公司物資管理實(shí)施細(xì)則

PAGEPAGE20公司物資管理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條編制目的為加強(qiáng)公司建筑材料管理，重樹公司材料管理體系，明確管理職責(zé)，強(qiáng)化材料計(jì)劃、采購、使用過程的有效管控，控制成本。特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條編制依據(jù)本實(shí)施細(xì)則根據(jù)公司《關(guān)于做好公司管理制度廢、改、立工作的通知》、《xx省xx工程有限公司關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)施工現(xiàn)場材料管理的通知》精神，以及行業(yè)、集團(tuán)材料管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況編制。第三條適用范圍本實(shí)施細(xì)則適用于公司所屬分公司、直屬項(xiàng)目部、總承包項(xiàng)目材料管理。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條公司各單位應(yīng)建立健全材料管理機(jī)構(gòu)，配備專/兼職材料管理人員。（一）、公司材料管理由分管生產(chǎn)副總經(jīng)理主管，公司工程管理部歸口管理，公司成本控制部協(xié)助配合。（二）、分公司工程科為分公司材料主管部門。（三）、項(xiàng)目部配備專（兼）職材料管理人員不得少于2人(材料主辦一人，驗(yàn)收發(fā)放庫管員一人）。當(dāng)施工面積大于10萬平方時(shí)，可酌情增加材料人員。（四）組織機(jī)構(gòu)示例圖公司材料管理組織機(jī)構(gòu)示例圖公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理工程管理部工程管理部分公司工程科直屬項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分公司工程科直屬項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目材料主辦、材料員項(xiàng)目材料主辦、材料員項(xiàng)目材料主辦、材料員項(xiàng)目材料主辦、材料員項(xiàng)目材料主辦、材料員項(xiàng)目材料主辦、材料員項(xiàng)目材料主辦、材料員項(xiàng)目材料主辦、材料員項(xiàng)目材料主辦、材料員項(xiàng)目材料主辦、材料員項(xiàng)目材料主辦、材料員項(xiàng)目材料主辦、材料員第五條材料管理人員必須經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，取得材料員上崗資格證。必須是公司自有在冊員工，不得使用社會招聘中的新聘人員。材料管理人員的配置要嚴(yán)格執(zhí)行親屬回避制度，項(xiàng)目經(jīng)理的配偶、子女及近親屬不得在所轄工程項(xiàng)目中從事材料管理工作。第六條公司各相關(guān)職能部門管理職責(zé)（一）公司工程管理部職責(zé)1.貫徹國家、省市及集團(tuán)材料管理相關(guān)政策、制度，制定、完善公司材料管理相關(guān)規(guī)定、辦法；2.牽頭公司材料、設(shè)備招標(biāo)的招標(biāo)申請審核；（供應(yīng)商資源整合、引入、分享，優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商推薦）3.負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)材料、設(shè)備的定標(biāo)；4.負(fù)責(zé)審核材料采購合同并建立相應(yīng)合同備案檔案；5.負(fù)責(zé)組織公司權(quán)限部分的材料、設(shè)備招標(biāo)采購；6.定期在公司內(nèi)網(wǎng)信息平臺公布公司內(nèi)部主要材料采購價(jià)格信息；7.負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理系統(tǒng)材料管理相應(yīng)模塊的應(yīng)用、指導(dǎo)、檢查和考核；8.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)分公司、項(xiàng)目部材料管理工作，建立公司材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，收集整理各單位上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期向上級相關(guān)部門報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表；9.定期進(jìn)行材料管理相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動分析；10.負(fù)責(zé)組織對項(xiàng)目主要材料嚴(yán)重超耗的調(diào)查處理；11.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系相關(guān)歸口要素和協(xié)辦要素在本部門及公司材料管理體系運(yùn)行；12.負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目材料管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；建立公司材料員注冊檔案；13.負(fù)責(zé)推廣新材料的應(yīng)用；14.協(xié)助項(xiàng)目部對材料供方信譽(yù)評審。（二）公司成控部職責(zé)1.參與公司材料采購招標(biāo)申請審核；2.參與公司材料采購招標(biāo)評標(biāo)、定標(biāo)；3.負(fù)責(zé)組織公司項(xiàng)目材料成本和材料消耗核算分析；4.參與項(xiàng)目主要材料嚴(yán)重超耗的調(diào)查處理。第七條分公司（或直屬項(xiàng)目部）職責(zé)1.