賀生屯城中村改造工程可行性研究報告

河口休閑旅游區(qū)建設項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\u第一章總論 51.1項目概況 51.2項目研究范圍目的及編制依據(jù) 71.3結論和建議 7第二章項目建設背景及必要性 92.1項目建設背景 92.2項目建設的必要性 92.3項目建設可行性 11第三章需求分析及建設規(guī)模 133.1需求分析 133.2建設規(guī)模 13第四章項目選址及建設條件 154.1項目選址 154.2項目建設條件 164.3結論 18第五章項目建設方案 195.1規(guī)劃設計原則 195.2建筑單體設計 195.3結構設計 255.4給排水設計 275.5電氣設計 295.6消防設計 32第六章節(jié)能設計 336.1用能標準和節(jié)能規(guī)范 336.2能耗狀況分析 346.3項目的節(jié)能措施 35第七章環(huán)境評價 427.1分析依據(jù)及執(zhí)行標準 427.2工期環(huán)境影響分析及對策 427.3運營期環(huán)境影響及分析對策 467.4環(huán)境影響評價結論 48第八章項目組織管理 498.1項目組織機構 498.2項目建設管理 51第九章項目實施進度 549.1編制原則及實施方案 549.2實施進度安排 549.3項目實施橫道圖 55第十章勞動安全與衛(wèi)生、消防 5710.1勞動安全衛(wèi)生 5710.2消防 62第十一章項目招標方案 6411.1建設招標依據(jù) 6411.2招標范圍 6411.3招標組織形式 6411.4招標方式 6411.5招標備案 65第十二章投資估算及資金籌措 6612.1投資估算依據(jù) 6612.2投資估算范圍 6712.3投資估算內容 6712.4資金籌措及使用計劃 68第十三章社會評價 7113.1社會影響分析 7113.2社會評價結論 72第十四章項目風險分析 7314.1風險因素分析 7314.2風險評估 7414.3風險對策 75第十五章可行性研究結論及建議 7615.1結論 7615.2建議 77

第一章總論一、項目名稱按照《縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》的規(guī)劃要求，河口要立足于城市休閑與漂流旅游，建設成一個吃、住、游、行、購、娛功能齊備的，集合生態(tài)體驗、城市休閑和漂流為一體的黑龍江旅游名村以及國家4A級旅游區(qū)。因此，本項目名稱定為：河口休閑旅游區(qū)二、項目背景隨著我國旅游業(yè)的全面發(fā)展，旅游逐漸成為一種大眾消費手段，旅游者的旅游需求也朝著個性化、特色化的方向邁進，越來越多的旅游者選擇具有獨特地理位置的旅游點，這使得邊塞旅游、界江旅游逐漸升溫，并在中國開始刮起一陣“邊界流”。河以南及河口一帶是支撐鎮(zhèn)經濟發(fā)展的旅游新區(qū)，理應成為新的經濟拉動帶，同時也應承接著城市服務型的休閑功能。在2009年編制的《縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》（2009～2020）中，河口和界江被列為全縣四大旅游功能區(qū)之一，河口風景旅游區(qū)也成為全縣優(yōu)先發(fā)展項目。三、研究目標本《研究報告》依據(jù)河的資源特色以及定位于提供旅游休閑功能的基本要求，發(fā)掘該地區(qū)大江大河、島岸灘地、生物種群等資源的旅游價值，力求在保存自然資源原有價值和不影響水文條件的前提下，塑造原生態(tài)、休閑性和時尚性的特色旅游目的地，逐步完善界江旅游、休閑娛樂、戶外拓展、美食購物等功能，打造河口景區(qū)成為黑龍江旅游名村，并成為國家4A級旅游區(qū)。四、研究范圍與期限（一）研究的范圍本規(guī)劃區(qū)域范圍從入江口的沙洲島開始沿黑龍江江邊一直到S209省道，包括湖通界江段、河口村區(qū)域，延伸至西北方向的河區(qū)域，包括大橋、永度寺區(qū)域、小黑砬子區(qū)域、煙囪砬子區(qū)域等，同時涵蓋西南方向的古龍干河，以及河紅砬子段、河和古龍干河兩河交匯處。規(guī)劃總面積為3269.52公頃，其中水面面積為817.38公頃。（二）研究的期限河口休閑旅游區(qū)規(guī)劃年限為2010～2020年，分三期規(guī)劃建設，其中近期為2010年～2012年（近三年），中期為2013年～2015年（三年），遠期為2016～2020年（五年）。五、研究依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》，1989年《中華人民共和國森林法》，1982年《中華人民共和國土地管理法（修訂）》，1998年《風景名勝區(qū)條例》，2006年《風景名勝區(qū)建設管理規(guī)定》，1993年《風景名勝區(qū)規(guī)劃規(guī)范》（GB50298-1999）《旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法》，2000年《旅游規(guī)劃通則》（GB/T18971–2003）《旅游資源分類、調查與評價》（GB/T18972–2003）《旅游區(qū)（點）質量等級的劃分與評定》（修訂，GB/T17775–2003）《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》，2008年《全國文明風景旅游區(qū)評選和管理辦法》，2006《旅游標準化工作管理暫行辦法》，2000年《旅游安全管理暫行辦法實施細則》，1994年《旅游廁所質量等級的劃分與評定》（GB/T18973–2003）《黑龍江省旅游業(yè)管理規(guī)定》，1998年《關于進一步加快旅游業(yè)發(fā)展的意見》（黑政發(fā)〔2002〕16號），2002年《黑龍江省人民政府印發(fā)關于促進服務業(yè)加快發(fā)展意見和若干政策的通知》，2008年《縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》，2009年《縣河口休閑旅游區(qū)控制性詳細規(guī)劃》，2010年

第二章旅游開發(fā)條件分析一、區(qū)域環(huán)境分析（一）自然環(huán)境分析1．地質地貌河口休閑旅游區(qū)的土壤屬大興安嶺東部山地棕壤、黑土、草甸土和草甸沼澤土4個類型13個亞類型。有機質含量高，但土溫低，有機質分解緩慢。2．水文特征河口休閑旅游區(qū)內主要的河流為河。河原名叫爾河，是達斡爾語，意思是“高山峽谷不見陽光的急流”。河是黑龍江在大興安嶺流域的一條重要支流，發(fā)源于大興安嶺呼中區(qū)的大白山，流經新林、塔河、三個縣（區(qū)），在鎮(zhèn)東側匯入黑龍江，河面寬50米至200米，透明度29-33左右，水質良好，水量豐富。全長524公里，在縣境內河段全長209.6公里。3．氣候氣象河口休閑旅游區(qū)為寒溫帶季風氣候──來自大陸和海洋的風隨季節(jié)轉換。冬季嚴寒而漫長，極端最低氣溫-48.2℃，夏季炎熱多雨且短暫，極端最高氣溫38℃,年平均氣溫-2℃。積雪覆蓋期長達150余天，無霜期80至150余天。年平均日照時數(shù)2529小時。年≥10℃的活動積溫為1998.0℃。4．動植物資源河兩岸樹木成林，有蒙古櫟、柳、柴樺、刺葉小柏、五味子、水葡萄茶藨子、黑果茶藨子、蜜花茶藨子、銀老梅、黃芪、樟子松、白花興安杜鵑、黑龍江百里香、光葉山楂、興安松、卷柏、柴胡、甜楊等珍貴野生植物，最獨特的是河兩岸的成片的紅毛柳。河以盛產珍稀的冷水魚而著稱，如珍稀瀕危的哲羅魚、大馬哈魚、細鱗魚等，是重要經濟魚類卵區(qū)、水產基地，最高年產量達到一百萬斤。（二）社會環(huán)境分析1．社會情況河口休閑旅游區(qū)所屬的鎮(zhèn)坐落在黑龍江與河匯合處的淤積平原上，全鎮(zhèn)轄3個自然村，是縣人民政府所在地，是全縣政治、文化、經濟中心。南部與三卡鄉(xiāng)相連，北部與金山鄉(xiāng)接壤，西部與興隆鄉(xiāng)毗鄰，東部與俄羅斯隔黑龍江相望，邊境線上自金山鄉(xiāng)下夾芯子島，下至老富島上端，全長22公里。鎮(zhèn)總面積為2443平方公里，鎮(zhèn)人口數(shù)據(jù)如下表所示：表2-1鎮(zhèn)人口統(tǒng)計資料第五次人口普查（2000年）總人口19276

