《華拓金屬結(jié)構(gòu)公司質(zhì)量手冊(cè)》

有效

版本

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)

HT-QM-2021

質(zhì)量手冊(cè)

（第一版）

2021年3月15日發(fā)布2021年3月15日實(shí)施

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)發(fā)布

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊(cè)

目錄

前言--------------------------------------------------------------------01

公布令------------------------------------------------------------------02

任命書------------------------------------------------------------------03

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)--------------------04

質(zhì)量手冊(cè)的說明..........................................................05

組織機(jī)構(gòu)..........................................................——06

質(zhì)量體系職能分配表------------------------------------------------------07

質(zhì)量管理體系要求------------------------------------------------------08

1、質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品范圍---------------------------------------------08

2、引用標(biāo)準(zhǔn)-------------------------------------------------------------08

3^術(shù)語(yǔ)----------------------------------------------------------08

4、質(zhì)量管理體系......................08

4.1總要求------------------------------……----------------------08

4.2文件要求-----------------------------------------------------------09

5、管理職責(zé)-------------------------------------------------------------11

5.1管理承諾------------------------------------------------------------11

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)----------------------------------------------------11

53質(zhì)量方針------------------------------------------------------------11

5.4籌戈I」................................................................12

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通----------------------------------------------------12

5.6管理評(píng)審------------------------------------------------------------13

6、資源管理-------------------------------------------------------------14

6.1資源提供------------------------------------------------------------14

6.2人力資源--------------14

6.3根底設(shè)施------------------------------------------------------------15

6.4工作環(huán)境--------------------------------一一----------------------15

7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-------------------------------------------------------------15

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊(cè)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃......................................................15

7.2與顧客有關(guān)的過程....................................................16

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)----------------------------------------------------------17

7.4采購(gòu)----------------------------------------------------------------18

7.5生產(chǎn)和效勞提供------------------------------------------------------19

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制-----------------------------------------------20

8、測(cè)量、分析和改良-----------------------------------------------------20

8.1總那么...............................................................

20

8.2監(jiān)視和測(cè)量---------------------------------------------------------21

8.3不合格品控制--------------------------------------------------------22

8.4數(shù)據(jù)分析-----------------------------------------------------------23

8.5改良----------------------------------------------------------------24

附一、程序文件目錄......25

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)■手冊(cè)01

—

刖

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)，廠區(qū)位于香坊區(qū)成標(biāo)街35號(hào)，占地面積2萬平

方米，設(shè)備齊全、生產(chǎn)作業(yè)條件良好。

公司擁有科學(xué)的管理模式，高素質(zhì)的技術(shù)隊(duì)伍，管理成熟，技術(shù)力量

雄厚。一直致力于設(shè)計(jì)和開發(fā)高科技含量、智能化的建筑機(jī)械產(chǎn)品，提

供高品質(zhì)的效勞?？筛鶕?jù)顧客的要求，設(shè)計(jì)、制造、改造相關(guān)的建機(jī)產(chǎn)

品。

主要產(chǎn)品有：

1、塔式起重機(jī)

2、配套機(jī)構(gòu)

3、平安監(jiān)控系統(tǒng)

4、鋼結(jié)構(gòu)

以質(zhì)量取信，以效率取勝，以科技優(yōu)勢(shì)，建立和諧穩(wěn)定的現(xiàn)代化企

業(yè)，是華拓公司的開展目標(biāo)和追求。公司依據(jù)GB/T19001-2000idt

IS09001:2000建立質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按質(zhì)量管理八項(xiàng)根本原那么和

十二項(xiàng)理論根底完善公司的質(zhì)量管理體系要求，做好質(zhì)量管理工作。

地址：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)成標(biāo)街35號(hào)

電話0451-53621950

郵編：150001

總經(jīng)理：蘆政軍

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)■手冊(cè)02

頒布令

為了保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并在質(zhì)量管理與

質(zhì)量保證方面與國(guó)際接軌，確保向顧客提供合格的產(chǎn)品和滿意的效勞。公

司依據(jù)？質(zhì)量管理體系一要求？(GB/T19001-2000idtISO9001：2000)標(biāo)

準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實(shí)際，制定了？質(zhì)量手冊(cè)?和?程序文件？。該文件說明

了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量體系要求，是本公司質(zhì)量管理體系

的標(biāo)準(zhǔn)性文件，是指導(dǎo)本公司員工從事質(zhì)量管理活動(dòng)的準(zhǔn)那么和綱領(lǐng)性文

件，要求全體員工嚴(yán)格執(zhí)行本手冊(cè)的規(guī)定和要求。

現(xiàn)批準(zhǔn)此版?質(zhì)量手冊(cè)?和?程序文件?發(fā)布并實(shí)施。

此令

總經(jīng)理:

年月日

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)03

任命書

為適應(yīng)本公司質(zhì)量管理體系工作的需要，現(xiàn)任命王志強(qiáng)為管理者代表,

除履行其原職責(zé)外，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：

1、確保按IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立完善質(zhì)量管理體系，并加以實(shí)施和