參與分公司所屬項(xiàng)目招標(biāo)申請的審核、組織分公司招采權(quán)限內(nèi)的材料招標(biāo)采購，合同的談判、評審和簽定；2.審核、批準(zhǔn)項(xiàng)目主要材料需用總計(jì)劃；3.負(fù)責(zé)分公司項(xiàng)目管理系統(tǒng)材料管理相關(guān)模塊的應(yīng)用考核與監(jiān)督；4.監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)項(xiàng)目部現(xiàn)場材料管理工作，建立分公司材料統(tǒng)計(jì)臺賬，定期上報(bào)材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表，組織竣工工程材料消耗核算工作，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，對項(xiàng)目主要材料節(jié)約超耗原因進(jìn)行追蹤調(diào)查處理；5.做好竣工項(xiàng)目材料原始憑證、明細(xì)賬、臺賬歸檔保存工作（竣工項(xiàng)目材料原始憑證、明細(xì)賬、臺賬必須保存十五年以上）。收集、整理和歸檔項(xiàng)目各類經(jīng)濟(jì)資料和質(zhì)量管理體系貫標(biāo)資料。6、監(jiān)督大宗材料采購數(shù)量、價(jià)格、結(jié)算、付款流程及違約風(fēng)險(xiǎn)考評。第八條項(xiàng)目部職責(zé)1.編制單位工程及分部分項(xiàng)工程材料分析，編制月度形象進(jìn)度及完成量材料分析，編制材料需用計(jì)劃、采購計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)材料入庫驗(yàn)收、登記、保管保養(yǎng)、發(fā)放工作。做好收、發(fā)、領(lǐng)、退原始記錄和各類明細(xì)賬、臺賬資料的整理歸檔（凡項(xiàng)目管理系統(tǒng)自動生成的可不再做紙質(zhì)臺賬，但《單位工程材料消耗臺賬》、《施工現(xiàn)場收料日記賬》、需用及采購計(jì)劃表以及材質(zhì)證明書、送貨單、過磅單等賬表單，必須有紙質(zhì)資料）。3.負(fù)責(zé)月度材料盤點(diǎn)及退料工作。4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理系統(tǒng)物資管理、周轉(zhuǎn)材料管理模塊的應(yīng)用和運(yùn)行。按要求將各類原始憑證、采購合同及相關(guān)附件的原始憑證掃描上傳項(xiàng)目管理系統(tǒng)。5.按時(shí)向分公司相關(guān)部門報(bào)送《月度材料收、發(fā)、結(jié)存報(bào)表》及公司規(guī)定的其他報(bào)表。6.負(fù)責(zé)材料消耗核算工作及材料節(jié)超分析。7.負(fù)責(zé)搜集、整理完善材料技術(shù)資料，材質(zhì)證明資料，建立管理檔案和資料收發(fā)臺賬。8.負(fù)責(zé)材料的修舊利廢工作。9.負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料的防火、防盜等工作。10.負(fù)責(zé)對各個(gè)材料供應(yīng)商作出基礎(chǔ)評價(jià)。第三章材料采購管理第九條材料計(jì)劃管理（一）項(xiàng)目部在工程開工之前，應(yīng)依據(jù)單位工程材料分析及分部分項(xiàng)工程材料分析編制單位工程《材料總需用量計(jì)劃》，作為工程主要材料采購招標(biāo)及消耗控制依據(jù)?！恫牧峡傂栌昧坑?jì)劃》由項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)員或預(yù)算員提出，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、材料主辦共同確認(rèn)后報(bào)分公司相關(guān)部門備案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后實(shí)施招標(biāo)采購。（二）在施工過程中，項(xiàng)目部內(nèi)業(yè)技術(shù)員應(yīng)根據(jù)分部分項(xiàng)工程材料分析及月度形象進(jìn)度提出《節(jié)點(diǎn)或月度需用量計(jì)劃》，作為項(xiàng)目材料員組織進(jìn)場和儲備的依據(jù)。各類計(jì)劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量單位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需用時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、用途等要求。嚴(yán)禁無計(jì)劃采購、無計(jì)劃驗(yàn)收。（三）鋼筋（鐵件）、門窗、欄桿、金屬構(gòu)件等有加工周期的材料，需用計(jì)劃應(yīng)在開工之前30天以上提出，以保證工程進(jìn)度的需要。（四）各類計(jì)劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量單位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需用時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、用途等要求。避免決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓。（五）項(xiàng)目必須嚴(yán)格根據(jù)施工進(jìn)度、分期分批組織周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場，及時(shí)組織不用的周轉(zhuǎn)材料退場，減少周轉(zhuǎn)材料租賃費(fèi)用。（六）由于設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定需增減材料需用量時(shí)，項(xiàng)目預(yù)算人員應(yīng)及時(shí)提出單位工程材料變更計(jì)劃，交材料部門調(diào)整供應(yīng)計(jì)劃。