施工現場質量標準化管理細則

現場施工質量管理工作流程監(jiān)視與測量裝置管理《監(jiān)視和測量裝置配置計劃》《監(jiān)視與測量裝置購置申請表》《監(jiān)視和測量裝置臺帳》《監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃》監(jiān)視與測量裝置的配置；監(jiān)視與測量裝置的采購；監(jiān)視與測量裝置的建賬；監(jiān)視與測量裝置的檢定與校核；項目監(jiān)視與測量裝置的標識；項目監(jiān)視與測量裝置的返回項目經理負責監(jiān)視與測量裝置的配置計劃、采購計劃的批準；項目技術負責人負責監(jiān)視與測量裝置的配置計劃、采購計劃的審核；項目試驗工程師負責監(jiān)視與測量裝置的配置計劃、采購計劃的編制及建賬、檢定、標識、返回等工作。檢驗與試驗編制檢驗和試驗計劃；物資的進場驗證；物資和過程產品的試驗技術負責人組織制訂試驗和檢驗計劃；材料工程師組織進行物資的進場驗證；試驗工程師組織物資和過程產品的試驗《物資進場驗收計劃》；《物資進場驗證記錄》；《物資取樣送檢通知單》；《項目檢驗和試驗臺賬》監(jiān)視與測量裝置管理《監(jiān)視和測量裝置配置計劃》《監(jiān)視與測量裝置購置申請表》《監(jiān)視和測量裝置臺帳》《監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃》監(jiān)視與測量裝置的配置；監(jiān)視與測量裝置的采購；監(jiān)視與測量裝置的建賬；監(jiān)視與測量裝置的檢定與校核；項目監(jiān)視與測量裝置的標識；項目監(jiān)視與測量裝置的返回項目經理負責監(jiān)視與測量裝置的配置計劃、采購計劃的批準；項目技術負責人負責監(jiān)視與測量裝置的配置計劃、采購計劃的審核；項目試驗工程師負責監(jiān)視與測量裝置的配置計劃、采購計劃的編制及建賬、檢定、標識、返回等工作。檢驗與試驗編制檢驗和試驗計劃；物資的進場驗證；物資和過程產品的試驗技術負責人組織制訂試驗和檢驗計劃；材料工程師組織進行物資的進場驗證；試驗工程師組織物資和過程產品的試驗《物資進場驗收計劃》；《物資進場驗證記錄》；《物資取樣送檢通知單》；《項目檢驗和試驗臺賬》項目責任工程師組織對質量控制點的控制質量控制點的識別與控制質量控制點的控制《質量控制點明細表》；《技術交底記錄》；相關檢查記錄質量管理教育培訓項目質量工程師組織項目質量教育培訓《項目質量教育培訓計劃》《項目質量教育培訓實施記錄》《項目實施策劃書》；《項目質量計劃》項目組織機構圖《質量管理目標責任狀》工作輸出質量教育培訓質量管理策劃編制《項目實施策劃書》；編制《項目質量計劃》項目經理組織編制《項目實施策劃書》；技術負責人組織編制《項目質量計劃》工作職責工作過程質量管理體系建立項目質量管理組織機構；建立項目質量管理目標責任制項目經理配備項目專職質量工程師；公司與項目經理、項目與部門、崗位、分包、勞務等簽訂《質量管理目標責任狀》工作過程《關鍵過程明細表》《特殊過程明細表》《特殊過程能力預先鑒定記錄》《特殊過程參數連續(xù)監(jiān)控記錄》《關鍵過程明細表》《特殊過程明細表》《特殊過程能力預先鑒定記錄》《特殊過程參數連續(xù)監(jiān)控記錄》過程控制識別項目的關鍵過程、特殊過程；對關鍵過程、特殊過程進行控制項目質量工程師組織對關鍵過程、特殊過程進行識別；特殊過程施工前項目質量工程師組織對特殊過程進行能力預先鑒定；特殊過程施工過程中項目質量工程師組織對特殊過程進行參數連續(xù)監(jiān)控編制《旁站監(jiān)督工作計劃》；進行旁站監(jiān)督工作計劃交底；實施旁站監(jiān)督項目技術負責人組織編制《旁站監(jiān)督工作計劃》并組織進行旁站監(jiān)督工作計劃交底；現場工程師負責實施旁站監(jiān)督《旁站監(jiān)督工作計劃》；《旁站監(jiān)督工作計劃交底記錄》；《旁站監(jiān)督記錄》自檢；互檢；交接檢現場工程師督促施工班組進行自檢及互檢；項目質量工程師組織施工班組交接檢。《自檢記錄表》；《交接檢記錄表》項目質量工程師組織已完工作面自檢、擬進場分包單位復核和對擬進場分包單位的工作面移交自檢；復核；移交工作面移交施工班組自檢；項目質量工程師組織復檢；通知并參與監(jiān)理工程師進行隱蔽工程驗收自檢；組織隱檢；隱蔽驗收項目經理組織月度綜合檢查；項目質量工程師進行質量日常巡檢月檢；編制《旁站監(jiān)督工作計劃》；進行旁站監(jiān)督工作計劃交底；實施旁站監(jiān)督項目技術負責人組織編制《旁站監(jiān)督工作計劃》并組織進行旁站監(jiān)督工作計劃交底；現場工程師負責實施旁站監(jiān)督《旁站監(jiān)督工作計劃》；《旁站監(jiān)督工作計劃交底記錄》；《旁站監(jiān)督記錄》自檢；互檢；交接檢現場工程師督促施工班組進行自檢及互檢；項目質量工程師組織施工班組交接檢?！蹲詸z記錄表》；《交接檢記錄表》項目質量工程師組織已完工作面自檢、擬進場分包單位復核和對擬進場分包單位的工作面移交自檢；復核；移交工作面移交施工班組自檢；項目質量工程師組織復檢；通知并參與監(jiān)理工程師進行隱蔽工程驗收自檢；組織隱檢；隱蔽驗收項目經理組織月度綜合檢查；項目質量工程師進行質量日常巡檢月檢；巡檢質量檢查項目技術負責人負責組織對質量檢查數據進行統(tǒng)計分析，提出質量管理改進措施并予以實施。