保持；

2、向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、質(zhì)量管理體系

的業(yè)績(jī)，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需的任何改良要求；

3、在公司內(nèi)部使員工意識(shí)到公司依存于顧客，及滿足顧客要求的重要

性；

4、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部事宜的聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

2021年3月15日

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)04

公司質(zhì)量方針、目標(biāo)

一、質(zhì)量方針：

科技創(chuàng)新，品質(zhì)優(yōu)良

誠(chéng)信負(fù)責(zé)，完美效勞

二、質(zhì)量目標(biāo)：

出廠合格率100%

合同履約率100%

顧客滿意率95%

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)■手冊(cè)05

質(zhì)量手冊(cè)說明

1手冊(cè)內(nèi)容

本手冊(cè)說明了本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體

系，是公司的質(zhì)量管理體系所涉及的部門、人員開展質(zhì)量籌劃、質(zhì)量控制、

質(zhì)量保證和質(zhì)量改良活動(dòng)、實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。

通過體系的有效運(yùn)用，保證有能力、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法

規(guī)要求的產(chǎn)品，旨在增強(qiáng)顧客滿意度。

2質(zhì)量手冊(cè)的管理

a）本手冊(cè)為本公司的質(zhì)量管理體系文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布執(zhí)行。手

冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)量部按?文件控制程序?執(zhí)行，手冊(cè)持有者調(diào)

離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)量部，辦理核收登記,

b）手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)妥善保管，不得損壞、喪失、隨意涂改。

在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反應(yīng)到

質(zhì)量部；質(zhì)量部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手

冊(cè)予以修改，具體執(zhí)行?文件控制程序？的有關(guān)規(guī)定。

c）手冊(cè)修改后的內(nèi)容與手冊(cè)正本具有同等效力。

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊(cè)06

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)

組織機(jī)構(gòu)圖

董事會(huì)

總經(jīng)理

管理者代表

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊(cè)07

質(zhì)量管理體系職能分配表

技

質(zhì)

生

營(yíng)

物

人

辦

總

管理工

經(jīng)

資

公

術(shù)

量

產(chǎn)

銷

力

藝

代號(hào)質(zhì)量管理體系過程者程序文件

理

部

室

部

部

部

部

部

部

代表

4.1總要求?■OOOOOOOO

文件控制OOOOOOOOO■?文件控制程序？

記錄控制OOOO■OOOOO?記錄控制程序？

5管理職責(zé)??OOOOOOOO部門、崗位職責(zé)分配

5.6管理評(píng)審■?OOOOOOOO?管理評(píng)審控制程序？

6.1資源提供■OOOOOOOOO

6.2人力資源?OOOOOOO?O?人力資源控制程序？

6.3根底設(shè)施?OO?O■OOOO?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序？

6.4工作環(huán)境OOO?O?OOOO?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序？

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃O??OOOOOOO?設(shè)計(jì)控制程序？

7.2與顧客有關(guān)的過程OOOOOO?OOO?合同控制程序？

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)OO?OOOOOOO?設(shè)計(jì)控制程序？

7.4采購(gòu)OOOOOOO?OO?采購(gòu)控制程序？

7.5生產(chǎn)和效勞提供0O0OO??OOO?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序？

監(jiān)視和測(cè)量裝置的?檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制

7.6OOOOOOOOO

控制■程序？

?檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制

8.2監(jiān)視和測(cè)量OOOOOOOO

??程序？

顧客滿意OOOOOO?OOO?效勞控制程序？

內(nèi)部審核O?OO■OOOOO?內(nèi)部審核控制程序？

8.3不合格品控制0O0O?O0OOO?不合格品控制程序？

8.4數(shù)據(jù)分析控制0O0O■■OOOO?數(shù)據(jù)分析控制程序？

8.5改良OO?O?OOOOO?糾正預(yù)防控制程序？

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊(cè)08

質(zhì)量管理體系要求

1范圍

本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)

行，并不斷地得到完善，不斷地進(jìn)行持續(xù)改良，以到達(dá)顧客持續(xù)滿意。

本公司質(zhì)量管理體系覆蓋：塔式起重機(jī)、配套機(jī)構(gòu)、平安監(jiān)控系統(tǒng)、

鋼結(jié)構(gòu)四大系列產(chǎn)品。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系——根底和術(shù)語(yǔ)。

GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系——要求。

3術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系-根底和

術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

本公司按?質(zhì)量管理體系要求？(GB/T19001?2000idt￡09()01:2000),

建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量手冊(cè)及其支持性文件。公司質(zhì)量管理體系所

涉及的部門和人員，均按文件化的質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持，在體系運(yùn)行