男9781

女9495

家庭戶戶數(shù)6165

家庭戶總人口(總)18807

家庭戶男9418

家庭戶女9389

0-14歲(總)359615-64歲(總)1459365歲及以上(總)1087戶口本地住在本地163342．產業(yè)經濟鎮(zhèn)轄區(qū)臨黑龍江而建，是黑河市以北黑龍江上游的重要港口之一，也是聯(lián)結公路、水路的重要交通樞紐；建設有3萬畝的高產馬鈴薯基地；有耕地2.1萬畝，主要種植小麥、大豆和蔬菜，是縣的糧菜產區(qū)?？h屬工業(yè)集中于鎮(zhèn)內。是全縣政治、文化、經濟中心。3．文化特征傳說河是巴特爾桑從人熊部落里救出的一個叫爾的姑娘變成的。為了反抗成為漢桓帝的妃子，爾化成了河，而她的丈夫巴特爾桑則化作了雞場山，一直守護著河。河口是清朝時期抗擊沙俄入侵的古戰(zhàn)場，當時的戰(zhàn)役史稱“爾戰(zhàn)斗”，沙俄于中國明清交替之即乘機派匪徒對中國領土進行侵略，匪徒斯捷潘諾夫在構筑城堡盤距長達5年，清軍兩次派兵于1658年夏季驅逐肅清。二、旅游資源分析（一）地質地貌景觀煙囪砬子煙囪砬子位于大橋附近，周邊景色優(yōu)美開闊，砬子本身與近處的河流、農田、大橋和遠處的山林景色組合成為縣城附近一處秀美的景觀。2．小黑砬子位于河大橋的南岸，其中靠河的一面是懸崖峭壁，體量不大卻又險在其中。登高望遠，整個河平原以及縣城概貌盡收眼底。3．龍頭山位于縣的湖通鎮(zhèn)附近。在河入江口處，遠遠的可以看到江的左岸俄羅斯境內一座陡峭的高山橫臥在江面上，山的形狀酷似中國的圖騰龍的頭部，也像大輪船的船頭，倒映在滔滔江水中環(huán)繞于巍巍青山之間，宛若“潛龍在水，飛龍在天”，讓人感受到“神龍見首不見尾”的神秘，故稱之為龍頭山。狐仙洞位于小黑砬子西面坡的半腰處，距離河岸高度有10幾米，是山體長期風化形成的一個自然洞穴。從河岸邊有小道可直通洞穴，冬天河面結冰之時也可直接從河上進入。洞穴內空間不大，洞內四壁下是風化脫落的土及碎石，找不到一點人工雕琢的痕跡。相傳是狐仙居住地，也經常有人來此燒香祭拜，冬天本地居民也經常在洞內燒篝火野炊。（二）水域景觀資源河蛟龍?zhí)妒切『陧亲討已孪碌囊惶幉淮蟮暮訛?，潭中之水源于山上清泉匯集兩岸黑土，每當河水流經此處，漩渦驟起，河水激蕩，黑黝黝的難以見底，加上黑色的巖壁，使這里顯得陰森冷峻，故得名蛟龍?zhí)丁?．河蒙面玉佛冰瀑群從河大橋逆流而上6公里處，在河的東岸有一處天然瀑布。瀑布高20多米，從懸崖半山腰處的石縫中流出來，由清澈的山泉水形成，在這藍天白云、綠海銀河之中別有一番風韻。隨著天氣變冷，從峭壁上流出的山泉水一點一滴的就結成了形態(tài)各異的冰柱，久而久之，高度在幾米至二十幾米左右的冰瀑逐漸形成。冬天時，瀑布全部結冰，形成冰瀑，如同天然的冰雕。從遠處看就如同一尊正襟危坐的大佛，背靠懸崖坐著，慈祥而安寧，故得名“蒙面玉佛”。每年的二月末至三月中旬是觀看河冰瀑的最佳時機。此外，河兩岸，以楊樹、柳樹居多，其中還有一些紅毛柳，所以，此地往往會出現(xiàn)“滿目瓊枝伴桃紅”的霧凇美景。3．漂流半島面積約為1500—2000平方米，對面為白樺林，沿岸是紅色柞樹，島上無高大喬木，有果樹，紅毛柳等。從此處到大橋距離約為6公里。（三）生物景觀資源1．野生植物河兩岸樹木成林，有蒙古櫟、柳、柴樺、刺葉小柏、五味子、水葡萄茶藨子、黑果茶藨子（塔河、）、蜜花茶藨子、銀老梅、黃芪、樟子松、白花興安杜鵑、黑龍江百里香（）、光葉山楂、興安松、卷柏、柴胡、鉆天柳、草蓯蓉、甜楊等珍貴野生植物。2．野生動物表2—3河口休閑旅游區(qū)野生動物一覽表名稱位置簡介冷水魚河中河以盛產珍稀的冷水魚而著稱，如珍稀瀕危的哲羅魚、大馬哈魚、細鱗魚等。是重要經濟魚類卵區(qū)、水產基地，最高年產量達到一百萬斤各種動物極北小鯇、白鸛、鴛鴦、鷹雕、鵲鷂、金雕、鳥雕、白尾鷂、矛隼、燕隼、紅隼、大鴇、小杓鷸、鵰鴞、大魚鴞、雪鴞、猛鴞、鵂鹠、縱紋腹小鴞、烏林鴞、長草鴞、短平鴞、鬼鴞、紫貂、貂熊、猞猁、豹（曾有分布）、原麝、馬鹿、駝鹿、斑羚、赤狐、野狗等（四）建筑設施景觀資源1．永度寺位于小黑砬子山頂，離紀念碑700米處。占地8000平米，建筑面積1800平米，寺內有數(shù)個建筑群，寺外建有精心布局的綠化帶。2．爾戰(zhàn)斗紀念碑是黑龍江省備案文物歷史18處遺存之一。位于縣城西南9公里、河大橋西側的山坡上。3．河大橋大橋1980年建成，長398米，寬有8米多，高度達40多米，造型雄偉大氣。大橋由6孔組成，每孔跨系達60多米，橋面是白色水泥路面，兩側是整齊的白色護欄，在建成之初是黑龍江省最大的拱橋。站在大橋向四周望去，滿眼翠綠，“高山峽谷不見陽光的急流”名副其實。4．屹然亭位于煙囪砬子附近，亭前有一大片空地，在屹然亭可眺望大橋、河等景色。三、旅游服務條件分析（一）道路交通河口休閑旅游區(qū)鄰近的黑河市是連通哈爾濱地區(qū)與大興安嶺東部地區(qū)的交通中轉站，公路客運交通線達50條，鐵路調通輻射省內，機場級別達到3C，還開通了對俄羅斯的水運客運交通。目前進入河口休閑旅游區(qū)主要依靠S209國道，無其他陸路交通線路。此外，還可以由水路進入河口休閑旅游區(qū)，但這種交通方式還未形成規(guī)模，具有開發(fā)潛力。（二）食宿服務河口休閑旅游區(qū)目前沒有能力提供游客住宿就餐等服務，而距離河口休閑旅游區(qū)8公里的鎮(zhèn)可以提供住宿的飯店有21家，餐飲店有44家，普遍規(guī)模較小，但餐飲的類型和功能較為齊全，特色小吃店數(shù)量較多，整體來說，應對旅游需求的服務能力有限。由于河口休閑旅游區(qū)本身沒有接待能力，因此建議給河口村一定的政策優(yōu)惠，發(fā)展農家樂，既可以提高農民的收入，又可以提高河口休閑旅游區(qū)的食宿接待能力。此外，大橋下的親水餐廳的建設、旅游者營地的開辟等也可以提高河口休閑旅游區(qū)的住宿接待力。（三）其他設施除了住宿餐飲設施匱乏之外，河口休閑旅游區(qū)的其他設施比如娛樂設施等也是比較缺失的。距離河口休閑旅游區(qū)最近的鎮(zhèn)的娛樂設施類型十分有限，適合游客活動的文化娛樂場所僅21家，主要是滿足當?shù)厝说男枰?/p>

