分崗位績(jī)效考核表3

KPI

企業(yè)（一）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）萬元工資銷財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元產(chǎn)品毛利/檢測(cè)分（子）檢測(cè)分（子）利潤(rùn)總額增（本期利潤(rùn)總額—上期利潤(rùn)集團(tuán)利潤(rùn)貢檢測(cè)分（子）一定周期內(nèi)流動(dòng)資金用于固定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全部流動(dòng)資金總和的一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)稅后利潤(rùn)/檢測(cè)分（子）負(fù)債總額/檢測(cè)分（子）一定周期內(nèi)完成的入庫品總生產(chǎn)計(jì)劃完實(shí)際生產(chǎn)完成量/按時(shí)交貨額/全員勞動(dòng)生總產(chǎn)值/設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備故障檢修費(fèi)用/工具消耗額/生產(chǎn)安全事一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)生產(chǎn)安全事生產(chǎn)安全事故損失額/生產(chǎn)安全事故處理的及生產(chǎn)安全事故是否得到了及生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成制造費(fèi)用與主營業(yè)成本制造費(fèi)用/制造成本與主營業(yè)務(wù)成制造成本/在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的檢測(cè)分（子）在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費(fèi)檢測(cè)分（子）一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款營業(yè)費(fèi)用比銷售收入增（本期銷售收入—上期銷售客戶滿意戶數(shù)/營業(yè)費(fèi)用達(dá)運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用/解決客戶投銷售臺(tái)帳的銷售往來記錄的及時(shí)性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制客戶信息管客戶信息是否完整并及時(shí)更銷售結(jié)算工作進(jìn)行的及—次檢驗(yàn)成品管成本比品管成本/質(zhì)量事故處理的及時(shí)性產(chǎn)品抽檢合客戶質(zhì)量問題處理的及對(duì)于客戶質(zhì)量問題的投訴是質(zhì)量體系評(píng)審不符合項(xiàng)年度質(zhì)量體系評(píng)審發(fā)生的不質(zhì)量檢驗(yàn)的供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料的保技改項(xiàng)目的（本期員工數(shù)—上期員工數(shù)/員工結(jié)構(gòu)比關(guān)鍵人才流一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才（本期員工平均工資—上期人力資源培部門員工出薪酬總量控一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬人才引進(jìn)完考核工作完公司績(jī)效考核完成的是否及成的及時(shí)性采購計(jì)劃完采購成本降（上期采購成本—本期采購供應(yīng)商一次供應(yīng)商信息采購積壓物資處理的及是否及時(shí)有效地處理了倉庫采購資金使研發(fā)計(jì)劃完當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)技術(shù)圖檔更技術(shù)出圖的及時(shí)性準(zhǔn)確是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn)化審查月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成物資入庫差入庫差錯(cuò)次數(shù)/物資領(lǐng)用差出錯(cuò)次數(shù)/倉庫環(huán)境審標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實(shí)際庫存標(biāo)準(zhǔn)庫存量/指標(biāo)定義指標(biāo)定義/(實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用部門費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資(實(shí)際項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際(實(shí)際課題費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資(實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資(實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資(實(shí)際新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)（本期實(shí)際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款/

企業(yè)（二）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）(實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本(公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(附加傭金/營銷標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)(實(shí)際專項(xiàng)費(fèi)用/預(yù)算專項(xiàng)費(fèi)用(實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額(理賠數(shù)量/銷售數(shù)量產(chǎn)品/(實(shí)際銷售收入/計(jì)劃銷售收入/全部帳戶凈投資收益率/LIBOR、CFOCD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加財(cái)務(wù)部/投資收益率計(jì)劃達(dá)成率(董事會(huì)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃收益率全部帳戶凈投資收益率/不良帳款比率資產(chǎn)的比重/(普通賬戶債券投資+資凈投資收益率)/所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/(Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評(píng)估CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)普通賬戶基金投資凈投資收益率/所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率//所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的凈投資收益率同期所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/銷售目標(biāo)達(dá)成率(資產(chǎn)管理中心(實(shí)際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計(jì)劃收入指標(biāo)定義指標(biāo)定義/包裝水平客戶滿意度調(diào)平均值：產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額/(解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù)投訴記錄及投訴解決記年客戶投訴解決總時(shí)間/(營銷實(shí)際標(biāo)保/營銷計(jì)劃標(biāo)保(新契約標(biāo)保/新契約市場