合同評審控制程序文件

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----------------規(guī)章制

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Q/XXXG1101-2022

合同評審控制程序

第一章總則

第一條為保證公司在合同簽訂前能夠有效識別顧客要求和公司能力，確

保公司利益，需要在合同簽訂前對合同進行評審。

第二條評審圍：公司所有銷售合同及附帶的技術協(xié)議。對于下列銷售合

同及附帶的技術協(xié)議應保留評審記錄。

1、所有成套類銷售合同；

2、銷售合同中帶有違約處罰責任的條款；

3、銷售合同中帶有產品價格、交貨期、性能參數(shù)等與公司要求和能力有明

顯差異的條款。

第三條評審容：合同評審應包括商務評審、技術評官和成本評審。

第二章職責和權限

第四條市場部門（合同管理部門）是合同評審的歸口管理部門。負責組

織合同評審；負責組織合同的商務部份評審；負責識別差異條款并向主管領導

提交評審容；負責將合同評審記錄隨正式合同歸檔。

第五條技術管理部門負責組織合同的技術部份評審。

第六條成本管理部門負責組織合同的成本部份評審。

第七條工程部門、研發(fā)部門、采購部門負責參預評審并提出意見。

第三章商務評審

第八條商務評審重點審查商務條款對公司利益的保障。

第九條評審的主要容和細則。

1、付款方式

單裝置及插件合同、零部件或者服務合同等小宗合同，付款方式必須按款

到發(fā)貨執(zhí)行。

成套工程合同，付款方式必須有不低于合同總價30%的預付款（有履約保證

金時預付款要多于保證金10%）,并注明預付款到賬后合同生效。

注明如甲方未按合同規(guī)定付款方式執(zhí)行時，我方不履行相應的包括發(fā)貨及

現(xiàn)場服務的責任。

對于已明確付款方式要求的標書，付款方式不滿足制度規(guī)定并有風險時須

報請銷售主管經(jīng)理批準后方可承諾并投標。

2、供貨期

注明供貨期以合同生效日期開始計算。

注明如甲方不按期付款、甲方或者不按期完成設計確認等原因我方不能保

證供貨期要求，并在相應情況得到滿足后供貨期順延。

供貨期須經(jīng)工程部門評估，并由項目負責人以上職務人員簽署意見。

銷售人員及銷售技術支持人員在合同談判前期把握供貨期要求時要及時與

工程部門溝通確認后方可承諾。

3、質量圍及責任

產品質保期按公司規(guī)定執(zhí)行。

不承諾產品質量問題我方承擔任何直接或者間接損失賠償?shù)暮贤瑮l款。

甲方要求的其它質量責任及特殊要求未經(jīng)銷售主管經(jīng)理批準不能承諾。

4、拖期責任

注明甲方未按合同規(guī)定日期付款（合同標明），我方不保證履行相對應的工

程責任，履行日期隨付款日期順延。

注明甲方或者未按合同規(guī)定日期設計確認（圖紙完整交付后兩周，甲方書

面授權我方確認情況除外），我方不保證按合同規(guī)定日期交貨，供貨日期隨設

計確認日期順延。

注明甲方未按合同規(guī)定日期要求發(fā)貨（合同標明）、現(xiàn)場調試及驗收（設備

完整交貨后兩個月），則須承擔我方后續(xù)工作的差旅費用，以及重要外購器件質

保期超期產生的維護或者更換費用。

5、對帳

注明合同執(zhí)行后甲方有配合我方核對合同往來賬的義務，雙方核準無誤后

提供加蓋公章的對帳單。

6、其他

合同簽訂地點應為我方地點。

合同應注明貨款付清以前設備所有權歸我方所有，如甲方拖欠貨款我方有

權收回已供設備。

對于傳真合同，合同文本中必須注明“傳真合同有效

對于我方自擬合同，須遵照細則擬定，細則容在合同文本中須有明確描述；

對于甲方擬定合同，須遵照細則評審，需要我方承擔的商務風險和質量責任應

列出商務差異報送銷售主管經(jīng)理，并與甲方協(xié)調商議，商務差異經(jīng)銷售主管經(jīng)

理書面批準后方可承諾。

第四章技術評審

第十條技術評審重點評審技術實現(xiàn)方案的可行性，存在重大技術問題時

（明顯不能實現(xiàn)或者不滿足技術要求）應提請審批。合同簽定之前市場部門應

要求技術管理部門組織工程部門和研發(fā)部門對合同技術條款容（合同附帶技

術協(xié)議）進行評審，提供技術評審結論。

第十一條評審的主要容和細則。

1、審核技術配置方案能否實現(xiàn)（組屏方案、上位組配方案等）、技術參數(shù)