第三章市場需求分析與預測一、旅游市場需求分析縣旅游業(yè)屬于待開發(fā)狀態(tài)，旅游市場規(guī)模很小。2006年至2007年年末，縣共接待觀光游客4.5萬人次，實現(xiàn)旅游業(yè)務收入1800萬元。2008年，該縣接待旅游人員2.5萬人次，實現(xiàn)旅游業(yè)務收入1000萬元。根據(jù)本規(guī)劃區(qū)資源特色，主要存在界江游、鄉(xiāng)村旅游、夏令營、漂流、自駕車游等市場需求。（一）界江游市場黑龍江地處我國最北端，是我國第三大河流，也是世界上最長的國際界江?？h擁有整個黑龍江上風景最優(yōu)美、情感最豐富和岸線最長的河段，擁有豐富的山水自然資源。漫步界江之濱，欣賞界江之旖旎風光，體驗界江之浪漫唯美，畔上人家吃住、水上人家臨風，游一江春水覽兩國風情。界江游能夠成為河口休閑旅游區(qū)的重要旅游產品，其市場帶動性強，生態(tài)效益良好。（二）鄉(xiāng)村旅游市場所在的大興安嶺地區(qū)資源豐富，土地肥沃，水草豐美，當?shù)剞r林產品營養(yǎng)價值很高而且屬于生態(tài)綠色型產品，如豆制品、蘑菇、冷水魚等，在如今宣傳環(huán)保、低碳食品的市場上具有很大的潛力。河口休閑旅游區(qū)所在的鎮(zhèn)主要種植馬鈴薯、小麥、大豆、蔬菜等，是縣的糧菜產區(qū)。在本規(guī)劃區(qū)內開展以“住農家屋、吃農家飯、干農家活、享農家樂”為內容的鄉(xiāng)村風情旅游和以收獲各種農產品為主要內容的務農采摘旅游，會成為本規(guī)劃區(qū)的特色旅游產品，帶動當?shù)芈糜谓洕l(fā)展，獲得良好的經濟效益。（三）夏令營市場河口休閑旅游區(qū)以其雄壯的群山和開闊的河灘吸引著各地旅游者，夏季的風景秀麗，流水潺潺，樹木成林，空氣清新，氣候涼爽，得天獨厚的自然環(huán)境非常適合開展夏令營活動。為期一周到一個月的夏令營活動，親身體驗東北的風土人情，了解當?shù)匚幕?，充分感受人與自然和睦共處的無盡樂趣，將會給參與者留下難忘的回憶，也是河口風景區(qū)重要的旅游項目之一。（四）漂流市場河發(fā)源于大興安嶺呼中區(qū)的大白山，是黑龍江在大興安嶺流域的一條重要支流，河水清澈，蜿蜒流動，河兩岸樹木成林，河上的河大橋雄偉大氣，獨特的自然條件適合開發(fā)水上漂流旅游產品。漂流其間，天高水長，陽光普照，四面青山環(huán)繞，使喜歡戶外運動的人們能夠更好的融入自然，感受“北極第一漂”的驚險、獨特和優(yōu)美。漂流成為河口景區(qū)必不可少的旅游產品，開發(fā)潛力巨大。（五）自駕車市場黑呼公路改建完成，加格達奇至通鄉(xiāng)公路改擴建工程項目的運營，都在改善交通可達性方面發(fā)揮積極促進作用，為旅游發(fā)展創(chuàng)造更為便利的條件。自駕游客可在本規(guī)劃區(qū)的河口旅游廊帶上穿越森林，感受“行者無疆，一路向北”的氣息，享受休閑浪漫之旅。本客源市場是河口休閑旅游區(qū)有力的消費市場，值得重點開發(fā)。二、目標市場細分與定位（一）細分市場定位根據(jù)河口休閑旅游區(qū)的旅游資源特點及其對旅游市場吸引力的定向性，可確定下列市場為本規(guī)劃區(qū)的主要目標市場：即界江游市場、鄉(xiāng)村旅游市場、夏令營和漂流旅游市場、自駕車旅游市場。表3-1河口休閑旅游區(qū)目標旅游市場層次細分目標市場的類型目標市場的定位核心市場以漂流和避暑度假旅游者為主的市場基礎市場以城市休閑旅游者為主的市場先導市場以夏令營、自駕車為主的市場核心旅游市場：消費能力高，構成旅游消費主體——主要為以漂流和避暑度假旅游者為主的市場河口休閑旅游區(qū)特色旅游資源將吸引漂流旅游者和以避暑度假為主的旅游者，該類市場消費水平高層次高，是該景區(qū)提高知名度和美譽度的重點宣傳對象。先導旅游市場：啟動快、成本低，構成導引性游客群——具有一定的開創(chuàng)和引導旅游發(fā)展的能力，是開拓旅游市場的主力軍。主要為以教育為主的青少年夏令營市場和具有開拓性的自駕游市場?；A旅游市場：范圍廣、數(shù)量大，構成游客來訪主體——主要為以城市休閑和宗教旅游為主的旅游者市場。該市場客源層次廣泛，來源范圍廣，目前為本規(guī)劃區(qū)基礎市場，也是在相當長的時間內需要維持的市場。（二）客源市場結構一級市場：黑河市本地以及哈爾濱、齊齊哈爾、佳木斯等省內大中城群市。包括戶外拓展市場、自駕車游客市場和黑河至漠河的過境市場。二級市場：長春、沈陽、大連等東北大中城市群。包括商務客市場、北極游市場和界江游市場等。機會市場：以遠程來訪黑河、漠河的國內三大客源地的遠程中轉客源為主。包括觀光客、知青客、商貿客等。表3-2河口休閑旅游區(qū)目標旅游市場覆蓋范圍輻射地區(qū)一級旅游市場省內大中城市群二級旅游市場東北大中城市群機會旅游市場遠程來訪黑河、漠河的國內三大客源地的遠程中轉客源三、旅游市場規(guī)模預測依據(jù)《縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》及國內同類型的景區(qū)發(fā)展速度，對本規(guī)劃區(qū)的市場規(guī)模進行預測，結合本規(guī)劃對市場趨勢的分析，預測本規(guī)劃區(qū)開發(fā)后，在建成區(qū)的2012年-2013年前平均接待2萬人。根據(jù)同類景區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀、本規(guī)劃區(qū)的開發(fā)建設周期及所在市場情況，在初期營銷手段跟進的前提下，預計近期開發(fā)階段增長率為15%；中期景區(qū)建設基本完成并且隨著宣傳的擴大，增長速度最快，約為23%，2013年景區(qū)建成后游客人數(shù)會飛速上升；遠期景區(qū)基本成熟，知名度提高，游客穩(wěn)定增長，增長率放緩，約為13%?？紤]到影響旅游需要的不確定因素及市場推廣手段的應用，對游客接待規(guī)模的高低方案預測如下：表3-3河口休閑旅游區(qū)游客接待規(guī)模高低方案預測年份游客（萬人次）低方案高方案平均方案近期20101.372.481.92520111.582.752.16520121.823.092.455中期20134.195.434.8120145.166.675.91520156.358.017.18遠期20167.188.787.9820178.119.668.88520189.1610.729.94201910.3511.8911.12202011.7013.1912.445