(chǎng)總?cè)萘浚ū灸甓刃缕跫s標(biāo)保-上年度新契約標(biāo)保）/13(12個(gè)月的人數(shù)/12個(gè)月前入司的人數(shù)二次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收的二次保費(fèi)/(續(xù)保實(shí)收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù)出租的面積/(客戶對(duì)解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量（服務(wù)實(shí)際推廣數(shù)量/服務(wù)計(jì)劃推廣數(shù)量(本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù)(本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)對(duì)客戶技術(shù)服務(wù)滿意度指標(biāo)定義指標(biāo)定義/書面的流程和制度所占的百分率標(biāo)準(zhǔn)(書面化的流程和制度數(shù)目/數(shù)需書面化的流程與制度(實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量(查出有誤報(bào)表數(shù)量/提交報(bào)表總數(shù)(歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量認(rèn)證/(查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)(有誤的財(cái)務(wù)分析數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)分析總數(shù)(1-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算KPIKPIKPIKPI(成功方案數(shù)/提交方案數(shù)策劃方案提交與成功記(按時(shí)提交管理報(bào)告/報(bào)告總數(shù)內(nèi)部客戶滿意度民主測(cè)空缺職位總數(shù)/晉升評(píng)審記錄及員工對(duì)錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)/(實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù)(按時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù)/績(jī)效考核總數(shù)個(gè)案處理時(shí)間=個(gè)案完成的日期-提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo)(準(zhǔn)確提供的英文資源的數(shù)量/文資料的數(shù)量?jī)?nèi)部客戶滿意度（部門秘書勞動(dòng)合同簽訂時(shí)間=勞動(dòng)合同簽訂或續(xù)簽時(shí)間-員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間=(實(shí)際人力/計(jì)劃人力編制(實(shí)際擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)/計(jì)劃擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)(各機(jī)構(gòu)下的實(shí)際部門及崗位設(shè)置數(shù)/計(jì)劃數(shù)稽核意見建設(shè)性1.符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定；2.有無重大差錯(cuò)；3.ISO90001.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2.新；3.ISO協(xié)會(huì)的評(píng)價(jià)（質(zhì)量、效率電話、文件、E-OAOAOA(安全出車次數(shù)/實(shí)際出車次數(shù)(應(yīng)辦手續(xù)/實(shí)辦手續(xù)(實(shí)際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達(dá)到的效果(準(zhǔn)確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件(歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù)(頁面出錯(cuò)個(gè)數(shù)/總頁面數(shù)（設(shè)計(jì)制作規(guī)范/制作總頁數(shù)(信息內(nèi)容及錯(cuò)別字出錯(cuò)數(shù)/總的信息更新量“泰康在線”對(duì)隨機(jī)調(diào)研的業(yè)界和最終客戶對(duì)“泰康在線”有關(guān)“泰康在線”媒體危機(jī)情況處理成功案例數(shù)媒體危機(jī)情況案例總數(shù)(出錯(cuò)的功能塊個(gè)數(shù)/總功能塊數(shù)(發(fā)生故障次數(shù)/（設(shè)備數(shù)*天數(shù)業(yè)務(wù)流程順暢/業(yè)務(wù)管理規(guī)定書面化/按時(shí)完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量需要完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量(成功的項(xiàng)目數(shù)量/項(xiàng)目總數(shù)量(完備的客戶檔案和業(yè)務(wù)單證數(shù)量/數(shù)(查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù)(延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù)(實(shí)施的新制度和流程數(shù)/制定的新制度和流程總數(shù)中心綜合管理部組織評(píng)(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)中心綜合管理部組織評(píng)(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)中心綜合管理部組織評(píng)(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)中心綜合管理部組織評(píng)(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)中心綜合管理部組織評(píng)(報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(研究開發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(研究開發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(研究開發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(臺(tái)系統(tǒng)中心綜合管理部組織評(píng)(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)中心綜合管理部組織評(píng)(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)中心綜合管理部組織評(píng)(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)中心綜合管理部組織評(píng)(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)綜合管理部組織評(píng)估工(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)綜合管理部組織評(píng)估工(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)綜合管理部組織評(píng)估工(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)綜合管理部組織評(píng)估工(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)綜合管理部組織評(píng)估工(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