表》中報(bào)給公司審核；6.2.3收購(gòu)商在廢舊物資裝車時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門（項(xiàng)目材料員、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)施工員）中至少有三人以上必須進(jìn)行旁站式監(jiān)督。在過(guò)磅計(jì)量中項(xiàng)目1+3成員之一必須到位監(jiān)磅并在過(guò)磅單上簽字確認(rèn)，嚴(yán)格加強(qiáng)廢舊物資的計(jì)量工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，真實(shí)可靠。銷售處置結(jié)束后，由項(xiàng)目材料員填寫《廢舊物資處置過(guò)程記錄表》（見(jiàn)附表：LD-WZ-01-F02）；6.3項(xiàng)目材料員必須收集好過(guò)磅單和處置過(guò)程影像資料，并根據(jù)過(guò)磅單開(kāi)具《廢舊物資處置銷售單》（見(jiàn)附表：LD-WZ-10-F03），銷售單開(kāi)具后，收購(gòu)商、工作小組1+3成員均必須簽字到位，最后交公司財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行結(jié)算工作；6.4《廢舊物資處置資金回收記錄》（見(jiàn)附表：LD-WZ-10-F04），由項(xiàng)目材料員依據(jù)《廢舊物資處置過(guò)程記錄表》、《廢舊物資處置銷售單》填制；6.5廢舊物資處置在雙方確認(rèn)數(shù)量和金額無(wú)誤后，收購(gòu)商應(yīng)立即將處置資金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)賬至我司要求的指定賬戶，轉(zhuǎn)賬結(jié)束，將網(wǎng)上銀行的轉(zhuǎn)賬憑證打印后交予項(xiàng)目材料員留存，并作為放行的依據(jù)（項(xiàng)目材料員必須見(jiàn)到轉(zhuǎn)賬憑證之后才能開(kāi)據(jù)出門證）。項(xiàng)目材料員對(duì)單次處置的轉(zhuǎn)賬金額在當(dāng)日下班前告知公司物資采購(gòu)部，由公司物資采購(gòu)部人員與財(cái)務(wù)管理部人員進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核；6.6廢舊物資的銷售處置結(jié)束后，項(xiàng)目材料員必須將《廢舊物資處置申請(qǐng)單》及附件、《廢舊物資處置過(guò)程記錄》附件、《廢舊物資處置銷售單》、《廢舊物資處置資金回收記錄》、過(guò)磅單、財(cái)務(wù)收款收據(jù)等憑據(jù)收集保存好，并建立《廢舊物資處置登記臺(tái)帳》（見(jiàn)附表：LD-WZ-10-F05），每月25日統(tǒng)一報(bào)公司物資采購(gòu)部備案。6.7廢舊物資的銷售處置結(jié)束后的資料歸檔，全過(guò)程處置資料按照本章節(jié)6.6條規(guī)定順序收集整理，一式三份，物資采購(gòu)部（原件）、財(cái)務(wù)管理部（復(fù)印件）、項(xiàng)目部（復(fù)印件）各留存一份。7相關(guān)附件7.1LD-WZ-01-F01《廢舊物資處置申請(qǐng)單》7.2LD-WZ-01-F02《廢舊物資處置過(guò)程記錄表》7.3LD-WZ-01-F03《廢舊物資處置銷售單》7.4LD-WZ-01-F04《廢舊物資處置資金回收記錄》7.5LD-WZ-01-F05《廢舊物資處置登記臺(tái)帳》附件廢舊物資處置申請(qǐng)單附件編號(hào)：LD-WZ-01-F01項(xiàng)目名稱：時(shí)間：項(xiàng)目編號(hào)：待處置廢舊物資情況品種/名稱□廢鋼筋□廢木枋□廢模板□其它可否再利用處理方式□廢棄□對(duì)外出售預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估數(shù)量預(yù)估總價(jià)（元）截止申請(qǐng)時(shí)間該類物資總進(jìn)場(chǎng)量項(xiàng)目材料員項(xiàng)目經(jīng)理公司物資主管公司財(cái)務(wù)經(jīng)理公司副總經(jīng)理公司董事公司物資經(jīng)理備注：1、項(xiàng)目材料員對(duì)廢舊物資的數(shù)量、單價(jià)及可否再利用進(jìn)行估算及鑒定。2、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目各審核人員履行職責(zé)并提出項(xiàng)目意見(jiàn)。3、公司物資采購(gòu)部主管負(fù)責(zé)對(duì)待處理廢舊物資數(shù)量、價(jià)格、可否再利用進(jìn)行復(fù)核。4、公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。廢舊物資處置過(guò)程記錄表附件編號(hào)：LD-WZ-01-F02項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱：收購(gòu)商名稱：所處置物資名稱：實(shí)際數(shù)量：?jiǎn)蝺r(jià)：收購(gòu)商我公司于年月日收購(gòu)江西瑯都建設(shè)工程有限公司項(xiàng)目部（物資名稱）合計(jì)數(shù)量噸/件，計(jì)量方式為（過(guò)鎊、計(jì)件、估算），單價(jià)元/噸（件），總價(jià)為：元大寫金額：經(jīng)辦人簽字：經(jīng)辦人電話：項(xiàng)目材料員簽名/日期項(xiàng)目施工員簽名/日期項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理簽名/日期項(xiàng)目經(jīng)理簽名/日期廢舊物資處理銷售單附件編號(hào)：LD-WZ-01-F03項(xiàng)目編號(hào)購(gòu)貨單位：時(shí)間：發(fā)貨單位：廢舊物資名稱購(gòu)貨單位數(shù)量處置單價(jià)處置金額項(xiàng)目經(jīng)理簽字項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理簽字項(xiàng)目材料員簽字項(xiàng)目施工員簽字購(gòu)貨單位簽字注明：本表一式四份,項(xiàng)目部、公司財(cái)務(wù)管理部、公司物資采購(gòu)部各一份、購(gòu)貨單位一份。本表為廢舊物資處理最終結(jié)算單。廢舊物資處理資金回收記錄附件編號(hào)：LD-WZ-01-F04項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱序號(hào)所處置物資名稱過(guò)程記錄編號(hào)單價(jià)數(shù)量金額收購(gòu)單位名稱公司財(cái)務(wù)收款人日期備注注明：收購(gòu)商轉(zhuǎn)款記錄憑證復(fù)印件作為此表附件。廢舊物資處