第四章開發(fā)定位與總體布局一、發(fā)展理念河口休閑旅游區(qū)的建設發(fā)展，要以國家旅游發(fā)展戰(zhàn)略目標為指導，成為國家發(fā)展文化旅游，落實國民旅游休閑計劃，促進城市休閑和人與人、人與自然和諧發(fā)展的試驗基地。在旅游開發(fā)建設過程中要堅持可持續(xù)發(fā)展原則，充分發(fā)掘現(xiàn)有的旅游資源，用最小的環(huán)境成本拓展更為廣闊的環(huán)境和諧型和文化體驗型的個性化旅游市場，兼顧大眾觀光旅游的需要，形成特色鮮明的大江大河休閑文化旅游勝地。二、總體定位根據(jù)上述規(guī)劃理念，本規(guī)劃區(qū)必須營建核心景區(qū)，樹立“黑龍江畔最美的邊陲小城、河第一漂”的主題形象，爭取在未來的三到五年之內將河口景區(qū)打造成一個以城市休閑文化為靈魂特色，以大江大河兩岸風光風景為依托，以生態(tài)體驗、城市休閑和漂流為一體的黑龍江旅游名村以及國家4A級旅游區(qū)。河口休閑旅游區(qū)必須：是一個推動城市休閑化的城市休閑公園城市公園是旅游規(guī)劃中為當?shù)鼐用窈屯鈦碛慰托蓍e而設置的空間，它具有公益性和福利性，它是旅游發(fā)展必不可少的一部分，能增加人氣，帶動市場。根據(jù)河口目前的市場情況，河口應該建設成為一個推動城市休閑化的城市休閑公園。改革開放30多年，人民的生活水平發(fā)生了翻天覆地的變化，生活不再僅僅局限于溫飽，人們需要休閑娛樂，在城市叢里找尋綠色、找尋安靜、找尋放松。在河口這樣一個地域廣闊公園偏少的景區(qū)，更應該把有限的資源充分發(fā)揮利用，讓更多市民和當?shù)鼐用裣硎苌鐣M步和旅游發(fā)展帶來的好處。是一個讓游客參與體驗的大興安嶺漂流旅游基地漂流是一種極具挑戰(zhàn)性的戶外冒險游憩活動，但是也具有極強的參與性和體驗性。黑龍江、河、古龍干河等一江兩河流經河口景區(qū)，河口景區(qū)要充分利用這一自然優(yōu)勢條件，做好漂流設施、配套設施、基礎設施以及漂流服務，在未來的三至五年內將河口景區(qū)打造成一個讓游客充分參與體驗的大興安嶺漂流旅游基地。是一個促進島岸灘地旅游開發(fā)的生態(tài)旅游試驗區(qū)該規(guī)劃區(qū)要全面做好生態(tài)環(huán)保工作，堅持科學的生態(tài)文明觀，結合河口眾多的小島、灘地等復雜的生態(tài)系統(tǒng)，本著“保護先行，合理開發(fā)，科學利用”的原則，建設一系列以生態(tài)旅游為特色的生態(tài)體驗、教育與運動基地，突出島岸、灘地、界江三位一體這樣一個特色，注重景區(qū)的可持續(xù)、健康開發(fā)，形成一套切實可行的生態(tài)旅游區(qū)開發(fā)建設、管理保護模式，以期建設成一個促進島岸灘地旅游開發(fā)的生態(tài)旅游試驗區(qū)，從而成為全國范圍內同類旅游區(qū)建設的引領者。三、建設期任務河口休閑旅游區(qū)的開發(fā)和建設是一個動態(tài)發(fā)展、逐步完善的過程，本著“挖掘文化、深度體驗、不斷創(chuàng)新”的旅游開發(fā)思路，重點規(guī)劃、分期建設三大旅游區(qū)塊、十五大重點旅游項目，并逐步完善旅游基礎設施與配套設施的建設。按照動態(tài)開發(fā)思路，分階段實施河口休閑旅游區(qū)建設：近期——建設期（2010年—2012年）：著力建設入江口生態(tài)旅游試驗區(qū)、河口公園休閑旅游區(qū)、沿河漂流旅游區(qū)等三大主題旅游板塊項目，初步形成河口休閑旅游區(qū)雛形，快速啟動市場。其中入江口生態(tài)旅游試驗區(qū)建設項目包括：河口旅游鄉(xiāng)村、沙洲生態(tài)旅游島、龍頭山國際夏令營地、龍頭山國際自駕車營地、龍頭山國際運動基地、界江水上旅游廊道、俄羅斯風情小鎮(zhèn)。河口公園休閑旅游區(qū)建設項目包括：河口游客服務中心、河口旅游碼頭、小黑砬子紀念園、永度寺、河口戶外拓展營地、河口水上游樂區(qū)。沿河漂流旅游區(qū)建設項目包括：河漂流旅游廊道、河漂流旅游基地、古龍干漂流旅游廊道。此外，要完善旅游設施，規(guī)劃和建設如城市轉型類的旅游地產項目等，增加人氣，帶動市場，擴大宣傳。中遠期——發(fā)展期（2013年—2020年）：重點建設入江口生態(tài)旅游試驗區(qū)和河口公園休閑旅游區(qū)，進一步豐富旅游產品、完善旅游設施、擴大旅游宣傳，大力發(fā)展城市休閑、戶外擴展、自駕車等市場。重點建設河口旅游鄉(xiāng)村、沙洲生態(tài)旅游島、俄羅斯風情小鎮(zhèn)二期、河口游客服務中心二期、河口水上游樂園二期，進一步完善各區(qū)旅游項目的建設，大力發(fā)展基礎市場和核心市場。四、總體布局根據(jù)上述河口休閑旅游區(qū)的景區(qū)定位和階段性建設任務，本規(guī)劃將重點規(guī)劃三區(qū)，即“入江口生態(tài)旅游試驗區(qū)、河口公園休閑旅游區(qū)、沿河漂流旅游區(qū)”三大主題板塊，突出“生態(tài)體驗”、“城市休閑”、“漂流”的主題特色，用十五大重點旅游項目連接著各大主題旅游板塊，構建一幅“你中有我，我中有你”的生動旅游畫面。具體分區(qū)布局方案如表4-1所示：表4-1河口休閑旅游區(qū)分區(qū)布局方案目標總體布局功能配置旅游主題旅游項目設置河口休閑旅游區(qū)入江口生態(tài)旅游試驗區(qū)鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游戶外拓展、界江旅游生態(tài)體驗河口旅游鄉(xiāng)村沙洲生態(tài)旅游島龍頭山國際夏令營地龍頭山國際自駕車營地龍頭山國際運動基地界江水上旅游廊道俄羅斯風情小鎮(zhèn)河口公園休閑旅游區(qū)河口旅游、宗教祈福戶外拓展、休閑娛樂城市休閑河口游客服務中心河口旅游碼頭10）小黑砬子紀念園11）永度寺12）河口戶外拓展營地13）河口水上游樂區(qū)14）冷水魚放流站15）河岸游步道沿河漂流旅游區(qū)漂流廊道、漂流基地漂流16）河漂流旅游廊道17）河漂流旅游基地18）古龍干漂流旅游廊道