進行質量檢查；對質量檢查數據進行統(tǒng)計、分析；對質量管理進行持續(xù)改進質量改進過程管理三檢制《隱蔽工程驗收記錄》《質量數據分析報告》《質量改進措施》旁站監(jiān)督《工作面移交記錄表》《綜合考評記錄》；《質量工程師工作日志》《樣板制作計劃和工藝評定計劃》；《樣板工程驗收記錄》；《工藝評定記錄》項目技術負責人組織編制樣板計劃、明確樣板標準；項目質量工程師、現場工程師組織指導、監(jiān)督樣板實施、驗收；項目技術負責人組織工藝評定。樣板引路、工藝評定制定樣板計劃；明確樣板標準；指導、監(jiān)督樣板實施；進行樣板驗收；進行工藝評定。不合格過程產品控制不合格品的評審；不合格品的處置；糾正與預防項目技術負責人負責組織對不合格品進行評審和處置，并負責糾正與預防措施的制訂?！恫缓细衿诽幹脝巍贰恫缓细衿放_賬》《糾正和預防措施處理單》不合格過程產品控制不合格品的評審；不合格品的處置；糾正與預防項目技術負責人負責組織對不合格品進行評審和處置，并負責糾正與預防措施的制訂?！恫缓细衿诽幹脝巍贰恫缓细衿放_賬》《糾正和預防措施處理單》《糾正和預防措施臺賬》《竣工驗收記錄》《工程竣工報告》；《工程移交記錄》；《工程資料移交記錄》項目經理組織進行竣工驗收；項目經理組織對工程的移交；項目技術負責人組織對工程資料的移交組織對工程進行最終檢驗、測量將符合規(guī)定要求的工程移交給業(yè)主竣工驗收、工程交付

第一節(jié)項目質量管理體系建設第一條項目部應根據施工項目的規(guī)模和不同的施工階段，配備一定數量、具有相應的專業(yè)能力并取得有效的資格證書的質量工程師，并實行動態(tài)管理：50000㎡以下的項目至少應配備1名質量工程師；50000㎡～150000㎡項目的配備質量工程師不應少于2人；150000㎡以上的項目應設置4人以上的質量管理部門，并應專業(yè)配套。第二條二級機構應與項目部簽訂《項目質量管理目標責任狀》，明確項目質量管理目標，并對創(chuàng)優(yōu)項目明確項目創(chuàng)優(yōu)目標。第三條項目部應根據《項目質量管理目標責任狀》，對項目質量目標進行分解，制定項目各部門和管理人員的質量責任和目標，將質量目標分解到每個分包方、每個專業(yè)、每個作業(yè)班組，并與部門、管理人員、分包單位、施工班組簽訂《質量管理目標責任狀》。第四條項目部應嚴格執(zhí)行上級相關質量管理制度，建立健全項目質量管理責任制，制訂項目質量管理流程，嚴格工序質量控制，確保項目質量管理體系的有效運行和工程實體施工質量。第二節(jié)項目質量管理策劃第五條編制項目實施策劃書1、項目部組建后，項目部應按照《項目實施策劃編制指南》的要求，及時編制項目現場策劃書和項目施工策劃書。2、項目實施策劃書由項目經理、項目技術負責人、項目商務經理等項目班子人員負責，項目部共同編制。公司進行指導，并對項目實施策劃書進行審批。3、現場策劃書應在工程進場（臨建施工）前編制完成，施工策劃書應在實體工程施工前編制完成。4、工程施工進行過程中，項目部應根據實際情況逐步完善項目實施策劃書，以確保對項目管理的實際指導作用。第六條編制質量計劃1、工程開工前，項目部應按照局《質量計劃編制指南》的規(guī)定，結合項目的特點編制項目質量計劃。2、質量計劃由項目經理負責組織，項目部共同編制，報公司質量管理部門審核，由公司主管領導批準。3、對于大型工程或施工圖紙分階段到位的工程，一般可按投標階段或施工階段來編制項目質量計劃，如基礎階段(±0.00以下)、主體階段(±0.00以上)、裝修階段、機電設備安裝階段等。按階段編制質量計劃，原則上應在該階段開始施工后的十天內完成。4、工程施工進行過程中，項目應根據實際情況逐步完善項目質量計劃，以確保對項目管理的實際指導作用。第三節(jié)項目質量教育培訓第七條項目部應按局、公司的要求參加質量教育培訓，并按項目部具體情況組織本項目部的質量教育培訓，提高全體施工人員的質量意識，提高全體施工人員創(chuàng)優(yōu)質工序、優(yōu)質工程的自覺性和積極性。第八條項目部應組織進行下列質量教育培訓，并做好培訓記錄：1、開工前，項目部應就《項目質量計劃》對所有管理人員進行教育，使每個人都清楚了解本工程的特點和質量管理工作要求。2、作業(yè)人員入場后項目部要組織教育培訓，內容包括：本工程的概況、質量目標、質量管理辦法、質量獎罰辦法等。3、分包方進場后，項目部應組織分包方生產、技術、質量等管理人員進行專項培訓，協(xié)助分包方制定相應的質量管理、質量獎罰辦法。4、采用新技術、新工藝、新材料和新設備以及重要工序施工前，項目部要對從事本道工序施工的班組長、技術骨干進行專門的交底教育，明確施工要點、質量要求，做到施工時心中有數，并指導作業(yè)人員做好各項質量工作。第四節(jié)質量控制點第九條項目部要根據項目質量計劃以及工程項目的特點確定項目工序的質量控制點，編制《質量控制點明細表》，列出各質量控制點的名稱和控制內容、檢驗標準及方法、執(zhí)行人員和檢查及頻次等。第十條質量控制點要根據作業(yè)人員、材料、施工工藝、技術參數、設備、作業(yè)順序、自然條件和作業(yè)環(huán)境對質量特性影響的大小、危害程度以及質量保證的難度大小而定。第十一條下列情況應設置的質量控制點：1、重要的和關鍵性的施工環(huán)節(jié)和部位。2、質量不穩(wěn)定、施工質量沒有把握的施工工序和環(huán)節(jié)。3、施工技術難度大的、施工條件困難的部位或環(huán)節(jié)。4、質量標準或質量精度要求高的施工內容和項目。5、對后續(xù)施工或后續(xù)工序質量或安全有重要影響的施工工序或部位。6、采用新技術、新工藝、新材料施工的部位或環(huán)節(jié)。7、會嚴重影響項目質量的材料質量和性能。8、會影響下道工序質量的技術問歇時間。9、某些與施工質量密切相關的技術參數。10、容易出現質量通病的部位。11、用戶反饋的投訴和維修要求。