審計(jì)整改落實(shí)情況匯報(bào)

審計(jì)整改落實(shí)情況匯報(bào)

第一篇審計(jì)整改落實(shí)情況匯報(bào)

《2021審計(jì)整改情況匯報(bào)》主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

我代表市人民政府，向市四屆人大常委會第**會議報(bào)告20**年審計(jì)工作報(bào)告中指出問題的整改情況。

一、高度重視審計(jì)整改工作

市四屆人大常委會第九次會議審議了《關(guān)于20**年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，并作出了《關(guān)于加強(qiáng)對審計(jì)工作報(bào)告中指出問題整改監(jiān)督的決定》。市政府高度重視市人大常委會審議意見，召開專題會議，研究部署審計(jì)整改工作，要求各部門單位強(qiáng)化審計(jì)整改責(zé)任，采取有效措施，切實(shí)糾正審計(jì)查出的問題。同時，要求突出長效機(jī)制建設(shè)，完善制度、強(qiáng)化措施、硬化手段、規(guī)范管理，防止類似問題再度發(fā)生。各相關(guān)責(zé)任單位高度重視審計(jì)整改工作，成立審計(jì)整改工作機(jī)構(gòu)，制定審計(jì)整改工作方案，明確審計(jì)整改工作責(zé)任，落實(shí)審計(jì)整改工作措施，對審計(jì)查出的問題，認(rèn)真研究，深刻剖析，逐條整改，對暫時不能整改到位的，制定整改計(jì)劃，明確整改措施，限期整改到位。

截至10月底，《審計(jì)報(bào)告》中反映應(yīng)整改的問題27個，已整改到位21個，涉及單位26個，正在整改的問題6個，涉及單位5個。家電摩托車補(bǔ)貼資金違規(guī)共立案調(diào)查23家，刑事拘留16人，取保候?qū)?2人，批捕1人。追回家電摩托車補(bǔ)貼資金733、27萬元，取得了較好的整改效果。

二、審計(jì)整改落實(shí)情況

關(guān)于年初預(yù)算編制不夠完整和細(xì)化問題。20**年市本級已編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，預(yù)算編制不夠完整問題已整改到位。

年初預(yù)算不夠細(xì)化問題，主要是預(yù)算編制時間與部分專項(xiàng)工作任務(wù)確定時間存在差異造成的。我市部門預(yù)算編制時間較早，一般于每年9月份開始編制下年預(yù)算，而一些專項(xiàng)資金如教育費(fèi)附加和城市維護(hù)費(fèi)等支出，具體安排項(xiàng)目在預(yù)算編制時無法確定，需要經(jīng)過一定時間的調(diào)研論證，在次年5、6月份才能落實(shí)到項(xiàng)目，項(xiàng)目安排情況已單獨(dú)向人大匯報(bào)。今年將督促有關(guān)部門提前做好專項(xiàng)資金項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，爭取20**年相關(guān)支出與部門預(yù)算同步向人大匯報(bào)。

關(guān)于部分用地單位至今年5月拖欠國土出讓收入41593、94萬元問題。今年以來，市政府對國土出讓收入清欠工作抓得緊、謀劃早，多措并舉進(jìn)行清繳。一是召開清欠動員大會和每月的工作調(diào)度會，研究部署清欠工作任務(wù)，調(diào)度清欠工作進(jìn)展情況，督促清欠工作落實(shí)到位；二是加強(qiáng)職能部門協(xié)調(diào)配合，下達(dá)催繳通知書，組織人員上門催繳；三是強(qiáng)化清欠工作措施，對欠繳單位采取停辦一切手續(xù)、不準(zhǔn)參加新的土地招拍掛等措施。對無任何理由長期拖欠國土出讓收入的單位，由國土部門提請仲裁，再通過司法程序進(jìn)行強(qiáng)制收繳。在今年5月份以前收回4、11億元的基礎(chǔ)上，至10月20日，又收回國土出讓收入欠款2451、57萬元。

目前仍欠繳國土出讓收入39142、37萬元，其中：20**年以前欠繳20294、37萬元，欠繳單位12個，20**年度欠繳18848萬元，欠繳單位2個。14個欠繳單位中有兩個欠繳大戶：即小埠投資開發(fā)集團(tuán)公司欠繳10200萬元，占欠繳總額的26%；湖南中寧置業(yè)有限公司欠繳16650萬元，占欠繳總額的43%。10月8日和10月17日，市政府分別專門召開國土出讓收入欠款清繳調(diào)度會，要求欠款單位盡快繳清所欠國土出讓收入，逾期未繳的收取一定滯納金，小埠投資開發(fā)集團(tuán)公司和湖南中寧置業(yè)有限公司均已承諾11月底前繳清欠款。

關(guān)于國土出讓收入133749、96萬元未及時清算繳入國庫作政府性基金收入，資金存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局和市非稅收入管理局問題。20**年前，市級國土出讓收入由市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局負(fù)責(zé)設(shè)立專戶統(tǒng)一征收，實(shí)行收支兩條線管理、財(cái)政直接征收、專戶核算、收入分解、凈收入上繳國庫征管模式。從20**年起，市級國土出讓收入征收職能進(jìn)行了調(diào)整，實(shí)行由市非稅收入征收管理局委托市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局征收模式，國土出讓收入直接繳入市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，資金結(jié)算后由市非稅收入征收管理局繳入國庫納入基金預(yù)算管理。

至20**年12月，存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局暫存款的108305、49萬元，主要是20**年前發(fā)生的未結(jié)算支付的預(yù)付款和保證金，以及部分項(xiàng)目未及時辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)暫不宜確認(rèn)為國土出讓收入的款項(xiàng)，因此未及時繳入國庫作政府性基金收入。今年以來，加大了這部分資金的清理力度，1-9月，已結(jié)算轉(zhuǎn)入政府性基金收入39274萬元，從20**年10月起，市級國土出讓收入將納入市財(cái)政國庫管理局財(cái)政專戶管理，市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局國土出讓收入賬戶將予以撤銷，今后類似問題將不會出現(xiàn)。

至20**年12月，存放在市非稅收入征收管理局待查收入賬上余額36272萬元，主要是因開發(fā)商竟得地塊的土地出讓金未全額繳清，暫未辦理相關(guān)手續(xù)而未到市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局開具一般繳款書，非稅收入征收管理系統(tǒng)無法進(jìn)行收入確認(rèn)而影響了及時上繳。以上待查收入已于20**年6月底前完成收入確認(rèn)并全額上繳國庫作政府性基金收入，已整改落實(shí)到位。

關(guān)于國庫集中支付指標(biāo)結(jié)余掛賬23856、9萬元問題。主要是特設(shè)專戶項(xiàng)目進(jìn)度及上級指標(biāo)下達(dá)過緩造成指標(biāo)結(jié)余較大。這部分結(jié)余主要包括以下幾個方面：一是工程在建、項(xiàng)目未完工或已完工但未辦理結(jié)算形成的結(jié)余；二是特設(shè)專戶項(xiàng)目進(jìn)度過慢形成的結(jié)余；三是零星指標(biāo)未及時清理使用形成的結(jié)余；四是待付的往來資金或代管資金結(jié)余；五是非稅收入結(jié)余；六是項(xiàng)目完工結(jié)算后形成的專項(xiàng)凈結(jié)余；七是正常經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

今年7至8月，按照市人大及市財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，市財(cái)政局多次召集會議、制訂方案，對市直集中支付單位指標(biāo)結(jié)余情況進(jìn)行了全面摸底清查，認(rèn)真查找原因，提出了處理意見和建議。一是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理；二是及時清理零星指標(biāo)；三是加強(qiáng)往來資金清算；四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查；五是統(tǒng)籌安排結(jié)余資金。同時，擬在編制20**年部門預(yù)算時，將20**年結(jié)余指標(biāo)納入部門預(yù)算，部分結(jié)余資金由市財(cái)政收回統(tǒng)籌安排。對已完工結(jié)算項(xiàng)目產(chǎn)生的凈結(jié)余，由市財(cái)政收回，統(tǒng)籌安排用于下年度新增項(xiàng)目；對納入預(yù)算管理，實(shí)行以收定支方式撥付的行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金收入，確定撥付比例時綜合考慮上年度指標(biāo)結(jié)余情況，對撥付后至下一年度7月1日仍有結(jié)余的指標(biāo)，由市財(cái)政收回；有正常經(jīng)費(fèi)結(jié)余的單位，原則上不考慮追加工作經(jīng)費(fèi)，對撥付后至下一年度7月1日仍有結(jié)余的指標(biāo)，由市財(cái)政收回。

關(guān)于財(cái)政專戶歸口管理不徹底問題。近年來，我市認(rèn)真貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于清理整頓地方財(cái)政專戶的整改意見》、《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專戶管理意見的通知》和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)財(cái)政專戶管理辦法的通知》等文件精神，高度重視財(cái)政專戶管理工作。一是狠抓財(cái)政專戶清理整改；二是狠抓財(cái)政專戶歸并、撤銷；三是狠抓財(cái)政專戶歸口國庫管理。印發(fā)了相關(guān)文件，明確了工作職責(zé)，分工協(xié)作，逐步推進(jìn)。同時，按照上級文件精神，建立健全財(cái)政專戶管理長效機(jī)制，結(jié)合上級審計(jì)和同級審計(jì)提出的整改意見，出臺相關(guān)管理制度，明確管理部門工作職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，建立不相容崗位嚴(yán)格分離制度，完善財(cái)政專戶信息管理系統(tǒng)，確保財(cái)政專戶資金安全高效運(yùn)行。至10月底止，除根據(jù)《湖南省非稅收入管理?xiàng)l例》第二章第十一條規(guī)定保留郴州市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，并更名為郴州市財(cái)政局非稅收入專戶，加蓋國庫部門印章外，審計(jì)報(bào)告中所指定期存單55張已按相關(guān)規(guī)定歸并到36張，9個非稅收入專戶已實(shí)現(xiàn)非稅與國庫共管，8個土地出讓收入支出賬戶撤并工作正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)本月可完成，市本級財(cái)政專戶歸口管理已整改到位。

這項(xiàng)工作得到了上級財(cái)政部門的充分肯定，在今年9月全省財(cái)政專戶整改工作通報(bào)中，兩個市受到省廳的表揚(yáng)，郴州市是其中之一。

關(guān)于部分政府性基金支出安排不合理，低于規(guī)定用途的比例問題。一是根據(jù)有關(guān)政策精神和要求，從20**年起，散裝水泥辦、墻改辦作為參公單位編制預(yù)算，所有工作經(jīng)費(fèi)將列入公共財(cái)政預(yù)算，不再從基金預(yù)算中列支；二是根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于取消部分非稅收入項(xiàng)目省級分成的通知》規(guī)定，自20**年7月1日起取消兩項(xiàng)基金上繳省級部分。今后將進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)程序，積極開展項(xiàng)目調(diào)研活動，加大對相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的支持力度，嚴(yán)格執(zhí)行《郴州市本級財(cái)政專項(xiàng)資金使用管理辦法》的規(guī)定，努力提高資金的使用效益。

三、下一步的工作措施

進(jìn)一步完善預(yù)算管理機(jī)制。一是推行預(yù)算績效管理。堅(jiān)持績效優(yōu)先理念，強(qiáng)化部門預(yù)算支出主體責(zé)任。從20**年起凡是向市本級財(cái)政申報(bào)50萬元以上的項(xiàng)目，必須同步申報(bào)績效目標(biāo)。預(yù)算批復(fù)時同步批復(fù)績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行時同步跟蹤績效目標(biāo)。對沒有按時完成績效目標(biāo)，工作不規(guī)范，評價(jià)結(jié)果差的，下年度不予安排或調(diào)減預(yù)算。二是建立資產(chǎn)配置預(yù)算審核制度，加強(qiáng)政府采購方式審批，實(shí)行基本建設(shè)計(jì)劃申報(bào)，促進(jìn)預(yù)算編制與行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理有機(jī)結(jié)合。三是完善政府采購預(yù)算編制。加強(qiáng)政府采購方式審批，在批復(fù)政府采購預(yù)算時一并批復(fù)政府采購方式。四是加強(qiáng)專項(xiàng)資金預(yù)算管理。合理設(shè)定專項(xiàng)資金，逐步淡化專項(xiàng)資金基數(shù)的觀念，加大資金整合力度，統(tǒng)籌安排，形成合力，集中財(cái)力辦大事，提高專項(xiàng)資金預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化水平。

