工程變更簽證管理辦法及流程

工程變更簽證管理辦法第一章設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定第一條目的（一）為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，特制定本流程。（二）通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)變更申報(bào)資料進(jìn)行審查、審批，確保設(shè)計(jì)變更的及時(shí)性、合理性和經(jīng)濟(jì)性，消除設(shè)計(jì)變更對(duì)工程成本和進(jìn)度帶來(lái)的消極影響。第二條設(shè)計(jì)變更是對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行完善、修改及優(yōu)化，一般需要設(shè)計(jì)單位的簽字、蓋章，或者發(fā)包單位的有關(guān)職能部門（規(guī)劃設(shè)計(jì)部）代簽。第三條設(shè)計(jì)變更的分類（一）一般設(shè)計(jì)變更：不改變?cè)O(shè)計(jì)原則，不影響使用功能，不影響工程的質(zhì)量和安全，不影響美觀，變更發(fā)生費(fèi)用在5000元（含）人民幣以下的。（二）較大設(shè)計(jì)變更：變更發(fā)生費(fèi)用在5000元以上，100000元（含）以下的。（三）重大設(shè)計(jì)變更：對(duì)原方案、原系統(tǒng)、主要結(jié)構(gòu)布置、主要尺寸、坐標(biāo)、主要標(biāo)高、主要設(shè)備及主要使用功能改變及變更發(fā)生費(fèi)用在100000元以上的。第四條設(shè)計(jì)變更的體現(xiàn)形式（一）由設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更。（二）由建設(shè)單位、監(jiān)理單位提出的設(shè)計(jì)變更。（三）由施工單位提出的設(shè)計(jì)變更。（四）由客戶提出的變更申請(qǐng)。第五條對(duì)上述提出的工程設(shè)計(jì)變更，提出部門備齊相關(guān)原始資料，工程管理部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部和成本合同部應(yīng)認(rèn)真審查，確定是否進(jìn)行變更。第六條設(shè)計(jì)變更應(yīng)將變更內(nèi)容描述清楚。如：工程名稱、變更原因、變更時(shí)間、變更部位、變更數(shù)量、圖紙比例、圖示尺寸、規(guī)格型號(hào)、材料材質(zhì)等，應(yīng)達(dá)到根據(jù)變更單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量及核定價(jià)格。第七條設(shè)計(jì)變更控制原則（一）符合國(guó)家規(guī)范：設(shè)計(jì)變更應(yīng)是對(duì)原設(shè)計(jì)中不滿足國(guó)家規(guī)范、法規(guī)的部分進(jìn)行變更，使之滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)范、法規(guī)。（二）保證使用功能：設(shè)計(jì)變更應(yīng)是對(duì)原設(shè)計(jì)中不合理的部分進(jìn)行變更，變更后應(yīng)比原設(shè)計(jì)更合理、更滿足使用功能。（三）降低建造成本：在不影響使用功能、滿足國(guó)家規(guī)范的前提下，變更方案應(yīng)更加節(jié)約成本。（四）保證建造工期：在不影響使用功能、滿足國(guó)家規(guī)范的前提下，變更方案應(yīng)更縮短施工周期。第八條設(shè)計(jì)變更內(nèi)容（一）原設(shè)計(jì)中不符合國(guó)家規(guī)范、法規(guī)的內(nèi)容。（二）原設(shè)計(jì)中某些施工工藝做法現(xiàn)場(chǎng)難以實(shí)現(xiàn)、改進(jìn)后更加合理的內(nèi)容。（三）原設(shè)計(jì)中某些功能要求不能達(dá)到或違背銷售承諾而需要進(jìn)行改進(jìn)的內(nèi)容。（四）原設(shè)計(jì)中存在的遺漏、缺陷等內(nèi)容。（一）審批流程（1）按正常流程審批。（2）緊急情況下非正常流程審批。（二）流程圖，見圖三、圖四。（三）相關(guān)要求（1）在現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)需要進(jìn)行簽證的工作內(nèi)容時(shí)，簽證經(jīng)辦人先填寫簽證單并判定該簽證費(fèi)用的承擔(dān)單位；對(duì)需要計(jì)量（點(diǎn)、線、面、體）的大宗簽證和隱蔽項(xiàng)目簽證必須提前一天通知成本合同部專業(yè)工程師參加計(jì)量，因通知不及時(shí)導(dǎo)致無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)量的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。