12、緊缺物資或可能對生產安排有嚴重影響的關鍵項目。第十二條質量控制點的落實與實施（1）根據工序流程，找出各環(huán)節(jié)（工序）對工程質量有嚴重影響的主要因素。（2）通過對工序進行分析，確定質量控制點，明確工序的名稱、質量控制點（位置）名稱、技術要求、檢查工具、檢查方法、管理手段。同時，規(guī)定控制目標、預防標準、自控標準、執(zhí)行人等。（3）加強工藝方法的試驗、驗證，并明確工藝參數及影響參數波動的因素。（4）對特種作業(yè)人員應進行培訓和資格認可，并持證上崗。（5）所用的關鍵性材料、設備應嚴格控制，必要時進行復檢、復驗。（6）對影響關鍵過程、特殊過程施工的工作環(huán)境進行控制。第十三條項目部要根據識別的質量控制點、制定的對策和措施向管理人員和作業(yè)人員進行交底。第十四條作業(yè)人員按作業(yè)指導書認真進行操作，保證每個環(huán)節(jié)的操作質量；質量控制人員在現場進行重點指導、檢查、驗收。第五節(jié)檢驗與試驗第十五條檢驗和試驗計劃工程項目開工前，項目部應組織編制《物資進場驗收計劃》和《工程驗收批劃分及驗收計劃》，確定質量標準、檢驗和試驗內容，并報項目技術負責人審批。第十六條物資的進場驗證物資進場后，項目材料工程師應對物資外觀進行檢查，并對物資的合格證、檢驗報告等資料進行驗證，符合要求后進行進場驗證簽收，并由驗證人員填寫《物資進場驗證記錄》。第十七條物資和過程產品的試驗1、經進場檢驗合格后，需要進行復檢的材料、半成品，由項目材料工程師填寫《物資取樣送檢通知單》，需要取樣送檢的過程產品由現場工程師填寫《過程產品取樣送檢通知單》，并及時通知項目部試驗工程師。2、取樣時項目部試驗工程師應通知建設單位或監(jiān)理人員參加，取樣人員應在試件或其包裝上作出標識或封樣標記，注明工程名稱、取樣部位、樣品名稱和樣品數量，并由見證人員和取樣人員共同簽字認可。3、單位工程有見證取樣和送檢次數不得少于試驗總次數的30%，試驗總次數在10次以下不得少于2次，重要工程和重要部位可以增加見證取樣和送檢次數，送檢試樣在現場施工中隨機抽取，不得另外制作。4、同條件養(yǎng)護試塊應放置在靠近相應結構構件或結構部位的適當位置進行同條件養(yǎng)護。5、項目部要及時收集有關材料的質量證明文件以及相關的試驗報告，填寫《項目檢驗和試驗臺賬》，臺帳內容應與相關委托單、試驗記錄、試驗報告等交圈。試驗工程師應將檢驗、試驗結果反饋項目總工程師，將相關資料交項目資料員存檔。6、對于經過檢驗、試驗不合格的物資及過程產品，按不合格品處理程序進行處置。第十八條顧客和分包方提供的物資（設備）驗證與處置1、項目部應對顧客和分包方提供的物資（設備）進行驗證，驗證方法與自行采購物資（設備）驗證方法相同，并應單獨做驗收記錄。2、當發(fā)現顧客提供的物資（設備）不符合要求時，項目部應專題向顧客報告，在取得顧客的批復后，按批復的意見執(zhí)行。3、當發(fā)現分包商提供的物資（設備）不符合要求時，應責成分包商處置，直到提供合格的物資（設備）時止。第六節(jié)監(jiān)視與測量裝置的管理第十九條監(jiān)視與測量裝置的配置項目部根據生產需要及精度和量程能滿足被檢測對象的要求的原則，確定所需配置的監(jiān)視和測量裝置，填寫《監(jiān)視和測量裝置配置計劃》，經項目技術負責人審核后，由項目計量工程師報公司審批。第二十條監(jiān)視與測量裝置的采購1、一類監(jiān)視和測量裝置由公司負責調撥或采購，二類監(jiān)視和測量裝置由項目部負責采購，由項目計量工程師填寫監(jiān)視與測量裝置購置申請表，由技術負責人審核，項目經理批準。2、采購的各類監(jiān)視和測量裝置必須具有出廠檢定證書或合格證。第二十一條監(jiān)視與測量裝置的建賬1、項目部應建立的項目監(jiān)視和測量裝置臺帳。2、分供方必須使用經檢定合格的監(jiān)視和測量裝置，由項目經理部進行監(jiān)督驗證，并建立分供方監(jiān)視和測量裝置臺賬。第二十二條監(jiān)視與測量裝置的檢定與校核1、一類監(jiān)視和測量裝置應由項目計量工程師按周期送具有檢定資格的計量檢定部門檢定，二類監(jiān)視和測量裝置由項目計量工程師不定期進行校準或比對，并保存好檢定記錄。2、檢定不合格，未檢定或超過校準有效期的監(jiān)視和測量裝置不得使用。3、項目部應建立監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃，并按計劃進行周期檢定，確保監(jiān)視和測量裝置處于合格狀態(tài)。第二十三條項目監(jiān)視與測量裝置的標識1、監(jiān)視和測量裝置設備上應有明顯的識別標記，用以區(qū)分“合格”、“準用”、“封存”三種狀態(tài)。2、由計量測試單位檢定的監(jiān)視和測量裝置，計量工程師根據檢定結論負責在監(jiān)視和測量裝置上貼上相應的標志。第二十四條項目監(jiān)視與測量裝置的返回1、項目竣工后，一類監(jiān)視和測量裝置連同檢定證書返回公司主管部門，公司計量工程師填寫《監(jiān)視和測量裝置異動情況表》，項目經辦人簽字確認。因后續(xù)工程等原因需暫留項目的監(jiān)視和測量裝置，由項目計量工程師列單，經項目負責人批準后，指定專人予以保管。2、低值易耗的二類監(jiān)視和測量裝置可一次性使用，工程完工準予報廢。其余的二類監(jiān)視和測量裝置的處理同一類監(jiān)視和測量裝置。第七節(jié)過程管理制度第二十五條樣板引路制度1、項目部開工前要編制樣板制作計劃和工藝鑒定計劃。