進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政精細(xì)化管理。一是加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的科學(xué)研判，密切關(guān)注財(cái)稅政策的調(diào)整，切實(shí)將研判結(jié)果及財(cái)稅政策變更對我市財(cái)政的影響納入到財(cái)政收入管理中。同時，積極跟蹤營改增改革后續(xù)政策，實(shí)時掌握該項(xiàng)改革對財(cái)稅、企業(yè)的影響及改革成效，確保財(cái)政收入全面、真實(shí)、合理，努力做到財(cái)政收入管理精細(xì)化、科學(xué)化。二是做好預(yù)算基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理，加強(qiáng)預(yù)算指標(biāo)管理。依法按時批復(fù)年度市級部門預(yù)算，及時將部門預(yù)算指標(biāo)導(dǎo)入指標(biāo)管理系統(tǒng)，嚴(yán)把資金審核關(guān)，嚴(yán)格按資金支付審批程序撥款。三是強(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)管，把專項(xiàng)資金使用情況作為財(cái)政監(jiān)督和績效評價(jià)的重中之重，綜合運(yùn)用國庫集中支付、政府采購、專項(xiàng)檢查等監(jiān)管手段，對專項(xiàng)資金使用實(shí)行全過程控制監(jiān)督，不斷提高專項(xiàng)資金使用效益。四是積極推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督轉(zhuǎn)型，從20**年起財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)全程參與部門預(yù)算編制執(zhí)行，推動財(cái)政監(jiān)督由注重事后監(jiān)督向注重事前、事中、事后監(jiān)督的全過程監(jiān)督轉(zhuǎn)變，由突擊性、專項(xiàng)性檢查向日常性、常態(tài)化檢查轉(zhuǎn)變，建立起預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價(jià)相互制衡的管理機(jī)制。

進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資監(jiān)管。一是嚴(yán)格預(yù)算評審。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政、審計(jì)和建設(shè)三家聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)市本級政府投資項(xiàng)目建設(shè)工程預(yù)算控制管理有關(guān)問題的通知》，明確預(yù)算控制價(jià)的約束作用，對不執(zhí)行預(yù)算控制價(jià)管理的政府投資項(xiàng)目建設(shè)工程，財(cái)政部門不撥付建設(shè)資金、招標(biāo)主管部門不予招標(biāo)備案，審計(jì)機(jī)關(guān)依據(jù)有關(guān)規(guī)定予以核減。二是加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管。嚴(yán)把招投標(biāo)關(guān)、變更關(guān)和監(jiān)理關(guān)，明確投資概算調(diào)整的審批程序，嚴(yán)格控制項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證，對重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行審計(jì)全程跟蹤審計(jì)，控制建設(shè)成本。三是建立投資項(xiàng)目資金績效和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度。由市財(cái)政局牽頭，組織專家和中介機(jī)構(gòu)成立資金績效和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，對項(xiàng)目資金概算、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行評審，為項(xiàng)目建設(shè)決策提供依據(jù)。四是建立投資項(xiàng)目資金監(jiān)督檢查制度。由市審計(jì)局牽頭，抽調(diào)專家組成監(jiān)督檢查小組，定期對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、及時處理違法違規(guī)事項(xiàng)。

進(jìn)一步健全審計(jì)整改長效機(jī)制。一是建立審計(jì)整改問責(zé)和責(zé)任追究制度。各單位主要負(fù)責(zé)人是審計(jì)整改的第一責(zé)任人，也是問責(zé)和責(zé)任追究的重點(diǎn)對象，問責(zé)的主要內(nèi)容要在整改措施和整改效果等方面追究相關(guān)人員責(zé)任。二是建立審計(jì)整改結(jié)果報(bào)告制度。被審計(jì)單位要在一定時間內(nèi)，向政府、人大報(bào)告整改落實(shí)情況，并逐步公告被審單位審計(jì)整改結(jié)果，對拒不整改或整改不力的予以曝光。三是建立審計(jì)整改跟蹤檢查機(jī)制。在一定時間范圍內(nèi)，跟蹤檢查被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)決定、采用審計(jì)報(bào)告意見與建議以及處理審計(jì)移送事項(xiàng)的結(jié)果情況；進(jìn)一步建立健全審計(jì)結(jié)論落實(shí)反饋制度和審計(jì)回訪制度，確保審計(jì)提出的意見和建議得以落實(shí)，發(fā)現(xiàn)的問題得以整改。

以上報(bào)告，請予審議。

主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府的委托，向區(qū)五屆人大常委會第十五次會議，作關(guān)于20**年度審計(jì)整改工作情況的匯報(bào)。

今年8月6日，區(qū)五屆人大常委會第十三次會議聽取和審議了《20**年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》。根據(jù)區(qū)人大常委會提出的關(guān)于進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)督力度的審議意見，區(qū)政府及時作了部署，各相關(guān)單位積極采納審計(jì)意見和建議，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，指導(dǎo)協(xié)調(diào)督辦審計(jì)整改事宜，強(qiáng)化整改主體責(zé)任，注重從源頭上分析問題產(chǎn)生的原因，尤其是反復(fù)出現(xiàn)、屢審屢犯的問題，不斷規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為，加強(qiáng)制度建設(shè)。各聯(lián)席會議成員單位按分工負(fù)責(zé)、分類督辦的原則，形成監(jiān)督合力，抓好審計(jì)整改責(zé)任落實(shí)，強(qiáng)化對重大審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果的跟蹤檢查和重點(diǎn)督查，注重審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，強(qiáng)化責(zé)任追究，提高整改實(shí)效。

區(qū)審計(jì)局按照審計(jì)職責(zé)和區(qū)政府的要求，始終把審計(jì)整改作為年度重要工作，將審計(jì)整改情況的跟蹤檢查工作規(guī)范化、常態(tài)化，堅(jiān)持將審計(jì)整改回執(zhí)、審計(jì)跟蹤回訪、審計(jì)整改結(jié)果通報(bào)和公告、審計(jì)整改承諾、后續(xù)審計(jì)檢查、年度審計(jì)結(jié)果執(zhí)行情況專題調(diào)查等制度落實(shí)到位，在工作中做到日常審計(jì)監(jiān)督與促進(jìn)問題整改相結(jié)合、審計(jì)整改工作與促進(jìn)被審計(jì)單位建章立制相結(jié)合，切實(shí)提高審計(jì)整改質(zhì)量和效果。

一、區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況

區(qū)財(cái)政局根據(jù)審計(jì)報(bào)告指出的有關(guān)問題，多次召開專題會議研究，明確牽頭部門，將審計(jì)問題逐一分解、落實(shí)到科室；在整改過程中注重與延審審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的單位進(jìn)行溝通，認(rèn)真研究落實(shí)整改措施，規(guī)范管理，提高財(cái)政資金使用效益。

關(guān)于對區(qū)本級各主管部門預(yù)算批復(fù)工作缺少監(jiān)督、預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目有遺漏的問題。區(qū)財(cái)政局一是進(jìn)一步加強(qiáng)了部門預(yù)算批復(fù)的管理工作，督促區(qū)本級各主管部門以正式文件形式批復(fù)各所屬單位的部門預(yù)算，并報(bào)區(qū)財(cái)政局備案。二是進(jìn)一步完善了部門預(yù)算調(diào)整批復(fù)前的核對機(jī)制，對年中發(fā)生的預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目指標(biāo)做好審核及科室間的核對工作，確保下達(dá)的預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目無遺漏。

關(guān)于區(qū)對鎮(zhèn)、街道轉(zhuǎn)移支付中存在部分測算數(shù)據(jù)未及時更新、個別計(jì)算數(shù)據(jù)設(shè)定不合理的問題。區(qū)財(cái)政局將進(jìn)一步完善轉(zhuǎn)移支付具體操作辦法，及早啟動轉(zhuǎn)移支付因素?cái)?shù)據(jù)征集工作，與相關(guān)職能部門加強(qiáng)溝通，更加科學(xué)合理的確定轉(zhuǎn)移支付因素，并督促相關(guān)職能部門按時提供轉(zhuǎn)移支付因素相關(guān)數(shù)據(jù)。

關(guān)于個別預(yù)算資金安排的使用單位發(fā)生變化區(qū)財(cái)政局未能及時調(diào)整的問題。區(qū)財(cái)政局將進(jìn)一步加強(qiáng)與區(qū)發(fā)改委的溝通和對接，及時了解政府投資項(xiàng)目計(jì)劃的變化事項(xiàng)，督促相關(guān)單位根據(jù)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際發(fā)生的變化，按照本區(qū)規(guī)定的程序及時申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并經(jīng)審批后嚴(yán)格執(zhí)行。

關(guān)于個別部門預(yù)算指標(biāo)再結(jié)轉(zhuǎn)及年內(nèi)預(yù)算指標(biāo)未細(xì)化結(jié)轉(zhuǎn)次年金額較大的問題。區(qū)財(cái)政局將在今后的工作中督促預(yù)算單位及時上報(bào)預(yù)算細(xì)化方案，同時進(jìn)一步做好意見征詢工作，優(yōu)化操作流程，加強(qiáng)預(yù)算資金使用的全過程監(jiān)督管理。

二、區(qū)級部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況

關(guān)于部分專項(xiàng)資金使用與預(yù)算編制內(nèi)容不一致的問題。區(qū)文廣局針對部分專項(xiàng)資金子項(xiàng)目間調(diào)劑使用，造成一些子項(xiàng)目超預(yù)算的問題，修訂完善了局《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷管理辦法》，明確要求報(bào)銷時應(yīng)注明項(xiàng)目編碼及項(xiàng)目明細(xì)，提高預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確率。同時，指導(dǎo)下屬區(qū)群藝館修訂了《閔行區(qū)群眾藝術(shù)館財(cái)務(wù)管理制度》，強(qiáng)化制度約束力。區(qū)工商聯(lián)加強(qiáng)了對本單位專項(xiàng)資金的管理，將嚴(yán)格按規(guī)定用途使用資金。區(qū)婦聯(lián)、原區(qū)招管辦及歸口管理的區(qū)招投標(biāo)中心將在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。區(qū)綠容局主要領(lǐng)導(dǎo)召集局財(cái)務(wù)部門及各業(yè)務(wù)科室召開專題整改會議，強(qiáng)調(diào)在完善內(nèi)部控制制度的同時，對重要的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管的要求，保證會計(jì)核算信息真實(shí)、完整；對于涉及虛增整治改造面積，多撥付補(bǔ)貼資金的三個鎮(zhèn)的69、64萬元補(bǔ)貼資金均已收回，并于9月5日上繳區(qū)財(cái)政。同時區(qū)綠容局加強(qiáng)了部門預(yù)算的編制工作，在編制2021年、2021年景觀燈光電費(fèi)預(yù)算時，根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況，將預(yù)算分別調(diào)減為188萬元、100萬元，以提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。

關(guān)于部分綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)包或分包的問題。區(qū)綠容局下屬綠化所、公園所將指導(dǎo)下屬上海西郊園藝公司、上海神洲綠化實(shí)業(yè)公司規(guī)范用工行為，通過與勞動服務(wù)公司簽訂用工合同的形式落實(shí)整改。

關(guān)于部分項(xiàng)目未按規(guī)定實(shí)施政府采購的問題。區(qū)科委今后對于此類項(xiàng)目編制部門預(yù)算時，要注重財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門的充分溝通，實(shí)施過程中按政府采購法及相關(guān)規(guī)定操作。區(qū)文廣局要求下屬區(qū)群藝館進(jìn)一步明確財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和政府采購責(zé)任人，并對區(qū)群藝館行政領(lǐng)導(dǎo)、政府采購責(zé)任人、財(cái)務(wù)等有關(guān)人員進(jìn)行了《上海市20**年政府采購集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)，以提高政府采購意識。

關(guān)于部分資金未按規(guī)定及時上交區(qū)財(cái)政的問題。區(qū)科委根據(jù)審計(jì)意見已對所有項(xiàng)目的結(jié)余資金進(jìn)行清理，并將確屬余款的項(xiàng)目資金60、12萬元按規(guī)定上繳區(qū)財(cái)政。區(qū)人口計(jì)生委召開專題會議，明確市撥資金的使用流程，將市撥資金納入收支兩條線管理，且在審計(jì)期間已將結(jié)余的市撥資金6、55萬元上繳區(qū)財(cái)政。