（2）簽證單應(yīng)寫清簽證原因、簽證內(nèi)容、工程量以及在需要的情況下繪制草圖，具體填寫要求：①在內(nèi)容描述上要有所發(fā)生的工作時(shí)間、部位、工作依據(jù)、工程量或人工工日數(shù)量；②簽證中的工程量計(jì)量過(guò)程應(yīng)詳盡；計(jì)時(shí)工的簽證一定要有內(nèi)容，以便進(jìn)行核算；③機(jī)械臺(tái)班的簽證，工程部只簽臺(tái)班，由工程部通知成本合同部到現(xiàn)場(chǎng)參加約談，共同確定臺(tái)班費(fèi)用，并簽署約談?dòng)涗洠沙杀竞贤?、工程部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效。④安裝材料設(shè)備需注明廠家、型號(hào)、規(guī)格、品牌；⑤特殊部位還應(yīng)用節(jié)點(diǎn)簡(jiǎn)圖予以說(shuō)明；⑥要符合結(jié)算的要求。（見結(jié)算資料整理規(guī)定）（3）成本合同部在接到簽證單二個(gè)工作日內(nèi)估算完畢，小于5000元（含5000元），由工程管理部安排施工單位施工，5000-20000元（含20000元）的報(bào)工程總監(jiān)審批，20000-50000元（含50000元）的報(bào)分管副總審批，50000元以上報(bào)總經(jīng)理審批。（4）工程管理部不得以金額的形式簽署簽證的費(fèi)用，需要事先約定費(fèi)用的簽證,由工程管理部提前一天通知成本合同部到現(xiàn)場(chǎng)參加約談，共同確定簽證費(fèi)用。（5）施工單位在簽證內(nèi)容實(shí)施完成后,7天內(nèi)填寫《現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量審核單》，報(bào)監(jiān)理公司、工程管理部審核，由工程管理部報(bào)送成本合同部。成本合同部應(yīng)在收到《現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量審核單》后14天內(nèi)與施工單位完成核對(duì)簽認(rèn)工作。施工單位在簽證實(shí)施完成后7天內(nèi)未填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量審核單和向成本合同部報(bào)送預(yù)算并進(jìn)行核對(duì)的，按甲方成本合同部單方面核算的金額進(jìn)入工程結(jié)算。（6）成本合同部對(duì)工程管理部上報(bào)的現(xiàn)場(chǎng)簽證按“一單一結(jié)”的原則，每月匯總已完簽證增減費(fèi)用，簽證結(jié)算資料雙方各自留存。并分別向工程總監(jiān)和分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備。（7）屬于合同范圍以外新增加的工作內(nèi)容或合同中明確按實(shí)結(jié)算的工作內(nèi)容按工程簽證辦理，已包含在合同價(jià)中的工作內(nèi)容嚴(yán)禁按簽證辦理結(jié)算。合同中明確按實(shí)結(jié)算的工程在辦理竣工驗(yàn)收時(shí)應(yīng)會(huì)同成本合同部共同驗(yàn)收后辦理簽證，進(jìn)行結(jié)算。（8）成本合同部應(yīng)做好每月收到的簽證資料整理、存檔工作，按月統(tǒng)計(jì)簽證數(shù)量及發(fā)生費(fèi)用，做好動(dòng)態(tài)成本的更新工作，并每月向公司匯報(bào)；第十八條對(duì)工程簽證單整理的要求（一）對(duì)工程簽證單的內(nèi)容必須滿足結(jié)算編制的要求，不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價(jià)，必須將工程名稱、簽證的原因、時(shí)間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求，要求附簡(jiǎn)圖，并達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量的要求。（二）對(duì)工程工期的變更以簽證的形式辦理，工程管理部應(yīng)在七天內(nèi)辦理工期順延簽證，并在簽證單上簽署工期順延的原因及順延時(shí)間，經(jīng)工程總監(jiān)、分管副總確認(rèn)后轉(zhuǎn)至成本合同部對(duì)相應(yīng)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,否則不予認(rèn)可。第十九條其他（一）由于施工單位原因造成的返工、拆改、整改等，嚴(yán)禁簽證。