2、各工序正式施工前或新進場工人進行操作前，都必須按施工方案和技術交底組織分包單位進行樣板工序、樣板間、樣板套施工，做到統(tǒng)一操作程序，統(tǒng)一施工做法，統(tǒng)一質量驗收標準。3、樣板施工過程中，項目部要對樣板施工過程進行監(jiān)督。4、樣板施工完后，項目部應會同分包方報請監(jiān)理工程師檢查驗收，并填寫樣板工程驗收記錄。5、只有經樣板驗收合格后，方可組織大面積施工。若樣板驗收不符合要求，項目部要分析原因，制定措施，重新制作樣板。當需要對施工方案和技術交底進行更改時，要報原批準人批準。6、新材料、新技術和新工藝應進行必要的工藝試驗,以驗證其可行性和獲取工序控制必需的技術參數，下列情況應進行工藝評定：（1）首次采用的新技術、新工藝、新材料、新設備；（2）工序活動的條件發(fā)生較大變化時；（3）工序質量的要求和特性值發(fā)生變化時；（4）工序質量不穩(wěn)定時；（5）顧客關注的重點；（6）工序質量對整個工程的結構安全或使用功能影響較大時。第二十六條旁站監(jiān)督制度1、項目部要對工程關鍵工序、關鍵部位和以及容易產生質量通病的工序實施全過程現場跟班監(jiān)督，確保工程施工質量受控，以保證工程質量符合設計標準、施工驗收規(guī)范及合同規(guī)定的要求。2、旁站監(jiān)督范圍：凡涉及建設工程結構安全的地基基礎、主體結構和設備安裝工程的關鍵部位和工序，均應實行旁站監(jiān)督。（1）基礎工程：樁基工程、沉井過程、水下混凝土澆筑、承載力檢測、獨立基礎框架結構、基礎土方回填；（2）結構工程：混凝土澆筑、施加預應力、施工縫處理、結構吊裝；（3）鋼結構工程：重要部位焊接、機械連接安裝；（4）設備進場驗收測試、單機無負荷試車、無負荷聯動試車、試運轉、設備安裝驗收、壓力容器等；（5）隱蔽工程的隱蔽過程；（6）新技術、新工藝、新材料、新設備試驗過程。3、旁站監(jiān)督內容：（1）是否按照技術標準、規(guī)范、規(guī)程和批準的設計文件、施工組織設計、施工方案、技術交底組織施工；（2）是否使用合格的材料、構配件和設備；（3）分包/勞務單位有關現場管理人員、質檢人員是否在崗；（4）施工操作人員的技術水平、操作條件是否滿足施工工藝要求，特殊操作人員是否持證上崗；（5）施工環(huán)境是否對工程質量產生不利影響；（6）施工過程是否存在質量和安全隱患。4、旁站監(jiān)督計劃：項目技術負責人開工前要識別項目的關鍵部位和關鍵工序，組織項目質量工程師編制《旁站監(jiān)督工作計劃》，明確旁站監(jiān)督的范圍、內容、程序和旁站人員職責等。5、旁站監(jiān)督實施（1）項目質量工程師按照《旁站監(jiān)督工作計劃》的規(guī)定，及時報請項目生產經理安排旁站監(jiān)督人員，對旁站部位或工序進行旁站監(jiān)督。（2）旁站監(jiān)督人員應對分包/勞務操作人員、機械、材料、安全措施等進行檢查。（3）實施旁站監(jiān)督工作，并做好《旁站監(jiān)督記錄》。（4）旁站監(jiān)督過程中，旁站監(jiān)督人員發(fā)現施工質量和安全隱患時，應立即采取措施整改。如因自身或分包/勞務原因無法立即整改的，旁站監(jiān)督人員應立即予以停工，并逐級上報進行處理。（5）分包/勞務單位應按照旁站監(jiān)督要求提交相關資料，并接受旁站監(jiān)督人員的現場監(jiān)督指令和停工整改指令。第二十七條交接檢制度（1）施工工序完成后，施工班組應進行自檢。（2）下道工序施工前，項目現場工程師應組織下道工序的施工班組對上道工序施工班組的施工質量進行檢查，確認上道工序符合質量驗收標準要求，不符合要求經整改后符合要求，方可進行下道工序施工，雙方填寫《交接檢記錄表》。（3）項目質量工程師應對施工班組的自檢及交接檢進行監(jiān)督。第二十八條工作面移交制度1、分包工程進場施工前，前一道工序施工班組應進行自檢，自檢合格后報請項目質量工程師進行復核。2、項目質量工程師接到施工班組復核申請后，組織進行下道工序的分包單位對前一道工序施工班組的自檢結果進行復核。3、通過復核認定合格后，組織上、下道工序施工班組進行工作面移交，并填寫工作面移交記錄表。第二十九條隱蔽驗收制度1、隱蔽工程檢查工作應在本工序已完成且班組自檢合格后，下道工序施工前進行。2、隱蔽驗收前，責任工程師應認真填寫好隱蔽工程檢查記錄的有關欄目，通知項目質量工程師及有關人員進行檢查。檢查合格并經項目技術負責人簽署自檢意見后，及時通知監(jiān)理工程師（建設單位代表）參加共同驗收。3、驗收合格后，監(jiān)理工程師（建設單位代表）簽署驗收結論。4、經驗收合格的工序方可通知進行下道工序，否則，待整改好后再進行驗收，直到合格或達到質量規(guī)定的要求。第三十條質量例會制度項目部應每月召開一次質量例會，由項目生產經理主持召開，工程、技術、質量、材料等相關人員參加，對在施工程質量情況進行總結，根據質量統(tǒng)計分析情況和趨勢以及發(fā)生的質量問題，分析產生的原因和可能繼續(xù)出現的潛在趨勢，做出整改措施，并做好質量例會記錄。第三十一條質量檢查制度1、項目部每月應對工程實體質量、質量管理工作和工程技術資料進行檢查，對存在的問題進行分析處理，并將檢查情況書面上報項目所在公司主管部門。2、項目質量工程師應按照《質量工程師手冊》的要求開展日常質量管理工作，并及時、如實填寫《質量工程師工作日志》。3、項目部應對施工過程是否符合規(guī)范、標準，設計圖紙，施工方案和技術交底的要求進行檢查，對必要的技術參數進行監(jiān)測，并對檢查情況予以記錄，檢查發(fā)現的問題要及時采取措施進行整改。第三十二條質量改進制度1、由項目技術負責人牽頭，每季度負責對質量體系進行一次自檢，以保證質量體系運行的有效性。