（七）超計(jì)劃材料的使用，必須查明原因，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后方可提出補(bǔ)充計(jì)劃，并報(bào)送分公司審核、批準(zhǔn)，補(bǔ)充計(jì)劃應(yīng)附情況說明書。（八）項(xiàng)目部（領(lǐng)導(dǎo)班子）應(yīng)定時(shí)、隨機(jī)對計(jì)劃量、采購量、實(shí)物工程耗用量進(jìn)行對比分析，以檢查材料采購、驗(yàn)收和使用中是否存在問題。第十條材料招標(biāo)采購項(xiàng)目根據(jù)現(xiàn)場材料、設(shè)備的進(jìn)場時(shí)間，編制《項(xiàng)目物資招采策劃》，策劃中應(yīng)包括物資計(jì)劃進(jìn)場時(shí)間、招采計(jì)劃實(shí)施時(shí)間、招采尋源方式等。采購尋源方式、采購層級與權(quán)限、招標(biāo)采購工作流程與審批等，均按照《xx省xx工程公司生產(chǎn)資源采購及分供商管理辦法》進(jìn)行。屬于公司組織招標(biāo)的材料由公司工程管理部組織招標(biāo)，屬于分公司組織招標(biāo)的材料由分公司工程科組織招標(biāo)，嚴(yán)禁先進(jìn)場后招標(biāo)等違規(guī)行為。第十一條材料分供方選擇評價(jià)公司材料分供商庫嚴(yán)格執(zhí)行《xxxx集團(tuán)有限公司生產(chǎn)資源分供商管理辦法》。主要采用xxxxxx電子商務(wù)有限公司（以下簡稱xx公司）分供商庫，xx公司負(fù)責(zé)分供商管理平臺的搭建及運(yùn)營、維護(hù)、分供商準(zhǔn)入、考核評價(jià)等，xx公司合格分供商可直接進(jìn)入公司項(xiàng)目管理系統(tǒng)備案使用。經(jīng)xx公司特殊采購中線下采購的分供商，原則上要求報(bào)xx公司評審入庫，因特殊原因不能辦理xx入庫的分供商，項(xiàng)目部必須提供情況說明，經(jīng)分公司、公司審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可進(jìn)入公司項(xiàng)目管理系統(tǒng)物資合格供應(yīng)商庫。項(xiàng)目部重點(diǎn)應(yīng)做好中標(biāo)分供商履約評價(jià)。按照履約合同約定，由受供方（遵循誰使用誰評價(jià)的原則）對中標(biāo)分供商從多方面進(jìn)行評分，每個(gè)考核周期內(nèi)評分累加取平均值。需要注意的是要設(shè)定考核周期，如按月或按季進(jìn)行考核，所有周期累加取平均值，再上傳至xx云采網(wǎng)站或APP進(jìn)行最終評價(jià)。具體內(nèi)容詳見附表《分供商履約評價(jià)表》。第十二條材料采購合同簽訂材料招標(biāo)確定中標(biāo)單位后，由分公司牽頭會同項(xiàng)目部與供應(yīng)商進(jìn)行合同談判、簽定。嚴(yán)格按公司合同評審程序和用印程序?qū)徍松w章。材料采購合同必須采用公司制定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，對于雙方約定可因市場價(jià)格變化調(diào)整的合同，應(yīng)約定價(jià)格調(diào)整的依據(jù)（如根據(jù)該材料的信息價(jià)的調(diào)整比例調(diào)整等）。未經(jīng)簽定正式合同所供應(yīng)的材料，公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕掛賬和付款。第四章材料使用過程管理第一節(jié)進(jìn)場驗(yàn)收第十三條項(xiàng)目材料管理原則上必須使用項(xiàng)目管理系統(tǒng)，若因特殊情況不能使用項(xiàng)目管理系統(tǒng)，須報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意。第十四條項(xiàng)目原則上應(yīng)設(shè)置地磅，同時(shí)推廣應(yīng)用物料進(jìn)場驗(yàn)收監(jiān)管系統(tǒng)，因現(xiàn)場沒有設(shè)置地磅條件的必須報(bào)請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可不設(shè)置。設(shè)置了地磅和物料進(jìn)場驗(yàn)收監(jiān)管系統(tǒng)的項(xiàng)目所有材料必須進(jìn)行過磅。第十五條項(xiàng)目部對進(jìn)場的所有原材料（包括成品和半成品）必須按照合同約定進(jìn)行數(shù)量及質(zhì)量檢驗(yàn)。材質(zhì)證明書和檢驗(yàn)報(bào)告必須隨貨同行，鋼材供應(yīng)單位還必須出具出庫單（或提貨單等出庫手續(xù)）。經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)、檢尺、量方或過磅后方可辦理驗(yàn)收手續(xù)。材質(zhì)證明書和檢驗(yàn)報(bào)告必須整理歸檔。加工件進(jìn)入現(xiàn)場應(yīng)有加工件出廠證明書（或出廠檢驗(yàn)合格證明書），鋼材供應(yīng)單位還必須出具出庫單（或提貨單等出庫手續(xù)）。第十六條嚴(yán)格執(zhí)行多人收料制度。項(xiàng)目部應(yīng)針對不同品種的建筑材料、合理地安排各專業(yè)工長、質(zhì)安人員以及相對應(yīng)的勞務(wù)作業(yè)班組配合材料人員進(jìn)行驗(yàn)收。必須由兩人或兩人以上人員到場驗(yàn)收、并簽字確認(rèn)。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉材料采購合同，嚴(yán)格按照合同約定和采購計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收、計(jì)量，認(rèn)真履職，不得使驗(yàn)收工作流于形式，不得委托他人代驗(yàn)、代簽。