第五章一期續(xù)建或改造項目規(guī)劃建設方案一、入江口生態(tài)旅游試驗區(qū)建設方案（一）選址與范圍該區(qū)選址于大橋至黑龍江段河兩岸流域，包括河口村、河南村、沙洲島等重要節(jié)點。（二）景觀特色與功能定位本區(qū)塊規(guī)劃范圍為大橋下游河段，位于河與龍江的交匯處，以濱江沿河水域風光以及濕地沙洲為主要景觀特色，具有得天獨厚的生態(tài)優(yōu)勢。該區(qū)同時為古爾木城遺址地，文化內涵深厚。因此，該區(qū)項目設置要突出生態(tài)觀光與游憩、文化懷舊與體驗、休閑運動與健身等功能。（三）項目規(guī)劃與設計要點圍繞該區(qū)塊的景區(qū)特色和功能定位，重點打造河口特色旅游鄉(xiāng)村、沙洲生態(tài)旅游島、界江旅游廊道、爾木城、龍頭山國際自駕車營地、龍頭山國際運動基地。1．河口旅游鄉(xiāng)村漁家樂：選擇河口村30戶左右農家按照標準進行整體改造成為有河口鄉(xiāng)村特色的漁家樂接待點，可以大馬哈魚為招牌，吸引游客，打開市場。讓游客做一天人，吃一次河口的大馬哈魚。同時，漁家樂要采用申辦經營許可證、掛牌服務、統(tǒng)一預定等方式實現(xiàn)統(tǒng)一管理。停車場：在河口村東南方向位置建一座大型生態(tài)停車場，大約2000平方米，可同時提供10個大車位、50個小車位，包括景區(qū)車庫以及外來車輛停車處。旅游廁所：在停車場附近，緊靠公路邊修建一座三星級旅游廁所。2．沙洲生態(tài)旅游島生態(tài)種養(yǎng)園：圍繞沙洲邊緣建三個主題生態(tài)種植園——北國花卉種植園、興安嶺特色林園、龍江邊陲野生作物農業(yè)園，占地約為20000平方米，建筑面積約為1000平方米。主要以紅毛柳、樟子松、棹樹、白樺、黑樺、都柿等植物的種養(yǎng)、欣賞為主，興建百草園、百樹林以及藍莓種植基地。跑馬場：在沙洲生態(tài)島中間建立一個萬米跑道，跑道要靠近主題種植園修建，以借其景，增加跑馬場的美觀性。3．爾木城在河南村右側高地修建爾木城，占地面積約60000平方米，木城采用清康熙年間建筑風格，采取縣境內各種適用于建筑的樹木為材料，設計上多運用古爾木城的構成元素，如古驛站、烽火臺、軍事營地、軍事武器、金礦采集與加工點、邊疆酒肆與茶樓等，打造古爾木城微縮景觀，向世人展示清代邊陲重地爾木城的輝煌。爾木城內具體設計如下項目：爾金礦主題樂園：選址于木城的北入口處，樂園以“黃金之鄉(xiāng)”為主題，除了傳統(tǒng)的游樂項目外，重點建設金礦鎮(zhèn)游樂區(qū)，修建仿古礦場、礦洞、塔架、帳篷、礦車等，展示古鎮(zhèn)古時人們的生產與生活場景，并設計金礦過山車、金礦采集、金礦加工廠、仿古黃金商品街等參與性、觀光性項目，為游客在提供深度體驗的場地。另外，在游樂園中，修建以知青等為題材和主題的4D電影院，讓游客重溫知青時代，身臨其境，感同身受。爾影視城：依據(jù)古時爾木城的風貌，在木城的中央，修建集仿古式民居、街道、酒肆、茶樓、軍營、城樓、烽火臺、金礦加工點、驛道等于一體的爾影視城，打造北方邊界古鎮(zhèn)影視拍攝基地。夏宮：選址于木城南部，在室內營造森林、綠地、花卉、果園、沙灘、海水等景觀，并配套休閑、運動、健身、餐飲、娛樂等設施，為北方人在冬季提供理想的室內運動健身、觀光娛樂、參與體驗場所，驅除漫長冬季的寒冷與單調。龍頭山國際夏令營地：國際夏令營地建于金礦主題樂園邊，營地固定建筑采用北方木屋民居，內飾裝飾上要體現(xiàn)縣農家要素，讓學生充分感受北方的生活，另外設計能夠搭建200個帳篷的露天帳篷區(qū)，以作為移動住宿設施場地。要把夏令營地所在的爾木城作為一個學習體驗的大課堂，充分地感受北方生產、生活方式，了解北方民風民俗。4．龍頭山國際自駕車營地在爾木城北側，依托濕地優(yōu)質草灘，修建龍頭山國際自駕車營地，包括停車場、服務區(qū)、露天宿營地、燒烤區(qū)、篝火演藝區(qū)。服務區(qū)內除設立游客登記、信息咨詢等服務外，還需提供營地內項目設備租賃服務，如帳篷、燒烤爐等，以及汽車的維系保養(yǎng)等服務。5．龍頭山國際運動基地在爾木城南側建一個國際運動基地，占地面積為120000平方米，主要項目為濱江高爾夫球場以及配套高爾夫會所。高爾夫球場：在爾木城南部地勢較高處，建立一個標準9洞高爾夫球場，占地面積約150畝。球場的設計要因勢利導，因地制宜，巧妙利用濱河（河）沿江（黑龍江）濕地特色，以天然草場為基礎，采用小河、水泡子、小樹林為球場障礙區(qū)；采用河與黑龍江交匯處的沙子作為球場果嶺的材料；景觀營造要善于借江、河以及球場右邊的沙洲島之景。高爾夫會所：高爾夫會所作為濱江高爾夫球場的配套服務設施，建于爾木城與高爾夫球場中間，采用俄羅斯建筑風格，包括度假酒店、休閑娛樂中心、運動健身中心三大部分，其中度假酒店為主題建筑，休閑娛樂中心以及健身中心位于酒店的兩側，總占地面積約2000平方米。6．界江水上旅游廊道界江水上旅游廊道位于河河口大橋至河南村段，廊道建設上要注重兩側植被的培育與栽植，建立具有興安嶺特色的沿河綠化帶；在廊道兩側，修建濱河游步道，并打通其與主干道的連接，選擇若干個適合觀景的位置修建觀光休憩亭；在連接高爾夫球場與沙洲生態(tài)島的大橋底下，修建小型游船碼頭，與河口碼頭在一起連成水上生態(tài)觀光線路；在碼頭下游，沿河修建野外垂釣區(qū)。界江水上旅游廊道不僅具有濱河觀光功能，還能作為爾木城國際夏令營地的戶外拓展基地，成為學生了解我國自然水域風光的素材，突出教育功能。7．俄羅斯風情小鎮(zhèn)在河口村莊北部的小島上建俄羅斯風情小鎮(zhèn)，占地面積約660000平方米，小鎮(zhèn)采用俄式建筑風格，向游人展示俄羅斯的異國風情。俄羅斯風情小鎮(zhèn)內具體設計如下項目：俄羅斯風情園：河口與俄羅斯僅一河（黑龍江）之隔，深受俄羅斯文化影響，可依托這一獨特的區(qū)位優(yōu)勢與文化背景，在這里興建一俄羅斯風情園，占地面積約為200000平方米，由企業(yè)會所區(qū)、家庭度假區(qū)、高級別墅區(qū)、水上娛樂區(qū)和冰雪娛樂區(qū)等五個部分組成。游人置身其中，足不出國門就能體驗濃郁的俄羅斯情調。俄羅斯風情街：全長約500米，占地面積約60000平方米，修建在俄羅斯風情小鎮(zhèn)南部。該街以歐式風格建筑為主，經營俄羅斯餐廳、夜總會、酒吧、旅游工藝品、紀念品商店等，運用俄式風情馬車等娛樂設施，開展特色旅游活動，展示原汁原味的異域格調，體現(xiàn)純粹的他鄉(xiāng)風情。總之將其建設成為河口旅游、觀光、購物、休閑、餐飲、娛樂為一體的俄羅斯風情街。俄羅斯風情工業(yè)園：在俄羅斯風情小鎮(zhèn)二期建設中修建俄羅斯風情工業(yè)園，占地面積約為200000平方米，對俄進行貿易加工，加強與俄羅斯的經濟聯(lián)系，促進中俄兩國經貿往來，有效整合周邊的交通、資源等優(yōu)勢。