中持續(xù)改良和完善。

質(zhì)量體系文件的主要內(nèi)容

本公司編制的質(zhì)量管理體系文件，考慮到滿足標(biāo)準(zhǔn)的以下要求：

a.手冊(cè)識(shí)別了本公司質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用；

b.各層次文件中確定了這些過程的順序和相互作用；

c.各層次文件中確定了為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)

那么和方法；

d.各層次文件中規(guī)定了如何確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支

持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊(cè)09

e.各層次文件中規(guī)定了監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程的方法；

f.各層次文件中規(guī)定了必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程籌劃的結(jié)果

和對(duì)這些過程的持續(xù)改良C

公司按照文件進(jìn)行實(shí)施，以到達(dá)對(duì)這些過程的管理。

屬于工序外委加工及辦作配套產(chǎn)品為外包過程，對(duì)其外包單位的管

理和產(chǎn)品的控制按本手冊(cè)“7.4采購(gòu)〃進(jìn)行。

4.2文件要求

4.2.1質(zhì)量體系文件的構(gòu)成

本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：

a.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包含在本手冊(cè)當(dāng)中）。

b.質(zhì)量手冊(cè)。

c.標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件：？文件控制程序？、？記錄控制程序？、？?jī)?nèi)

部審核控制程序？、？不合格品控制程序?和?糾正和預(yù)防措施控制程序？。

d.本公司為確保過程的有效籌劃、運(yùn)行和控制所需的其它程序文件

10個(gè)（見程序文件清單）和相關(guān)支持性文件、作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)文件（包

括：技術(shù)圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)

程等）。

e.標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件所要求的記錄（見?質(zhì)量記錄匯編？〕。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

4.2.2.1質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的總體規(guī)定，旨在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和

質(zhì)量目標(biāo)。

4.2.2.2質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：

a、質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍。

b.為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行所編制的程序文件共15個(gè)，其在手冊(cè)

中均予以引用，見程序文件清單。

c.質(zhì)量管理體系過程的描述以文字的形式予以表達(dá)。

4.2.3文件控制

4.2.3.1辦公室是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門。

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)10

4.2.3.2控制目的

編制?文件控制程序?并實(shí)施，以控制質(zhì)量管理體系所要求的所有文

件，確保各部門使用文件的有效版本。

4.2.3.3文件控制的總體要求

a.文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分與適宜。

b.必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審可采用會(huì)議或會(huì)簽形式，根據(jù)評(píng)

審的結(jié)果對(duì)文件進(jìn)行更新，更新后須再次得到批準(zhǔn)。

c.對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。

d.采用審核及檢查的方式，確保在使用上可獲得適用文件的有效版

本。

e.采用編號(hào)等方法，確保文件保持清晰，易于識(shí)別。

f.確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。

g.防止作廢文件的非預(yù)期使用，假設(shè)因任何原因而保存作廢文件時(shí),

對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

具體的控制內(nèi)容

有關(guān)文件控制的職責(zé)、工作程序、文件的分類、內(nèi)部文件的編制、批

準(zhǔn)、發(fā)布及外來文件的識(shí)別、文件的標(biāo)識(shí)、文件的發(fā)放、文件控制清單、

內(nèi)部文件的更改/換版、作廢文件的處置.、文件的狀態(tài)標(biāo)識(shí)、文件的歸檔、

歸檔文件的借閱、文件的復(fù)制及對(duì)上述工作的檢查等內(nèi)容，見?文件控制

程序?。

4.2.4記錄控制

質(zhì)管部是記錄控制的歸口管理部門。

4.2.4.2控制目的

編制?記錄控制程序?并實(shí)施，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)

行的證據(jù)。

記錄的總體要求

記錄要求及時(shí)、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，易于識(shí)別和檢索，不得任意

涂改、撤換。

4.2.4.4具體的控制內(nèi)容

有關(guān)記錄控制的職責(zé)、工作程序、各類記錄的分類、記錄、標(biāo)識(shí)、更

改、收集、編目、歸檔、存放、查閱、復(fù)制、保存期限、過期處置等的控

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊(cè)II

制要求，在?記錄控制程序?中進(jìn)行規(guī)定。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

最高管理者通過以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其

有效性的承諾提供證據(jù)。包括：

a通過各種形式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的

重要性，并形成記錄。

b.制定、發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

c.按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性、

有效性。（見?管理評(píng)審控制程序？）。

d.為滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，確保獲得必要的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

最高管理者以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，通過對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審，確

保顧客需求得到確定，并予以滿足。

a.確保公司的質(zhì)量目標(biāo)與顧客的要求相符合，并表達(dá)在生產(chǎn)和效勞

過程中，形成滿足顧客要求的產(chǎn)品。

b.確保顧客的需求和期望在公司內(nèi)得到溝通。

c.測(cè)量顧客滿意程度，并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的活動(dòng)或措施進(jìn)行改良。

d.處理好與顧客的關(guān)系。

e.兼顧顧客及其他相關(guān)方之間的利益。

5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針經(jīng)會(huì)議評(píng)審，由最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