（二）嚴(yán)禁在未告知成本控制部的情況下辦理隱蔽項(xiàng)目的簽證，造成工程量不清、結(jié)算困難、后補(bǔ)手續(xù)等問(wèn)題,一旦發(fā)生類似情況,將追究相關(guān)人員的責(zé)任；（三）對(duì)于已經(jīng)完成部分施工，且由于我方原因必須進(jìn)行更改的，工程管理部必須通知成本合同部,對(duì)已完成部分工程量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，核實(shí)后方可進(jìn)行更改后的施工；（四）對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的緊急、零星工程，按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（五）禁止為降低額度人為將整體工程拆零操作。（六）相關(guān)附表（1）現(xiàn)場(chǎng)簽證審批、通知單（2）現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量審核單（3）現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用確認(rèn)單設(shè)計(jì)變更審批、通知單編號(hào)：項(xiàng)目名稱：工程名稱：施工單位：費(fèi)用承擔(dān)單位：變更提出部門：□規(guī)劃設(shè)計(jì)部□工程管理部□其他變更原因：施工前變更內(nèi)容變更前后對(duì)比說(shuō)明：（須注明圖號(hào)、工程量、部位、層數(shù)、樓號(hào)、房型（如附有變更圖紙請(qǐng)注明）等。提出部門：經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：①規(guī)劃設(shè)計(jì)部簽章工程師：規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人：年月日②工程總監(jiān)：年月日③成本合同部簽章專業(yè)工程師：成本合同部負(fù)責(zé)人：年月日④總經(jīng)理：年月日⑤董事長(zhǎng)：年月日本單原件甲方項(xiàng)目部、成本合同部、監(jiān)理公司各一份，施工單位三份，無(wú)甲方指定印章該單無(wú)效。所有變更必須填寫設(shè)計(jì)變更審批單，無(wú)審批的變更單無(wú)效。設(shè)計(jì)變更執(zhí)行完畢后必須填寫《設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單》后才能進(jìn)入結(jié)算，無(wú)設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單的不予結(jié)算。設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單編號(hào)：項(xiàng)目名稱：工程名稱：設(shè)計(jì)變更審批單編號(hào)：施工單位：費(fèi)用承擔(dān)單位：施工持續(xù)時(shí)間：自年月日至年月日，共計(jì)日施工后施工內(nèi)容完成情況（工程量、質(zhì)量、工期等）主辦工程師：工程部經(jīng)理：年月日三方確認(rèn)施工單位（簽章）：施工單位簽字確認(rèn)：年月日監(jiān)理單位（簽章）：監(jiān)理工程師：項(xiàng)目總監(jiān)：年月日甲方工程部（簽章）：主辦工程師：工程部經(jīng)理：年月日備注：本回執(zhí)單一式四份，施工單位、監(jiān)理公司、甲方項(xiàng)目部、甲方成本部各一份，本回執(zhí)單在項(xiàng)目變更執(zhí)行完畢后7日內(nèi)完成填寫并上報(bào)預(yù)算，無(wú)此回執(zhí)單的變更成本合同部不予結(jié)算；變更回執(zhí)單必須三證齊全。___年___月份____項(xiàng)目____工程設(shè)計(jì)變更費(fèi)用確認(rèn)單項(xiàng)目名稱工程名稱施工單位：序號(hào)設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單編號(hào)送審金額（元）審定金額（元）安全文明施工費(fèi)考評(píng)費(fèi)（元）安全文明施工費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)（元）備注合計(jì)施工單位：（簽章）施工單位：（簽字）年月日甲方成本合同部：（簽章）專業(yè)工程師：成本合同部經(jīng)理：工程總監(jiān)：年月日備注：此單一式二份，施工單位、甲方成本合同部各執(zhí)一份，每月20日前甲方成本合同部與施工單位對(duì)上月20日至本月19日所發(fā)生且已有回執(zhí)的設(shè)計(jì)變更單涉及到的費(fèi)用進(jìn)行核算，雙方共同確認(rèn)結(jié)算結(jié)果。施工單位預(yù)算人員簽字即視為完全接受雙方最終核對(duì)價(jià)格。