關(guān)于資產(chǎn)、物品管理不到位的問題。區(qū)國資委對三集中資產(chǎn)進(jìn)行全面梳理，根據(jù)閔府辦發(fā)66號文件精神，于20**年底前已將區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的監(jiān)管職能劃交至區(qū)財(cái)政局；經(jīng)國資委主任辦公會議研究決定，以閔國資辦17號《關(guān)于對區(qū)屬行政、事業(yè)單位三集中房屋、土地資產(chǎn)處置的請示》上報(bào)區(qū)政府，以解決目前資產(chǎn)管理體制不順、權(quán)責(zé)不清、帳實(shí)不符的問題。目前，區(qū)政府已組織相關(guān)職能部門專題研究。區(qū)網(wǎng)點(diǎn)辦與改制企業(yè)上級部門區(qū)資產(chǎn)管理有限公司進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，召開了調(diào)研會議，通報(bào)了存在承租戶轉(zhuǎn)租行為等情況。區(qū)資產(chǎn)管理有限公司按區(qū)國資委的要求與下屬改制企業(yè)召開會議，了解改制企業(yè)經(jīng)營狀況，并向區(qū)國資委上報(bào)了《關(guān)于原閔商商貿(mào)有限公司下屬區(qū)百貨公司等8家轉(zhuǎn)制企業(yè)承租國有商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)租賃使用情況的調(diào)查報(bào)告》，經(jīng)區(qū)國資委討論研究后上報(bào)區(qū)政府，區(qū)政府在抄告單上明確了相關(guān)處理事宜。區(qū)網(wǎng)點(diǎn)辦與相關(guān)公司多次協(xié)商，要求其停止轉(zhuǎn)租行為，目前，各相關(guān)公司已不同程度地進(jìn)行了整改。區(qū)科委根據(jù)審計(jì)要求，進(jìn)一步健全了實(shí)物臺賬登記制度。

關(guān)于現(xiàn)金支付手續(xù)不完備的問題。區(qū)文廣局加強(qiáng)了對下屬區(qū)群藝館勞務(wù)費(fèi)支出發(fā)放的憑證審核工作，明確勞務(wù)費(fèi)發(fā)放不得代領(lǐng)代簽，同時，進(jìn)一步規(guī)范區(qū)群藝館公務(wù)卡消費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用撥付工作，控制現(xiàn)金的使用。區(qū)殘聯(lián)召開專題會議責(zé)成有關(guān)單位落實(shí)整改，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，規(guī)范現(xiàn)金使用管理。

三、政府投資項(xiàng)目審計(jì)整改情況

針對萬芳路一、二期道路建設(shè)和區(qū)體育場曲棍球隊(duì)宿舍樓建設(shè)及訓(xùn)練房裝修工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)反映出的問題。區(qū)城投公司、閔盛公司按照審計(jì)意見和建議，收回了多計(jì)工程造價(jià)款項(xiàng)；對于資金結(jié)算不準(zhǔn)確的情況，及時進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整；補(bǔ)辦了竣工驗(yàn)收報(bào)告，并本著新賬不欠，老賬逐步清的原則，推進(jìn)竣工財(cái)務(wù)決算編制工作。

針對閔行文化公園生態(tài)工程、區(qū)中心醫(yī)院擴(kuò)建急診綜合樓及地下停車庫工程項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)反映出的問題，七寶鎮(zhèn)按照審計(jì)意見已將不屬于本項(xiàng)目的相關(guān)支出作調(diào)賬處理；區(qū)政府組織相關(guān)部門召開會議，確定了費(fèi)用列支原則，相關(guān)部門也對有關(guān)費(fèi)用列支渠道等予以了明確。閔盛公司根據(jù)審計(jì)建議，進(jìn)一步加強(qiáng)了區(qū)中心醫(yī)院擴(kuò)建工程項(xiàng)目的進(jìn)度管理、建設(shè)資金結(jié)算等工作。

針對20**年至20**年政府投資建設(shè)工程項(xiàng)目審價(jià)管理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查反映出的問題。區(qū)財(cái)政局積極采納審計(jì)建議，根據(jù)《考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，在對定點(diǎn)審價(jià)機(jī)構(gòu)的管理上加大考核力度，以國家審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)，對此前按定點(diǎn)審價(jià)機(jī)構(gòu)的審價(jià)報(bào)告多計(jì)的費(fèi)用不予支付，對已多支付的協(xié)助追回。超概算及未辦理設(shè)計(jì)變更手續(xù)事項(xiàng)，由區(qū)發(fā)改委牽頭完善相關(guān)審批制度。區(qū)公共服務(wù)局研究出臺加強(qiáng)招投標(biāo)監(jiān)管工作的若干意見，擬實(shí)行招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)遴選制度，強(qiáng)化對街鎮(zhèn)承發(fā)包行為的檢查考核，強(qiáng)化對基層人員的培訓(xùn)，加強(qiáng)監(jiān)督，加大檢查力度，對違法違規(guī)行為予以處理。區(qū)建交委將對施工監(jiān)理加強(qiáng)管理，督促其嚴(yán)守職業(yè)道德規(guī)范、控制設(shè)計(jì)變更、認(rèn)真做好現(xiàn)場簽證工作。

四、專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查整改情況

針對區(qū)公共自行車項(xiàng)目的運(yùn)行及績效情況審計(jì)調(diào)查反映出的問題。區(qū)建交委改變過去項(xiàng)目全覆蓋的做法，主要解決生活、工作在閔行區(qū)的群體短距離出行，今后布局和調(diào)整網(wǎng)點(diǎn)按軌交2公里的范圍內(nèi)設(shè)置。進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整公交線網(wǎng)，避免與公共自行車網(wǎng)點(diǎn)重復(fù)布設(shè)，減少資源浪費(fèi)。區(qū)建交委要求項(xiàng)目運(yùn)行公司補(bǔ)足在運(yùn)行過程中丟失的公共自行車，督促項(xiàng)目運(yùn)行公司針對實(shí)際情況，加大維修力度，加派維修人員，加強(qiáng)公共自行車車輛調(diào)度，盡最大力量解決潮汐現(xiàn)象造成的車輛供應(yīng)不足矛盾。改變過去全免費(fèi)模式，今年推出辦卡預(yù)存押金，預(yù)存?zhèn)淇劢?，收取卡工本費(fèi)、卡年費(fèi)，超時還車收費(fèi)等措施，完善公共自行車項(xiàng)目發(fā)展的新政，采取超時還車收費(fèi)等方式進(jìn)一步加強(qiáng)管理。

針對區(qū)村村通公交項(xiàng)目運(yùn)行及績效情況審計(jì)調(diào)查反映出的問題。區(qū)建交委今后將按立項(xiàng)的相關(guān)程序，在做好項(xiàng)目總概算審核的同時，更加細(xì)致地審核相關(guān)子項(xiàng)目的概算，避免出現(xiàn)子項(xiàng)目超概算投資；對確需調(diào)整和增加投資的子項(xiàng)目，應(yīng)及時辦理相關(guān)的報(bào)批手續(xù)。20**年下半年區(qū)建交委已結(jié)合新辟公交線路的相關(guān)道路工程修復(fù)了立躍路。對于站牌的維護(hù)，區(qū)建交委牽頭建立了對公交站牌進(jìn)行維護(hù)、管理的專業(yè)隊(duì)伍，并將通過大聯(lián)動、網(wǎng)格辦、市民尋訪和媒體反映等平臺，及時處置公交站牌維護(hù)事項(xiàng)。區(qū)建交委將定期組織村村通公交線路的客流調(diào)查和線路普查，通過公開征求意見等方式征詢涉及范圍內(nèi)單位、村民的意見，根據(jù)道路等設(shè)施實(shí)際情況和村民出行需求，不斷對公交線網(wǎng)優(yōu)化調(diào)整，以提高村民出行的便捷性。區(qū)交通管理部門將密切關(guān)注各條村村通公交線路的客流動態(tài)變化的情況，在充分聽取各方意見、保證居民基本出行條件的前提下，對部分客流較少的線路進(jìn)行適度的優(yōu)化調(diào)整，逐步縮小村村通公交線路與區(qū)內(nèi)其他公交線路的運(yùn)能差距。同時，區(qū)交通管理部門在今后的工作中，將積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加快軌交樞紐、停車保養(yǎng)場的建設(shè)進(jìn)程，方便公交車輛就近蓄車以縮短空駛里程，降低營運(yùn)成本，減少財(cái)政資金投入。

針對區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化菜市場建設(shè)運(yùn)行管理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查反映出的問題。區(qū)經(jīng)委已要求菜市場全部攤位用于農(nóng)副產(chǎn)品銷售，不得移作他用。同時，對個別經(jīng)營戶在攤位內(nèi)使用瓶裝液化氣的情況，市場管理公司已予以撤除。區(qū)經(jīng)委進(jìn)一步完善了相關(guān)制度，并于20**年4月和9月二次組織全區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化菜市場負(fù)責(zé)人進(jìn)行了培訓(xùn)，年末組織人員進(jìn)行考核。區(qū)經(jīng)委已督促相關(guān)市場、廠家安排資金和人員對損壞的追溯系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行修復(fù)，確保追溯系統(tǒng)正常運(yùn)作；已約談追溯系統(tǒng)設(shè)備供貨廠商，對設(shè)備運(yùn)行、數(shù)據(jù)上報(bào)等情況每天進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時通報(bào)菜市場并派人維修。區(qū)經(jīng)委通過發(fā)放宣傳單、張貼宣傳畫，在市場公告欄內(nèi)及時發(fā)布相關(guān)食品安全信息和介紹追溯系統(tǒng)的作用、功能等，以提高市民對追溯系統(tǒng)的知曉度。

五、區(qū)屬公司資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)情況

針對區(qū)城投公司、閔盛公司、莘莊工業(yè)區(qū)開展資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)反映出的問題。

區(qū)城投公司，一是組織相關(guān)人員對動遷安置房情況進(jìn)行梳理，在今后的工作中，將對動遷安置房做好原始數(shù)據(jù)的備份處理，以完整的反映其購入、安置、結(jié)存等情況；同時將進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)辦部門與財(cái)務(wù)部門的溝通、核對工作，逐步建立動遷安置房數(shù)量、金額明細(xì)輔助賬。二是對公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及區(qū)財(cái)政局外借人員發(fā)放的各類補(bǔ)貼進(jìn)行了清退，共計(jì)27、95萬元，其余人員清退仍在整改之中。三是于20**年11月6日收回重復(fù)支付的法律顧問費(fèi)10萬元。四是將進(jìn)一步規(guī)范費(fèi)用支出報(bào)銷手續(xù)，健全和完善財(cái)務(wù)管理制度。

區(qū)閔盛公司，一是發(fā)放外借人員3、21萬元已清退進(jìn)賬，發(fā)放伙食補(bǔ)貼6、36萬元已由區(qū)國資委批復(fù)同意其不予清退。二是按照合同規(guī)定，收繳租金578、3萬元。三是與區(qū)財(cái)政局、資產(chǎn)所屬及所用部門進(jìn)行對接和協(xié)調(diào)、完善資產(chǎn)移交手續(xù)。四是對正在實(shí)施的工程進(jìn)行全面梳理，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)施公開招標(biāo)。

莘莊工業(yè)區(qū)，一是計(jì)劃于今年年底對動遷回購房屋少計(jì)當(dāng)年成本事項(xiàng)作相應(yīng)追溯調(diào)整。二是已收回以前年度的掛賬往來款1546、36萬元，通過清理往來款抵銷出借款294、78萬元，其余資金仍在整改中；對未進(jìn)行帳務(wù)處理的已處置資產(chǎn)及無實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行了清理，擬按相關(guān)審批程序予以處理。三是對未及時結(jié)轉(zhuǎn)成本的已完工項(xiàng)目已按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

加強(qiáng)審計(jì)整改工作，是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《審計(jì)法》等法律法規(guī)的迫切需要，是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的重要措施。為不斷加大審計(jì)查出問題的糾正力度，區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)分別在區(qū)審計(jì)工作會議、區(qū)部門預(yù)算工作會議上對審計(jì)整改工作提出具體要求：一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。各單位的黨政主要領(lǐng)導(dǎo)，要切實(shí)把審計(jì)查出問題的整改工作納入重要議事日程。做到態(tài)度堅(jiān)決、責(zé)任明確、措施得力、整改到位、反饋及時，確保整改工作落到實(shí)處。二是強(qiáng)化監(jiān)督考核。區(qū)政府已把審計(jì)整改落實(shí)情況作為督查工作的重要內(nèi)容，對存在突出問題和整改不力的單位要進(jìn)行重點(diǎn)督辦，并把審計(jì)整改情況作為區(qū)績效考核的內(nèi)容之一。三是強(qiáng)化長效機(jī)制。審計(jì)整改工作既要著眼當(dāng)前，及時解決存在的問題，又要立足長遠(yuǎn)，建立健全規(guī)章制度，提高管理水平。各單位要針對工作中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，按照標(biāo)本兼治的原則，不斷建立和完善長效機(jī)制，杜絕類似問題重復(fù)發(fā)生。

