程序文件-QHSE變化管理標(biāo)準(zhǔn)

健［中電投江蘇新能源有限公司

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程序文件

JSXNY-QHSE-CX09(2014A/0)

QHSE變化管理標(biāo)準(zhǔn)

201471-XX發(fā)布201471-XX實施

中電投江蘇新能源有限公司發(fā)布

JSXNY-QHSE-CX09(2014A/0)變化管理標(biāo)準(zhǔn)

目錄

1目的............................................................1

2范圍............................................................1

3規(guī)范性引用/應(yīng)用文件............................................1

4術(shù)語和定義.....................................................1

5職責(zé)...........................................................1

6管理內(nèi)容和方法.................................................2

6.1變化的識別................................................2

6.2變化的風(fēng)險評估............................................2

6.3變化的申請與審批..........................................2

6.4變化的風(fēng)險控制............................................3

6.5變化的回顧................................................3

7t己錄...........................................................3

JSXNY-QHSE-CX09(2014A/0)變化管理標(biāo)準(zhǔn)

1目的

實現(xiàn)企業(yè)風(fēng)險管理優(yōu)化，確保對管理及生產(chǎn)變化所帶來的風(fēng)險進行有效識別、評

估和管理，控制變化帶來的風(fēng)險。

2范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)管理變化的管理程序及要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于中電投江蘇新能源有限公司(以下簡稱“公司”)本部及所屬各單

位。

3規(guī)范性引用/應(yīng)用文件

3.1引用文件

《中國電力投資集團公司管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)定》(CPI200010200-2012)

3.2應(yīng)用文件

《中電投江蘇新能源有限公司QHSE風(fēng)險評估與控制管理標(biāo)準(zhǔn)》

(JSXNY-QHSE-CX18)

《中電投江蘇新能源有限公司QHSE法律法規(guī)與其他要求管理標(biāo)準(zhǔn)》

(JSXNY-QHSE-CX02)

《中電投江蘇新能源有限公司QHSE文件管理標(biāo)準(zhǔn)》(JSXNY-QHSE-CX06)

《中電投江蘇新能源有限公司QHSE合規(guī)性評價管理標(biāo)準(zhǔn)》(JSXNY-QHSE-CX50)

《中電投江蘇新能源有限公司員工能力培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)》(JSXNY-QHSE-CX17)

4術(shù)語和定義

無

5職責(zé)

5.1公司本部

5.1.1安健環(huán)管理辦公室負(fù)責(zé)人對各部門變化管理的監(jiān)督負(fù)責(zé)。

5.1.2各部門負(fù)責(zé)人對組織本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)變化識別、評估和存檔工作負(fù)責(zé)；對風(fēng)

險控制措施的制定與落實負(fù)責(zé)，

5.2所屬各單位

5.2.1安健環(huán)管理部門負(fù)責(zé)人對變化管理的監(jiān)督負(fù)責(zé)。

5.2.2各部門負(fù)責(zé)人對組織本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)變化識別、評估和存檔工作負(fù)責(zé)；對風(fēng)

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JSXNY-QHSE-CX09(2014A/0)變化管理標(biāo)準(zhǔn)

險控制措施的制定與落實負(fù)責(zé)，

6管理內(nèi)容和方法

6.1變化的識別

6.1.1公司本部、所屬各單位針對管理及生產(chǎn)條件預(yù)知或已經(jīng)發(fā)生的變化及時進行

識別。

6.1.2任何變化都可能引起質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境影響因素的改變，造成新

的風(fēng)險，因此需對變化可能引起的風(fēng)險進行評價和實施控制。

6.1.3識別范圍包括：

—管理方面，包括法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)章的變化、組織機構(gòu)的變化、

流程的變化等

——生產(chǎn)條件方面，包括人員的變化、作業(yè)環(huán)境的變化、生產(chǎn)運行方式的變化、

生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)備參數(shù)的變化、作業(yè)方式、新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用的變化、相關(guān)

方的變化等

6.2變化的風(fēng)險評估

6.2.1根據(jù)變化識別情況，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員進行討論分析。

6.2.2相關(guān)部門要開展基于問題的風(fēng)險評估，辨識變化過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險及危

害，具體按公司《QHSE風(fēng)險評估與控制管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

6.3變化的申請與審批

6.3.1變化申請時載明變化的緣由，并載明由變化可能引起的相關(guān)風(fēng)險及防范措施。

6.3.2當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施需要發(fā)生變化時，由相關(guān)建議部門在進行風(fēng)險辨識與評估后

填寫設(shè)備異動申請，具體按各單位設(shè)備異動管理規(guī)定執(zhí)行。

6.3.3當(dāng)政府法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章或上級公司制度發(fā)生變化時，相關(guān)業(yè)務(wù)部門及

時進行適用性識別，融入和修訂企業(yè)規(guī)章制度，具體按公司《QHSE法律法規(guī)與其他要

求管理標(biāo)準(zhǔn)》和《QHSE文件管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

6.3.4當(dāng)新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)運行方式、作業(yè)方式和

流程發(fā)生變化時，由制度歸口部門及時更新企業(yè)規(guī)章制度、應(yīng)急處理程序、作業(yè)指導(dǎo)

書、流程等文件，更新文件的控制與發(fā)布按公司《QHSE文件管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

6.3.5當(dāng)企業(yè)各職能部門的重要崗位人員發(fā)生變化時，由人力資源管理部門進行審

批和變更，同時對受影響的相關(guān)人員進行針對性的培訓(xùn)，具體執(zhí)行公司《員工能力培

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訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)》

6.3.6當(dāng)企業(yè)組織機構(gòu)發(fā)生變化時，由人力資源部門提出變化申請，并編制組織機

構(gòu)框架方案及部門職責(zé)，經(jīng)上級單位批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6.3.7當(dāng)發(fā)生上述情況以外的變化時，由變化發(fā)起部門提出變化申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)

或總經(jīng)理（廠長）審批后執(zhí)行，

6.3.8變化審批后，相關(guān)審批記錄由變化申請部門進行存檔,

6.4變化的風(fēng)險控制

6.4.1根據(jù)變化的需求，各相關(guān)部門按照規(guī)定的程序得到批準(zhǔn)后組織實施。未經(jīng)過

審查和批準(zhǔn)，任何變化不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限。

6.4.2相關(guān)部門依據(jù)辨識出的風(fēng)險及危害，確定風(fēng)險的大小，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制

措施，明確措施責(zé)任部門或責(zé)任人及完成時限?？刂拼胧┛紤]如下幾點：

——完善設(shè)備設(shè)施

—更新應(yīng)急處理程序、作業(yè)指導(dǎo)書、流程、規(guī)定

—對受影響的相關(guān)人員進行針對性的培訓(xùn)

—完善安全防護用品（裝備）

——其他

6.4.3當(dāng)風(fēng)險控制措施制定后，各部門指定責(zé)任人對控制措施進行落實及對效果進

行跟蹤。如本部門不能解決時，匯報領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。

6.5變化的回顧

公司本部、所屬各單位安健環(huán)管理部門每年管理評審時組織各部門回顧變化管理

的情況，對各部門變化管理情況進行監(jiān)督。

7記錄

無

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JSXNY-QHSE-CX09(2014A/0)變化管理標(biāo)準(zhǔn)

本標(biāo)準(zhǔn)由公司安健環(huán)管理辦公室提出并負(fù)責(zé)解釋，本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起正式實施。

起草：