圖三工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單正常審批流程（主辦單位：工程管理部）工程管理部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況填寫簽證審批單（簽證原因、費(fèi)用承擔(dān)單位工程管理部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況填寫簽證審批單（簽證原因、費(fèi)用承擔(dān)單位）不予簽證成本合同部成本合同部專業(yè)預(yù)算工程師核算費(fèi)用，部門經(jīng)理審核、簽署意見工程總監(jiān)審核、簽署意見（5000-20000）工程總監(jiān)審核、簽署意見（5000-20000）（5000-20000）（20000-50000）分管副總審核、簽署意見（20000-50000）份v分管副總審核、簽署意見（20000-50000）（20000-50000）（超過(guò)50000）總經(jīng)理審核、簽署意見（超過(guò)50000）總經(jīng)理審核、簽署意見（超過(guò)50000）工程部下發(fā)各部門執(zhí)行工程部下發(fā)各部門執(zhí)行監(jiān)理公司施工單位成本合同部監(jiān)理公司施工單位成本合同部圖四工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單緊急審批流程（主辦單位：工程管理部）緊急情況發(fā)生緊急情況發(fā)生工程部工程部電話告知總經(jīng)理工程總監(jiān)分管副總限額以上電話請(qǐng)示電話溝通總經(jīng)理工程總監(jiān)分管副總電話指令 事后及時(shí)補(bǔ)辦正常審批手續(xù)事后及時(shí)補(bǔ)辦正常審批手續(xù)現(xiàn)場(chǎng)簽證審批、通知單編號(hào)：項(xiàng)目名稱：工程名稱：施工單位：費(fèi)用承擔(dān)單位：簽證提出部門：□規(guī)劃設(shè)計(jì)部□工程管理部□其他簽證原因：施工前簽證內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)簽證情況說(shuō)明：（可做附頁(yè)），須注明工作內(nèi)容、工程量、現(xiàn)場(chǎng)情況等。提出部門：經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：①工程管理部簽章專業(yè)工程師：工程管理部負(fù)責(zé)人：年月日②工程總監(jiān)：年月日③成本合同部簽章專業(yè)工程師：成本合同部負(fù)責(zé)人：年月日④分管副總：年月日⑤總經(jīng)理：年月日本單原件施工單位、監(jiān)理公司、甲方項(xiàng)目部、成本控制部各一份，無(wú)甲方指定印章該單無(wú)效。所有簽證必須填寫簽證審批單，無(wú)審批的簽證單無(wú)效。簽證執(zhí)行完畢后必須填寫《現(xiàn)場(chǎng)簽證回執(zhí)單》后才能進(jìn)入結(jié)算，無(wú)現(xiàn)場(chǎng)簽證回執(zhí)單的不予結(jié)算。現(xiàn)場(chǎng)簽證回執(zhí)單編號(hào)：項(xiàng)目名稱：工程名稱：現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單編號(hào)：施工單位：費(fèi)用承擔(dān)單位：施工持續(xù)時(shí)間：自年月日至年月日，共計(jì)日施工后施工內(nèi)容完成情況（工程量、質(zhì)量、工期等）主辦工程師：工程部經(jīng)理：年月日施工單位（簽章）：施工單位簽字確認(rèn)：年月日監(jiān)理單位（簽章）：監(jiān)理工程師：項(xiàng)目總監(jiān)：年月日甲方工程部（簽章）：主辦工程師：工程部經(jīng)理：年月日備注：本回執(zhí)一式四份，施工單位、監(jiān)理公司、甲方項(xiàng)目部、成本控制部各一份，本回執(zhí)在項(xiàng)目簽證執(zhí)行完畢后7日內(nèi)完成填寫并上報(bào)成本控制部，無(wú)此簽證回執(zhí)單的簽證審批、通知單成本合同部概不結(jié)算；簽證回執(zhí)單必須三證齊全，本回執(zhí)單編號(hào)和通知單一致；如簽證內(nèi)容發(fā)生變化，須重新審批。施工單位預(yù)算人員簽字即視為施工單位認(rèn)可該簽證回執(zhí)。___年___月份____項(xiàng)目____工程現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用確認(rèn)單項(xiàng)目名稱工程名稱施工單位：序號(hào)現(xiàn)場(chǎng)簽證回執(zhí)單編號(hào)送審金額（元）審定金額（元）安全文明施工費(fèi)考評(píng)費(fèi)（元）安全文明施工費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)（元）備注合