指標能否滿足、有無特殊技術要求。有風險時應報工程副總審批。

2、審核設備配置明細、設備型號及數(shù)量與投標技術方案的差異情況，以及

對商務價格的影響程度，技術變更較大時應報成本部門核定成本變化情況，報

請銷售主管經(jīng)理重新審批后，由銷售部門做商務變更。

3、對甲方指定供貨設備型號情況，應備忘并在合同下達時注明。

4、產品有關的責任、法律和法規(guī)的要求，如：安全性、環(huán)保要求等容。

5、銷售人員及銷售技術支持人員在合同談判前期把握技術可行性時要及時

與總工程師或者工程副總經(jīng)理溝通確認后方可承諾。

第五章成本評審

第十二條成本評審重點評審合同成本概算能否保證成本承受下限。

第十三條評審的主要容和細則。

1、材料概算

材料按I類、II類物資分列，計算設備標準價及與合同額之比、及材料采

購價及與合同額之比。

2、費用概算

直接人工：包括生產過程產生的所有人工費。

直接費用：包括包裝、郵運、保險、稅費、差旅等發(fā)生的直接費用。

間接費用：包括公司管理費分攤費用。

其它費用：包括資金占用費用、銷售費用。

3、成本底價即是：材料概算+費用概算。

第十四條擬簽定合同額低于成本底價的，須經(jīng)銷售主管經(jīng)理及總經(jīng)理批

準后方可簽定。

第六章合同評審及簽訂程序

第十五條合同簽訂前，業(yè)務員將顧客要求信息傳遞到市場部門（合同管

理剖門），由市場部門（合同管理部門）組織工程部門、技術管理部門和成本管

理部門進行評審。

第十六條根據(jù)本程序“第二條”要求，確定評審是否保留記錄。

第十七條對于評審結論中浮現(xiàn)的與顧客要求的差異，評審后應由市場部

門向上匯報。普通商務差異由銷售副總決定結論；普通技術差異由工程副總或

者總工程師決定結論；重大差異（包括成本差異）由董事長、總經(jīng)理共同決定

結論。

第十八條對于預中標合同、預投合同，符合本程序"第二條''要求的，應

在合同執(zhí)行過程中補辦合同評審記錄。

第十九條合同評審后市場部門提交合同評審報告（由《合同評審商務條

款差異表》、《合同評審技術條款差異表》、《合同評審成本差異表》組成）及合

同卜達通知單，總經(jīng)埋經(jīng)審核合同評審報告達到合同簽定條件（即商務、技術、

成本評審全部合格）后批準下達，合同生效。公司所有合同下達通知單（包括

合同更改通知單）必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可下達，未經(jīng)合同評審的銷售合同總

經(jīng)理有權不予簽批，未經(jīng)總經(jīng)理簽批的銷售合同為無效合同，市場部門不許下

達，工程部門不許啟動無效合同。

第七章其他

第二十條合同下發(fā)流程按照公司OA流程進行。

第二十一條當合同商務容或者技術容有變更時須報總經(jīng)理批準，簽批《

合同變更通知單》后下達。未經(jīng)批準市場部門不得對商務條款、工程部門不

得對技術配置修改，特殊情況報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

第二十二條合同及合同評審報告由市場部門一同存檔管理。市場部門在合

同歸檔時必須保存投標分項報價及中標分項報價或者折扣說明（及時向負責標

書的設計員或者現(xiàn)場投標的銷售支持人員索要），以備采購詢比價及以后備件報價。

第二十三條本程序包含如下記錄：

《合同評審商務條款差異表》，保存期限：長期；

《合同評審技術條款差異表》，保存期限：長期；

《合同評審成本差異表》，保存期限：長期；

《合同修改通知單》，保存期限：長期。

附加說明：

本制度起草部門：企業(yè)管理部

編寫：XXX

審定：XXX

批準：XXX

.頁腳

GC-HTPS-01

合同評審商務條款差異表

工程名稱交貨日期

合同號合同額

簽訂日期業(yè)務員

評審時間

規(guī)定的要求合同描述備注

1.質保時間:一年或者兩年

質量保證

2.質保期，產品質量問題,及時解

圍

決.非產品因素，有償服務.

1.小宗合同，款到發(fā)貨

2.30%預付款到帳后合同生效，發(fā)

貨前或者貨到調試前付30%進度款

付款條件調試后付30%,余10%為質保金.

3.注明如甲方未按合同規(guī)定付款

方式執(zhí)行時，我方不履行相應的包

括發(fā)貨及現(xiàn)場服務的責任,

1.按合同生效期開始計算

供貨周期

2.用戶原因供貨期順延

1未.按期交貨的責任

2未.按期完成調試的責任

3.產品質量責任，最大承擔圍為質

保期換貨

合同責任與

4.合同應注明甲方拖欠貨款我方

風險控制

有權收回已供設備

5對.于傳真合同，應注明“傳真合

同有效”

6.甲方擬定合同差異

能否滿足

交貨期

領導審批

意見簽字：

.頁腳

GC-HTPS-02

合同評審技術條款差異表

項目名稱合同號

項目性質

評審時間

第一部份技術條件的可執(zhí)行性、成套性要求評審結果備注

技術配置方案能否實現(xiàn)（組屏方

案、上位組配方案等）

技術參數(shù)指標能否滿足

有無特殊技術要求

第二部份需商務協(xié)調、關注的技術向題評審結果備注

審核設備配置明細、設備型號及

數(shù)量與投標技術方案的差異情況

技術變更較大時成本變化情況

技術變化對商務價格的影響

第三部份可放寬、讓步執(zhí)行的條款評審結果備注

注明甲方指定供貨設備型號情況

安全、環(huán)保要求

第匹部份可暫不供貨設備及含糊設備評審結果備注

領導審批

意見

簽字：

.頁腳

GC-HTPS-03

合同評審成本差異表

項目名稱合同號

項目性質

評審時間

成本價格

合同價格

概算

評審結論

舒：

GC-HTPS-03

合同評審成本差異表

項目名稱