2023年擬建綜合性醫(yī)院的可行性報(bào)告

擬建綜合性醫(yī)院的可行性報(bào)告一、基本概況

惠東縣地處珠江三角洲邊陲，毗鄰深圳、香港、汕尾、東莞，緊鄰XX市、惠陽(yáng)市、大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)，周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)：惠東縣由山區(qū)、沿海、沿江三大塊組成，面積3998平方公里，人口76萬(wàn)，私營(yíng)企業(yè)外資企業(yè)有2500家，外來(lái)人口約有40多萬(wàn)人，海上可直通香港、公路網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，處于深汕公路、廣汕公路交匯口，流動(dòng)人口非常多，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)有縣屬單位、縣人民醫(yī)院、縣婦幼保健院、縣中醫(yī)院、縣防疫站、縣慢性病防治站和22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及個(gè)體門(mén)診組成，總病床數(shù)1100張，年收入1億人民幣，其中縣人民醫(yī)院收入3500萬(wàn)元、中醫(yī)院900萬(wàn)元、保健院1550萬(wàn)元，三間大醫(yī)院占總收入的50%以上，全年住院人數(shù)38687人，門(mén)診就診人次85萬(wàn)人，全縣衛(wèi)生工作人員2028人，醫(yī)務(wù)人員1732人，其中副主任醫(yī)師職稱(chēng)16人，主治醫(yī)師138人。

二、醫(yī)療前景與展望

目前我縣總?cè)丝?20萬(wàn)人左右，按正常發(fā)病率4計(jì)算每天病人4800人次，全年門(mén)診就診人數(shù)約175萬(wàn)人，住院人數(shù)6萬(wàn)左右。由于目前惠東縣的醫(yī)療技術(shù)人才貧乏，設(shè)備落后，流失大量的醫(yī)療資源，沿海病人大部分到省、市就醫(yī)，縣城機(jī)關(guān)干部也大部分流失，造成很大的供需矛盾。由于各醫(yī)療單位現(xiàn)有體制問(wèn)題，人員負(fù)荷過(guò)重，醫(yī)療人員素質(zhì)偏低、待遇偏低，管理體制僵化，未能發(fā)揮廣大醫(yī)務(wù)人員積極性。原有的醫(yī)療服務(wù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足惠東縣醫(yī)療需求；如果在惠東縣城設(shè)立一間200張病床左右綜合性醫(yī)院，院址地理位置好，如赤嶺開(kāi)發(fā)區(qū)，在廣汕公路、深汕公路出口處，黃排、體育局環(huán)城公路連接口，銀基物流中心對(duì)面公路旁，山區(qū)片10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)蕉田公路直達(dá)院址，沿海片9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的必經(jīng)之路，距縣城很近，地理優(yōu)勢(shì)非常明顯，投資8個(gè)億人民幣銀基物流中心今年8月交付使用，屆時(shí)新增人口3萬(wàn)多人，離中海殼牌項(xiàng)目近30公里，統(tǒng)一集團(tuán)，畈田工業(yè)園區(qū)、國(guó)華電力韶鋼等大型項(xiàng)目將在3-5年內(nèi)落戶(hù)惠東，把醫(yī)院建成二甲規(guī)模、三甲設(shè)備、一流人才、一流服務(wù)、一流管理將是大有作為，前景可觀的。

三、醫(yī)院營(yíng)運(yùn)和管理

建立一個(gè)合資醫(yī)院或股份制醫(yī)院，一定要遵守國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)工作，設(shè)立董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)目標(biāo)責(zé)任制，精兵簡(jiǎn)政、優(yōu)化組合、層級(jí)管理。人事制度采用全員聘任制，設(shè)崗定員，競(jìng)爭(zhēng)上崗；分配制度要落實(shí)生產(chǎn)要素參與分配，建立重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)，向優(yōu)秀人才和重要崗位傾斜的分配激勵(lì)機(jī)制，結(jié)合衛(wèi)生行業(yè)實(shí)際，實(shí)行基礎(chǔ)年薪制，堅(jiān)持按勞分配和生產(chǎn)要素參與分配，與業(yè)績(jī)、效益相捆綁的浮動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，體現(xiàn)一流業(yè)績(jī)、一流報(bào)酬，做到責(zé)任和權(quán)利相統(tǒng)一，貢獻(xiàn)與報(bào)酬相一致，個(gè)人收益與醫(yī)院效益相協(xié)調(diào)；做好樹(shù)立醫(yī)院形象工程，通過(guò)多種渠道推廣醫(yī)院，使醫(yī)院形象深入人心，樹(shù)立技術(shù)人才，學(xué)科帶頭人在社會(huì)的形象地位，建立品牌效應(yīng)，確保基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)，積極穩(wěn)妥地開(kāi)展新技術(shù)、新項(xiàng)目，努力填補(bǔ)惠東醫(yī)療衛(wèi)生的空白，建立一整套的管理機(jī)制，建立以人為本，以病人為中心的服務(wù)理念，提高醫(yī)療技術(shù)水平和服務(wù)水平，以人性化管理，一切為病人利益出發(fā)，提高醫(yī)療市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展。