（四）環(huán)境影響引導規(guī)劃河口旅游鄉(xiāng)村的修建要一定要注意防止工程修建對沿岸土壤的與植被的破壞，另外俄羅斯風情小鎮(zhèn)所需要的材料要從景區(qū)外取得，避免造成河口景區(qū)整體環(huán)境的影響。二、河口公園休閑旅游區(qū)建設方案（一）選址與范圍該區(qū)選址包括小黑砬子所在區(qū)、永度寺區(qū)域、煙囪砬子區(qū)以及河橋下方所在區(qū)域范圍。（二）景觀特色與功能定位依托大橋、河、小黑砬子、煙囪砬子、永度寺、沙洲島、河口村等旅游資源，建立河口公園休閑旅游區(qū)，突出祈福休閑、運動健身、餐飲娛樂三大功能，對內充當市民日常休閑放松之地，對外可以作為游客觀光娛樂旅游景點。（三）項目規(guī)劃與內容要點圍繞該區(qū)塊的景觀特色和功能定位，重點建設河口游客服務中心、河口旅游碼頭、小黑砬子紀念園、永度寺、河口戶外拓展營地、河口水上游樂區(qū)六大旅游項目。1．河口游客服務中心在大橋下方建設河口游客服務中心，在近期重點建設景區(qū)游客中心、管理大樓、旅游廁所和停車場。游客中心：修建游客服務中心，占地面積約為500平方米，建筑面積約1000平方米，為游客提供購物、休憩的活動場所，也可以提供一些咨詢服務。管理樓：在河口公園休閑旅游區(qū)修建一座兩層歐式風格的樓房作為景區(qū)管理、服務人員的辦公、后勤用房。廁所：在游客服務中心附近修建一座星級旅游廁所。示意圖如下：停車場：在橋下方不遠位置建一座中型生態(tài)停車場，大約1500平方米，可同時提供8個大車位、40個小車位，包括景區(qū)車庫以及外來車輛停車處。2．河口旅游碼頭碼頭：在游客服務中心左側、河岸修建一個大型游船碼頭，約占500平方米。對河、古龍干河等河、島、灘周邊景觀進行改造，建設夜景燈光及江濱路景觀步行帶。提供大大小小的游船，滿足游客親水和界江體驗的需求。親水餐廳：占地約5000平方米，以親水為主題的生態(tài)餐廳，餐廳內有擺設各類植物，花草郁郁蔥蔥，環(huán)繞餐廳四周。3．河口水上游樂區(qū)水上游樂項目：選址在大橋下方的水面，是開展水上運動娛樂項目的理想之所。具體包括游船、快艇、自駕艇、水上飛、水上飛傘、腳踏船、水上自行車、水上碰碰車、水上垂釣、仿古龍舟、激流勇進等水上娛樂項目。4．小黑砬子紀念園紀念臺：在小黑砬子旁沿河高地上，修建紀念臺或者紀念碑，占地面積約為1000平方米，四周環(huán)以石欄，呈長方形。碑用大理石作為材料，碑上篆刻上爾戰(zhàn)斗中英勇犧牲的戰(zhàn)士，以緬懷烈士的永垂不朽。觀景亭：在小黑砬子附近修建一座觀景亭，以眺望胡馬大橋、河景色。占地面積約為50平方米。旅游棧道：在小黑砬子紀念園內修建旅游廊道，可以用當?shù)氐臉鍢渥鳛闂５啦牧希刂械耐谅愤M行修建，修舊如舊。5．永度寺佛光寶塔：在永度寺修建一座日式佛光寶塔，共九層約四十八米，成為縣城最高點。塔頂為觀光層，在此可以看到河以及縣城全景。另外，在塔頂裝上五彩夜明燈，使其成為縣城夜晚導向標志點。6．河口戶外拓展營地在河口公園西部觀景亭處臺地及懸崖和下方的沙洲修建河口戶外拓展營地，包括攀巖區(qū)、滑索區(qū)、鐵人三項基地、綜合服務區(qū)和一個大型停車場。煙囪砬子區(qū)很多地方可供攀巖，高度從10米到100米不等。還可以修建速降滑索娛樂項目，做一回“空中飛人”。其中鐵人三項基地是集游泳、自行車、長跑位一體的綜合運動項目，占地約為10萬平方米，可同時容納100人左右。7．冷水魚放流站冷水魚放流站選址于煙筒砬子下方沿山支流河道中，在此建立封閉網(wǎng)，作為冷水魚的養(yǎng)殖試驗基地。在沙洲島上建立配套冷水魚放流站房，為工人、管理者與科研工作者提供居住、辦公、科研場所。8．鹿鼎山觀景臺依據(jù)《鹿鼎記》書中記載，將煙筒砬子懸崖邊高地作為鹿鼎山所在地，在岸邊最高點修建觀景臺，使其成為鹿鼎山標志性景觀。站在觀景臺上，向北可以俯視山下河風景，向東可以眺望大橋以及旁邊的永度寺。9．河岸游步道游步道：包括沙洲島至鹿鼎山的懸崖棧道以及鹿鼎山通往永度寺的一般游步道，以串聯(lián)戶外拓展營地與河口小黑砬子紀念園，建立沿岸懸崖觀光帶，該帶一邊是懸崖下河景，一邊是懸崖沿岸山地之景。碉堡：在沿岸游步道中間高地，修建當?shù)靥厣锉ぃ慰涂梢赃M入碉堡觀光游憩。（四）環(huán)境影響引導規(guī)劃游船碼頭的修建要做好對黑龍江沿岸影響評估，選擇處修建碼頭的最佳位置，提前采取措施，避免由于碼頭的修建造成對江岸的不利影響，造成沙洲水土的流失。從環(huán)保的視角出發(fā)，河口服務中心要依據(jù)地形地勢修建，避免大面積的土地平整對地表植被、水系、土壤的負面影響，造成地理環(huán)境的破壞。游步道要盡量沿溪、沿原有登山道路、沿地形建設，同時考慮登山道路周邊風景；觀景臺閣等項目的建設，在這些項目的地點時除了考慮可視范圍內的風景條件外，還將考慮臺閣建筑對環(huán)境的影響，如坡度高于30°區(qū)域、稀有林木區(qū)等不建議修建觀景臺閣。三、沿河旅游觀光區(qū)建設方案（一）選址與范圍該區(qū)選址包括河紅砬子段（至交匯口）、河與古龍干交匯口處以及河古龍干交流下游。（二）景觀特色與功能定位本區(qū)塊的景觀主題特色是漂流，由一大旅游基地和兩大旅游廊道（河漂流旅游基地、河漂流旅游廊道和龍頭山漂流旅游廊道）構成，突出水上漂流、界江漂流的功能，建設成為沿河的最佳旅游觀光區(qū)。（三）項目規(guī)劃與內容要點根據(jù)重點規(guī)劃區(qū)塊的景區(qū)特色和功能定位，重點建設河漂流旅游廊道、河漂流旅游基地、古龍干漂流旅游廊道三大旅游項目。1．河漂流旅游廊道河紅砬子段至交匯口處修建河漂流旅游廊道，包括紅砬子島碼頭、紅砬子（冰瀑）畫壁、紅毛林露營地。紅砬子島碼頭：在紅砬子修建碼頭，以滿足河上的游客漂流旅游之需。紅砬子（冰瀑）畫壁：在紅砬子河段的冰瀑畫壁上根據(jù)已有冰瀑添加適當?shù)娜斯ば揎?，構建“蒙面玉佛”為主題的壁畫，與湖通畫壁遙相呼應。紅毛林露營地：以紅毛林為基地，建設一個露營地，占地約為5000平方米，其中設施總建筑面積約為500平方米。2．河漂流旅游基地紅毛林山莊（綜合服務）：占地面積約為10000平方米，建筑面積約2000平方米，為游客提供購物、休閑的場所，也可以提供一些咨詢服務和漂流指導。漂流旅游碼頭：修建一個大型游船碼頭，占地約500平方米，可以?？扛鞣N游船、游艇、小舟?？绾铀鳂颍涸诤优c古龍干河交匯口處建一跨河索橋，寬約1.5米，長約500米。3．古龍干漂流旅游廊道峽谷山莊：是古龍干支流上游的一個碼頭，可以?？扛鞣N船只，滿足古龍干漂流旅游需求。三道灣：在古龍干支流下游修筑暗壩，抬高水位，增加水流速度。（四）環(huán)境影響引導規(guī)劃在進行旅游廊道和旅游基地建設的同時要注意對旅游污水以及生活垃圾的處理，建議對景區(qū)統(tǒng)一鋪設管道，在旅游基地建立小型污水處理站與垃圾，對污水進行統(tǒng)一的處理后排放。在荒地處，建立垃圾填埋場，將可降解的固體垃圾運到此處，進行統(tǒng)一的填埋。

