2024年事故隱患排查與整改制度（二篇）

第5頁共5頁2024年事故隱患排查與整改制度關(guān)于安全隱患排查與整改的規(guī)范通知一、安全隱患的全面辨識與動態(tài)管理各班班組長需組織本班組成員，針對本班組所存在的安全隱患進(jìn)行全面、細(xì)致的辨識與評價。同時，對安全隱患的增減及升降級情況，實(shí)施動態(tài)管理，確保隱患信息的及時性與準(zhǔn)確性。作業(yè)班組每班應(yīng)由跟班人員及現(xiàn)場班組長共同負(fù)責(zé)當(dāng)班的隱患排查工作。二、運(yùn)輸一隊機(jī)電運(yùn)輸隱患的明確界定1.嚴(yán)禁違章停送電及帶電作業(yè)。2.電機(jī)車的閘、燈、警鈴（喇叭）連接裝置及撒砂裝置必須完好有效，任何一項(xiàng)損壞、失靈或未起作用時，禁止在巷道中頂車作業(yè)，且需有相應(yīng)的安全技術(shù)措施。3.副井提升運(yùn)輸必須設(shè)置完善的安全保護(hù)設(shè)施，包括防跑車裝置、斜井串車提升跑車防護(hù)裝置及聲光信號等。4.安全保護(hù)設(shè)施需保持可靠運(yùn)作，任何阻車器、擋車欄不能自動復(fù)位，聲光信號不完善、損壞，或壓杠、戧柱、基礎(chǔ)螺栓松動等情況均屬隱患。5.裝卸、搬運(yùn)超長、超重、超寬、超高設(shè)備、設(shè)備零部件、物料等作業(yè)時，必須制定并執(zhí)行安全技術(shù)措施。6.井下電氣設(shè)備及“五小”電器嚴(yán)禁出現(xiàn)失爆現(xiàn)象。7.機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備需保持完好狀態(tài)，嚴(yán)禁帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。8.機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備的保護(hù)裝置需齊全且完好。9.詳見后附運(yùn)輸一隊現(xiàn)場主要危險源檔案明細(xì)。三、事故隱患的分級管理1.事故隱患按其嚴(yán)重程度及解決難易程度分為重大事故隱患和一般事故隱患兩種。重大事故隱患指難度較大，區(qū)（隊）無法解決，需由礦統(tǒng)一安排解決的事故隱患；一般事故隱患則由區(qū)（隊）、業(yè)務(wù)部門能夠且必須解決。2.事故隱患按種類可分為水災(zāi)、火災(zāi)、瓦斯、煤塵、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、放炮等及其他類別。四、事故隱患的排查處置方法1.對于特別重大事故隱患，無論是本隊隊干查出、本隊職工反映、上級部門查出，還是在安全、質(zhì)量大檢查中查出的，均需填寫安全隱患排查表，經(jīng)隊長審核后報礦安監(jiān)處，再由礦安監(jiān)處報上級部門統(tǒng)一安排解決。2.重大事故隱患的排查處置流程同上，但需上報礦各有關(guān)部門，由礦統(tǒng)一安排解決。3.一般事故隱患的排查處置，則由隊上按照“定人員、定地點(diǎn)、定時間、定措施、定復(fù)查人”的“五定原則”進(jìn)行落實(shí)處理。五、事故隱患的整改隊干入井檢查后，必須認(rèn)真填寫安全問題落實(shí)整改記錄，并由隊長審核后，按各級隱患的處理方式進(jìn)行處理。具體規(guī)定如下：1.隊干部或安監(jiān)人員查出的問題，當(dāng)班必須及時處理；如未處理，將對當(dāng)班負(fù)責(zé)人進(jìn)行罰款處理。2.各班需嚴(yán)格按照“三大規(guī)程”作業(yè)，確保當(dāng)班不留隱患。3.各班接班后，必須堅持不安全不生產(chǎn)的原則，發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時處理完畢方可開始工作。4.全隊干部職工在生產(chǎn)、技術(shù)管理或現(xiàn)場操作過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，必須及時匯報給隊上各管理人員。隊上需及時進(jìn)行分析、安排分管隊干進(jìn)行督促整改，并在隱患排查記錄上進(jìn)行登記。六、安全管理強(qiáng)化措施為加強(qiáng)安全管理，及時落實(shí)安全隱患的整改工作，有效控制各類事故的發(fā)生，保證安全生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，特制定以下規(guī)定：1.“四不升井”制度：發(fā)現(xiàn)隱患不處理不升井；發(fā)現(xiàn)重大隱患不落實(shí)不停產(chǎn)整頓不升井；發(fā)現(xiàn)“不完全行為”現(xiàn)象不制止、不處理不升井；發(fā)現(xiàn)危及職工生命的隱患不立即組織人員撤離、不落實(shí)處理措施不升井。2.“六不下班”制度：工作面隱患不排除不下班；設(shè)備故障不排除不下班；工作面不清理干凈不下班；道路不暢通不下班；不向下班交清工作面地質(zhì)條件變化情況不下班；下班班長不在驗(yàn)收單上簽字不下班。七、考核規(guī)定每次事故隱患排查后，本單位需匯總整理事故隱患排查資料，并進(jìn)行等級確認(rèn)。對于本單位無法解決、需集團(tuán)公司或礦上（各職能科室）解決的隱患，需及時以書面形式匯報到相關(guān)部門。對于瞞報、遲報或虛報事故隱患的情況，一經(jīng)核實(shí)將對責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。