四、編制與人員

一流的醫(yī)院、高效的管理，主要是醫(yī)院的科室設(shè)置合理布局，與人力資源分配是非常重要的一環(huán)，人才更是重中之重，通過(guò)網(wǎng)上招聘，登報(bào)招聘，就地聘請(qǐng)優(yōu)秀人才，組成一支高素質(zhì)優(yōu)秀隊(duì)伍，對(duì)整個(gè)醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益發(fā)揮非常重要的作用。醫(yī)院按500張床位編制全院人員定位共383人。

院長(zhǎng)：1人

副院長(zhǎng)：2人

辦公室、人力資源部、保衛(wèi)股：5人

醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、防?？啤⒈＝】疲?人

財(cái)務(wù)部：5人

信息、病案管理、圖書(shū)室、遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)：3人

設(shè)備、藥劑、后勤倉(cāng)庫(kù)：7人

司機(jī)：6人

外科（180張病床）：65人

顯微、顱腦、骨科、燒傷、普外、泌尿副主任醫(yī)師各一人共6人

主治醫(yī)師：20人

主管護(hù)理師：3人

護(hù)師、士：36人

內(nèi)科（120張病床）：44人

心血管、神經(jīng)、消化、呼吸、血液內(nèi)分泌副主任醫(yī)師各一人共5人

主治醫(yī)師：13人

主管護(hù)理師：2人

護(hù)師、士：24人

兒科（60張病床）：22人

副主任醫(yī)師：1人

主治醫(yī)師：8人

主管護(hù)理師：1人

護(hù)師、士：12人

婦產(chǎn)科（60張病床）：22人

副主任醫(yī)師：1人

主治醫(yī)師：6人

主管護(hù)理師：1人

護(hù)士+助產(chǎn)士：14人

五官、中醫(yī)、康復(fù)科：（60張病床）：25人

主治醫(yī)師：2人

醫(yī)師：8人

主管護(hù)師：1人

護(hù)師、士：14人

高壓氧艙：2人

核磁、ct、x光：10人

副主任醫(yī)師：1人

主治醫(yī)師：3人

醫(yī)、技師：6人

檢驗(yàn)科：14人

主管檢驗(yàn)師：4人

檢驗(yàn)師：6人

醫(yī)技科：7人

彩超、b超、心電圖、腦電圖、多普勒主治醫(yī)師3人

醫(yī)、技師：4人

麻醉科：9人

主治醫(yī)師（麻醉師）：3人

護(hù)師、士：6人

急診、門(mén)診：25人

主治醫(yī)師：15人

護(hù)師、士：10人

供應(yīng)室：5人

護(hù)師、士：5人

藥房（中、西）：15人

主管藥劑師：2人

藥劑師、士：13人

掛號(hào)、收費(fèi)處：12人

外聘工人35人

清潔工、土工：12人、水電工：1人、電梯：1人、花工：2人、保安隊(duì)：15人、洗衣房：5人、食堂

五、投資

建立一間500張病床綜合性醫(yī)院，預(yù)計(jì)投資總額：13146萬(wàn)元人民幣

1、基本建設(shè)：8220萬(wàn)元人民幣

征地50000平方米，每平方米100元計(jì)共500萬(wàn)元；

病房、門(mén)診、辦公用房：34200平方米，占地10000平方米；

其它工作用房：2000平方米，占地1000平方米；

家屬生活區(qū)面積：20000平方米，占地7000平方米；

綠化面積：2000平方米

停車(chē)場(chǎng)：5000平方米

建房（含報(bào)建規(guī)費(fèi)）：56200平方米×1000元=5620萬(wàn)元

裝修：2000萬(wàn)元

綠化、停車(chē)場(chǎng)：100萬(wàn)元

2、主要醫(yī)療設(shè)備（單位：萬(wàn)元）：4926萬(wàn)元

救護(hù)車(chē)5部：250行政車(chē)3部：120電腦網(wǎng)絡(luò)：80中央供氧：50中央吸痰：10傳呼系統(tǒng)：10物流配送：100中央空調(diào)：50