嚴(yán)把材料進(jìn)場的數(shù)量關(guān)和質(zhì)量關(guān)。第十七條驗(yàn)收手續(xù)：經(jīng)驗(yàn)收合格的材料，由項(xiàng)目材料員和參與驗(yàn)收的專業(yè)工長及勞務(wù)班組人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并在2天以內(nèi)在項(xiàng)目管理系統(tǒng)進(jìn)行物資進(jìn)場登記、上傳送貨單掃描件，對未按時(shí)進(jìn)行物資進(jìn)場登記的，公司將對項(xiàng)目、分公司進(jìn)行處罰和通報(bào)（應(yīng)用物料進(jìn)場驗(yàn)收監(jiān)管系統(tǒng)的項(xiàng)目可不進(jìn)行進(jìn)場登記）。待該批材料送完后，供應(yīng)商出具送貨單、發(fā)票，項(xiàng)目材料員辦理正式收料憑證（先在項(xiàng)目管理系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收入庫登記，上傳送貨單掃描件。鋼材除上傳送貨單掃描件外，還需上傳供方出庫單及驗(yàn)收過磅磅單掃描件）。收料憑證上要注明對應(yīng)的送貨單號碼（商砼除外），以滿足可追溯性。如因項(xiàng)目不能及時(shí)付款或供應(yīng)商墊資供應(yīng)材料而不能及時(shí)出具發(fā)票，項(xiàng)目材料員根據(jù)送貨單數(shù)量、合同約定價(jià)格驗(yàn)收入庫。收料憑證上除了項(xiàng)目材料員簽字外、項(xiàng)目經(jīng)理必須審核簽字。進(jìn)場一周以內(nèi)未辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)的，項(xiàng)目部必須填寫情況說明并報(bào)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理。第十八條三大材料、周轉(zhuǎn)材料及大宗材料的驗(yàn)收方法（一）鋼材驗(yàn)收：項(xiàng)目部在組織鋼材進(jìn)場之前，應(yīng)按施工平面布置考慮好場地堆碼、鋼筋加工房位置，并安排相關(guān)人員（工長、質(zhì)安、勞務(wù)鋼筋制作班組）配合材料員組織驗(yàn)收。對所進(jìn)場的鋼材品種、規(guī)格、數(shù)量、廠家、材質(zhì)、合格證書、出廠日期、吊牌等進(jìn)行核實(shí)。鋼材的數(shù)量驗(yàn)收采用過磅并結(jié)合理論重量檢尺，以“雙控”的方法進(jìn)行計(jì)量驗(yàn)收。現(xiàn)場質(zhì)安員及時(shí)取樣交有關(guān)方面試驗(yàn)，進(jìn)入項(xiàng)目部的鋼材必須待復(fù)檢合格后方能加工使用。（二）水泥驗(yàn)收：項(xiàng)目部在組織驗(yàn)收水泥時(shí)，應(yīng)根據(jù)供方發(fā)貨明細(xì)（或入庫通知單）及質(zhì)量合格證明書，分別對水泥包裝上所注明的生產(chǎn)廠家、水泥品種、標(biāo)號、出廠日期以及試樣編號進(jìn)行核對。散裝水泥以過磅計(jì)量驗(yàn)收。袋裝水泥按每袋標(biāo)注的凈重進(jìn)行抽樣過磅以核實(shí)量差。收貨時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)派后臺負(fù)責(zé)人、勞務(wù)班組配合材料員共同把關(guān)點(diǎn)包驗(yàn)收。進(jìn)入現(xiàn)場各種不同標(biāo)號水泥必須待復(fù)檢合格后方能使用。（三）木枋驗(yàn)收：項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)自身工程特點(diǎn)和使用周轉(zhuǎn)次數(shù)來合理選擇木枋材質(zhì)。驗(yàn)收時(shí)采用單根數(shù)量折合成立方米進(jìn)行驗(yàn)收，木枋的材質(zhì)、截面尺寸應(yīng)達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。不得有黃心、裂縫、腐料，無圓頭（豁皮料）。如合同約定按實(shí)際尺寸計(jì)算方量，驗(yàn)收人員應(yīng)特別注意木方兩頭尺寸是否統(tǒng)一，不能按大頭尺寸計(jì)算。木枋含水率應(yīng)控制在12%左右。為防止不法商人弄虛作假，應(yīng)杜絕在車上點(diǎn)數(shù)或量方。必須將木枋卸車后堆碼整齊再進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或量方。（四）木模板驗(yàn)收：項(xiàng)目驗(yàn)收人員必須根據(jù)合同約定的材質(zhì)、規(guī)格、品牌以及招標(biāo)時(shí)中標(biāo)分供方提供的木模板樣品對比驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)注意以下方面：1.外觀檢測長寬及厚度誤差是否與招標(biāo)文件規(guī)定及樣品一致。2.不允許有分層/鼓泡、邊角缺損。正反面要求平整光滑，不允許有起皮開膠及凹凸現(xiàn)象。3.不允許芯板疊離。表面不允許有死節(jié)。4.翹曲度：應(yīng)不大于1.0mm/m，同層芯板之間接縫不能超過1毫米。5.單板里面不許有雜質(zhì),每層單板都要平整,不允許有重疊現(xiàn)象。（四）商品混凝土驗(yàn)收：項(xiàng)目部在與砼供貨商合同談判時(shí)，除基礎(chǔ)墊層和臨時(shí)設(shè)施等零星砼外，應(yīng)采用以決算“圖算量”為結(jié)算依據(jù)，避免因頻繁過磅出現(xiàn)人為量差和巨大的費(fèi)用。若工程采用“容重法”為結(jié)算依據(jù)，必須派人隨時(shí)抽檢車次立方米或驗(yàn)磅計(jì)量。無論采用“圖算量”還是采取“容重法”計(jì)量的結(jié)算方式，項(xiàng)目部都應(yīng)預(yù)先計(jì)算出該批砼預(yù)算用量，以便在澆筑過程中給予控制。同時(shí)為砼澆搗完畢后的復(fù)核結(jié)算打下基礎(chǔ)。