第六章旅游配套設施規(guī)劃建設方案一、旅游道路（一）道路交通現(xiàn)狀河口休閑旅游區(qū)所處的黑河市是連通哈爾濱地區(qū)與大興安嶺東部地區(qū)的交通中轉站，公路客運交通線達50條，鐵路調通輻射省內，機場級別達到3C，還開通了對俄羅斯的水運客運交通。目前進入河口休閑旅游區(qū)主要依靠S209國道，無其他陸路交通線路。此外，還可以由水路進入河口休閑旅游區(qū)，但這種交通方式還未形成規(guī)模，具有開發(fā)潛力。（二）對外道路交通銜接規(guī)劃本規(guī)劃區(qū)外圍交通較為便捷，209國道通往河口景區(qū)。1．擴建道路完成從河大橋到省道、各旅游碼頭到省道以及河口戶外拓展營地到省道之間的連接，提升現(xiàn)有公路的質量等級，拓寬路面，升級為水泥和柏油馬路，改善交通環(huán)境，同時設置旅游指示牌和國際通用路標。2．修建道路將從河與古龍干河之間的跨河索橋到209國道以及河口村至河漂流旅游基地，修建鄉(xiāng)村旅游公路，按照重丘型三級道路標準建設，路面寬度為6－8米，路肩1.5米。注重道路沿線的水土保持和景觀美化工作，打造風景優(yōu)美的旅游公路，可以考慮在道路兩旁設置河口景區(qū)的宣傳廣告。除此之外，規(guī)劃組建議增加縣與黑河市等黑龍江省內主要縣市之間、景區(qū)之間的汽車、火車班次，尤其是增加縣內四大景區(qū)之間的汽車班次，并設立部分班車的停靠點。（三）內部車行道路修建規(guī)劃在修建景區(qū)內部的車行道路時，規(guī)劃組建議要做好內部車行道與對外道路之間的接洽，交接處設置明晰的指示牌；道路沿線兩側應空出一定區(qū)域，進行視野內景觀特色的保護與強化；車道兩旁可以布置臨近景區(qū)的宣傳廣告和簡要介紹。（四）景區(qū)游步道修建規(guī)劃游步道1從小黑砬子到煙囪砬子段修建濱河游步道，該游步道寬約1～1.5米，并且串聯(lián)小黑砬子紀念園、河口戶外拓展營地等。游步道2在兩個沙洲生態(tài)旅游島之間建設觀光旅游棧道，該游步道為南北走向，寬約1.5～2米，長約600米。游步道3在河和古龍干河交匯口處修建一座跨河索橋，寬約1.5米，長約500米。建議采用與自然接近的磚石為路面材料，沿途依據(jù)周邊環(huán)境設置石護欄、原木護欄、竹柵，架設竹木棧道和休息亭，并在危險路段設置警示牌，保證特殊天氣的通行通暢。（五）特色旅游交通規(guī)劃從河口大橋到湖通鎮(zhèn)，開辟界江水上旅游廊道。在河紅砬子段和河古龍干河支流下游，開辟漂流旅游線路。水上游線的碼頭均建若干墩位，橋面高出正常水位0.5米，向水面延伸約2米，占岸線長約30米。碼頭形式采用泊船式。（六）停車場與站點規(guī)劃根據(jù)河口景區(qū)未來游客數(shù)量與游客需求分析，景區(qū)內規(guī)劃設置1處大型停車場、3處中型停車場和2處小型停車場。大型停車場主要用于團隊用車、自駕車、公交汽車等集中停放,停車場設置修車洗車處。小型停車場主要停放小型車輛，大型車輛在這停靠下客，不準久留。地面機動車停車位用地面積，每個停車位宜為25～30平方米；自行車公共停車場用地面積，每個停車位宜為1.5～1.8平方米。公共停車場應是生態(tài)型的，從停車場的整體布局到車位、隔離欄道等細節(jié)都要強化綠色景觀的設計與構造。表6-1景區(qū)停車場規(guī)劃一覽表序號所在位置規(guī)模停車量（輛）1龍頭山草灘大型停車場80－1002漂流旅游基地中型停車場50－603河口旅游鄉(xiāng)村中型停車場50－604戶外拓展營地中型停車場50－605旅游碼頭（橋下）小型停車場20－246永度寺小型停車場20－24（七）主要旅游道路長度測算表6-2主要旅游道路長度一覽表道路名稱長度（米）類型縣城至大橋8130柏油路大橋至龍頭山觀景臺車道10780柏油路河口村至國際自駕車營地2090沙石路自駕車營地至爾木城730水泥路爾木城至國際運動基地1220水泥路國際運動基地至沙洲島3380砂石路永度寺至冷水魚放流站游步道1760沙石路河漂流旅游廊道7930水上路線古龍干河漂流旅游廊道3370水上路線二、旅游營地（一）國際夏令營地1．主題特色酷學酷玩，體能+情商+智商2．設施選址位于爾木城金礦主題樂園與影視城中間3．建設規(guī)模建生活區(qū)與學習拓展區(qū)，總用地面積約為10000平方米，其中生活區(qū)占地4000平方米，學習拓展區(qū)占地6000平方米，夏令營地容量最大容量為300人。4．建設內容主要包括生活區(qū)與學習拓展區(qū)兩大部分。生活區(qū)包括固定住宿設施以及移動帳篷區(qū)，建立10棟農家小木屋，采用北方農家建筑風格，選用木頭為材料，內部裝飾需體現(xiàn)農家特色，移動帳篷區(qū)要能容納200個帳篷；學習拓展區(qū)除了室內教室外，還需設立室外的拓展運動營地，從更廣泛意義上來講，整個爾木城以及爾木城右側河沿岸都可以做作為學生戶外拓展學習區(qū)。（二）國際自駕車營地1．主題特色自助之旅，生態(tài)綠園2．設施選址位于爾木城北側3．建設規(guī)?？傉嫉孛娣e約為10000平方米，其中設施總建筑面積約1000平方米，提供200個泊車位。4．建設內容在草灘下方修建龍頭山國際自駕車營地，包括停車場、服務區(qū)、露天宿營地、燒烤區(qū)、篝火演藝區(qū)等設施。營地的建設要注重對濕地草場的保護，避免大面積的設施建設所造成的土壤與植被破壞，影響整體景觀美感。（三）戶外拓展營地1．主題特色攀巖滑索，運動基地2．設施選址位于河口公園上方觀景亭處的臺地及懸崖和下方的沙洲處。3．建設規(guī)模占地約為10萬平方米，可同時容納100人左右。4．建設內容在河口公園上方觀景亭處的臺地及懸崖和下方的沙洲修建河口戶外拓展營地，包括攀巖區(qū)、滑索區(qū)、鐵人三項基地、綜合服務區(qū)和一個大型停車場。煙囪砬子區(qū)很多地方可供攀巖，高度從10米到100米不等。還可以修建速降滑索娛樂項目，做一回“空中飛人”。其中鐵人三項基地是集游泳、自行車、長跑位一體的綜合運動項目。（四）三大營地環(huán)境評價三大營地都修建在草灘和沙洲上，項目的主要設施都是以生態(tài)環(huán)保為主，而且體量小，依托一些山體巖壁、開闊的灘地等，不會造成對植被的破壞。三、旅游設施（一）漂流旅游基地（紅毛林山莊）規(guī)劃與設計要點1．主題特色觀大沙灘紅毛柳，玩激情漂流2．設施選址位于河與古龍干河交匯口處。3．建設規(guī)模占地面積約為10000平方米，建筑面積約2000平方米?？赏瑫r容納100人左右。4．建設內容建設內容包括漂流上岸點、游客服務中心和旅游餐廳等接待服務設施，以立空式的臺式建筑為主，具有地標性。（二）河口村農家樂旅游接待點規(guī)劃與設計要點1．主題特色做一天人，吃一回河口魚2．設施選址位于河口村。3．建設規(guī)模選擇河口村30戶左右農家按照標準整體改造成為有河口鄉(xiāng)村特色的漁家樂接待點。每戶約占100平方米，總建筑用地面積占約3000平方米?？赏瑫r接待100人左右。分二期選擇50戶農戶作為試點。4．建設內容可以淡水魚類為招牌，吸引游客，打開市場。讓游客做一天人，吃一次河口的淡水魚。漁家樂要按照申領經營許可證、掛牌服務、統(tǒng)一預定等方式實現(xiàn)統(tǒng)一管理。建筑與內部裝飾方面要體驗邊疆特色，以木刻楞為主。（三）爾木城規(guī)劃與設計要點1.主題特色邊防重鎮(zhèn)，金礦之鄉(xiāng)2．設施選址位于河南村右側空地3．建設規(guī)模爾木城，內設金礦主題樂園、夏宮、影視城、國際夏令營地四大項目，總占地面積60000平方米，其中金礦主題樂園占地20000平方米，影視城占地面積20000平方米，夏宮占地15000平方米，國際夏令營地占地5000平方米。4．建設內容爾木城要盡可能恢復古時木城面貌，采用清康熙年間建筑風格。要就地取材，利用好境內豐富的木材資源，采用木材作為木城主體建筑材料。多運用古代建筑要素，如古驛站、古軍營、古城墻、古商業(yè)街、古代酒肆等，增加木城的歷史滄桑感與陳舊感。（四）河大橋旅游碼頭1．主題特色沿江暢游，盡情領略百年興旺、百舸爭流的情懷2．設施選址位于河大橋下方處。3．建設規(guī)模大型游船碼頭約占500平方米，親水餐廳約占5000平方米。4．建設內容建設內容包括一個大型游船碼頭和一個親水餐廳。其中在橋頭下方修建一個大型游船碼頭。對河、古龍干河等河、島、灘周邊景觀進行改造，建設夜景燈光及江濱路景觀步行帶。提供大大小小的游船，滿足游客親水和界江體驗的需求；親水餐廳是以親水為主題的生態(tài)餐廳，餐廳內有擺設各類植物，花草郁郁蔥蔥，環(huán)繞餐廳四周。（五）小黑砬子紀念園1．主題特色緬懷烈士，陶冶情操2．設施選址位于小黑砬子區(qū)。3．建設規(guī)?？傉嫉孛娣e約為1000平方米，其中紀念臺占地面積約50平方米，觀景亭占地面積約為50平方米。4．建設內容在紀念園修建紀念臺或者紀念碑，四周環(huán)以石欄，呈長方形。碑用大理石作為材質，碑上篆刻上爾戰(zhàn)斗中英勇犧牲的戰(zhàn)士，以緬懷烈士的永垂不朽。在小黑砬子附近修建一座觀景亭，以眺望胡馬大橋、河景色。在小黑砬子紀念園內修建旅游廊道。四、其他基礎設施（一）給水工程規(guī)劃根據(jù)測算，旅游區(qū)近期總用水量為400噸/日，中遠期總用水量為1000噸/日。本規(guī)劃建議在河口村增建一座自來水廠，其水塔一次性容量約200噸，日最大供水量約400噸；另外在紅毛林山莊增建一座50噸左右容量的蓄水塔，在河口公園的戶外拓展營地增建一座50噸左右容量的蓄水池。規(guī)劃由各自來水廠或取水點、蓄水塔沿路敷設給水管至各用戶點。用水主要由一根DN300mm給水管或抽水管從蓄水池引入，配水管道采用DN200mm，農家用戶采用DN75mm。配水干管形成環(huán)狀，支管成樹枝狀，為保證消防用水，室外配水管管徑不小于DN100mm。管線沿道路敷設，水管設檢修閥門，閥門宜設于管道節(jié)點處。管網(wǎng)埋設最高處設排氣閥，最低處設泄水閥。給水管道在景區(qū)游道下的最小覆土深度不小于0.6米，在車行道下的最小覆土不小于0.7米。區(qū)內給水管兼做消防管，采用低壓制，室外消防栓沿道路布置，間距不超過120米，保護半徑不超過150米。（二）排水及污水工程規(guī)劃本規(guī)劃區(qū)采用雨污水分排體系，其中污水管沿旅游景區(qū)公路、鄉(xiāng)道與給水管異側敷設，可采用暗溝或管道等形式?？偽鬯堪凑丈钣盟康?5%來計算，則近期污水排放總量約為485噸/日，中遠期約為935噸/日。近期在龍頭山草灘、河口公園等處建設不同等級的污水處理點/站，實施污水就近處理排放。對于不能排至污水處理站/廠的其它服務點和居民點生活污水，宜分片就地處理，污水量少的可采用土壤凈化方式解決，達到國家尾水標準后用于灌溉或直接排放。本規(guī)劃區(qū)污水排放管材采用鋼筋砼圓管，規(guī)劃區(qū)道路下最小管徑為D400mm，出戶管徑為D200mm；管頂最小覆土厚度不小于0.7米，污水干管的起點埋深不小于1.8米。（三）電力系統(tǒng)規(guī)劃根據(jù)規(guī)劃，近旅游區(qū)近、中遠期最大綜合用電負荷分別為403kw和572kw。景區(qū)輸電網(wǎng)設為35KW。旅游區(qū)用電用戶均以10KV配電線路供電，10KV電力線主要沿旅游公路、鄉(xiāng)道埋地敷設，變壓器選擇留有10%的余地，單臺變壓器容量不超過1000KVA，變配電所至用戶的380V/220V低壓線路采用放射式和樹干式相結合的配電方式，規(guī)劃區(qū)內根據(jù)符合大小和布局在大門服務中心后側設置1個電纜分支箱，先由變配電所引大電纜至各電纜分支箱，再由電纜分支箱分成多根小電纜至用戶。低壓線路均采用VV22型電力電纜?？紤]到成本問題，規(guī)劃10kV配電線路在主要景區(qū)外可采用架空電纜，在主要景區(qū)內采用地埋電纜。（四）電信系統(tǒng)規(guī)劃根據(jù)測算，該旅游區(qū)近期共需1600對線左右。規(guī)劃區(qū)內采用交接配電方式，在景區(qū)大門服務接待中心設置一個交接箱，交接箱總容量為600/600線對；并根據(jù)情況在景區(qū)內設置3個電話組線箱，室外落地安裝。電話服務：要求在旅游區(qū)內任何地方都能提供自由通暢的通信服務；度假區(qū)的電話服務通常使用私人自動分機交換機和公用事業(yè)公司的網(wǎng)絡相連接，同時輔以度假區(qū)內部的本地電話系統(tǒng)。公共廣播電視系統(tǒng)：在主要游憩區(qū)和公共場所，設置公共廣播裝置，裝置外觀應與周邊環(huán)境相協(xié)調；電視系統(tǒng)可增設旅游信息服務頻道。安全通訊系統(tǒng)：包括保護（監(jiān)控）、報警（火災、保安、系統(tǒng)故障等）和特別處置（如緊急供給等），大部分系統(tǒng)由電腦控制并能與其他裝置相連接，如自動關閉系統(tǒng)等。