電梯六部：360污水處理系統(tǒng)：100

1000kw發(fā)電機(jī)組：100病床、柜（500套）：250治療車(chē)急救車(chē)50臺(tái)：

3.5病歷柜30臺(tái)：3病人推車(chē)6部：

1.5除顫器3部：12

電腦輸液泵28部：28生命體征監(jiān)測(cè)儀15部：75吸痰機(jī)2部1電子胃鏡：50

電子結(jié)腸鏡：15纖維鼻咽鏡：20手術(shù)顯微機(jī)：30腹腔鏡：15

高壓氧艙：30真空高壓消毒爐3臺(tái)：25無(wú)影燈6部：25手術(shù)器械：8牙科器械：4五官科手術(shù)器械：4牙科椅2套：8康復(fù)器械：30手術(shù)床：6病理設(shè)備：50陰道鏡：15乳腺檢查儀：5

輸尿管膀胱鏡：12無(wú)痛性分娩儀：5電動(dòng)人流機(jī)：0.5胎兒心電監(jiān)護(hù)儀：25新生兒搶救臺(tái)：16新生兒保溫箱：3裂隙顯微鏡：3產(chǎn)床3張：3檢查床2張：1高頻電力：8

體外碎石機(jī)：50呼吸機(jī)2部：120麻醉機(jī)2臺(tái)：80心電監(jiān)護(hù)儀：20彩超：150b超2臺(tái)：60心電圖立體：25多普勒：15

1.5t標(biāo)磁共振：1000螺旋ct：400

500ma隔式胃腸機(jī)：100數(shù)字x光機(jī)3部：75c臂床頭x光機(jī)：5自動(dòng)沖片機(jī)2部：40血透機(jī)4部：50全自動(dòng)生化分析儀：150血?dú)夥治鰞x：25血液分析儀：20尿液分析儀：5標(biāo)分析儀：8

電解質(zhì)分析儀：15尿沉渣分析儀：20細(xì)菌分析儀：80蛋白蕊片診斷儀：60磁分離分析儀：5顯微鏡3部：3離心機(jī)3部：

2.5電冰箱16部：8

水浴箱2臺(tái)：1培養(yǎng)箱、干燥箱2臺(tái)：2

3、流動(dòng)資金：300萬(wàn)元

六、效益與預(yù)測(cè)

按全院設(shè)置500張病床，門(mén)診就診人數(shù)日均可流動(dòng)800人，編制外

（五）科、內(nèi)科、兒科、婦產(chǎn)科、康復(fù)科、麻醉科、放射科、檢驗(yàn)科、醫(yī)技科、急診、門(mén)診（中醫(yī)、傳染、外、內(nèi)、口、

五、婦、兒、康復(fù)專(zhuān)科）及行政職能5個(gè)科室，工作人員183人；清潔工、地工、保安、水電工、花工、洗衣房、食堂等工種外辦；全年預(yù)計(jì)門(mén)診就診人數(shù)18萬(wàn)人次，住院人數(shù)16000人，平均住院病人3000元費(fèi)用，門(mén)診病人60元費(fèi)用，業(yè)務(wù)總收入5880萬(wàn)元，毛利率60%，毛利約3528萬(wàn)元。開(kāi)支預(yù)計(jì)，工作人員按年薪計(jì)算：院長(zhǎng)12萬(wàn)元、副院長(zhǎng)20萬(wàn)元、副主任醫(yī)師8萬(wàn)元（20人共160萬(wàn)元）、主治醫(yī)師5萬(wàn)元（87人共435萬(wàn)元）、醫(yī)師、護(hù)2.5萬(wàn)元（150人共375萬(wàn)元），其它人員工資1.5萬(wàn)元（87人130.5萬(wàn)元）；外辦工作人員1萬(wàn)元（35人共35萬(wàn)元）。合計(jì)共1167.5萬(wàn)元，水電費(fèi)用200萬(wàn)元，保險(xiǎn)金及辦公費(fèi)用300萬(wàn)元，全年盈利1860.5萬(wàn)元左右。