（五）周轉(zhuǎn)材料的驗(yàn)收：項(xiàng)目材料人員和勞務(wù)公司材料人員或勞務(wù)班組相關(guān)人員必須在周材租賃站現(xiàn)場監(jiān)督周轉(zhuǎn)材料的檢尺、裝車，認(rèn)真核對碼單并簽字。項(xiàng)目材料人員必須隨車押運(yùn)至施工現(xiàn)場。架管、扣件等必須滿足相應(yīng)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。架管壁厚采用游標(biāo)卡尺邁過端口伸進(jìn)架管檢測?？奂繙y有無蓋板變形、開裂，扣件螺栓有無滑絲，扣件螺帽必須是扣件專用螺帽（7絲）而不能是標(biāo)準(zhǔn)件螺帽（5絲）。扣件點(diǎn)數(shù)時(shí)避免一人看兩個(gè)人上車拋甩計(jì)數(shù)，按照一人盯一人拋甩計(jì)數(shù)，避免出現(xiàn)誤差。（六）頁巖磚的驗(yàn)收：頁巖磚車輛進(jìn)入現(xiàn)場應(yīng)按照平面布置圖指定位置卸車，原則上應(yīng)卸車堆碼整齊后點(diǎn)數(shù)（堆碼高度不超過1.8米），不能在車上點(diǎn)數(shù)。對頁巖磚存在有爆肚、通裂紋、色差明顯、幾何尺寸超過標(biāo)準(zhǔn)的情況，驗(yàn)收人員應(yīng)拒絕簽收。頁巖磚斷、缺磚率控制在3%內(nèi)，超出將在實(shí)收數(shù)量中扣除超過3%部分?jǐn)?shù)量或退回該批貨物。（七）墻地磚及大理石/花崗石飾面磚的驗(yàn)收：墻地磚及大理石/花崗石飾面磚車輛進(jìn)入現(xiàn)場應(yīng)按照平面布置圖指定位置卸車，堆碼整齊后驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)檢查是否符合約定材質(zhì)、等級及色號，符合才能計(jì)數(shù)；對墻地磚及大理石/花崗石飾面磚存在有缺角、色差明顯、幾何尺寸（長度、寬度、厚度）、吸水率超過標(biāo)準(zhǔn)的情況，現(xiàn)場人員應(yīng)拒絕簽收。第二節(jié)庫存堆碼第十九條項(xiàng)目應(yīng)依據(jù)施工平面布置和現(xiàn)場文明施工管理要求，認(rèn)真規(guī)劃好材料存放場地，盡量避免和減少因二次轉(zhuǎn)運(yùn)所帶來的經(jīng)濟(jì)損失。（一）為防止鋼材銹蝕和變形過大，凡進(jìn)入現(xiàn)場的鋼材必須堆放到離地30-50cm的地墻（型架）上面。垛型應(yīng)整齊便于清點(diǎn)，為防止不同級別鋼材品種混淆，鋼材的品種規(guī)格、生產(chǎn)廠家和檢驗(yàn)狀態(tài)要有明確的標(biāo)示。（二）為了防止水泥在存放過程中受潮，水泥庫房應(yīng)當(dāng)有堅(jiān)固平整的地面，庫內(nèi)應(yīng)保持干燥通風(fēng)。碼放水泥要有較高的垛底（一般采用木板），垛底距地面應(yīng)大于30cm，垛邊離墻壁應(yīng)大于20cm。為防止水泥過期，水泥應(yīng)在良好的條件下存放，避免因吸濕失效。不同級別和不同時(shí)間進(jìn)場的水泥應(yīng)分別放置和管理，做到早進(jìn)早出，分期分批進(jìn)場，禁止水泥壓庫存放。（三）木枋、木模板的存放必須規(guī)整平放并有遮蓋措施。不得雨淋、侵泡和暴曬。周邊必須嚴(yán)禁煙火，設(shè)置足夠的消防器材，并派人巡查。（四）扣件、S扣、頂托等周轉(zhuǎn)材料等必須在指定區(qū)域采用欄、盤等方式堆碼、庫存，減少丟失和損壞。第三節(jié)材料領(lǐng)用第二十條項(xiàng)目經(jīng)理對整個(gè)工程材料耗用管理負(fù)責(zé)，施工工長應(yīng)控制好現(xiàn)場材料領(lǐng)用和使用，預(yù)算或內(nèi)業(yè)技術(shù)人員應(yīng)正確提出各類材料需用計(jì)劃，材料人員應(yīng)掌握工程材料需要量和相關(guān)材料質(zhì)量驗(yàn)收要求，做好分部分項(xiàng)的限額領(lǐng)料和退料工作。第十九條項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工圖紙、會審記錄以及設(shè)計(jì)變更計(jì)算出該工程的所需材料用量，并在施工中進(jìn)行控制，實(shí)行總量限額領(lǐng)用。當(dāng)材料實(shí)際使用量達(dá)到計(jì)劃用量的90%時(shí)，項(xiàng)目材料管理人員、分公司職能部門要向項(xiàng)目經(jīng)理提出警示，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)安排人員對材料使用情況進(jìn)行分析，查找原因，采取措施。班組應(yīng)對領(lǐng)出的材料負(fù)責(zé)并合理使用，不得丟失、損壞，做到工完場清。第二十一條項(xiàng)目部應(yīng)將“因浪費(fèi)、超耗材料（含周材）按商定進(jìn)行賠償”的處罰內(nèi)容列入勞務(wù)合同或班組責(zé)任書之中，并在勞務(wù)決算中扣除，督促班組規(guī)范操作，合理用料，防止浪費(fèi)和返工損失。第二十二條領(lǐng)用手續(xù)：施工班組領(lǐng)用材料須施工工長開出領(lǐng)料單，并注明使用部位，項(xiàng)目材料員按實(shí)發(fā)數(shù)填寫領(lǐng)用數(shù)量。領(lǐng)料單材料員、施工工長、領(lǐng)用班組需簽字確認(rèn)。如因領(lǐng)料單只能在項(xiàng)目管理系統(tǒng)下載，無法做到先開票后領(lǐng)用，也無法實(shí)行限額領(lǐng)料，材料員必須隨時(shí)記錄班組領(lǐng)用情況，及時(shí)在項(xiàng)目管理系統(tǒng)上傳領(lǐng)用數(shù)據(jù)，及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。月底前進(jìn)行主要材料月度盤點(diǎn)，核實(shí)庫存數(shù)據(jù)，調(diào)整領(lǐng)用數(shù)量。