質(zhì)量方針應(yīng)滿足以下要求：

a.質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；

b.包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性的承諾，以及提

供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；

c.最高管理者確保采取宣傳、培訓(xùn)、會(huì)議等方法對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行宣

貫和溝通，使全體員工理解質(zhì)量方針，并在各自的崗位上貫徹執(zhí)行。

d.最高管理者通過管理評(píng)審，質(zhì)量部做好評(píng)審記錄，在必要時(shí)對(duì)質(zhì)

量方針予以修訂，確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)12

5.4籌劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)的制訂

為了貫徹和落實(shí)公司的質(zhì)量方針，滿足顧客及相關(guān)的法律法規(guī)要求，

到達(dá)顧客滿意，根據(jù)公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量目標(biāo)C質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的分解

公司最高管理層將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

5.4.1.3統(tǒng)計(jì)、總結(jié)和評(píng)審

質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)各部門質(zhì)量分目標(biāo)的完成情況。每次管理評(píng)審前，對(duì)各部

門質(zhì)量分目標(biāo)及公司質(zhì)量總目標(biāo)的完成情況進(jìn)行總結(jié)，作為管理評(píng)審的輸

入之一。

5.4.2質(zhì)量管理體系籌劃

5.4.2.1籌劃

最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的有效籌劃，管理者代表負(fù)責(zé)組織

實(shí)施質(zhì)量管理體系的籌劃工作。

質(zhì)量管理體系籌劃包括為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的運(yùn)作過程、涉及到的資

源和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良進(jìn)行籌劃，以確保到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)的要求及

GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，并將籌劃的結(jié)果形成文件，即?質(zhì)量手冊(cè)?和?

程序文件？

5A.2.2修改

在對(duì)質(zhì)量管埋體系的變更進(jìn)行籌劃和實(shí)施時(shí)，要保持質(zhì)量管埋體系

的完整性

5.5職責(zé)、權(quán)限

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

最高管理者確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；

根據(jù)公司質(zhì)量管理體系過程及職能分配情況，最高管理者應(yīng)確保對(duì)

從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定。具體見？崗位職

責(zé)?。

最高管理者應(yīng)確保各部門及人員的職責(zé)與權(quán)限通過傳達(dá)、培訓(xùn)等方

式得到溝通，相互了解有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，及部門間的接口關(guān)系，以促

哈爾浜華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)13

進(jìn)有效管理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

管理者代表

管理者代表由最高管理者指定，其職責(zé)和權(quán)限見“任命書〃。

5.5.3內(nèi)部溝通

最高管理者確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，就質(zhì)量管理體系

的有效性進(jìn)行溝通。內(nèi)部溝通的重點(diǎn)是對(duì)體系適宜性、充分性、有效性進(jìn)

行溝通。

5.5.3.1質(zhì)量是公司內(nèi)部溝通的歸口管理部門。

內(nèi)部溝通的內(nèi)容：

a.質(zhì)量方針：通過宣傳、培訓(xùn)、會(huì)議等方式，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行傳達(dá)

和溝通。

b.職責(zé)和權(quán)限：通過傳達(dá)、培訓(xùn)等方式使各部門和人員明確職責(zé)和

權(quán)限并執(zhí)行。

c.產(chǎn)品需求信息：營(yíng)銷部以營(yíng)銷方案、產(chǎn)品設(shè)計(jì)建議和意見、發(fā)貨

通知等形式，傳遞溝通顧客需求的信息，具體執(zhí)行?產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序？、?

合同控制程序？。

d.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量信息：質(zhì)量部以產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量記錄得到產(chǎn)品

是否滿足要求的信息，具體執(zhí)行?檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序？。

e.顧客滿意度信息：營(yíng)銷部收集顧客建議和意見并進(jìn)行傳遞溝通，

具體執(zhí)行?效勞控制程序？。

f.過程的監(jiān)視和測(cè)量信息：生產(chǎn)部、質(zhì)量部通過對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)

量的結(jié)果進(jìn)行傳遞的方式溝通，具體執(zhí)行？?jī)?nèi)部審核控制程序？。

g.售后效勞信息：營(yíng)銷部以?效勞驗(yàn)收單？的形式將效勞結(jié)果傳遞至

有關(guān)部門進(jìn)行溝通，具體執(zhí)行?效勞控制程序？。

h.內(nèi)部審核結(jié)果，質(zhì)量部通過末次會(huì)議和內(nèi)審我告的形式向受審核

部門、總經(jīng)理、管理者代表及其它管理層人員進(jìn)行報(bào)告，具體執(zhí)行？?jī)?nèi)部

審核控制程序？。

5.6管理評(píng)審

最高管理者應(yīng)按籌劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體

系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)對(duì)質(zhì)量管理體系改

進(jìn)的時(shí)機(jī)以及變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。保存管理評(píng)審活