七、利潤(rùn)分折：

投資階段，基礎(chǔ)建設(shè)及裝修時(shí)間約2年半，資金投入按各階段進(jìn)程給予逐步投入，第一年投入5000萬(wàn)元，第二年投入5000萬(wàn)元，第三年投入3100萬(wàn)元，合計(jì)總投入13100萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)第一年利潤(rùn)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)投入5880萬(wàn)元、毛利60%，3528元，工資1167.5萬(wàn)元、水電、保險(xiǎn)、維修、辦公費(fèi)用500萬(wàn)元，純利潤(rùn)1860萬(wàn)元。第二年利潤(rùn)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)10%計(jì)算，總收入6468萬(wàn)元，毛利率60%，38808萬(wàn)元，工資增長(zhǎng)10%，1284.25元，水電、保險(xiǎn)、維修、辦公費(fèi)用共550萬(wàn)元，合計(jì)支出1834.25萬(wàn)元，純利潤(rùn)為2046.55萬(wàn)元。第三年利潤(rùn)預(yù)測(cè)，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)10%計(jì)算，總投入7114.8萬(wàn)元，毛利率60%，4268.88萬(wàn)元，工資增長(zhǎng)10%，1412.68萬(wàn)元，水電、保險(xiǎn)、維修、辦公費(fèi)用共605萬(wàn)元，合計(jì)支出2017.68萬(wàn)元，純利潤(rùn)2251.2萬(wàn)元；如此類(lèi)推每年純利潤(rùn)淨(jìng)增長(zhǎng)9%左右，第四年利潤(rùn)約為2476.3萬(wàn)元，第五年利潤(rùn)約為2724萬(wàn)元，第六年2996.4萬(wàn)元，6年純利潤(rùn)合計(jì)14354.45萬(wàn)元，每年提取利潤(rùn)中的10%為發(fā)展基金1300萬(wàn)元，收回總投資成本約6年時(shí)間，合計(jì)總時(shí)間不超過(guò)9年。

關(guān)于仙居開(kāi)骨傷科醫(yī)院的可行性分析報(bào)告

一、項(xiàng)目介紹

近年來(lái)，本縣的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)持續(xù)、快速、健康、和諧發(fā)展，綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)，城市面貌發(fā)生巨大變化，人民生活水平顯著提高。但是隨之而來(lái)的是車(chē)禍外傷等逐年增加，為更好地滿(mǎn)足仙居群眾對(duì)看病就醫(yī)多樣化的醫(yī)療服務(wù)需求，順應(yīng)城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的形勢(shì)隨著社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步，為發(fā)揮民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)輔助力量，不斷加強(qiáng)和完善城鎮(zhèn)公共醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，積極參與發(fā)展仙居衛(wèi)生事業(yè)，較好地為城鄉(xiāng)居民提供多層次的疾病診療、預(yù)防、保健等醫(yī)療服務(wù)，加快“衛(wèi)生城市”建設(shè)，構(gòu)建健康和諧社會(huì)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。建議在本縣開(kāi)出一家具有骨傷特色專(zhuān)科的綜合性醫(yī)院

二、申請(qǐng)?jiān)O(shè)置背景[font=]

XX縣區(qū)位于XX省XX市西部，東臨臨海，南接溫州，西與縉云交界，北臨磐安，天臺(tái)。仙居總?cè)丝赱font=]50萬(wàn)，有3個(gè)街道、7個(gè)鎮(zhèn)、10個(gè)鄉(xiāng)。有多個(gè)工業(yè)園區(qū)，并有國(guó)家投資58億大型抽水蓄能電站，全縣有一家二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，擁有骨科病床60余張。但是本縣內(nèi)無(wú)專(zhuān)業(yè)的骨科醫(yī)院。隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展迅速，不斷增加的人口數(shù)量以及不斷增加的人民收入，使得人們對(duì)城市衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)提出了更高的要求。本縣市內(nèi)無(wú)專(zhuān)業(yè)的骨科醫(yī)院。[font=]

最近國(guó)家出臺(tái)鼓勵(lì)和支持社會(huì)資本舉辦各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的一系列優(yōu)惠政策，