2、項目應根據收集到的質量信息，分析不合格產生的原因和根源，制定糾正措施和預防措施，實施質量改進。3、項目部要定期對工程質量數據進行統(tǒng)計分析，掌握工程質量的動態(tài)和趨勢，并上報項目所在公司質量管理部門。第三十三條成品保護制度1、項目部要根據工程的特點、規(guī)模、質量標準及業(yè)主的要求，制定成品保護措施，確定保護對象、明確保護方法和責任人，科學、合理安排施工生產，減少交叉作業(yè)等人為因素造成的成品破壞。2、在與各分包方簽訂合同或協(xié)議書時，應在條款中明確規(guī)定分包方所承包的施工項目在成品保護方面應承擔的責任。3、項目部設專人負責成品保護工作，在施工過程中對易受污染、破壞的成品和半成品要進行標識和防護，由專門負責人經常巡視檢查，發(fā)現有保護措施損壞的，要及時恢復。4、嚴格執(zhí)行工作面移交制度，落實工序交叉作業(yè)或上下工序作業(yè)時成品保護的責任者，下道工序作業(yè)人員對防止成品的污染、損壞或丟失負直接責任，成品保護專人對成品保護負監(jiān)督、檢查責任。第三十四條質量獎罰和責任追究制度1、項目部應實行質量獎懲制，制定詳細、切合實際的獎罰制度和細則，貫穿工程施工的全過程。2、項目部組織有關管理人員對在施作業(yè)面進行檢查和實測實量。對嚴格按質量標準施工的班組和人員進行獎勵，對未達到質量要求和整改不認真的班組進行處罰。3、對于發(fā)生質量問題和質量事故的，項目部要追查責任和原因，對責任人員進行相應的處罰。第八節(jié)現場施工過程質量控制第三十五條過程的識別項目在編制《質量計劃》時，應根據設計圖紙、規(guī)范標準以及合同要求，識別出本項目的所有管理及作業(yè)過程，并識別出本項目的關鍵過程、特殊過程，編制《關鍵過程明細表》和《特殊過程明細表》。第三十六條過程的監(jiān)控與測量質量工程師應對施工過程進行監(jiān)督，記錄過程中的人、機、料、法、環(huán)的輸入是否持續(xù)有效，當過程能力發(fā)生變化時應及時整改與糾正。第三十七條對關鍵過程、特殊過程的控制1、設置工序質量控制點；2、編制專項施工方案；3、對關鍵過程進行現場監(jiān)控和產品檢測。4、對特殊過程進行能力預先鑒定和參數連續(xù)監(jiān)控。第三十八條監(jiān)視與測量1、凡是列入特殊過程控制的過程，在施工過程中應對特殊過程進行預先鑒定和連續(xù)監(jiān)控。2、關鍵過程、特殊過程必須執(zhí)行樣板先行制度。3、必須在關鍵過程、特殊過程質量控制點到來之前通知項目質量工程師到現場監(jiān)督、檢查，未經質量工程師認可，不得進行下一道工序的施工。4、如果關鍵過程、特殊過程的施工質量不合格，應立即進行評審和處理，并分析原因，采取糾正措施。第九節(jié)標識和可追溯性第三十九條標識分產品標識和檢驗試驗狀態(tài)標識兩類，標識采用實物標簽、標牌、標記以及相應的記錄等方式。第四十條需要標識的范圍：1、原材料、構配件和半成品及工程設備；2、施工過程半成品、檢驗批、分項工程、分部工程和單位工程；3、取樣試件。第四十一條標識的方法1、物資（包括顧客提供物資）進場或入庫后，項目部應根據物資的類別填寫《物資進場驗證記錄》，并設立標牌（標簽）進行標識。2、現場加工的半成品應分類存放，由項目部組織加工人員設置標牌（簽），以防止混淆，標識使用部位、加工時間、加工人員、使用圖紙編號和檢驗試驗狀態(tài)等。3、檢驗批、分項工程、分部工程通過通過各類施工記錄、試驗記錄、驗收記錄、標牌（簽）來進行標識。4、取樣試件通過標牌、標簽、標記和取樣記錄進行標識，并填寫試驗日志。第四十二條可追溯性要求1、對于有追溯性要求的部位，項目部要規(guī)定追溯性記錄的要求，包括工序名稱、施工部位、使用材料、作業(yè)人員、檢測儀器、施工設備、施工日期、送檢及報告日期、判定依據、檢驗和試驗結論、驗評日期等。2、所有的工程技術資料均應有可追溯性，各類工程技術資料要滿足國家、地方和行業(yè)主管部門規(guī)定要求及承包合同的規(guī)定要求。3、施工記錄、驗收記錄和檢驗試驗報告要詳細記錄施工、驗收和試驗的部位，對過程產品進行標識，施工記錄、驗收記錄和檢驗試驗報告之間應具有可追溯性。4、為了確保質量可追溯性，項目部應在本項目內規(guī)定唯一性標識的方法。第十節(jié)不合格過程產品的處理第四十三條工程質量不合格產品分為質量問題和質量事故兩類。質量事故的分類和處理按《質量事故責任追究制度》的規(guī)定執(zhí)行，質量事故以外的不合格均為質量問題。第四十四條發(fā)現質量問題或接到監(jiān)理、業(yè)主、公司、局以及政府主管部門的不合格整改通知后，項目部應要求相關作業(yè)人員立即停止施工，可能時應在不合格處設置明顯的不合格標識，以防止在處置前轉入下道工序。第四十五條對于質量問題,項目部要組織對不合格品進行評審，以決定處置方式（返工、返修、降級、讓步接收）。第四十六條項目部應向責任單位發(fā)出整改指令或書面的整改通知，責任單位在規(guī)定期限內處置整改，項目部對處置整改情況進行復查。第四十七條項目部要建立不合格過程產品臺帳，并定期報二級機構主管部門。第四十八條項目部檢查、驗收以及建設單位、監(jiān)理單位、公司、局和政府主管部門檢查發(fā)現的質量問題，檢查單位確定需要制定糾正措施的，項目部要制定糾正措施，組織實施，并由提出單位對糾正措施的有效性進行驗證，質量事故均要制定糾正措施。第十一節(jié)分包工程質量管理第四十九條項目部按分包合同和法律法規(guī)要求，對分包方的施工和服務過程進行控制。第五十條項目部要根據分包合同以及工程分包的實際情況對分包方進行全過程全方位的管理，與分包方充分溝通，制定分包工程的施工過程檢測控制方案和驗收要求及程序。