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)14

動(dòng)的記錄。

管理評(píng)審的輸入、輸出具體控制要求執(zhí)行?管理評(píng)審控制程序？。

6資源管理

6.1資源提供

6.1.1確定資源

公司確定所需的資源，包括：人力資源、根底設(shè)施和工作環(huán)境，最高

管理者確保為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性，滿足顧客

要求提供必要的資源。

6.1.2資源提供的目的

a.實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系和持續(xù)改良其有效性所需的資源。

b.通過實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，不斷增強(qiáng)顧客滿意度。

6.2人力資源

6.2.1總那么

公司的人力資源管理包括：人員的聘用、管理和培訓(xùn)，使公司從事影

響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任

本職工作。

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

人力資源部是公司人力資源的歸口管理部門。

公司在各層次文件中，對(duì)有關(guān)人員的能力、意識(shí)和培訓(xùn)進(jìn)行了規(guī)定：

a、在公司文件?人員上崗資格標(biāo)準(zhǔn)?中，確定了影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的

各崗位人員所必要的能力及上崗條件。

b、在?人力資源控制程序?中，規(guī)定了培訓(xùn)工作的程序和培訓(xùn)的對(duì)象、

內(nèi)容及形式，同時(shí)對(duì)人員招聘的工作程序、應(yīng)聘要求等進(jìn)行了規(guī)定，其目

的是為了確保從事影響

產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員具備規(guī)定的能力。

c、在?人力資源控制程序?中，規(guī)定了對(duì)人員進(jìn)行考核和對(duì)培訓(xùn)結(jié)果

進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而保證所采取的措施有效。

d、通過確定崗位職責(zé)和工作流程、會(huì)議宣講、分解質(zhì)量目標(biāo)等方式，

確保員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

做出奉獻(xiàn)。

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)15

已?人力資源控制程序?中，規(guī)定了需保持的有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和

經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。

具體執(zhí)行?人力資源控制程序？。

6.3根底設(shè)施

631工藝部、生產(chǎn)部是公司根底設(shè)施的歸口管理部門。

6.3.2配備要求

為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，公司從以下

方面確定、提供和維護(hù)所需要的設(shè)施：

a、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施：辦公室、辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)等。

b、過程設(shè)備：生產(chǎn)加工設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、工裝、工具、檢驗(yàn)和試驗(yàn)

裝置等。

6.3.3維護(hù)

根底設(shè)施由使用單位負(fù)責(zé)維護(hù)。

具體執(zhí)行?生產(chǎn)提供控制程序？。

6.4工作環(huán)境

工藝部負(fù)責(zé)確定為到達(dá)產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境并實(shí)施管理。生產(chǎn)

作業(yè)環(huán)境應(yīng)能在通風(fēng)、噪聲、照明等方面到達(dá)要求。

必要的勞動(dòng)保護(hù)及平安設(shè)施條件一一平安帽、現(xiàn)場(chǎng)平安防護(hù)等。

具體執(zhí)行?生產(chǎn)提供控制程序？。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

a.營(yíng)銷部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)的有關(guān)信息。

b.技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃，編制?新產(chǎn)品開發(fā)方案？。

c.物資部負(fù)責(zé)采購(gòu)方案的組織實(shí)施。

d.生產(chǎn)部責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備和試制工作，并編制和組織實(shí)施生產(chǎn)方案。

e.質(zhì)管部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品相關(guān)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃

7.1.1籌劃依據(jù)

公司根據(jù)產(chǎn)品、工程或合同的具體要求，籌劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程?；I

劃需與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。

具體執(zhí)行?產(chǎn)品籌劃控制程序?o

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)16

7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃的內(nèi)容

公司根據(jù)產(chǎn)品、工程或合同的具體要求，籌劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程?；I

劃需與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。

具體執(zhí)行?產(chǎn)品籌劃控制程序?o

7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃的內(nèi)容

a、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。

b、針對(duì)具體產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求。

c、產(chǎn)品具體的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品合格的準(zhǔn)那么。

d、為證實(shí)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需提供的記錄。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定

與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以合同、訂單、銷售方案及？銷售合同評(píng)審表?

和?產(chǎn)品銷售（加工）技術(shù)協(xié)議?等形式來予以確定。

a顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求。

b顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或的預(yù)期用途所必須的要求。

c與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。

d公司附加的產(chǎn)品要求（為增強(qiáng)顧客滿意做出的一些承諾）。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審可采用填寫?銷售合同評(píng)審表?進(jìn)行傳遞評(píng)審，

或召開評(píng)審會(huì)進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)評(píng)審應(yīng)確保：

a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定，準(zhǔn)確理解顧客要求，形成文件或記錄。

b、與以前不一致的要求已經(jīng)解決。

c、顧客提出的要求均有能力予以滿足。

評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持。包括：產(chǎn)品合同、

訂單、技術(shù)協(xié)議、銷售方案、？銷售合同評(píng)審表?、產(chǎn)品要求變更記錄等。

7.2.3顧客溝通

營(yíng)銷部、技術(shù)部就各自的職責(zé)范圍分別負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作。營(yíng)銷