以上報(bào)告，請審閱。

主任、各位副主任：

我受區(qū)人民政府的委托，向區(qū)五屆人大常委會第十五次主任會議，作關(guān)于2021年度審計(jì)整改工作情況的報(bào)告。

今年8月6日，區(qū)五屆人大常委會第4次會議聽取和審議了2021年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告。根據(jù)區(qū)人大常委會的審議意見，區(qū)政府及時部署了審計(jì)整改工作，組織了有關(guān)部門研究落實(shí)審計(jì)整改工作，要求各單位主要領(lǐng)導(dǎo)切實(shí)履行審計(jì)整改工作的第一責(zé)任人的責(zé)任，對審計(jì)查出的問題，必須認(rèn)真研究，限期整改；對不按規(guī)定期限和要求整改的單位，由聯(lián)席會議成員單位根據(jù)各自職能進(jìn)行責(zé)任追究；對反復(fù)出現(xiàn)、屢審屢犯的問題，要注重原因分析和長效機(jī)制建設(shè)，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題得到全面有效整改。

區(qū)審計(jì)局按照審計(jì)職責(zé)和區(qū)政府的要求，始終把審計(jì)整改工作作為年度重要工作，對審計(jì)整改情況進(jìn)行跟蹤督促檢查，堅(jiān)持審計(jì)整改回執(zhí)制度，督促被審計(jì)單位收到審計(jì)報(bào)告后，在規(guī)定時間內(nèi)以書面回執(zhí)的形式反饋審計(jì)查出問題的整改情況；堅(jiān)持審計(jì)跟蹤回訪制度，由區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組定期進(jìn)行回訪，了解、核實(shí)整改情況，督促做好有關(guān)問題的糾正工作；堅(jiān)持審計(jì)整改承諾制度，根據(jù)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)指示，區(qū)審計(jì)局制作被審計(jì)單位整改的問題回訪表，由專人負(fù)責(zé)送到被審計(jì)單位，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字承諾審計(jì)查出問題的整改結(jié)果；堅(jiān)持后續(xù)審計(jì)檢查制度，將被審計(jì)單位前一次審計(jì)問題整改情況納入審計(jì)報(bào)告，強(qiáng)化整改的責(zé)任及效果；堅(jiān)持年度審計(jì)結(jié)果執(zhí)行情況專題調(diào)查制度，年初對上一年度審計(jì)結(jié)果執(zhí)行情況進(jìn)行全面再次督促檢查，對尚未整改到位的單位，區(qū)審計(jì)局書面函告審計(jì)整改聯(lián)席會議相關(guān)成員單位，提請協(xié)助落實(shí)審計(jì)整改工作；堅(jiān)持審計(jì)整改結(jié)果通報(bào)和公告制度，在專題會議上進(jìn)行通報(bào)，向社會公開審計(jì)整改結(jié)果，以公開促整改，提高審計(jì)整改效果；堅(jiān)持審計(jì)過程中的糾錯制度，及時指出問題，及時促進(jìn)糾正問題，及時促進(jìn)規(guī)范管理，提高整改效果。

對審計(jì)查出的問題，區(qū)有關(guān)單位和部門積極采納審計(jì)意見和建議，分層次明確審計(jì)整改責(zé)任，落實(shí)審計(jì)整改。區(qū)教育局、區(qū)民政局、區(qū)統(tǒng)計(jì)局、區(qū)體育局等單位高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，及時召開專題會議，成立整改工作小組，制定審計(jì)整改方案，部署審計(jì)整改工作。對于問題產(chǎn)生的原因，相關(guān)被審計(jì)單位進(jìn)行深入剖析，從加強(qiáng)單位內(nèi)控入手，制定完善了各項(xiàng)制度共22項(xiàng)。如，古美街道修訂《內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》、《現(xiàn)金管理暫行辦法》、《經(jīng)費(fèi)使用專項(xiàng)報(bào)告和報(bào)銷審批流程暫行辦法》等，加強(qiáng)資金使用的審核、審計(jì)；區(qū)司法局完善了《物品請購制度》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》等，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理；區(qū)體育局制定《資產(chǎn)管理暫行規(guī)定》，落實(shí)了對本局固定資產(chǎn)定期清理、檢查長效機(jī)制，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。同時，各被審計(jì)單位注重審前的自查自糾工作，提高審計(jì)整改的主動性和自覺性。

一、區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況

區(qū)財(cái)政局根據(jù)審計(jì)報(bào)告指出的有關(guān)問題，進(jìn)行了專題研究，并召開了相關(guān)預(yù)算單位參加的整改會議，及時認(rèn)真落實(shí)整改。

關(guān)于部分預(yù)算單位八項(xiàng)收入未按規(guī)定實(shí)施的問題。區(qū)財(cái)政局已要求相關(guān)行政事業(yè)單位根據(jù)規(guī)定要求相關(guān)收入及時上繳區(qū)國庫。目前區(qū)規(guī)土局、區(qū)教育局八項(xiàng)收入316、89萬元已繳入國庫。

關(guān)于土地出讓收入70%部分結(jié)余資金提取專項(xiàng)資金承擔(dān)對象有誤的問題。區(qū)財(cái)政局進(jìn)一步加強(qiáng)了部門內(nèi)部審核工作，對浦江鎮(zhèn)藍(lán)領(lǐng)公寓1、2號和藝博園地塊70%部分結(jié)余資金分配過程中多計(jì)提了各類基金459、90萬元，于2021年6月?lián)芨督o了浦江鎮(zhèn)。

關(guān)于校區(qū)保安經(jīng)費(fèi)清算不準(zhǔn)確的問題。

1、相關(guān)保安公司于2021年4月向區(qū)財(cái)政上繳了2021至2021年度市撥校區(qū)保安人員社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼結(jié)余685、24萬元。下一步，區(qū)財(cái)政局將研究校區(qū)保安人員市社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼納入清繳范圍后與區(qū)預(yù)算工作的銜接。

2、區(qū)財(cái)政局已于2021年7月對莘莊、江川兩家服務(wù)社未繳的2021年校區(qū)保安經(jīng)費(fèi)結(jié)余資金33、67萬元進(jìn)行了清繳。

二、區(qū)級部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況

關(guān)于專項(xiàng)資金未按規(guī)定使用的問題。民政局進(jìn)一步細(xì)化行政區(qū)劃和地名管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)內(nèi)容，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)用途使用資金；下屬軍休中心、救助站完善了交通卡使用和臺賬記錄制度，規(guī)范退休交通、救助對象救助返鄉(xiāng)護(hù)送等專項(xiàng)費(fèi)用的使用。閔行報(bào)社加強(qiáng)了對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和原始憑證審核，落實(shí)預(yù)算資金管理，確保嚴(yán)格按批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。區(qū)統(tǒng)計(jì)局制定了《內(nèi)部牽制制度》、《非政府采購資金管理辦法等相關(guān)制度，進(jìn)一步加強(qiáng)對預(yù)算支出的管理，規(guī)范專項(xiàng)資金的使用。區(qū)體育局規(guī)定凡局系統(tǒng)內(nèi)人員擔(dān)任裁判員工作的不得在外聘裁判員經(jīng)費(fèi)中列支人員補(bǔ)貼。區(qū)教育局建立和完善校長考核與誡勉談話制度，提高全員的思想認(rèn)識，并通過加強(qiáng)所屬單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，增強(qiáng)教育工作的前瞻性，提高預(yù)算的科學(xué)性，加強(qiáng)對所屬單位專項(xiàng)資金執(zhí)行過程的指導(dǎo)與控制，使其嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算和資金用途執(zhí)行，切實(shí)做到?？顚Ｓ?。

關(guān)于部分項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率較低的問題。區(qū)教育局加強(qiáng)與區(qū)財(cái)政局溝通、協(xié)調(diào)，不斷完善相關(guān)制度。教育內(nèi)涵發(fā)展資金2021年底結(jié)余在2021年經(jīng)與區(qū)財(cái)政局協(xié)調(diào)實(shí)際確定安排支出為2878、59萬元，截止2021年9月4日，區(qū)財(cái)政局已累計(jì)下?lián)芰?776、54萬元，另有127、05萬元屬政府采購項(xiàng)目在執(zhí)行過程中；2021年底用結(jié)余的教育內(nèi)涵發(fā)展資金在2021年安排了2021萬元，完成了項(xiàng)目設(shè)計(jì)、預(yù)算細(xì)化等，在年內(nèi)完成資金劃撥和項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行等工作。民辦學(xué)校扶持政策兌現(xiàn)資金由于無相關(guān)配套政策遵循、項(xiàng)目實(shí)施條件尚不成熟等原因，未能執(zhí)行，項(xiàng)目資金已按照區(qū)財(cái)政局年度資金清繳的要求，全部清理上繳財(cái)政。

關(guān)于經(jīng)費(fèi)開支不規(guī)范、手續(xù)不完備的問題。區(qū)民政局下屬區(qū)救助中心已報(bào)請區(qū)財(cái)政局同意，重復(fù)撥付原龍柏街道救助資金從專項(xiàng)結(jié)余中核銷。區(qū)司法局明確了支付有關(guān)律師事務(wù)所的辦案費(fèi)補(bǔ)貼、交通費(fèi)補(bǔ)貼、值班費(fèi)等專項(xiàng)資金的發(fā)放流程，對資金使用過程實(shí)施監(jiān)督檢查。區(qū)統(tǒng)計(jì)局完善了項(xiàng)目資金的支出手續(xù)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，確保資金使用更加規(guī)范。

關(guān)于部分專款資金未執(zhí)行財(cái)政兩個集中管理的問題。區(qū)委老干部局，已糾正市撥?？町?dāng)年列支使用后余額上繳財(cái)政做法，嚴(yán)格按兩個集中規(guī)定將市撥專款納入財(cái)政管理。區(qū)教育局將加強(qiáng)對所屬單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管，收到市撥?？顕?yán)格按閔行區(qū)兩個集中的規(guī)定執(zhí)行，杜絕此類問題的發(fā)生。區(qū)司法局2021年6月底前將收到市老年基金會閔行分會轉(zhuǎn)入老年人法律援助費(fèi)余額上繳了區(qū)財(cái)政。

關(guān)于資產(chǎn)管理不規(guī)范的問題。區(qū)民政局，已要求區(qū)婚姻登記中心與閔行紅雙喜服務(wù)中心簽訂了房屋租賃合同，租賃費(fèi)全額上繳財(cái)政。區(qū)教育局已責(zé)成局資產(chǎn)管理部門通過發(fā)催繳函、律師函，主動上門催繳等辦法加大催交民辦學(xué)校欠交房屋租賃費(fèi)，截至2021年8月底，已經(jīng)收回115、03萬元，還有987、69萬元正在收繳之中。對于購置電腦未及時提貨現(xiàn)象，現(xiàn)已交付區(qū)第一、第二成人教育培訓(xùn)中心，區(qū)教育局將協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門制定相關(guān)資產(chǎn)配置管理制度，進(jìn)一步完善項(xiàng)目預(yù)算的可行性論證辦法，合理配置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)利用效率。對于教育學(xué)院無償出借電腦無償提供給民辦信宏中學(xué)使用，教育局將開展面上的全面檢查，并督促相關(guān)學(xué)校嚴(yán)格履行審批程序和簽訂租賃協(xié)議。區(qū)體育局及其下屬少體校、體育館于2021年8月將未入賬的女子曲棍球隊(duì)宿舍樓空調(diào)、訓(xùn)練器材等已補(bǔ)記入賬。閔行報(bào)社，已按規(guī)定要求對報(bào)廢的固定資產(chǎn)向區(qū)國資委進(jìn)行了報(bào)批。

三、街道財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)整改情況

關(guān)于古美街道及其勞務(wù)所利用虛假發(fā)票套取現(xiàn)金的問題，區(qū)紀(jì)監(jiān)部門已立案調(diào)查。

關(guān)于違規(guī)發(fā)放獎勵補(bǔ)貼的問題。古美街道收回了之前發(fā)放的家屬慰問費(fèi)及個人通訊費(fèi)補(bǔ)貼1、73萬元，并停發(fā)了各類值班費(fèi)，該事項(xiàng)的整改情況已報(bào)送區(qū)紀(jì)檢部門。

四、政府投資項(xiàng)目審計(jì)整改情況

針對閔行文化公園建設(shè)項(xiàng)目、區(qū)中小學(xué)校舍安全工程、區(qū)中心醫(yī)院擴(kuò)建急診綜合樓等重大民生工程項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)反映出的問題。區(qū)文化公園建設(shè)指揮部按規(guī)定完成了立項(xiàng)、選址、報(bào)建、用地預(yù)審、工可報(bào)告、用地規(guī)劃許可、詳規(guī)批復(fù)、方案批復(fù)和擴(kuò)初方案報(bào)批、土地劃撥等手續(xù)，并按照招投標(biāo)程序開展相關(guān)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作。閔盛公司對增加的工程內(nèi)容進(jìn)行了梳理，聯(lián)系相關(guān)單位召開了協(xié)調(diào)會，并進(jìn)行了有關(guān)審批手續(xù)辦理。