)綜合管理部組織評(píng)估工(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)綜合管理部組織評(píng)估工(滿意度調(diào)查問卷評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)中心綜合管理部組織評(píng)中心綜合管理部組織評(píng)內(nèi)部客戶滿意度(中心資產(chǎn)組合管理部、研究開發(fā)部評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)內(nèi)部投資經(jīng)理/投資經(jīng)理/指標(biāo)定義指標(biāo)定義/(實(shí)際參加培訓(xùn)次數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)次數(shù)(部門培訓(xùn)實(shí)際完成情況/計(jì)劃完成量提出建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo)(離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù)（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門建議總數(shù)量員工培訓(xùn)與激勵(lì)滿意度（劃完成率、員工激勵(lì)等中心綜合管理部組織評(píng)中心綜合管理部組織評(píng)(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)中心綜合管理部組織評(píng)(實(shí)際參加培訓(xùn)與研討的員工數(shù)/總?cè)藬?shù)(實(shí)際參加培訓(xùn)的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù)(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)綜合管理部組織評(píng)估工企業(yè)（三）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）00515×[1－（10*%－實(shí)際供應(yīng)率）×4]財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（費(fèi)用、管理費(fèi)用等采購成本比去年同期相比5×[1（3%+實(shí)際上漲比率2分，市場(chǎng)反饋回一次1分52（1（0為止90%以上采購量庫零不超5×{1－[（15天庫存量/（0、5為止1100%×〔－（１０－收率）×225－延誤次數(shù)（0、5為止3滿意率≥5×[1－（90%實(shí)際滿意率）3]=（0、5為止1實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為（實(shí)際/2附“滿意調(diào)查表”，滿意率5×[1－（90%）×（0、5為止35×[1－（實(shí)際費(fèi)用－4100%（見年度計(jì)劃5×[1－（100%實(shí)際完成率）× （0、5為止）15×[1－（100%）×5]=（0、5為止）2（成本5×[1－（85%）×3]=（0、5為止）3COP（注45×〔1－（100%際滿意率）×6〕15×[1－（100%－實(shí)際供應(yīng)率）×4]2預(yù)算費(fèi)用誤差控制在5×[1.1－（∣算∣/務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等100%410.25分/2分/5－0.25×次數(shù)－2×數(shù)2采購成本比去年同期相比5×[1－（3%－實(shí)際下浮比率5[1－（3%+實(shí)際上32分，市場(chǎng)反饋回一次1分52（1）=（0490%以上采購量庫零不超過5×{1－[（量－超過15/×2}=（0、5為止1晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)2分/次5－實(shí)際晚天數(shù)0.5=（0為止225－實(shí)際延誤次數(shù)×2=（0、5為止3因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),35－實(shí)際事故次數(shù)×3=（0為止4滿意率5[1（100%實(shí)際滿意率1滿意率5×[1－（95%實(shí)際滿意率）×8]（0、5為止2一次成功率5×[1－（95%實(shí)際成功率）=（0、5為止3100%5×[1－（100%－實(shí)際回收率）×3]=（0、為止45×[1－（100%實(shí)際追溯率）（0、5為止125－延誤次數(shù)×2=（05為止2325－違反次數(shù)×2=（05為止41.55－實(shí)際事故數(shù)1.5=（0、5為止125－延誤次數(shù)×2=（05為止2返工率﹤3%（考核5×[1－（實(shí)際返工率－3%）×12.5]=（0、5為止325－違反次數(shù)×2=（05為止41滿意率≥5×[1－（90%實(shí)際滿意率）（0、5為止2滿意率≥5×[1－（95%實(shí)際成功率）（0、5為止3100%5×[1－（100%實(shí)際完成率）（0、5為止1實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5/2實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為55（實(shí)際/3附“滿意調(diào)查表”，滿意率5×[1－（90%實(shí)際滿意率）（0、5為止4落實(shí)率100%經(jīng)理助理按責(zé)任人的5－（5/總經(jīng)理指令數(shù)）=（0為止5805×〔1－（100%（全年指標(biāo)統(tǒng)算調(diào)整際滿意率）×6〕5－15×（實(shí)際/23滿意度[1+（實(shí)際滿意度－75%）×5]（0為止1100%完成（見年度計(jì)劃5×[1－（100%實(shí)際完成率）（0、5為止2100%完成（見年度計(jì)劃5×[1－（100%實(shí)際完成率）（0、5為止3200.55－0.5×天數(shù)1100%5×[1－（100%實(shí)際完成率）（0、5為止23資料、鑒定資料交技術(shù)部5－實(shí)際晚天數(shù)0.5=（0、5為止3（成本85%5×[1－（85%實(shí)際成功率）（0、5為止41測(cè)試）5－不合格項(xiàng)×1.525×實(shí)際追溯率315×〔1－（95%滿意率）×20〕2發(fā)貨率100%25－2×3滿意調(diào)查表5×〔1－（100%際滿意率）×6〕件利潤(rùn)5×實(shí)際利潤(rùn)/利潤(rùn)25×[1－（100%實(shí)際達(dá)標(biāo)率）（0、5為止3、30015×實(shí)際回款額/收計(jì)劃212005×實(shí)際利潤(rùn)/利潤(rùn)25×[1－（實(shí)際預(yù)算－1）（0、5為止12315×實(shí)際合同額/同額25×實(shí)際利潤(rùn)/35×實(shí)際收入/4100%（一次延期扣3分5－延期工程數(shù)3=（0為止硬性指標(biāo)2.51.5質(zhì)量事故（同車間1.521.52分/次（25%/100%/50%/次嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸防護(hù)要求（質(zhì)量提供1.5核心員工流失率（年度流失率標(biāo)2.5分/3.5分/10.52510.5匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣0.52分/次（25%/100%/50%/次2005考核指標(biāo)KPI12預(yù)算費(fèi)用誤差控制在務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等41100%分/2分/23質(zhì)量事故率為02分，市場(chǎng)反饋回一1分490%過151按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性100%0.25分；2分/次223故次數(shù),34滿意率100%1滿意率每月252一次成功率每月253100%412324質(zhì)量事故率為01.512返工率﹤3%（按作業(yè)臺(tái)數(shù)考核3241滿意率≥2滿意率≥3100%123調(diào)查，詳見“服務(wù)滿意率調(diào)查表”4落實(shí)率100%項(xiàng)經(jīng)理助理按責(zé)任人的25%5年內(nèi)