具體處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：1.區(qū)（隊）無法解決，需礦上或集團(tuán)公司解決的隱患，未及時以書面形式上報的，發(fā)現(xiàn)一處處罰主管責(zé)任人____元。2.未及時安排處理的隱患，發(fā)現(xiàn)一處罰分管責(zé)任人____元。3.2024年事故隱患排查與整改制度（二）一、事故隱患處理的問責(zé)機(jī)制若因排查或整改不徹底導(dǎo)致事故，將嚴(yán)格追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。礦山需對重大事故隱患實(shí)施監(jiān)控，建立重大事故隱患登記、跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)收制度，并進(jìn)行檔案化管理。對于重大事故隱患整改后再次出現(xiàn)的情況，將按照工作失職進(jìn)行責(zé)任追究。二、隱患排查與整改流程礦山每月進(jìn)行一次隱患排查，并于每月末將《月度礦井事故隱患排查表》及上月隱患整改情況上報至安全檢查部，由該部門進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)收。隱患整改完成后，相關(guān)單位需提出驗(yàn)收申請，由安全檢查部負(fù)責(zé)復(fù)查和驗(yàn)收，復(fù)查和驗(yàn)收結(jié)果需明確記錄，并對復(fù)查結(jié)果負(fù)責(zé)。三、事故隱患排查和整改小組1.小組組長：礦長2.副組長：安全礦長3.成員：礦副總及以上干部、安全檢查部部長、礦調(diào)度室主任、技術(shù)部長、設(shè)備部四、事故隱患排查和整治小組領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)1.礦山實(shí)行安全隱患排查總工程師負(fù)責(zé)制和隱患整改安全第一責(zé)任者負(fù)責(zé)制，對排查或整改不力導(dǎo)致的事故，將嚴(yán)肅追究責(zé)任。2.重大事故隱患由總工程師負(fù)責(zé)排查與整治，各分管副總為分管范圍內(nèi)的事故隱患排查直接責(zé)任人。3.礦長對隱患排查工作全面負(fù)責(zé)，確保安全整治責(zé)任落實(shí)到各分管礦領(lǐng)導(dǎo)。分管礦領(lǐng)導(dǎo)對所管轄范圍內(nèi)的隱患排查工作負(fù)責(zé)，及時與職能單位研究問題，采取有效措施，落實(shí)事故隱患整改。4.各職能單位需在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)積極組織職工進(jìn)行事故隱患整改，確保在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，落實(shí)責(zé)任人、措施、資金。5.對于A級和B級隱患，職能單位需提前排查，并按相關(guān)規(guī)定于每月特定日期上報分管副總工程師審批簽字，待簽字后于每月另一特定日期前報礦安全檢查部。對上月未處理的隱患應(yīng)書面說明原因，礦安全檢查部匯總后報總工程師批準(zhǔn)并上報公司。6.礦山各單元應(yīng)及時整改本系統(tǒng)內(nèi)的C級隱患，整改結(jié)果應(yīng)及時報礦安全檢查部。安全檢查部需嚴(yán)格跟蹤復(fù)查整改情況，對整改不力的單位，將按照規(guī)定進(jìn)行處罰。7.對未及時發(fā)現(xiàn)或處理隱患導(dǎo)致事故的，將按照事故相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處罰。五、事故隱患分類1.A級：需公司解決，礦自身無法解決的事故隱患。2.B級：需礦解決，區(qū)隊無法解決的事故隱患。3.C級：區(qū)隊和各職能單位必須解決的事故隱患。4.按隱患類型分為：頂板、一通三防、機(jī)電運(yùn)輸、水害、安全防護(hù)及其他。六、事故隱患跟蹤落實(shí)1.公司負(fù)責(zé)A級事故隱患的監(jiān)控，指定專人跟蹤監(jiān)督。2.礦安全檢查部負(fù)責(zé)B級、C級事故隱患的監(jiān)控，指定專人跟蹤監(jiān)督。3.班組檢查發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場隱患由跟班安全監(jiān)督員現(xiàn)場監(jiān)督解決。4.公司負(fù)責(zé)A級事故隱患的整改驗(yàn)收，礦安全檢查部負(fù)責(zé)B級、C級隱患的整改驗(yàn)收，實(shí)行“誰驗(yàn)收，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”。5.安全檢查部按隱患類別、級別指定督察責(zé)任人，A級、B級隱患每月督查一次，C級隱患及時督查，責(zé)任人對督查情況負(fù)責(zé)并簽字。6.隱患整改完成后，由各單元提出驗(yàn)收申請，礦安全檢查部進(jìn)行驗(yàn)收并建立檔案。7.安監(jiān)人員在井下發(fā)現(xiàn)隱患，不能立即解決的，需對隱患分級，下達(dá)隱患整改通知書，并指定專人跟蹤落實(shí)。8.隱患未按期整改，督查人需及時匯報，追查原因，提出處理意見，督促相關(guān)單位重新制定整改方案。七、考核辦法1.安監(jiān)員未排查出事故隱患，每次扣款一定金額，因未排查出隱患導(dǎo)致事故的，將處以更重的罰款。2.未按期進(jìn)行督查，每次扣款一定金額，督查記錄不完整，每次扣