三、方式

以股份制的形式投資建設(shè)具有一定規(guī)模的大專(zhuān)科小綜合醫(yī)院。

四、市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)分析。

1、醫(yī)療供需分析

近年來(lái)，仙居經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度很快，社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展為居民創(chuàng)造了良好的環(huán)境和生活條件，交通工具也日益增多，但是，由此帶來(lái)的弊病也開(kāi)始凸顯，車(chē)禍外傷與日俱増。同時(shí)工廠的發(fā)展，也使手外傷病人數(shù)顯著增長(zhǎng)?？墒强v觀目前我縣的骨傷醫(yī)療現(xiàn)狀，僅有一家大型公立醫(yī)院具備骨科疾病診治能力，由于缺乏對(duì)其專(zhuān)業(yè)技術(shù)的信任，至少有80%骨折創(chuàng)傷病人及頸腰痛病人寧愿選擇前往縉云、麗水、溫州、杭州、上海等地就醫(yī)，造成本縣大量資源流失，也給居民看病帶來(lái)很大不便。盡管如此，公立醫(yī)院仍出現(xiàn)程度不等的床位不足以及病人對(duì)服務(wù)不滿(mǎn)意的現(xiàn)象。縱看周?chē)h市，都有一到二家具有一定規(guī)模的骨科專(zhuān)科醫(yī)院，群眾反響均不錯(cuò)。結(jié)合本縣情況，在本縣設(shè)立一家技術(shù)水平一流、環(huán)境溫馨舒適、服務(wù)理念創(chuàng)新的骨科專(zhuān)科醫(yī)院將填補(bǔ)本縣在這個(gè)項(xiàng)目上的空缺，完全符合當(dāng)?shù)毓强茖?zhuān)業(yè)醫(yī)療市場(chǎng)的需求，潛力非常巨大，必將有較好的投資回報(bào)，更重要的是，可以造福于仙居人民，為病人創(chuàng)造良好的診療康復(fù)環(huán)境。

[font=]

2、競(jìng)爭(zhēng)分析：[font=]

我們擬建的骨科專(zhuān)科醫(yī)院是對(duì)我縣骨科專(zhuān)業(yè)總量不足的補(bǔ)充。同時(shí)擬建醫(yī)院起點(diǎn)較高，服務(wù)對(duì)象主要為當(dāng)?shù)厝巳阂约耙呻y、重大骨科疾病的患病人群，和傳統(tǒng)公立醫(yī)院骨科服務(wù)對(duì)象不盡相同，存在錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。我們和其它醫(yī)院是一種既競(jìng)爭(zhēng)，又合作的關(guān)系，我們積極為普通人群提供方便、快捷、優(yōu)質(zhì)、高水平的服務(wù)，會(huì)促進(jìn)其他醫(yī)院提升服務(wù)檔次；我們又與這些大醫(yī)院開(kāi)展廣泛的技術(shù)合作，會(huì)使這些醫(yī)院受益，

五、發(fā)展規(guī)劃

1、規(guī)模

1占地面積在40畝左右，根據(jù)衛(wèi)生部頒發(fā)的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)》中對(duì)醫(yī)院床位數(shù)的限定[font=]，設(shè)置二級(jí)醫(yī)院，床位150張，但設(shè)備、設(shè)施、業(yè)務(wù)范圍達(dá)到二級(jí)以上或三級(jí)水平，服務(wù)質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)最佳水平。

醫(yī)院總體定位是高檔次中型專(zhuān)科醫(yī)院，服務(wù)對(duì)象以當(dāng)?shù)厝藶橹?，兼顧周邊居?/p>

2、技術(shù)方面

在開(kāi)展綜合性醫(yī)療服務(wù)的同時(shí)，突出重點(diǎn)特色專(zhuān)病的建設(shè)，重點(diǎn)骨折創(chuàng)傷、手外科，頸肩腰腿疼痛等骨科方面，不斷引進(jìn)新技術(shù)，新人才，開(kāi)展新業(yè)務(wù)。

3、科室設(shè)置：根據(jù)診療科目和建筑布局，

a、擬設(shè)置骨創(chuàng)傷急救中心、四肢骨科、脊柱骨科、手外科、小兒骨科、風(fēng)濕科、骨質(zhì)疏松科、中醫(yī)骨傷科、骨科康復(fù)中心、疑難病診療中心、麻醉科（含手術(shù)室）、急診科等臨床（門(mén)診）科室以及開(kāi)設(shè)內(nèi)科，外科，小兒內(nèi)科，五官科等門(mén)診科室

b、檢驗(yàn)科、放射科、功能檢查科、藥劑科、消毒供應(yīng)室等醫(yī)技科室。c、全院展開(kāi)床位150，均為標(biāo)準(zhǔn)間、單人間高檔裝修，配備相應(yīng)設(shè)施。

4、組織機(jī)構(gòu)