第四節(jié)庫存盤點(diǎn)與消耗核算第二十三條項(xiàng)目材料員應(yīng)堅(jiān)持在每月的20日前對項(xiàng)目所使用的所有材料（包括半成品）進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，按照實(shí)際庫存量，調(diào)整材料的實(shí)際消耗量，并辦理相應(yīng)的領(lǐng)料、退庫手續(xù)。禁止以收代耗、以領(lǐng)代耗或者以預(yù)算定額消耗量來確定耗用量。對模板和木枋等需攤銷的材料應(yīng)對出庫材料一次性下賬，然后由財(cái)務(wù)按攤銷次數(shù)或時(shí)間分批進(jìn)入項(xiàng)目成本。第二十三條項(xiàng)目部應(yīng)按月或按分部分項(xiàng)工程進(jìn)行材料的實(shí)際耗用量和完成量材料分析進(jìn)行對比，并根據(jù)對比情況進(jìn)行節(jié)超原因分析，總結(jié)材料耗用中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并在今后的材料管理中進(jìn)一步提高或糾正。按期上報(bào)《單位工程月度耗用分析表》。第二十四條對于項(xiàng)目主要材料出現(xiàn)嚴(yán)重超耗的，公司工程部應(yīng)組織分公司、項(xiàng)目部對材料超耗進(jìn)行調(diào)查處理。如有失職及違法行為，將作出相應(yīng)處分或交紀(jì)檢監(jiān)察部門處理。第五節(jié)結(jié)算與掛賬第二十五條項(xiàng)目部每月必須充分作好各種材料的掛賬、支付和租金結(jié)算工作。凡進(jìn)入項(xiàng)目的各種材料（包括租賃費(fèi)）在當(dāng)月必須全面完成掛賬手續(xù)。如遇特殊情況無法掛賬者，可采取暫估入賬。才能準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)地反映當(dāng)期項(xiàng)目成本。對于無故或有意超期拖延掛賬的項(xiàng)目部，公司或分公司材料管理部門和財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕簽字和支付資金。第二十六條項(xiàng)目部在合同履行過程中，如市場材料價(jià)格波動較大，合同條款約定可因市場價(jià)格變化調(diào)整價(jià)格的，由項(xiàng)目部與供貨單位共同調(diào)查了解市場價(jià)格行情后，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目預(yù)算員、項(xiàng)目材料員、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)共同認(rèn)可核簽，報(bào)公司成本控制部、工程管理部共同審核，經(jīng)分管生產(chǎn)資源領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議由分公司組織與供應(yīng)商簽訂，在項(xiàng)目管理系統(tǒng)完成補(bǔ)充協(xié)議評審后，按照公司正常用印管理程序完成簽字蓋章并報(bào)工程部備案。原則上，合同沒有約定可因市場價(jià)格變化調(diào)整價(jià)格的不允許調(diào)整價(jià)格，如發(fā)生不可抗拒原因?qū)е虏牧鲜袌鰞r(jià)格遠(yuǎn)高于合同，且分供方拒絕按合同價(jià)格履約，項(xiàng)目不得不進(jìn)行調(diào)價(jià)的情況，除按照以上審批程序外，還應(yīng)作為三重一大問題上公司經(jīng)營班子會議通過。第六節(jié)材料出場管理第二十七條周轉(zhuǎn)材料出場時(shí)必須經(jīng)項(xiàng)目和勞務(wù)公司材料人員（或班組負(fù)責(zé)人）共同開具出門條并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字方可放行。第二十八條對于調(diào)撥的材料必須在出具出門條的同時(shí)出具材料調(diào)撥單方可放行。第二十九條對于處理的材料和廢舊物資則必須經(jīng)參與處理的相關(guān)人員簽字確認(rèn)方可放行。第七節(jié)剩余材料調(diào)撥第三十條項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)材料需用計(jì)劃進(jìn)行采購，以免造成材料的庫存和積壓，對項(xiàng)目分階段完成后剩余材料的處置，有后續(xù)工程的項(xiàng)目，新項(xiàng)目與原項(xiàng)目之間的材料應(yīng)采取獨(dú)立核算并辦理材料調(diào)撥手續(xù)；不同項(xiàng)目間材料的調(diào)撥價(jià)格應(yīng)協(xié)商定價(jià)，若項(xiàng)目之間因價(jià)格問題不能達(dá)成一致，由公司或分公司工程管理部（科）出面協(xié)調(diào)認(rèn)定，即時(shí)辦理相關(guān)調(diào)撥手續(xù)。項(xiàng)目部須填報(bào)本項(xiàng)目分階段完成或工程竣工后可供調(diào)撥材料明細(xì)表報(bào)公司工程管理部，包括材料名稱、數(shù)量、規(guī)格、成色及擬調(diào)撥單價(jià)等，并附相關(guān)清晰的照片或視頻等影像資料。各項(xiàng)目可調(diào)撥材料包括但不限于以下內(nèi)容：鋼材、鋼筋房、安全通道、工字鋼、鋼絲繩、繩卡、電纜、電線、配電箱、木枋、跳板、施工電梯防護(hù)門、活動板房、卸料平臺等。對可調(diào)撥材料進(jìn)行調(diào)撥時(shí)，由調(diào)撥雙方項(xiàng)目部材料管理人員共同參與，按需調(diào)撥量對材料進(jìn)行清點(diǎn)，監(jiān)督上車，并由調(diào)出項(xiàng)目的材料管理人員填制《材料內(nèi)部調(diào)撥單》。調(diào)撥單由雙方項(xiàng)目部經(jīng)理、項(xiàng)目材料管理人員、分公司工程科共同簽署生效，雙方項(xiàng)目部、工程科分別留存一份。材料調(diào)撥單上應(yīng)當(dāng)載明材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等關(guān)鍵要素，涉及材料單價(jià)、成色的事項(xiàng)應(yīng)在調(diào)撥完成后7日內(nèi)商量確定。