針對鳳慶路道路、區(qū)衛(wèi)生檢驗(yàn)所遷址裝修工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)反映出的問題。區(qū)城投公司、閔盛公司按照審計(jì)意見和建議，收回了多計(jì)建安工程造價(jià)款項(xiàng)；加強(qiáng)和完善了施工程序管理，按照招投標(biāo)規(guī)定落實(shí)了相關(guān)管理工作；對于資金結(jié)算不準(zhǔn)確的情況，也及時進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整。

五、專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查整改情況

針對區(qū)教育局購買輔助服務(wù)專項(xiàng)資金的管理和使用情況審計(jì)反映出的問題。區(qū)教育局及時制定《閔行區(qū)教育局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范輔助服務(wù)項(xiàng)目工作的方案》，嚴(yán)格控制輔助服務(wù)項(xiàng)目總?cè)藬?shù)。2021年，該局經(jīng)清退分流，用人配置超標(biāo)準(zhǔn)的單位共計(jì)減少105人，其中清退退休返聘人員94人。

針對區(qū)基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)生態(tài)補(bǔ)償補(bǔ)貼資金專項(xiàng)審計(jì)反映出的問題。區(qū)農(nóng)委積極推動各鎮(zhèn)落實(shí)現(xiàn)狀農(nóng)田生態(tài)補(bǔ)償資金，除梅隴鎮(zhèn)因現(xiàn)狀農(nóng)田均為少額邊角農(nóng)地，該鎮(zhèn)采取村集體另行留出10%收益分配農(nóng)民外，其它鎮(zhèn)全部落實(shí)了現(xiàn)狀農(nóng)田生態(tài)補(bǔ)償資金；同時區(qū)農(nóng)委制訂了《關(guān)于閔行區(qū)基本農(nóng)田生態(tài)補(bǔ)償工作的實(shí)施細(xì)則》，對基本農(nóng)田和現(xiàn)狀農(nóng)田生態(tài)補(bǔ)償資金安排、下?lián)堋⒐?、會?jì)核算、一卡通使用、村公共支出具體項(xiàng)目、村得補(bǔ)貼規(guī)范使用、檢查考核等進(jìn)行了明確和規(guī)范。

針對區(qū)居家養(yǎng)老財(cái)政補(bǔ)貼資金管理使用情況的專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查反映出的問題。區(qū)民政局將在綜合考慮各地區(qū)老年人口總量、年齡分布、經(jīng)濟(jì)收入等因素的基礎(chǔ)上，調(diào)整制定新的養(yǎng)老服務(wù)政策；2021年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)6、8萬元，引入第三方社會組織參與居家養(yǎng)老需求評估工作，確?；堇险叩玫铰鋵?shí)；試行對助餐點(diǎn)運(yùn)作進(jìn)行考核，通過考察助餐點(diǎn)硬件設(shè)施、服務(wù)質(zhì)量、供餐能力、老人滿意度等方面，綜合確定助餐點(diǎn)的補(bǔ)貼定額；制定并實(shí)行新上崗服務(wù)員崗位培訓(xùn)制度，提升專業(yè)服務(wù)水平；推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)社會化，以政府購買服務(wù)的方式委托社會組織提供專業(yè)化服務(wù)，進(jìn)一步提升居家養(yǎng)老服務(wù)。

針對區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)資金和公園養(yǎng)護(hù)資金使用情況審計(jì)調(diào)查反映出的問題。區(qū)綠化管理部門加強(qiáng)了配套資金監(jiān)管力度，要求街鎮(zhèn)提供配套資金到位情況的撥付憑證作為補(bǔ)貼資金支付依據(jù)，對達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)的街鎮(zhèn)，區(qū)配套資金作相應(yīng)下?。幌聦倭謽I(yè)站會同街鎮(zhèn)對綠化養(yǎng)護(hù)工作以外的在編養(yǎng)護(hù)人員進(jìn)行調(diào)查登記，合理協(xié)調(diào)從業(yè)崗位，確保財(cái)政資金使用；對綠地養(yǎng)護(hù)開展調(diào)研，合理測算養(yǎng)護(hù)定額；加大考核力度，依據(jù)考核結(jié)果增加或扣減養(yǎng)護(hù)考核獎勵費(fèi)；督促各街鎮(zhèn)按招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定確定養(yǎng)護(hù)公司。

六、區(qū)屬公司年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)情況

針對閔商公司、糧油公司、物資公司、閔交公司、閔浩公司、施達(dá)公司、閔鑫公司、工業(yè)聯(lián)社、供銷社9家區(qū)屬公司2021年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)反映出的問題。相關(guān)公司將通過整合并入?yún)^(qū)資產(chǎn)管理公司，進(jìn)一步加強(qiáng)對往來款項(xiàng)、注冊資本、實(shí)物資產(chǎn)等進(jìn)行清理，發(fā)現(xiàn)確因歷史遺留問題形成的不實(shí)資產(chǎn)，將報(bào)請區(qū)國資委審核批準(zhǔn)后予以處置。對于繼續(xù)保留公務(wù)用車的，有關(guān)公司將向區(qū)國資委、區(qū)車改辦上報(bào)使用情況。涉及財(cái)務(wù)核算欠規(guī)范方面，相關(guān)公司將進(jìn)一步加強(qiáng)本單位財(cái)務(wù)核算管理工作，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度。

針對莘莊工業(yè)區(qū)、土地儲備中心及地產(chǎn)經(jīng)營公司開展了財(cái)務(wù)收支審計(jì)反映出的問題。

莘莊工業(yè)區(qū)，一是對預(yù)算調(diào)整工作進(jìn)行了細(xì)化，規(guī)定了各預(yù)算單位年底統(tǒng)一結(jié)賬日期，確保預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確；二是出臺和完善了《莘莊工業(yè)區(qū)個人銀行卡使用及報(bào)銷暫行管理辦法》等制度，加強(qiáng)執(zhí)行過程中的檢查，杜絕大額使用現(xiàn)金現(xiàn)象的發(fā)生；三是要求被獎勵企業(yè)嚴(yán)格按照閔創(chuàng)和3號文規(guī)定的范圍使用企業(yè)和諧勞動關(guān)系獎勵資金；四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核把關(guān)，確保代管經(jīng)費(fèi)規(guī)范使用；五是進(jìn)一步完善車改保留車輛使用臺賬，作好行車記錄；六是將宕帳于綜治辦的門警衛(wèi)服務(wù)費(fèi)劃入事業(yè)所帳戶。

土地儲備中心及地產(chǎn)經(jīng)營公司，一是制定了《資金收支管理制度》，制作了《往來款項(xiàng)審簽單》，進(jìn)一步完善資金撥付審核程序；二是對已完成竣工決算的項(xiàng)目進(jìn)行了成本結(jié)轉(zhuǎn)和賬務(wù)處理；三是加強(qiáng)了資金劃撥的審核，確保資金使用安全。

為了進(jìn)一步深化審計(jì)整改工作，減少屢審屢犯問題發(fā)生，區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)在每年召開的審計(jì)工作會議上，對審計(jì)整改工作提出具體要求，并強(qiáng)調(diào)對同一單位同一領(lǐng)導(dǎo)班子在審計(jì)中重復(fù)出現(xiàn)的問題進(jìn)行問責(zé)；定期召開審計(jì)整改工作專題會議，專門研究部署審計(jì)整改工作，分層次落實(shí)整改責(zé)任，督促審計(jì)查出問題及時得到糾正。同時，要求區(qū)職能部門要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加大對領(lǐng)導(dǎo)干部的問責(zé)力度；要求區(qū)相關(guān)部門加強(qiáng)溝通協(xié)作、形成整改合力，強(qiáng)化審計(jì)整改工作聯(lián)動機(jī)制；要求區(qū)審計(jì)局推進(jìn)審計(jì)整改向縱深發(fā)展，加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的綜合分析，促進(jìn)單位加強(qiáng)管理和提高效能；要求區(qū)重點(diǎn)單位、部門進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)審制度建設(shè)，落實(shí)對單位內(nèi)部日常經(jīng)濟(jì)行為的監(jiān)督檢查，促進(jìn)內(nèi)部管理、財(cái)務(wù)管理水平提高。

以上報(bào)告，請審閱。

第1整改情況匯報(bào)范文5月28日，鎮(zhèn)人大組織部分縣鎮(zhèn)人大代表對鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)情況進(jìn)行了一次專題調(diào)查，并將代表的座談情況反饋至鎮(zhèn)政府，鎮(zhèn)政府高度重視，專門研究，進(jìn)行認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

1、為確保農(nóng)村公路建設(shè)工作順利開展，鎮(zhèn)政府召開了專門會議，研究布署農(nóng)村公路建設(shè)工作，調(diào)整了鎮(zhèn)農(nóng)村公路建領(lǐng)導(dǎo)小組，對家村公路規(guī)劃建設(shè)，資金籌措也做了具全安排，之后又召開了各村黨支部書記、主任痤談會，就農(nóng)村公路規(guī)劃建設(shè)和資金籌措問題進(jìn)行了專門討論和研究，制定了農(nóng)村公路建設(shè)實(shí)施辦法。

2、今后農(nóng)村公路從開工到建設(shè)、驗(yàn)收，鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組全程監(jiān)督，嚴(yán)把質(zhì)量和路肩寬度、綠化等有關(guān)要求關(guān)口，確保高質(zhì)量、高要求搞好農(nóng)村水泥路建設(shè)工作。

3、進(jìn)一步加大宣傳力度，全面宣傳修建水泥路的目的、意義，讓全鎮(zhèn)群眾研成要想富，先修路的共識，充分調(diào)動全鎮(zhèn)群眾的修路積極性。

4、嚴(yán)格考核，把農(nóng)村公路建設(shè)工作列入鎮(zhèn)村年度目標(biāo)考核管理，定期督促檢查，制定獎懲辦法，實(shí)行獎優(yōu)罰劣。

5、千方百計(jì)籌措農(nóng)村公路建設(shè)資金，一是積極擠入國家公路建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，爭取上級補(bǔ)助投入公路建設(shè)。二是村、組積極利用本地林木、水田、機(jī)動田、礦產(chǎn)等有效資源，并將農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，植樹造林，新農(nóng)村建設(shè)，村容村貌整治結(jié)合起來，綜合利用有限的建設(shè)資金，發(fā)揮投資的最大效益。三是充分利用農(nóng)村一事一議政策，發(fā)動村民自愿捐資，籌集農(nóng)村水泥路建設(shè)資金。四是充分發(fā)揮在外工作人員的社會關(guān)系，一方面爭取項(xiàng)目支援建設(shè)，另一方面動員他們積極為家鎮(zhèn)建設(shè)捐資捐物。

6、堅(jiān)持在農(nóng)村公路建設(shè)中推行公開招標(biāo)制度，創(chuàng)造公平競爭的環(huán)境，按照公開、公正、公平原則，合理低價(jià)中標(biāo)，降低工程造價(jià)。

7、堅(jiān)持抓好農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作，按照地域管轄的原則，全鎮(zhèn)公路分別由鎮(zhèn)、村、組負(fù)責(zé)管理養(yǎng)護(hù)，做到路肩綠化達(dá)標(biāo)。

按照xx-x市教育局xx-x號〈〈轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于在全省教育系統(tǒng)集中開展安全隱患再排查再整改行動的通知〉的通知〉〉和xx-x縣教育體育局xx-x號文件精神，我校立即組織全體教師召開專項(xiàng)會議，會上再次強(qiáng)調(diào)：

學(xué)校無小事，事事有安全。學(xué)校在狠抓教育教學(xué)管理的同時，始終要把安全工作放在重中之重的位置，并把學(xué)校安全工作提高到學(xué)?？茖W(xué)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略高度來認(rèn)識?，F(xiàn)在，學(xué)校以創(chuàng)xx-x縣平安學(xué)校為契機(jī)，高起點(diǎn)，嚴(yán)要求，齊參與。狠抓安全校園建設(shè)，促進(jìn)了學(xué)校各項(xiàng)工作的開展，保證了良好的教育教學(xué)秩序。學(xué)校多次獲縣綜治優(yōu)秀單位，縣教育系統(tǒng)先進(jìn)學(xué)校?，F(xiàn)將校園安全工作和隱患再排查再整改情況匯報(bào)如下：