第五十一條分包商進場后，項目部要依據分包合同、分包招標文件和分包商的投標承諾對分包方進行驗證，并填寫《分包商進場驗證記錄》，以確保進場的分包商符合合同中承諾的要求。第五十二條項目部要在分包項目實施前對從事分包的有關人員進行分包工程施工或服務要求的交底。第五十三條項目部要組織對分包方編制的施工方案和分包工程的開工條件進行審核批準。第五十四條項目部要確定專人對分包工程的施工過程進行監(jiān)督，發(fā)現問題及時提出整改要求并跟蹤復查。第五十五條分包項目完成后，在接收前應依據規(guī)定的步驟和標準進行驗收并做好資料的接收。第五十六條分包施工和服務活動過程中或結束后，項目部對分包方的施工和服務業(yè)績進行評定，保存評定記錄，上報主管部門，作為再次評價和選擇的依據。第十二節(jié)質量投訴及售后服務第五十七條質量投訴的處理1、質量投訴的處理原則（1）投訴處理實行歸口管理、分級處理，及時、依法、就地解決的原則。（2）投訴處理立足于投訴發(fā)生的項目進行處理，當項目無法處理或處理不力的，由投訴發(fā)生項目所在公司進行處理，當投訴發(fā)生項目所在公司無法處理或處理不力的，由局進行處理。2、投訴處理的時間要求在接到投訴信息時，應按下表規(guī)定的時間及時處理：分類顧客性質問題性質關鍵重要一般一般嚴重極嚴重反應時間2答復時間3、質量投訴處理的要求（1）接到投訴后，項目部應分析投訴原因，制訂初步整改方案，并及時與業(yè)主溝通，通報整改方案，并填寫《投訴回復單》報業(yè)主（監(jiān)理）及批轉投訴的部門，及時進行投訴處理。（2）對于整改難度比較大的質量投訴，項目部應制訂整改方案，按照規(guī)定進行審批后，指派專人負責整改。（3）整改完成后，項目部應通知二級機構維修主管進行內部驗收，驗收合格后，填寫《整改回復單》。（4）《整改回復單》報請二級機構審批后，報業(yè)主投訴人簽字認可。如業(yè)主對整改效果不滿意，應重新組織整改。第五十八條工程回訪與保修項目部在在完成正式竣工驗收，正式將工程移交給業(yè)主，并將項目竣工資料及相關資料、信息完整地移交給二級機構維修主管后，應按二級機構維修主管的安排進行工程回訪與保修工作。第十三節(jié)工程質量驗收第五十九條驗收要求1、質量的驗收均應在施工單位自行檢查評定合格的基礎上，交由監(jiān)理單位進行，并應按施工的順序進行：檢驗批分項工程分部（子分部）工程單位（子單位）工程。2、隱蔽工程在隱蔽前應由施工單位通知有關單位進行驗收，并應填寫隱蔽工程驗收記錄。3、涉及結構安全的試塊、試件及有關材料，應在監(jiān)理單位或建設單位的見證下，由施工單位取樣員按規(guī)定取樣，送至具有相應資質的檢測單位檢測。4、檢驗批的質量應按主控項目和一般項目驗收。5、對涉及結構安全和使用功能的重要分部工程，應按專業(yè)規(guī)范的規(guī)定進行抽樣檢測（實體檢測），用來驗證工程的安全性和功能性。6、單位工程完工后，施工單位應自行組織有關人員進行檢查評定，并向建設單位提交工程驗收報告，由建設單位組織有關各方進行驗收。7、單位工程質量驗收合格后，應協(xié)助建設單位在規(guī)定的時間內將工程竣工驗收報告和有關文件報建設行政管理部門備案。第六十條質量驗收的組織及參加人員序號驗收對象組織者參加人員1檢驗批監(jiān)理工程師項目質量工程師2分項工程監(jiān)理工程師項目質量工程師3分部（子分部工程）總監(jiān)理工程師項目經理、項目技術負責人、項目質量工程師地基與基礎、主體結構分部總監(jiān)理工程師公司技術主管、質量主管、勘察項目負責人、設計項目負責人4單位（子單位）工程建設單位（項目）負責人公司總工、設計單位（項目）負責人、監(jiān)理單位（項目）負責人第十四節(jié)工程質量創(chuàng)優(yōu)管理第六十一條項目部要根據二級機構《年度創(chuàng)優(yōu)計劃》和《三年創(chuàng)優(yōu)滾動計劃》的要求，結合項目特點和申報要求，編制項目《工程創(chuàng)優(yōu)策劃書》，并報二級機構審批。創(chuàng)全國性質量獎項工程的《工程創(chuàng)優(yōu)策劃書》，報局工程管理部備案。第六十二條項目部應依據設計文件、規(guī)范、標準及《工程創(chuàng)優(yōu)策劃書》的要求組織施工，收集施工過程的圖片及影象資料，及時整改上級及有關部門提出的質量和安全問題和管理不足。第六十三條工程竣工交付，實行備案制的工程備案后，項目部負責填寫申報表格、編制材料，經項目經理審核后提交公司批準后進行申報。全國性獎項由公司組織對外申報工作，申報前必須將申報材料報局備案。第六十四條工程階段性創(chuàng)優(yōu)目標完成后，項目應組織編寫創(chuàng)優(yōu)總結報告?？偨Y報告應包括以下內容：創(chuàng)優(yōu)計劃/措施，技術方案，技術交底，“四新”技術的應用，克服質量通病、提高工程觀感質量的節(jié)點做法，以及相關節(jié)點圖片和管理制度，工程實施的管理經驗，工程實施過程中的不足之處等。第十五節(jié)質量管理小組活動第六十五條項目部應按照二級機構《質量管理小組活動計劃》的規(guī)定，成立本項目的質量管理小組，并到公司主管部門進行登記注冊，填報《QC小組及課題注冊登記表》。第六十六條QC小組活動每半月不應少于一次，QC小組活動應遵循PDCA循環(huán)，按照QC小組活動記錄本中規(guī)定的活動程序結合自身的特點開展活動。第六十七條QC小組要真實記錄活動的策劃、實施、檢查、效果的全過程，包括活動課題、現狀分析、對策措施、實施情況、數據處理及出席人員等內容，填寫《QC小組活動記錄》，并注重各種原始資料（包括影像資料）的收集、整理和保存。