部是公司與顧客溝通的歸口管理部門。溝通的內(nèi)容與方式：

a、產(chǎn)品信息與顧客溝通，確保真實(shí)及有能力實(shí)現(xiàn)。

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)17

b、合同或訂單和處理過程中及修改時(shí)與顧客的溝通。

c、對(duì)顧客反應(yīng)的產(chǎn)品方面信息（包括顧客抱怨和投訴）的處理。

具體執(zhí)行？合同控制程序？。

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃

本公司新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)包括新產(chǎn)品、定型產(chǎn)品的更新、改造及非

標(biāo)產(chǎn)品四種類型。應(yīng)在必要的市場(chǎng)調(diào)研及可行性分析的根底上進(jìn)行籌劃,

并形成?新產(chǎn)品開發(fā)方案？?；I劃的內(nèi)容應(yīng)包括：

a.確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段，及各階段應(yīng)開展的活動(dòng)，到達(dá)的目

標(biāo)，有關(guān)的人員的職責(zé)，進(jìn)度及必要的資源需求等內(nèi)容。

b.明確規(guī)定每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段需要開展的適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確

認(rèn)活動(dòng)。

c.明確設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中的組織和技術(shù)接口，并規(guī)定各接口之間傳

遞的信息、途徑、方式等內(nèi)容，參與設(shè)計(jì)和開發(fā)人員的職責(zé)權(quán)限，以確

保有效的溝通。

d.在方案的執(zhí)行過程中，可根據(jù)具體情況適時(shí)進(jìn)行修訂。

對(duì)于定型產(chǎn)品的更新、非標(biāo)產(chǎn)品籌劃，可根據(jù)實(shí)際情況采取上述各

階段的內(nèi)容，必要時(shí)予以簡(jiǎn)化。

7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入

確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入，并對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，確保輸

入是充分與適宜的，并保持輸入的記錄。輸入應(yīng)包括：

a.產(chǎn)品的功能和性能要求。

b.適用的法律、法規(guī)要求。

c.提供以前與該產(chǎn)品相類似的產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息，借鑒優(yōu)點(diǎn)，改良缺乏。

d.設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。

7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出

設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式

提出，并在放行前得到批準(zhǔn)。

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出包括：設(shè)計(jì)圖紙、各類明細(xì)表、使用說明書等。應(yīng)

滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求，為采購(gòu)、生產(chǎn)和效勞等提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?/p>

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)17

7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審

在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)依據(jù)方案的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)

審。

a.評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。

b.發(fā)現(xiàn)可能存在的設(shè)計(jì)缺陷和缺乏，并提出必要的措施加以解決。

設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)由技術(shù)部組織各相關(guān)部門人員參加，以可以采用會(huì)議評(píng)

審、專家評(píng)審、逐級(jí)評(píng)審、同行評(píng)審等。評(píng)審記錄應(yīng)保存（結(jié)論、問題、

措施等）。

7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證

為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)方案的安排由技術(shù)

部組織對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，通過提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿

足的認(rèn)定。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)保存。

7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)

為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或的預(yù)期用途的要求，由技術(shù)

部組織和安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付之前和成功的

設(shè)計(jì)驗(yàn)證后并在規(guī)定的使用條件下進(jìn)行，確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記

錄應(yīng)予以保存。

設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的方式可包括產(chǎn)品試用和應(yīng)用各種技術(shù)手段模擬

的。

設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)按籌劃的安排進(jìn)行，一般在設(shè)計(jì)開發(fā)完成后、正式

生產(chǎn)提供之前進(jìn)行，對(duì)單件產(chǎn)品那么應(yīng)在正式交付前進(jìn)行。

當(dāng)確認(rèn)結(jié)果說明設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期使用要求

時(shí)，應(yīng)采取有效的措施（包括變更或重新設(shè)計(jì)）以滿足要求。

7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制

產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件可能由于多種原因而發(fā)生更改，為使設(shè)計(jì)更好地滿足

規(guī)定的要求，

設(shè)計(jì)更改應(yīng)以不降低產(chǎn)品性能、質(zhì)量為前提。

設(shè)計(jì)更改由技術(shù)部負(fù)責(zé)，必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)

設(shè)計(jì)更改良行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)審更

改對(duì)產(chǎn)品組成局部和已交付產(chǎn)品的影響。

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊(cè)18

更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施記錄應(yīng)予以保存，并將更改信息

迅速準(zhǔn)確地傳遞到相關(guān)部門。

具體執(zhí)行?設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序？。

7.4采購(gòu)

7.4.1采購(gòu)過程

為了保持采購(gòu)的原材料、外購(gòu)、協(xié)作配套件符合規(guī)定要求，必須對(duì)

供方及采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制。

各采購(gòu)責(zé)任部門應(yīng)依據(jù)所采購(gòu)物資對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度

對(duì)供方選擇不同的評(píng)價(jià)方式。影響較大的應(yīng)對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià);