醫(yī)院將按照公司法人治理結(jié)構(gòu)組建董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，設(shè)董事長(zhǎng)、監(jiān)事，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。院長(zhǎng)主持醫(yī)院日常經(jīng)營(yíng)管理工作，其下設(shè)置精干的管理部門(mén)。主要有醫(yī)務(wù)部、行政人事部、企劃部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部和總務(wù)部，按職能分工擔(dān)負(fù)各自經(jīng)營(yíng)管理工作。醫(yī)院各科室統(tǒng)由院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，整體組織構(gòu)架為直線(xiàn)參謀型結(jié)構(gòu)。

5、人員配備

人員配備分為兩類(lèi)。一類(lèi)為專(zhuān)職人員，以一流專(zhuān)家領(lǐng)銜，面向全國(guó)招聘，建立一支以中青年醫(yī)療骨干為主體的醫(yī)療技術(shù)隊(duì)伍。其中各級(jí)醫(yī)師15名、護(hù)士30名、藥技師4名、技師4名、康復(fù)治療師2名、非專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員15名，合計(jì)70名。另一類(lèi)為兼職人員，擬聘知名專(zhuān)家2名，定期來(lái)院工作。注（一期投入人員配備創(chuàng)傷組4到6人，頸肩腰腿疼痛2到4人，內(nèi)科，外科，五官科，兒科。心電圖b超，各1人，放射3到5人，護(hù)士8到10人，駕駛班2人）

醫(yī)院人員全部為聘用制，以勞動(dòng)合同確定工作關(guān)系。薪酬體系包括工資（基本工資＋績(jī)效工資）、津貼（職務(wù)津貼、加班津貼、伙食補(bǔ)貼）、福利（社保、年終獎(jiǎng)金）等三部分，

6、污水、污物、糞便處理

均按環(huán)保部門(mén)的要求進(jìn)行無(wú)害化處理。其供電、通訊、上下水道及消防設(shè)施已經(jīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，擬進(jìn)一步完善。

7、服務(wù)方式

本縣城鄉(xiāng)居民為主，放射周邊縣市（盤(pán)安臨?？N云溫州）等地居民的醫(yī)療需求特點(diǎn)、擬設(shè)置醫(yī)院將提供門(mén)診、急診、住院、健康檢查、健康咨詢(xún)、保健指導(dǎo)等多種方式的服務(wù)。借助電話(huà)、互聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程會(huì)診等綜合手段使服務(wù)更方便、更快捷、更滿(mǎn)意。為提升服務(wù)檔次，獲得穩(wěn)定的服務(wù)人群，擬推出會(huì)員制服務(wù)。

六、投資概算和效益分析

1、投資總額和流向概算：設(shè)置仙居骨科醫(yī)院投資總額為5000萬(wàn)元，其中一期投資3000萬(wàn)元。用于購(gòu)地造房等開(kāi)支。后期2000萬(wàn)可以銀行貸款投資流向可分為下列部分：（1）購(gòu)置地產(chǎn)資金250萬(wàn)；

（2）房屋建造裝修綠化2000萬(wàn)；

（3）醫(yī)療器械設(shè)備購(gòu)置900萬(wàn)，其中檢驗(yàn)儀器設(shè)備140萬(wàn)、放射診斷設(shè)備400萬(wàn)、急救監(jiān)護(hù)設(shè)備50萬(wàn)、超聲診斷儀50萬(wàn)、麻醉設(shè)備30萬(wàn)、康復(fù)理療儀器50萬(wàn)、中心給氧、吸引設(shè)備40萬(wàn)、骨科專(zhuān)用手術(shù)器械50萬(wàn)、普通手術(shù)器械10萬(wàn)、床單元設(shè)備80萬(wàn)（4）家具、辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電教設(shè)備共100萬(wàn)；（5）救護(hù)車(chē)、公務(wù)車(chē)60萬(wàn)；（6）通訊設(shè)備及安裝10萬(wàn)；

（7）污水凈化設(shè)備及安裝30萬(wàn)；（8）宣傳費(fèi)300萬(wàn)；（9）籌建管理費(fèi)100萬(wàn)；（10）周轉(zhuǎn)金300萬(wàn)。

（11）機(jī)動(dòng)400萬(wàn)

2、效益分析

預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)是醫(yī)院達(dá)到理想水平的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，而達(dá)到理想水平尚需2-3年，在此之前醫(yī)院將經(jīng)歷1年虧損經(jīng)營(yíng)、1年到2年保本經(jīng)營(yíng)。但總的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)是看好的。預(yù)計(jì)5年收回投資。附表：

1.設(shè)備清單附表1計(jì)劃購(gòu)入設(shè)備清單螺旋ct數(shù)字x光機(jī)（500ma）骨科用大型手術(shù)c型臂x光