第六十八條QC小組活動取得成果后（課題完成后），應及時總結、討論、整理，形成《質量管理小組活動成果報告書》并報公司主管部門。第六十九條QC小組取得的成果要制訂鞏固措施，對涉及技術、管理、工作標準等變更的成果，公司主管部門及時做好認證、審批工作。第七十條對于QC小組取得經濟效益，各公司成本管理部門和財務管理部門要對效益情況進行核定。第七十一條《質量管理小組活動成果報告書》由QC小組組長編制，各相關部門審核，公司主管領導批準。第十六節(jié)質量管理記錄第七十二條項目部應對質量管理有關的記錄予以有效控制和管理，以提供管理體系有效運行的證據，并為持續(xù)改進提供信息，必要時實現其可追溯性。第七十三條工程項目的所有與質量管理相關的記錄（包括相關方的記錄），由項目部資料員負責收集、整理和貯存，并每月建質量立《管理記錄臺賬》。附表 現場施工管理總則表格項目部應承擔的管理職能表格編號01序號工作職能必要工作事項時間期限負責人員1合同管理合同責任分解工程開工前合約商務經理項目索賠與反索賠工程開工前及過程中成本工程師項目計劃成本及盈虧測算工程開工前及季度成本工程師項目商務月度報告每月5日前項目商務經理工程進度報量及付款申請按合同規(guī)定期限合約工程師2計劃項目管理實施計劃工程開工前項目經理項目經理月度報告每月5日前項目經理3組織項目組織機構及職責工程開工前項目經理項目人員崗位職務說明書人員到崗前項目經理4資金管理項目收款按合同規(guī)定合約商務經理項目付款按合同及工程進度項目經理5設計及技術管理項目設計按合同規(guī)定設計師施工組織設計及技術方案工程開工前項目總工程師設計變更、技術復核根據工程進度內業(yè)技術工程師工程技術資料按工程進度資料工程師檢驗與試驗按工程進度試驗工程師工程測量按工程進度測量工程師6物資管理物資招標及訂貨按項目實施計劃采購工程師材料進場驗收及使用控制按工程進度控制材料工程師6設備及料具管理設備進出場控制按項目實施計劃機械工程師設備使用管理按現場實際情況機械工程師8分包管理分包招標、履約保證按項目實施計劃合約工程師分包現場管理項目實施全過程勞務管理工程師分包結算按分包合同成本工程師9生產及工期管理生產及進度管理計劃項目開工前計劃管理工程師作業(yè)計劃及每日情況報告按工程施工進度各現場工程師項目部每日情況報告每一個工作日項目部生產經理施工照片管理按工程施工進度資料員10成本管理項目盈虧測算開工前及每季度成本工程師11質量管理質量計劃、實施與控制項目實施全過程質量工程師12安全及職業(yè)健康管理計劃、實施與控制項目實施全過程安全工程師13環(huán)保管理環(huán)保計劃及實施與控制項目實施全過程環(huán)保工程師14收尾管理工程收尾計劃工程竣工前計劃管理工程師工程交付按合同規(guī)定項目經理檔案及資料移交工程交付后項目經理工程總結工程交付后項目經理15保修保修服務合同保修期項目經理16信息與溝通管理信息與溝通識別工程開工前信息工程師信息管理計劃工程開工前信息工程師17綜合事務管理綜合事務管理計劃項目開工前綜合事務經理重要活動管理按項目具體情況公共關系主管

現場施工管理總則表格項目管理記錄臺賬表格編號02項目名稱記錄類型序號記錄名稱保存部門保存人記錄份數備注12345678910111213141516編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格質量教育培訓計劃表格編號01序號培訓時間培訓內容參加人員培訓地點培訓課時培訓形式備注編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格質量教育培訓實施計劃表格編號02培訓目的培訓內容培訓師資培訓時間培訓地點參加人員培訓內容：培訓形式：□內部師資講座□外請師資講座□外派脫產培訓□在職業(yè)余進修□換崗輪訓□內部研討□其它簡要說明：考核方式：□指定人員遞交培訓報告，報告人：_______；□筆試；□操作；□完成作業(yè)□指定人員作討論紀要，記錄人：_______；□口試；□取證；□不考試□其它：編制審核批準時間時間時間 現場施工質量管理表格質量教育培訓實施記錄表格編號03培訓項目培訓單位培訓時間培訓教師培訓地點參加人員簽到：培訓情況：（主要記錄培訓內容、學時）考核情況：編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格質量控制點明細表表格編號04序號名稱控制內容檢驗標準及方法執(zhí)行人員檢查方法及頻次備注編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格物資（設備）進場驗收計劃表格編號05工程名稱項目基本情況序號物資（設備）名稱規(guī)格型號驗收依據驗收要求代表批量復試方法責任人核對資料外觀檢查現場復試編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格工程檢驗批劃分及驗收計劃表格編號06工程名稱項目基本情況序號檢驗批名稱檢驗批編號驗收部位劃分及驗收依據驗收時間驗收人編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格物資進場驗證記錄表格編號07序號物資名稱規(guī)格型號進貨數量生產廠家驗證內容外觀包裝合格證質量證明文件驗證日期復試報告編號編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格檢驗與試驗臺賬（混凝土、砂漿）表格編號08序號代表部位強度等級施工日期試塊組數試塊用途報告日期試驗結果試驗報告編號備注編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格檢驗與試驗臺賬（物資）表格編號08序號材料名稱規(guī)格型號進場驗證記錄編號合格證編號取樣日期報告日期試驗結果試驗報告編號備注編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格監(jiān)視與測量裝置配置計劃表格編號09工程名稱編制單位編制人編制時間序號監(jiān)視與測量裝置名稱規(guī)格型號精度數量使用日期項目技術負責人審核意見：簽字：公司總工審批意見：簽字：