影響較小的那么通過對(duì)其提供的物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。

應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)那么，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何

必要措施的記錄應(yīng)予以保存。

7.4.2采購(gòu)信息

7.4.2.1采購(gòu)信息應(yīng)能清楚地說明對(duì)所采購(gòu)物資及對(duì)供方的要求，內(nèi)容適

當(dāng)包括：

a.采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、標(biāo)識(shí)方法、圖

樣、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供貨程序、加工工藝、加工設(shè)備等的要求；

b.供方人員的資格要求；

c.與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。

采購(gòu)信息可以合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、采購(gòu)方案等形式表達(dá)，在正

式發(fā)放執(zhí)行前要得到審批，以確保規(guī)定的要求是充分與適宜的。

7.4.2.2所需要物資由所需部門和歸口管理部門提出，報(bào)主管經(jīng)理或總工程

師批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)等相關(guān)活動(dòng)C

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

7.4.3.1質(zhì)量部依據(jù)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)合同和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等采購(gòu)文件要求，對(duì)

采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)前的驗(yàn)證，按？檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序?執(zhí)行。

7.4.3.2當(dāng)公司或顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，物資部應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)擬

驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法予以明確說明。

7.4.3.2采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后再投入使用，驗(yàn)收不合格的物資，根據(jù)不同的

質(zhì)量問題由質(zhì)量部、技術(shù)部等提出處理意見，采購(gòu)的責(zé)任人員負(fù)責(zé)按處理

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊(cè)19

意見采取換貨、退貨等方式進(jìn)行處理。采購(gòu)物資的驗(yàn)證要形成記錄。

具體執(zhí)行?采購(gòu)控制程序?。

7.5生產(chǎn)和效勞提供

7.5.1為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求及滿足顧客的需求，必須對(duì)生產(chǎn)和效勞過

程實(shí)施有效的控制，控制內(nèi)容包括：

a.各職能部門必須確保及時(shí)、有效地向生產(chǎn)部、物資部、營(yíng)銷部、

供方提供表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、技

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)明細(xì)等。

b.當(dāng)需要時(shí)，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的相關(guān)過程編制作業(yè)指導(dǎo)書、操作標(biāo)準(zhǔn)。

c.按工藝規(guī)程及檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定使用適當(dāng)?shù)募庸ぴO(shè)備、工藝裝備等。

d.按工藝規(guī)程及檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定使用和維護(hù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置，具體

執(zhí)行?檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序？。

e.對(duì)生產(chǎn)和效勞過程及產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，具體執(zhí)行？?jī)?nèi)部審

核控制程序?和?檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序？。

f.質(zhì)量部依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定及時(shí)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)

品實(shí)施檢驗(yàn)和（或）試驗(yàn)，完成后才允許放行。

g.產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的實(shí)施執(zhí)行?效勞控制程序？。

7.5.2生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)

焊接過程和涂漆過程為本公司的特殊過程。

具體執(zhí)行?生產(chǎn)提供控制程序?及?效勞控制程序?。

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的作用是為了區(qū)別不同類型、不同特點(diǎn)的產(chǎn)品，防止不同類型

的產(chǎn)品在使用中混淆?？刹捎脴?biāo)簽、標(biāo)牌、打標(biāo)記、涂色或分區(qū)存放等

方法分類。

產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是為了說明產(chǎn)品所處的質(zhì)量狀態(tài)，防止誤用。產(chǎn)品檢

驗(yàn)狀態(tài)包括：待檢、已檢待定、已檢合格和已檢不合格四種狀態(tài)。

產(chǎn)品狀態(tài)可采用標(biāo)牌、打標(biāo)記、涂色、印章、記錄或分區(qū)域存放等方式。

7.5.3.3可追溯性

在有可追溯性要求的情況下，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定標(biāo)識(shí)的方法并組織

實(shí)施。標(biāo)識(shí)形式必須表達(dá)唯一性，并能依據(jù)標(biāo)識(shí)追溯。

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)20

應(yīng)保存可追溯性情況下的標(biāo)識(shí)記錄。

具體的控制方法見?文件控制程序?和?記錄控制程序?。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

公司應(yīng)保護(hù)在其控制下或其使用的顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、

驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。顧客提供財(cái)產(chǎn)的管理執(zhí)行?顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定？。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，本公司對(duì)產(chǎn)品或其組成局部

進(jìn)行有效防護(hù)，以保證產(chǎn)品的符合要求。

防護(hù)的主要內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。

具體執(zhí)行?生產(chǎn)提供控制程序？。

7.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制

質(zhì)量部是公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口部門。檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的能力、

檢定和校準(zhǔn)直接影響產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，為了確保產(chǎn)品和過

程符合規(guī)定的要求，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備必須實(shí)施有效的控制。

具體控制方法

耍對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和檢定，以確保測(cè)量結(jié)果有效。

具體要求執(zhí)行?檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序？。

8測(cè)量、分析和改良

a.營(yíng)銷部負(fù)責(zé)顧客滿意度的信息收集和歸口管理；

b.質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核、審核數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量管理體系過程的