一、抓組織管理，形成創(chuàng)建平安校園工作長效機(jī)制。

1、成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

學(xué)校成立了以校長為組長的創(chuàng)建平安校園工作領(lǐng)導(dǎo)小組，段魯超校長親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)張福穩(wěn)重點(diǎn)抓，少先隊(duì)、具體抓。下設(shè)辦公室，由張福穩(wěn)副校長負(fù)責(zé)創(chuàng)建工作的日常事務(wù)，形成了職責(zé)明確、協(xié)調(diào)配合的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，為平安校園創(chuàng)建工作提供了組織保障，確保了長效工作機(jī)制的良好運(yùn)行。

2、構(gòu)建全方位的平安創(chuàng)建管理網(wǎng)絡(luò)。

一是構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會三結(jié)合的立體化安全教育網(wǎng)絡(luò)。學(xué)校積極發(fā)揮家長學(xué)校的優(yōu)勢，每學(xué)期開辦家長座談會，分發(fā)《告家長一封信》，主動向家長介紹學(xué)生在校表現(xiàn)情況，向家長詳細(xì)了解學(xué)生校外表現(xiàn)情況，積極探索家校配合的最佳途徑。同時學(xué)校還發(fā)揮心理咨詢的作用，通過心理安全教育，化解矛盾，建立問題學(xué)生檔案，并對這些學(xué)生跟蹤教育管理。利用班主任做好與問題學(xué)生結(jié)對子的工作，定期找問題學(xué)生談心，使他們能遵紀(jì)守法，不出違紀(jì)與安全問題。二是抓好安全工作隊(duì)伍管理工作。

二、抓制度落實(shí)，確保創(chuàng)建平安校園工作富有成效。

1、強(qiáng)化責(zé)任追究制。學(xué)校明確了校長、分管領(lǐng)導(dǎo)、任課教師安全責(zé)任，并層層簽訂責(zé)任書，形成學(xué)校人人都是安全管理者的意識。為了全方位的加強(qiáng)學(xué)校安全工作，先后制定了有關(guān)安全方面的制度10余種，安全預(yù)案4個，如：安全教育制度、師生外出活動制度，值班制度、消防制度、事故報(bào)告制度以及交通安全預(yù)案、防踩踏、防自然災(zāi)害預(yù)案等。這些制度予以張貼或宣傳，并隨時檢查執(zhí)行情況，對安全工作起到了有力的保障作用。與此同時，學(xué)校要求行政領(lǐng)導(dǎo)值日、要如實(shí)填寫并上報(bào)有關(guān)安全工作內(nèi)容，以便準(zhǔn)確掌握校園每天安全工作動態(tài)，對存在問題及時加以解決。

2、落實(shí)安全工作重點(diǎn)。首先是不準(zhǔn)社會上的人或車輛隨便進(jìn)入校園，如確需進(jìn)入校園的要征得相關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)的同意，同時還要及時登記。不準(zhǔn)學(xué)生私自出校門，如需出校門一定要有班主任以及學(xué)校干的同意，以統(tǒng)一規(guī)格的假條為準(zhǔn)。

三、抓預(yù)防整改，推進(jìn)創(chuàng)建平安校園工作持續(xù)深入。

1、拓寬渠道，提高師生防范意識。一是經(jīng)常利用各種會議強(qiáng)調(diào)安全工作，做到安全工作逢會必講、警鐘長鳴，不斷強(qiáng)化全體師生安全意識和責(zé)任意識。二是利用主題班會、黑板報(bào)、校園廣播、國旗下講話等形式對學(xué)生進(jìn)行安全教育，并通過課堂教學(xué)，把安全知識寓于教學(xué)中，多種渠道向?qū)W生灌輸安全知識。印發(fā)安全等學(xué)習(xí)資料。提高學(xué)生的安全防范意識和自我保護(hù)意識。

陽城縣教育局安監(jiān)科：

為貫徹落實(shí)陽教安字5號文件精神，強(qiáng)化安全衛(wèi)生工作意識，加強(qiáng)安全衛(wèi)生工作監(jiān)督，全力整改安全衛(wèi)生方面存在的隱患。我校針對縣局安全衛(wèi)生星級創(chuàng)建活動領(lǐng)導(dǎo)組對我校檢查反饋的意見，進(jìn)行了整改落實(shí)，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

1、我校首先成立了由校長任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各班主任為成員的安全衛(wèi)生工作整改領(lǐng)導(dǎo)組，對我校所有校舍、后勤及周邊環(huán)境進(jìn)行了全方位的二次摸排，并及時召開會議，確立整改目標(biāo)，落實(shí)整改責(zé)任，加大整改力度，對整改不力或整改不到位的有關(guān)責(zé)任人實(shí)行責(zé)任追究。

2、完善各項(xiàng)安全衛(wèi)生制度，補(bǔ)充了學(xué)校用電安全制度，健全了學(xué)生上下學(xué)交通安全制度，嚴(yán)禁小學(xué)生上下學(xué)騎自行車，并落實(shí)到了班級，要求學(xué)生必須遵守。重新修訂了各類安全工作預(yù)案。強(qiáng)化安全教育，特別是針對每一次活動都事先制定活動安全工作預(yù)案，落實(shí)責(zé)任，防患于未然。

3、重溫學(xué)校各項(xiàng)安全制度，重申了門衛(wèi)制度，分時段目標(biāo)責(zé)任制。嚴(yán)格外來人員出入登記，實(shí)行24小時值班封閉管理，落實(shí)時段安全衛(wèi)生目標(biāo)管理體系，并上墻公示。堅(jiān)持值日領(lǐng)導(dǎo)與值日教師檢查制度。每個時段、每一處地方都安排了專人定時值班，是每一個環(huán)節(jié)都不留空檔。每天對學(xué)生進(jìn)行早、晚檢，嚴(yán)格防控甲型h1n1流感。加強(qiáng)夜間值班巡查力度，每晚值班領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，留校值班教師共同對學(xué)生宿舍、就寢情況進(jìn)行檢除，發(fā)現(xiàn)隱患及時排查，做到當(dāng)日落實(shí)不隔夜，嚴(yán)格落實(shí)學(xué)校值班制度，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶班日檢查、日記錄、日匯報(bào)。

4、重新印制了山西省教育廳下發(fā)的日志和臺賬，并做到了規(guī)范填寫，認(rèn)真落實(shí)。學(xué)生宿舍建立了安全管理臺賬，學(xué)生家庭住址、班級、班主任、家庭詳細(xì)聯(lián)系電話

一目了然。每天由值日領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同值日教師、生活教師親自填寫，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報(bào)校長，現(xiàn)場處理。

5、各樓層、各樓梯新張貼了安全警示語，實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)藥品專柜存放，張貼了安全提示標(biāo)志，廚房電閘旁增設(shè)了安全警示語，庫房門上非工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)標(biāo)志明顯。學(xué)生宿舍內(nèi)宿舍管理制度、養(yǎng)成教育條幅上墻，創(chuàng)設(shè)了優(yōu)美的宿舍文化環(huán)境。

6、整改了學(xué)校餐廳電線，閉路電視線另槽安裝。同時要求廚房工作人員對廚房衛(wèi)生，加工機(jī)械等做到日清理，值日領(lǐng)導(dǎo)日檢查，并制定后勤工作人員考核辦法，加大了監(jiān)管考核力度。

7、著專人將煤球進(jìn)行遮擋，煤堆用土遮蓋，全力凈化校園環(huán)境衛(wèi)生。

8、對學(xué)校及教職工之間存在的矛盾或問題進(jìn)行及時疏導(dǎo)、內(nèi)化，確保無一例上訪事件，舉全力構(gòu)建和諧校園。

9、針對學(xué)校大院未硬化，校園綠化面積不達(dá)標(biāo)，女生宿舍無后窗，學(xué)生宿舍生均面積不達(dá)要求等方面存在的問題，我們以積極同辦學(xué)單位協(xié)商，納入計(jì)劃，積極籌措資金，逐步改善。

安全責(zé)任大于天，我們將利用這次安全衛(wèi)生星級創(chuàng)建活動的契機(jī)，加強(qiáng)安全衛(wèi)生工作，落實(shí)安全衛(wèi)生制度，強(qiáng)化安全衛(wèi)生職責(zé)，確保整改成效，爭創(chuàng)安全衛(wèi)生星級校園。

市委第六整改落實(shí)督查組：

根據(jù)整改落實(shí)督查工作的要求，現(xiàn)將嘉興市審計(jì)局教育實(shí)踐活動整改落實(shí)工作情況匯報(bào)如下：

一、整改方案落實(shí)情況

高度重視，強(qiáng)化責(zé)任

嘉興市審計(jì)局黨組高度重視教育實(shí)踐活動整改落實(shí)工作，對領(lǐng)導(dǎo)班子對照檢查材料中反映的四風(fēng)方面36個問題，召開了兩次專題會議進(jìn)行分析梳理，主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員都認(rèn)領(lǐng)了責(zé)任，制定了《嘉興市審計(jì)局黨組群眾路線教育實(shí)踐活動整改方案》和領(lǐng)導(dǎo)干部個人整改方案，提出了整改方向，制定具體的整改措施，落實(shí)整改責(zé)任。11月21日，局黨組書記江強(qiáng)專門聽取了局教育實(shí)踐活動辦公室對整改落實(shí)工作情況的匯報(bào)，要求進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)工作，落實(shí)責(zé)任，全面落實(shí)各項(xiàng)整改措施。

建章立制，推動落實(shí)

按照常規(guī)性問題加大力度解決、遺留問題集中攻堅(jiān)解決、新發(fā)現(xiàn)問題及時跟進(jìn)解決的整改要求，嘉興市審計(jì)局針對四風(fēng)方面的主要問題共制定了11類16項(xiàng)整改措施。各位領(lǐng)導(dǎo)干部從自身實(shí)際出發(fā)，從遵守政治紀(jì)律和解決四風(fēng)方面存在的主要問題兩方面，制定了具體的整改目標(biāo)和措施，8位領(lǐng)導(dǎo)干部共在遵守政治紀(jì)律方面制定了14條具體整改措施，針對四風(fēng)方面主要問題制定了128條整改措施。領(lǐng)導(dǎo)班子《整改方案》主要圍繞四風(fēng)方面主要問題，從健全和完善制度入手，目前已修訂完善7項(xiàng)制度辦法，新出臺了6項(xiàng)制度辦法，在下一步整改工作還將建立和修訂5項(xiàng)制度辦法，進(jìn)一步建立健全長效機(jī)制，確保整改落實(shí)工作取得實(shí)效。

狠抓落實(shí)，提升成效

在教育實(shí)踐活動全過程中，嘉興市審計(jì)局始終把整改落實(shí)工作放在重要位置，認(rèn)真抓好邊查邊改、即知即改，立說立改，建章立制，重點(diǎn)解決四風(fēng)方面存在的突出問題，提升活動成效。

1、形式主義方面的整改落實(shí)

針對形式主義方面存在的主要問題，《整改方案》制定了4類7項(xiàng)整改措施，基本整改落實(shí)到位。

一是確保重點(diǎn)工作任務(wù)、創(chuàng)新工作的完成和成效。年初圍繞市委、市政府中心工作和上級審計(jì)機(jī)關(guān)要求，落實(shí)《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作責(zé)任分解，相繼制定《2021年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》、《市本級2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)總體方案》、《五型機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作責(zé)任制》、《落實(shí)政府工作報(bào)告重點(diǎn)工作責(zé)任分解實(shí)施方案》、《2021年重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)分解》等制度和辦法，落實(shí)重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，積極創(chuàng)建五型機(jī)關(guān)，突出審計(jì)工作重點(diǎn)，分解各項(xiàng)重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)、創(chuàng)新工作，明確職責(zé)、責(zé)任到人，為各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)、創(chuàng)新工作的完成提供了有力保證。

二是出臺業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，提升培訓(xùn)實(shí)效。6月，通過充分征求各業(yè)務(wù)處室和審計(jì)干部的意見，在學(xué)習(xí)培訓(xùn)的內(nèi)容上和形式上進(jìn)行了大幅度的改進(jìn)，制定出臺了《2021年7月至2021年6月審計(jì)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃》。從綜合素質(zhì)、基礎(chǔ)知識、專業(yè)技能及理論研討等方面細(xì)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容，抓好組織實(shí)施。7月起相繼以局分管領(lǐng)導(dǎo)講課、外聘專家等形式，開展了財(cái)政總會計(jì)核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)和《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》及財(cái)政部新修訂的《事業(yè)單位會計(jì)準(zhǔn)則》解讀業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在培訓(xùn)上兼顧縣審計(jì)局的需要，采用視頻培訓(xùn)形式，同步轉(zhuǎn)播。從實(shí)施效果看，大家反響較好。同時堅(jiān)持理論中心組學(xué)習(xí)制度，落實(shí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃；建設(shè)審計(jì)書屋，落實(shí)專人管理，建立學(xué)習(xí)交流平臺。