現場施工質量管理表格監(jiān)視與測量裝置購置申請表表格編號10工程名稱編制單位編制人編制時間序號監(jiān)視與測量裝置名稱規(guī)格型號精度數量價格使用日期項目技術負責人審核意見：簽字：項目經理審核意見：簽字：公司主管部門審核意見：簽字：公司總工審批意見：簽字：

現場施工質量管理表格監(jiān)視與測量裝置臺賬表格編號11序號監(jiān)視和測量裝置名稱規(guī)格型號精度出廠編號受控編號檢定周期檢定日期檢定日期檢定日期當前所在地編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格監(jiān)視與測量裝置周期檢定計劃表格編號12序號監(jiān)視和測量裝置名稱編號規(guī)格檢定周期上次檢定時間本次計劃檢定時間使用單位計劃檢定機構說明編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格樣板制作和工藝評定計劃表格編號13序號樣板名稱計劃實施部位計劃實施時間是否進行工藝評定實施負責人備注編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格樣板工程驗收記錄表格編號14樣板工程名稱施工起止日期驗收時間參加驗收人員驗收結論：參加驗收人員簽字：

現場施工質量管理表格工藝評定記錄表格編號15工藝名稱施工起止日期評定時間參加評定人員評定結論：參加評定人員簽字：

現場施工質量管理表格旁站監(jiān)督工作計劃表格編號16序號旁站監(jiān)督工作名稱旁站監(jiān)督部位旁站監(jiān)督責任人備注編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格旁站監(jiān)督記錄表格編號17旁站監(jiān)督工程名稱施工起止時間按照技術標準、規(guī)范、規(guī)程和批準的設計文件、施工組織設計、施工方案、技術交底組織施工的情況：材料、構配件和設備情況：分包/勞務單位有關現場管理人員、質檢人員在崗情況：施工操作人員的技術水平情況，特殊操作人員持證上崗情況：施工環(huán)境情況：施工過程中存在的質量和安全隱患：旁站監(jiān)督人員簽字：年月日

現場施工質量管理表格工作面移交（交接檢）記錄表格編號18移交單位（班組）名稱接收單位（班組）名稱交接部位交接日期交接（移交）內容：檢查結果：移交人：年月日接收人：年月日現場工程師：年月日復查意見：復查人：年月日見證單位意見：見證人：年月日

現場施工質量管理表格例會記錄表格編號19會議類型會議主題會議時間會議地點主持人記錄人參加人員：（簽到）主要內容：（與質量有關的內容）

現場施工質量管理表格質量工程師工作日志表格編號20質量控制資料情況：物資的檢試驗情況：過程產品的檢試驗情況：過程產品的質量驗收情況：最終產品的檢試驗情況：檢查發(fā)現問題整改復查情況：監(jiān)督旁站情況：質量工程師記錄日期

現場施工質量管理表格成品保護措施臺賬表格編號21序號成品保護措施名稱編制人審核人批準人計劃編制日期實際編制日期備注編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格工藝試驗及現場檢（試）驗計劃表格編號22序號檢（試）驗項目規(guī)格型號部位檢（試）驗依據試驗要求代表批量檢（試）驗方法責任人工藝檢驗現場檢（試）驗1234567編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格關鍵部位控制及監(jiān)測計劃表格編號23序號關鍵部位質量控制方案監(jiān)測依據監(jiān)測方法監(jiān)測周期責任人1234567編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格關鍵過程明細表表格編號24序號關鍵過程名稱質量控制點專題施工方案名稱編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格特殊過程明細表表格編號25序號特殊過程名稱質量控制點專項施工方案名稱編制審核批準時間時間時間

現場施工質量管理表格特殊過程能力預先鑒定記錄表格編號26單位工程名稱特殊過程名稱施工單位計劃施工時間作業(yè)人員資格審核計劃參加本過程施工操作人員人，其資格審查情況：合格人；不合格人。審核人／日期：施工設備審核投入本工程施工設備為，計臺件)，其能力及運行狀況：合格臺（件）；不合格臺（件）。審核人／日期：檢測、計量設備審核投入本工程計量器具、設備為，計臺(件)其檢定情況：合格臺（件）；不合格臺（件）審核人／日期：材料審核投入本工程主要材料為，其驗證情況：合格；不合格審核人／日期：質量控制點的設置已，未設置質量控制點。質量控制點為。審核人／日期：作業(yè)指導書及技術交底已，未編制作業(yè)指導書。由向參加施工人員進行技術交底；有，無技術交底記錄。審核人／日期：作業(yè)環(huán)境及施工條件審核氣象條件：晴；陰；雨；氣溫℃；風力級作業(yè)面環(huán)境情況：合格；不合格。審核人／日期：首件產品質量鑒定合格；不合格。