監(jiān)視和測(cè)量、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良及糾正和預(yù)防措施的歸口管理；

c.質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及不合格品控制的歸口管理；

d.技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品持續(xù)改良的歸口管理。

8.1總那么

為了證實(shí)產(chǎn)品符合性，保證質(zhì)量管理體系的符合性以及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管

理體系持續(xù)改良的有效性，耍對(duì)測(cè)量、分析和持續(xù)改良過程進(jìn)行籌劃和

實(shí)施控制。

8.1.1工作內(nèi)容及目的

實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改良過程，應(yīng)做到：

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊(cè)21

a、通過對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性；

b、通過內(nèi)審的監(jiān)測(cè)來確保質(zhì)量管理體系的符合性；

c、通過內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正措施、預(yù)防措施及其他方式來確保持續(xù)

改良質(zhì)量管理體系的有效性。

8.1.2統(tǒng)計(jì)方法

公司在考慮確定適用的方法時(shí)，應(yīng)考慮適用以下統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并根據(jù)情

況確定應(yīng)用的程度。

a、對(duì)于過程的監(jiān)視和測(cè)量，可采用抽樣檢驗(yàn)的方法。

b、通過“顧客滿意〃、“內(nèi)審〃、”過程的監(jiān)視和測(cè)量〃、“產(chǎn)品的監(jiān)

視和

測(cè)量〃等，對(duì)質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行分析時(shí)，應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計(jì)方法。

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量

營(yíng)銷部應(yīng)收集顧客滿意和不滿意的信息，既作為對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量,

又作為對(duì)質(zhì)量管理體系的一種測(cè)量，并將信息傳遞給質(zhì)量、技術(shù)等有關(guān)

部門和人員。

公司將顧客滿意程度作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一，以此來

衡量所建立質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改良的領(lǐng)域。

8.2.1.3監(jiān)視方法

營(yíng)銷部、質(zhì)量部對(duì)顧客滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視，并收集與此有關(guān)的

信息。

信息的來源包括：調(diào)查、回訪、及信函征詢等方式。這類信息來自

于公司的內(nèi)部或外部，形式可能是書面或口頭，重要的信息應(yīng)進(jìn)行記錄。

8.2.1.4測(cè)量方法

營(yíng)銷部、質(zhì)量部對(duì)收集的信息進(jìn)行分析，得出定性的或定量的結(jié)果，

并計(jì)算出顧客滿意率，指出差距作為改良的依據(jù)。顧客滿意率的計(jì)算方法

見程序文件?與顧客溝通工作程序?。

具體控制要求見?效勞控制程序？。

8.2.2內(nèi)部審核

8.2.2.1內(nèi)審的目的

內(nèi)審的目的是確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)、籌劃及組織要求的符合性和

實(shí)施保持的有效性。

8.2.2.2具體的內(nèi)審方法

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊(cè)22

為了檢查和驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管

理體系文件中的各項(xiàng)規(guī)定，公司按籌劃的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理審核，

對(duì)公司質(zhì)量管理體系涉及的部門每年應(yīng)至少審核一次。

具體控制要求執(zhí)行？?jī)?nèi)部審核控制程序？。

8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量

8.2.3.1過程檢測(cè)的目的

對(duì)質(zhì)量體系過程應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，其目的是為了證

實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的能力。

8.2.3.2監(jiān)視的方式

對(duì)質(zhì)量體系過程進(jìn)行監(jiān)控的活動(dòng)包括：統(tǒng)計(jì)、日常檢查、內(nèi)審、外審、

顧客檢查等。

8.233測(cè)量的方式

可以采用評(píng)定或考核等方式。包括：

a、對(duì)分解后的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。

b、對(duì)人員進(jìn)行考核。

c、顧客對(duì)工作的評(píng)價(jià)。

具體執(zhí)行？?jī)?nèi)部審核控制程序？。

8.2.4產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

對(duì)產(chǎn)品的特性按驗(yàn)收準(zhǔn)那么進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性。

產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)分為進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行。

進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的檢試驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定要求作好檢驗(yàn)和

試驗(yàn)記錄并保存，用以分析和確定質(zhì)量趨勢(shì)，做為制定糾正和預(yù)防措施的

依據(jù)。

檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄要清楚說明產(chǎn)品已按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過檢驗(yàn)和試

驗(yàn)，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性C

b、對(duì)人員進(jìn)行考核。

c^顧客對(duì)工作的評(píng)價(jià)。

具體執(zhí)行？?jī)?nèi)部審核控制程序？。

8.2.4產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

對(duì)產(chǎn)品的特性按驗(yàn)收準(zhǔn)那么進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性。

產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)分為進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行。

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)■手冊(cè)23

進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的檢試驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定要求作好檢

驗(yàn)和試驗(yàn)記錄并保