調(diào)撥單價(jià)協(xié)商一致后，調(diào)撥雙方應(yīng)在一周內(nèi)各自完成調(diào)撥材料的出、入庫及下、掛賬手續(xù)。項(xiàng)目辦理竣工驗(yàn)收六個(gè)月內(nèi)，需將所有項(xiàng)目庫存材料進(jìn)行清零（若項(xiàng)目有可用而無項(xiàng)目可調(diào)撥的材料應(yīng)折價(jià)調(diào)撥至分公司）。第八節(jié)廢舊物資的處置第三十一條各單位對本單位的廢舊物資（包括廢鋼筋）處置工作負(fù)責(zé)。項(xiàng)目部確需處置廢舊物資的,須事先將需處置物資名稱、數(shù)量、詢價(jià)等內(nèi)容經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理審核簽字,報(bào)送分公司主管部門審核、并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可實(shí)施；直屬項(xiàng)目部需報(bào)送公司主管部門審核、并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可實(shí)施。廢舊物資處置時(shí)，項(xiàng)目部材料員、責(zé)任工長應(yīng)全程參與，并由分公司主管部門派人現(xiàn)場監(jiān)督；直屬項(xiàng)目部由公司工程管理部派人現(xiàn)場監(jiān)督。處置物資原則需過磅，并留存處置過程的影像資料和磅單。廢舊物資處置完成后5日內(nèi),須將所得款項(xiàng)全部上交財(cái)務(wù)用以沖抵該項(xiàng)目成本，不得挪用。10日內(nèi)將處置物資的實(shí)際數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)以及參與人員共同簽字確認(rèn)書、處置審批手續(xù)及費(fèi)用繳款憑證錄入項(xiàng)目管理系統(tǒng)備案。各單位須嚴(yán)格按照要求進(jìn)行廢舊物資處置，否則視其情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。第五章材料統(tǒng)計(jì)、報(bào)表管理第三十二條項(xiàng)目材料員應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié)。收、發(fā)、領(lǐng)、退原始憑證要及時(shí)辦理，及時(shí)上傳PKPM系統(tǒng)。除PKPM系統(tǒng)自動生成的《項(xiàng)目部收料登記單》、《材料明細(xì)賬》、《材料收入、發(fā)放與結(jié)存報(bào)表》外，還須線下建立、填報(bào)、保存收料入庫單、出庫單、調(diào)撥單、收發(fā)存月報(bào)表、單位工程消耗臺帳、材料盤存表、施工現(xiàn)場收料日記賬、需用及采購計(jì)劃表等資料臺賬，材質(zhì)證明書登記表、送貨單、過磅單等表單，項(xiàng)目大宗材料還應(yīng)按月登記紙質(zhì)《單位工程消耗臺賬》，要做到帳物相符、帳帳相符，賬、物、原始憑證三對口，要做到日清月結(jié)。材料的原始憑證必須用正楷或規(guī)整而容易辨認(rèn)的字體準(zhǔn)確填寫，簽字手續(xù)齊全；所有原始憑證及臺賬，在工程完工后應(yīng)上交分公司存檔保存10年以上。第三十三條項(xiàng)目現(xiàn)行使用的材料原始記錄和臺賬（1）《材料送貨單》（2）《采購入庫驗(yàn)收單》（PKPM系統(tǒng)打?。?）《物資領(lǐng)料單》（PKPM系統(tǒng)打?。?）《材料調(diào)撥單》（PKPM系統(tǒng)打印）（5）《項(xiàng)目部收料登記單》（PKPM系統(tǒng)打印，需完善運(yùn)輸車型、車號，滿足可追溯性）（6）《月度主要材料盤點(diǎn)表》（7）《材料明細(xì)賬》（PKPM自動生成）（8）《建設(shè)單位來料臺賬》（PKPM自動生成）（9）《周轉(zhuǎn)材料租賃臺賬》（PKPM自動生成）（10）《單位工程材料消耗臺賬》（11）《單位工程月度耗用分析表》（12）《合同登記臺賬》PKPM有合同信息（13）《材料招標(biāo)登記臺賬》（招標(biāo)登記一覽表）（14）《物資類分供商履約評價(jià)表》（材料分包方履約情況記錄）第三十四條項(xiàng)目需要上報(bào)的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表各級材料員應(yīng)在月底經(jīng)材料盤點(diǎn)明確其庫存量后，辦理退料等相關(guān)手續(xù)，按物資分類做好當(dāng)月《材料收入、發(fā)放結(jié)存報(bào)表》、《單位工程月度材料消耗核算表》以及各種要求上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)分公司，不得延誤上報(bào)時(shí)間。統(tǒng)計(jì)報(bào)表如下：（1）《材料收入、發(fā)放與結(jié)存報(bào)表》（PKPM自動生成，月報(bào)）（2）《單位工程月度耗用分析表》（月報(bào)）（3）《主要材料節(jié)約情況報(bào)表》（半年報(bào)）第三十五條各類報(bào)表必須在當(dāng)月25日-次月5日報(bào)送分公司、次月10日前報(bào)送公司相關(guān)部門。報(bào)表報(bào)送情況將列入項(xiàng)目管理綜合大檢查內(nèi)容之一。第三十六條分公司需要上報(bào)的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表(1)《主要材料節(jié)約情況報(bào)表》（半年報(bào)）(2)《周轉(zhuǎn)材料使用情況調(diào)查表》（年報(bào)）(3)《物資類分供商履約評價(jià)表》（季報(bào)）第六章總承包項(xiàng)目材料管理第三十七條總承包項(xiàng)目的材料管理納入自有項(xiàng)目統(tǒng)一管理。同樣按照本管理辦法執(zhí)行。