三是優(yōu)化審計(jì)工作程序，提高工作效率。對審計(jì)工作程序進(jìn)行全面梳理，進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)工作程序。按照效率優(yōu)先原則，進(jìn)行了實(shí)事求是的優(yōu)化和完善：以報(bào)告需求為導(dǎo)向，調(diào)整報(bào)告結(jié)構(gòu)、精簡報(bào)告內(nèi)容、簡化報(bào)告流程、壓縮報(bào)告時間，面向被審單位的經(jīng)責(zé)報(bào)告和對外的結(jié)果報(bào)告要求同步出具，對外結(jié)果報(bào)告的整改落實(shí)情況匯報(bào)區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于在全區(qū)開展推進(jìn)富民強(qiáng)區(qū)打造效能海陵活動的實(shí)施意見》下發(fā)后，城中街道認(rèn)真貫徹落實(shí)會議精神，按照區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署，結(jié)合城中實(shí)際，制定我街道的實(shí)施工作方案，通過對機(jī)關(guān)行政效能和行政執(zhí)行力的全面查擺，及時發(fā)現(xiàn)效能建設(shè)中存在的突出問題，并嚴(yán)格制定實(shí)施方案，明確整改責(zé)任人和整改落實(shí)時間，按序時進(jìn)度推進(jìn)，確保機(jī)關(guān)行政效能有力提升?，F(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下：

一、查擺的問題

思想認(rèn)識方面的問題

一是對效能建設(shè)的意義和重要性認(rèn)識不到位，有與己無關(guān)，行動不夠自覺，沒有引起足夠重視；二是部分人對效能建設(shè)認(rèn)識不足，認(rèn)為效能建設(shè)是領(lǐng)導(dǎo)的事，與辦事人員關(guān)系不大，只要把本職工作做好就行了。三是效能建設(shè)推進(jìn)力度不大。一些部門單位發(fā)現(xiàn)問題后，制定落實(shí)整改方案不及時，推進(jìn)力度不夠，行政效能提升不明顯，影響辦事效率。

工作紀(jì)律方面的問題

一是機(jī)關(guān)考核制度抓的不嚴(yán)，堅(jiān)持不夠，不能做到經(jīng)?；?，制度化，出現(xiàn)時緊時松的現(xiàn)象，上下班遲到早退的現(xiàn)象時有發(fā)生，請銷假制度未能很好的履行；二是精神不振，個別人在崗不在位，在崗不出力，工作上應(yīng)付，得過且過，紀(jì)律松散，工作責(zé)任意識不強(qiáng)，缺乏開拓創(chuàng)新精神；三是監(jiān)督檢查不到位，個別部門月度考核不嚴(yán)謹(jǐn)，沒有嚴(yán)厲的獎懲措施，缺乏一整套行之有效的約束機(jī)制。

工作作風(fēng)方面問題

工作不夠深入細(xì)致，大而化之；工作程序、工作環(huán)節(jié)不夠規(guī)范；服務(wù)態(tài)度不夠熱情，有態(tài)度生硬、服務(wù)不周、文明用語不規(guī)范等現(xiàn)象存在。

工作效率方面問題

一是服務(wù)大局的意識不強(qiáng)，部門利益看的過重，有些關(guān)系還沒有理順。二是在有些事情的辦理上還沒有達(dá)到服務(wù)對象的滿意，工作效率不高。

二、主要原因

對理論學(xué)習(xí)的重視程度不夠。工作重、事情多時，往往把理論學(xué)習(xí)看成是軟任務(wù)、虛工作，忽視了主動自學(xué)；有時有實(shí)用主義的思想，急用先學(xué)，存在時緊時松的現(xiàn)象，造成學(xué)習(xí)的內(nèi)容不系統(tǒng)、不全面、不廣泛、不深刻。在鉆研業(yè)務(wù)上有惰性，有的同志認(rèn)為科技管理工作者不是學(xué)者，缺乏把鉆研業(yè)務(wù)當(dāng)作一種責(zé)任、一種提高能力的自覺行動。

工作標(biāo)準(zhǔn)不夠高。工作來時便做、不來時便等，沒有能夠主動深入基層、深入群眾，調(diào)查研究，一些部門不能嚴(yán)格按照社區(qū)分工聯(lián)系點(diǎn)的規(guī)定，定期深入社區(qū)開展結(jié)對共建活動。

創(chuàng)新意識不夠強(qiáng)。習(xí)慣于用老眼光、用傳統(tǒng)思想看問題、辦事情，部分同志開拓意識不強(qiáng)，處理新問題拘于老模式，缺乏創(chuàng)新精神。面對新形勢、新任務(wù)，在條件一時不具備的情況下，有的同志產(chǎn)生了畏難發(fā)愁的情緒，在工作中不敢闖，不敢試，不敢提出更高的目標(biāo)和要求，致使各種潛力沒有充分挖掘出來。

三、整改措施

針對上述存在的問題，我街道認(rèn)真研究制定了整改措施，明確了整改時間和責(zé)任人，確保各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，確保機(jī)關(guān)效能建設(shè)的質(zhì)量。

抓好學(xué)習(xí)，建立落實(shí)各項(xiàng)學(xué)習(xí)制度。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于開展效能建設(shè)的重要精神，召開增強(qiáng)紀(jì)律性、提升執(zhí)行力主題教育活動動員大會，緊密結(jié)合兩者，提高對搞好機(jī)關(guān)效能建設(shè)重要性的認(rèn)識，確保機(jī)關(guān)效能建設(shè)活動扎實(shí)、有效、深入開展。

嚴(yán)肅紀(jì)律，加強(qiáng)督查，確保工作紀(jì)律執(zhí)行到位。

一是建立健全以崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制，失職追究制等、機(jī)關(guān)內(nèi)部工作制度和工作程序。堅(jiān)持嚴(yán)格請銷假制度，做到有事請假，無事不得無故曠工，工作期間不得出現(xiàn)空崗現(xiàn)象，有事要履行請假手續(xù)，不得不打招呼就擅自離開，造成不良影響的，要按有關(guān)工作紀(jì)律實(shí)行責(zé)任追究。及時啟動誡勉談話和問責(zé)機(jī)制，對于違反效能建設(shè)影響機(jī)關(guān)形象，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，絕不姑息。

二是完善考核獎懲機(jī)制。完善初定末評考核機(jī)制，對各大辦公室的月度工作完成情況進(jìn)行監(jiān)督考核，由分管領(lǐng)導(dǎo)打分，街道紀(jì)工委負(fù)責(zé)考核，主要領(lǐng)導(dǎo)審定，并將考核結(jié)果與年終考核掛鉤。

轉(zhuǎn)變作風(fēng)，確保依法行政水平

一是繼續(xù)實(shí)行首問責(zé)任制。要求首問責(zé)任人在自己職責(zé)范圍內(nèi)能解決的問題，立即進(jìn)行協(xié)調(diào)辦理；自己不能解決的，應(yīng)及時引導(dǎo)到相應(yīng)的職能科室或部門；對不履行工作責(zé)任、態(tài)度冷淡或故意刁難的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。

二是強(qiáng)化服務(wù)職能。深化三服務(wù)成效，成立專門的項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)班子，服務(wù)街道重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。外資項(xiàng)目百腦匯由街道招商辦和服務(wù)業(yè)辦全權(quán)負(fù)責(zé)，安排專人負(fù)責(zé)企業(yè)落地的相關(guān)手續(xù)辦理。對于企業(yè)產(chǎn)權(quán)手續(xù)過戶的問題，街道主動介入，積極向上協(xié)調(diào)，爭取盡快辦理到位。波爾文化項(xiàng)目由街道服務(wù)業(yè)辦和松林經(jīng)濟(jì)實(shí)業(yè)公司負(fù)責(zé)，所有項(xiàng)目需要的手續(xù)都由街道安排專人辦理，簡化企業(yè)困難。街道宣傳文化中心項(xiàng)目由街道建設(shè)辦全權(quán)負(fù)責(zé)，施工現(xiàn)場也成立了指揮部，抽調(diào)街道的精干力量，負(fù)責(zé)現(xiàn)場的施工安全等工作。對招投標(biāo)工作由街道紀(jì)工委全程監(jiān)督，委托區(qū)招投標(biāo)中心進(jìn)行公開招投標(biāo)，確保公正透明，努力把這一民生工程建成省優(yōu)工程、廉政工程。

三是成立了機(jī)關(guān)能效建設(shè)督查領(lǐng)導(dǎo)小組，對機(jī)關(guān)效能建設(shè)情況進(jìn)行及時有效的監(jiān)督。定期進(jìn)行效能監(jiān)督情況通報(bào)，發(fā)現(xiàn)存在問題及時督促相關(guān)部門整改。深入推進(jìn)問責(zé)機(jī)制，對于整改落實(shí)不到位的及時問責(zé)，處理到位，努力用效能建設(shè)的大提升推動經(jīng)濟(jì)社會的大發(fā)展。

根據(jù)市委關(guān)于整改落實(shí)工作的總體部署，我局對征求到的意見建議和自查自糾發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真進(jìn)行了梳理，采取了各種措施抓整改落實(shí)?，F(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下：

一、整改工作的基本情況

我局整改工作自2021年8月全面啟動以來，所確定的近期、中期整改問題目前已基本落實(shí)，長期整改任務(wù)目前也正逐步實(shí)行、循序推進(jìn)。

近期、中期整改任務(wù)的完成情況

按照局黨委制定的《整改落實(shí)工作方案》，近期、中期整改任務(wù)涉及城鄉(xiāng)建設(shè)、市場監(jiān)管、民生工程和自身建設(shè)四大領(lǐng)域，共包括12個問題。

一是城鄉(xiāng)建設(shè)方面，涉及兩個問題。第一，關(guān)于制定城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的落實(shí)情況：09年年底已制定出臺關(guān)于2021年和未來三年全市推進(jìn)新型城市化的項(xiàng)目計(jì)劃，涉及十大類別，共計(jì)投資220億元，縣、園區(qū)的道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也包含在內(nèi)。目前這一城鄉(xiāng)建設(shè)三年規(guī)劃即將逐步啟動。第二，關(guān)于污水處理設(shè)施建設(shè)的落實(shí)情況：截至09年10月底，湘潭縣、湘鄉(xiāng)、韶山、河?xùn)|污水處理設(shè)施和九華管網(wǎng)等納入省三年行動計(jì)劃的5個項(xiàng)目提前竣工，通過省環(huán)保廳環(huán)評驗(yàn)收，共計(jì)投資5、52億元，該項(xiàng)工作進(jìn)度領(lǐng)先全省并且獲得通報(bào)表揚(yáng)。

二是市場監(jiān)管方面，涉及五個問題。第一，關(guān)于聯(lián)動執(zhí)法工作的落實(shí)情況：局系統(tǒng)聯(lián)動執(zhí)法文件已經(jīng)出臺初稿，定稿后將以局黨委名義下發(fā)。根據(jù)該辦法，我局將成立以jú長為組長的聯(lián)動工作領(lǐng)導(dǎo)小組，將市本級內(nèi)建設(shè)工程的新建、改建、擴(kuò)建等有關(guān)活動全部納入聯(lián)動范圍。局績考辦將對聯(lián)動管理工作進(jìn)行年度考核，作為對部門和負(fù)責(zé)人年終績效考核的重要內(nèi)容。第二，關(guān)于營造建筑市場健康秩序的落實(shí)情況：為建立健全集中統(tǒng)一交易平臺，招標(biāo)辦擬定了《湘潭市建設(shè)工程交易管理規(guī)定》，將九華示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全部納入進(jìn)場交易范圍。開發(fā)市場方面，建立了《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目資本金管理辦法》，加強(qiáng)了商品房銷售環(huán)節(jié)監(jiān)管，采取了網(wǎng)上電子合同備案制度，新起草了《開發(fā)企業(yè)信用等級評定制度》和《開發(fā)企業(yè)黑名單制度》。規(guī)費(fèi)收繳方面，各類綜合規(guī)費(fèi)應(yīng)收盡收、按章收繳，沒有發(fā)生任何亂收費(fèi)、亂攤派、亂開口子現(xiàn)象。第三，關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)建筑市場監(jiān)管的落實(shí)情況：該項(xiàng)工作的行政執(zhí)法主體是三個縣建設(shè)局，我局履行業(yè)務(wù)指導(dǎo)職責(zé)。三個縣建設(shè)局開展市場監(jiān)管需要我局提供指導(dǎo)協(xié)助時，我們做到了全力而為。我局還代政府起草了《居民建房管理辦法》，擬由政府討論通過后頒布實(shí)施。第四，關(guān)于建筑節(jié)能工作的落實(shí)情況：建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)貫穿于從工程設(shè)計(jì)到竣工驗(yàn)收備案的整個環(huán)節(jié)。全年建筑節(jié)能施工率達(dá)到94%，節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)率和執(zhí)行率達(dá)到100%。09年度還開展了兩次大規(guī)模建筑節(jié)能宣傳活動，有省建設(shè)廳、市政府、建設(shè)管理部門以及設(shè)計(jì)、建設(shè)、開發(fā)、施工和節(jié)能材料生產(chǎn)廠家等各單位參與其中。第五，關(guān)于小區(qū)管理工作的落實(shí)情況：我局代表政府起草了《湘潭市房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目住宅小區(qū)移交驗(yàn)收辦法》，法制科已召集相關(guān)市直單位集體討論該辦法，目前已交政府常務(wù)會議討論。

三是民生工程方面，涉及三個問題。第一，關(guān)于幫助解決困難群眾住房問題的落實(shí)情況：全年完成了經(jīng)濟(jì)適用房10、5萬M2的建設(shè)任務(wù)，超過省考指標(biāo)0、5萬M2、11月下旬，對611戶購買經(jīng)濟(jì)適用房人員進(jìn)行公示，解決了一批中低收入家庭的住房困難。對房產(chǎn)局、民政局的廉租房、農(nóng)村困難戶住房保障等給予了密切配合，在報(bào)建手續(xù)、質(zhì)量監(jiān)管等方面提供了協(xié)助支持。第二，關(guān)于為改制企業(yè)困難職工提供幫助的落實(shí)情況：已將市屬建安企業(yè)的20多名改制退休職工納入醫(yī)療保險(xiǎn)，9名軍轉(zhuǎn)干部按政策購買了醫(yī)療保險(xiǎn)。投入410多萬元對最后一家市屬改制企業(yè)進(jìn)行職工安置、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和職工困難補(bǔ)助等民生開銷。第三，關(guān)于加強(qiáng)市政設(shè)施建設(shè)和維護(hù)工作的落實(shí)情況：以創(chuàng)園工作為契機(jī)，兩個月內(nèi)共完成道路提質(zhì)改造22條。全年完成背街小巷提質(zhì)改造79條。城區(qū)主次干道完好率達(dá)到95%，人行道完好率達(dá)到92%。

四是自身建設(shè)方面，涉及兩個問題。第一，關(guān)于局域網(wǎng)建設(shè)的落實(shí)情況：該項(xiàng)工作被列入局黨委例會議定事項(xiàng)，并納入局系統(tǒng)績效考核指標(biāo)范疇。原政務(wù)網(wǎng)站進(jìn)行了升級，工作職責(zé)、實(shí)時動態(tài)、政策法規(guī)等重要版塊得到充實(shí)。局黨委還制定了信息工作責(zé)任制，局系統(tǒng)各部門均需在第一時間將自身工作動態(tài)、法規(guī)文件報(bào)辦公室上傳，且每月報(bào)送至少一條政務(wù)信息。第二，關(guān)于作風(fēng)和效能建設(shè)的落實(shí)情況：局黨委全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，共簽訂廉政建設(shè)責(zé)任狀102份、259人，全年未發(fā)生違反廉政規(guī)定的案例。局監(jiān)察機(jī)構(gòu)全程參與項(xiàng)目建設(shè)的過程監(jiān)管，包括對道路提質(zhì)改造工程開展紀(jì)檢監(jiān)督，確保了工程建設(shè)的廉潔運(yùn)作。為推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)和效能建設(shè)，成立了局系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，本人擔(dān)任組長，紀(jì)委書記擔(dān)任副組長。我局還制定了《關(guān)于實(shí)施內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)的暫行規(guī)定》，以規(guī)范性文件保障效能建設(shè)的順利開展。

長期整改任務(wù)的完成情況

根據(jù)整改工作方案，局系統(tǒng)有6項(xiàng)工作為長期整改任務(wù)，涉及到城鄉(xiāng)建設(shè)、行業(yè)發(fā)展和自身建設(shè)三個方面。目前整改工作的進(jìn)展情況如下：

一是城鄉(xiāng)建設(shè)方面，涉及兩個問題。第一，關(guān)于推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)與小城鎮(zhèn)建設(shè)的落實(shí)情況：目前我局已按照中央、省、市三級經(jīng)濟(jì)工作會議精神，確定了統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)的基本思路，下一步將把小城鎮(zhèn)建設(shè)擺在更加突出的位置來抓，分層次、有重點(diǎn)地扶持發(fā)展一批基礎(chǔ)條件較好的建制鎮(zhèn)，促進(jìn)其發(fā)展成為區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)和特色小城市。第二，關(guān)于增強(qiáng)城市建設(shè)文化因素、生態(tài)意識的落實(shí)情況：我們已與規(guī)劃、國土、兩區(qū)等緊密合作，制定出臺了未來三年推進(jìn)新型城市化的項(xiàng)目計(jì)劃。該計(jì)劃堅(jiān)持生態(tài)宜居型的現(xiàn)代工業(yè)新城和文化旅游名城發(fā)展方向，將文化設(shè)施、歷史街區(qū)、湘江風(fēng)光帶建設(shè)、園林綠化建設(shè)和臨街面改造納入其中，較好體現(xiàn)了城市建設(shè)的文化品位、生態(tài)保護(hù)等兩型理念。

二是行業(yè)發(fā)展方面，涉及兩個問題。第一，關(guān)于提升建筑企業(yè)的規(guī)模和競爭力的落實(shí)情況：我們始終堅(jiān)持三大戰(zhàn)略，不斷引導(dǎo)和推動建筑業(yè)做大、做強(qiáng)、做優(yōu)。特別是重視扶持壯大湘鄉(xiāng)送變電、湘潭縣防腐保溫等特色品牌。這一戰(zhàn)略在今后幾年將堅(jiān)持實(shí)施，并將以今年經(jīng)濟(jì)工作會議提出的調(diào)結(jié)構(gòu)為戰(zhàn)略重點(diǎn)，爭取打造一批龍頭企業(yè)，對有市場發(fā)展前景的企業(yè)，在資質(zhì)升級、增項(xiàng)，技術(shù)力量的吸收引進(jìn)等方面給予大力支持。第二，關(guān)于建筑業(yè)需要長期性規(guī)劃引導(dǎo)的落實(shí)情況：我們已進(jìn)一步明確了建筑業(yè)的發(fā)展思路，提出了以企業(yè)發(fā)展促行業(yè)發(fā)展的理念，把調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扶優(yōu)扶強(qiáng)、扶持有特色的三級承包企業(yè)作為今后一個時期的主要工作目標(biāo)，把實(shí)施三大戰(zhàn)略作為行業(yè)發(fā)展的工作重點(diǎn)。我們還將結(jié)合十二五規(guī)劃的制定，進(jìn)一步加大調(diào)研力度，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、勞務(wù)分包市場發(fā)展、外地入潭企業(yè)備案管理等方面爭取新突破，實(shí)現(xiàn)湘潭建筑行業(yè)發(fā)展的新局面。

三是自身建設(shè)方面，涉及兩個問題。第一，關(guān)于加強(qiáng)人才保障工作的落實(shí)情況：局黨委對人才工作歷來高度重視，將其擺在基礎(chǔ)性工作的重要位置始終常抓不懈。09年我們推薦了干部赴外地掛職，在全市百千工程、科學(xué)發(fā)展觀等活動中均派出了干部去參與鍛煉，并選拔了基層單位一批年輕干部到局機(jī)關(guān)跟班鍛煉。下一步我們還將加大干部特別是年輕干部培養(yǎng)力度，為建設(shè)局各項(xiàng)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。第二，關(guān)于優(yōu)化施工報(bào)建審批手續(xù)的落實(shí)情況：我們嚴(yán)格落實(shí)了市委、市政府關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，對九華等示范區(qū)的簡政放權(quán)也已落實(shí)到位。以百千工程服務(wù)保增長活動為契機(jī)，開展了上門辦公、合署辦公等新嘗試，對園區(qū)、企業(yè)辦理報(bào)建手續(xù)等事項(xiàng)提供便捷式服務(wù)。

二、整改工作的基本做法

局系統(tǒng)全面開展整改落實(shí)工作以來，通過全面動員、深入發(fā)動、積極投入，各項(xiàng)近期、中期整改任務(wù)已經(jīng)基本完成預(yù)定任務(wù)，長期整改工作也得到有效落實(shí)。對整改工作進(jìn)行回頭看，局系統(tǒng)整改落實(shí)工作取得良好效果，得益于三個方面的基本做法。

一是提高重視程度。整改是學(xué)習(xí)實(shí)踐活動取得實(shí)效的關(guān)鍵階段。為此，局黨委針對各類整改意見建議，制訂了整改落實(shí)工作的實(shí)施方案和整改任務(wù)一覽表，組織召開局系統(tǒng)大會一一進(jìn)行了研究、分解，并交辦至每一個分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室部門。局黨委明確要求，每一個科室、部門都要按照局學(xué)教辦要求，不定期進(jìn)行整改情況的回復(fù)。期間，學(xué)教活動領(lǐng)導(dǎo)小組還開展了兩次回頭看、一次網(wǎng)友代表座談。通過局黨委的長期重視和嚴(yán)格到位的責(zé)任機(jī)制，局系統(tǒng)的整改方案得到了較好地貫徹落實(shí)。

二是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。為保障整改落實(shí)工作的順利推進(jìn)，局黨委重視加強(qiáng)和改進(jìn)干部作風(fēng)，旨在通過作風(fēng)建設(shè)為完成整改任務(wù)提供可靠保障。局系統(tǒng)成立了作風(fēng)建設(shè)工作機(jī)構(gòu)，確定了一線工作法的創(chuàng)新手段，定期開展了與聯(lián)點(diǎn)社區(qū)的共建行動，政務(wù)中心建立了電子監(jiān)察系統(tǒng)，部分下屬單位開展了行風(fēng)評議和文明窗口創(chuàng)建。這些措施都有效推動了干部作風(fēng)的優(yōu)化，提高了干部的責(zé)任意識、民生意識和服務(wù)意識，強(qiáng)化了黨員干部對解決群眾訴求、維護(hù)群眾利益、服務(wù)發(fā)展大局的自覺性。

三是健全體制機(jī)制。學(xué)習(xí)實(shí)踐活動要取得長效的關(guān)鍵就在于體制機(jī)制的建設(shè)和完善。局黨委把健全和完善機(jī)制作為最根本的整改手段，成立了作風(fēng)建設(shè)、專項(xiàng)治理、行風(fēng)評議、兩型機(jī)關(guān)創(chuàng)建等各類領(lǐng)導(dǎo)小組，配套制定并下發(fā)了相關(guān)文件。這些制度和文件對規(guī)范市場監(jiān)管、開展聯(lián)動執(zhí)法、提高服務(wù)水平以及自身建設(shè)等發(fā)揮了顯著作用，既提升了建設(shè)局的社會形象，也形成了學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的長效機(jī)制。

三、整改工作的基本成效

通過認(rèn)真扎實(shí)的抓整改、促落實(shí)，局系統(tǒng)的干部作風(fēng)、行政效能和公眾形象都得到了進(jìn)一步改善和提高。

一是干部作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變。通過開展持續(xù)的整改工作，廣大干部職工的紀(jì)律意識有所增強(qiáng)，在遵守各項(xiàng)規(guī)章制度、消除不按程序辦事等方面有了轉(zhuǎn)變和改觀；科室部門特別是窗口單位的服務(wù)觀念得到增強(qiáng)，對來我局辦事的老百姓能熱情接待、耐心對待，服務(wù)群眾、服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)的意識得到了強(qiáng)化和深化。

二是行政效能進(jìn)一步優(yōu)化。在日常工作中，絕大部分干部職工能自覺提高辦事效率，對職責(zé)范圍內(nèi)的工作不推諉、不拖拉，對當(dāng)場能解決的問題立即解決，對因客觀原因不能及時解決的耐心細(xì)致地做好解釋和說服工作。局系統(tǒng)的政務(wù)公開、來信來訪接待辦理、建議提案辦理等工作都實(shí)現(xiàn)了辦結(jié)率、群眾滿意率的雙提高。

三是公眾形象進(jìn)一步提高。在學(xué)習(xí)實(shí)踐和整改落實(shí)工作過程中，局系統(tǒng)創(chuàng)新實(shí)行一線辦公，為企業(yè)、園區(qū)加