為降低總承包項(xiàng)目的材料采購風(fēng)險(xiǎn)，要求材料采購合同中必須明確材料采購量，公司派駐項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理必須審核、控制項(xiàng)目的采購量，原則上采購量不得大于預(yù)算量，必須在項(xiàng)目竣工三個(gè)月內(nèi)辦理材料的結(jié)算和財(cái)務(wù)結(jié)算，鎖定材料債務(wù)。第七章附則第三十八條本實(shí)施細(xì)則由公司工程管理部負(fù)責(zé)修訂和解釋。第三十九條本實(shí)施細(xì)則從行文之日起執(zhí)行，原《xx省xx工程公司材料管理辦法》同時(shí)廢止。建議增加：1、材設(shè)總結(jié)算審批流程-需要提供資料（分類）-方式（線上或線下）。2、總結(jié)算辦理后商票支付貼現(xiàn)費(fèi)、延期付款違約金的掛賬方式（材設(shè)成本還是財(cái)務(wù)成本）。3、xx結(jié)算時(shí)間期限、發(fā)票提供期限。4、管理系統(tǒng)（租賃結(jié)算、合同評審）、xx平臺（招標(biāo)申請、評標(biāo)、定標(biāo)）流程處理時(shí)限。各類材料附表：物資類分供商履約評價(jià)表表1評價(jià)內(nèi)容評價(jià)等級分值實(shí)得分值服務(wù)質(zhì)量反應(yīng)及溝通效果差、配合服務(wù)差、態(tài)度傲慢等等；差評0分A反應(yīng)不及時(shí)、溝通不到位、不主動配合服務(wù)；★☆☆☆☆40分反應(yīng)不及時(shí)、溝通效果不明顯、服務(wù)比較主動；★★☆☆☆55分反應(yīng)基本及時(shí)、溝通基本有效、服務(wù)比較主動；★★★☆☆70分反應(yīng)迅速、溝通暢通、服務(wù)積極；★★★★☆85分反應(yīng)、溝通、服務(wù)效果最佳★★★★★100分產(chǎn)品觀感質(zhì)量產(chǎn)品觀感質(zhì)量不合格、產(chǎn)品質(zhì)量不合格；差評0分B產(chǎn)品觀感質(zhì)量不合格、產(chǎn)品質(zhì)量基本合格；★☆☆☆☆40分產(chǎn)品觀感質(zhì)量基本合格、產(chǎn)品質(zhì)量基本合格；★★☆☆☆55分產(chǎn)品觀感合格、產(chǎn)品質(zhì)量基本合格；★★★☆☆70分產(chǎn)品觀感最佳、產(chǎn)品質(zhì)量合格；★★★★☆85分產(chǎn)品觀感質(zhì)量最佳、產(chǎn)品本身質(zhì)量最佳?！铩铩铩铩?00分物流配送的及時(shí)性未按時(shí)供貨，貨到現(xiàn)場延誤超過24小時(shí)；差評0分C物流配送不及時(shí)，貨到現(xiàn)場延誤24小時(shí)之內(nèi)；★☆☆☆☆40分物流軌跡不通暢、但運(yùn)輸路線規(guī)劃基本合理；★★☆☆☆55分物流軌跡基本通暢、運(yùn)輸路線規(guī)劃基本合理；★★★☆☆70分物流軌跡通暢、運(yùn)輸路線規(guī)劃合理；★★★★☆85分物流軌跡最佳、運(yùn)輸路線規(guī)劃最佳?！铩铩铩铩?00分本次履約評價(jià)分值=（A+B+C）/3D注：1、到第i次為止，該分供商累計(jì)履約評價(jià)得分E=∑Di/i。年度累計(jì)履約評價(jià)得分F=E×70%。2、產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)檢測不合格的，按日常抽檢評價(jià)中相關(guān)要求進(jìn)行處理。履約評價(jià)中只對產(chǎn)品觀感質(zhì)量做評價(jià)。材料需用計(jì)劃表表2工程名稱：年月日編序號材料名稱材料規(guī)格采用標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量供應(yīng)日期備注數(shù)量數(shù)量數(shù)量制表(內(nèi)業(yè))：審核(預(yù)算)：審核(項(xiàng)目經(jīng)理)：批準(zhǔn)(主管領(lǐng)導(dǎo))：材料采購計(jì)劃表表3工程名稱：年月日編序號材料名稱材料規(guī)格采用標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量供應(yīng)日期備注數(shù)量數(shù)量數(shù)量制表(材料員)：批準(zhǔn)(項(xiàng)目經(jīng)理)：PAGE41施工現(xiàn)場收料日記帳表4類別編頁收料時(shí)間材料名稱規(guī)格內(nèi)容單位數(shù)量送料單位簽收人車型（車號）單位工程月度耗用分析表工程名稱：年月金額單位：萬元序號材料名稱型號規(guī)格計(jì)量單位完成量材料預(yù)算用量實(shí)際消耗量節(jié)超對比成本預(yù)算量累計(jì)量累計(jì)金額本月量累計(jì)量累計(jì)金額本月累計(jì)注：項(xiàng)目部次月5日前上報(bào)分公司材料管理科室，分公司統(tǒng)計(jì)后次月10日前報(bào)公司工程管理部。項(xiàng)目經(jīng)理：商務(wù)經(jīng)理：材料主辦：主要材料節(jié)約情況報(bào)表填報(bào)單位：年月表6單位名稱鋼材（噸）木模板（張）木枋（m3）預(yù)拌砂漿（t/m3）頁巖磚（千匹）預(yù)算量實(shí)耗量節(jié)約量節(jié)約率預(yù)算量實(shí)耗量節(jié)約量節(jié)約率預(yù)算量實(shí)耗量節(jié)約量節(jié)約率預(yù)算量實(shí)耗量節(jié)約量節(jié)約率預(yù)算量實(shí)耗量節(jié)約量節(jié)約率合計(jì)備注：1、分公司填報(bào)該表時(shí)要分項(xiàng)目填寫，然后再將各項(xiàng)目匯總得出分公司數(shù)據(jù)。單位工程材料耗用臺帳表7開工期：年月日建設(shè)單位：工程名稱：建筑面積：總造價(jià)：施工圖預(yù)算材料價(jià)值：竣工期：年月日材料名稱材料規(guī)格計(jì)量單位預(yù)算用量材料耗用記錄節(jié)約或超支（+—）施工圖預(yù)算數(shù)成本預(yù)算量控制量月份月份月份月份月份月份月份月份本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累