第七章開發(fā)進度安排與土地利用方案一、開發(fā)進度安排根據(jù)河口休閑旅游區(qū)項目開發(fā)、建設與經營特點，按照“一次規(guī)劃，分期建設，滾動發(fā)展”原則，對全部旅游項目進行主次劃分，分階段、分區(qū)塊建設，便于集中力量，做好示范性；同時又考慮到市場需求持續(xù)性，實現(xiàn)滾動發(fā)展，各項目建設時序安排如表7-1所示。表7-1河口休閑旅游區(qū)項目建設時序表功能區(qū)塊旅游項目主次劃分建設時序核心輔助建設前期建設后期入江口生態(tài)旅游試驗區(qū)（1）河口旅游鄉(xiāng)村※※（2）沙洲生態(tài)旅游島※※（3）爾木城※※（4）龍頭山國際自駕車營地※※（5）龍頭山國際運動基地※※（6）界江水上旅游廊道※※（7）俄羅斯風情小鎮(zhèn)※※河口公園休閑旅游區(qū)（8）河口游客服務中心※※（9）河口旅游碼頭※※（10）河口水上游樂區(qū)※※（11）小黑砬子紀念園※※（12）永度寺※※（13）河口戶外拓展營地※※（14）鹿鼎山觀景臺※※（15）冷水魚放流站※※（16）河岸游步道※※沿河旅游觀光區(qū)（17）沿河漂流旅游廊道※※（18）沿河漂流旅游基地※※（19）沿古龍干河漂流旅游廊道※※總計19（個）811127基于上述分區(qū)功能定位和項目策劃要點，在分區(qū)規(guī)劃、分期建設的科學引導下，全區(qū)19個項目都各有特色，體現(xiàn)了市場需求，同時也符合各地塊的現(xiàn)實情況，總體上開發(fā)方案切實可行。二、土地利用規(guī)劃1.土地利用現(xiàn)狀河口休閑旅游區(qū)現(xiàn)狀居住建筑集中在河口村，但建筑布局比較混亂，沒有規(guī)劃好，土地浪費十分嚴重。公共設施較少，所占建筑用地規(guī)模小。生產建筑用地面積也很小，且與其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)用地交錯。規(guī)劃區(qū)內目前水域面積約19592000平方米，占總規(guī)劃面積的40%，水域占地面積很大；現(xiàn)狀綠化條件較好，諸多棹樹林、樺樹林地稍加處理即可利用，土壤種植條件也能滿足各大項目的建設需要?，F(xiàn)狀道路系統(tǒng)基本為水上交通的格局，對外交通主要有公路交通（209國道）和水上交通（黑龍江、河及古龍干河）兩種，其他交通道路幾乎沒有。河口景區(qū)娛樂設施匱乏，河口村內娛樂設施也比較少。2.項目用地規(guī)劃為了便于河口景區(qū)開發(fā)和組織游客進行旅游，根據(jù)規(guī)劃區(qū)域內旅游功能區(qū)的劃分來實現(xiàn)對土地利用的控制，現(xiàn)將規(guī)劃區(qū)劃分為三區(qū)。各個區(qū)塊的重點旅游項目土地利用情況如下：表7-2重點規(guī)劃區(qū)塊項目用地情況一覽表單位：平方米重點旅游項目占地面積設施建筑面積公建面積綠化面積入江口生態(tài)旅游試驗區(qū)（1）河口旅游鄉(xiāng)村8000060000500010000（2）沙洲生態(tài)旅游島1200005000115000（3）爾木城60000500001000020000（4）龍頭山國際自駕車營地10000100030008000（5）龍頭山國際運動基地1200008000115000（6）界江水上旅游廊道100800100800（7）俄羅斯風情小鎮(zhèn)137000066000060000710000河口公園休閑旅游區(qū)（8）河口游客服務中心5001000（9）河口旅游碼頭500100（10）小黑砬子紀念園1000100800（11）永度寺100006000（12）河口戶外拓展營地2000015000（13）鹿鼎山觀景臺5025（14）冷水魚放流站500100100（15）河岸游步道500400（16）河口水上游樂區(qū)10000500沿河漂流旅游區(qū)（17）河漂流旅游廊道10000050020000（18）河漂流旅游基地120000200010000（19）古龍干漂流旅游廊道11000050020000合計2233850792225810001144700三、主要經濟技術指標（一）規(guī)劃區(qū)土地利用平衡表按照河口休閑旅游區(qū)劃定的規(guī)劃范圍，整個景區(qū)有效規(guī)劃面積為50350000平方米，項目占地面積1522800平方米，各區(qū)塊用地結構如下表所示。表7-3河口景區(qū)土地規(guī)劃利用平衡表功能區(qū)塊項目占地面積規(guī)劃區(qū)塊面積所占比例（%）入江口生態(tài)旅游試驗區(qū)1150800104111205.43河口公園休閑旅游區(qū)4200063116100.66沿河漂流旅游區(qū)330000140449002.35合計1522800503500008.44（二）土地利用主要指標控制1)規(guī)劃區(qū)總面積：50350000平方米2)規(guī)劃建設用地：1522800平方米3)規(guī)劃土地利用率：8.44%4)規(guī)劃區(qū)容積率：0.135)規(guī)劃區(qū)建筑密度：0.04%6)規(guī)劃區(qū)綠化率：0.95表7-4規(guī)劃區(qū)土地利用主要技術指標控制一覽技術指標土地利用率容積率綠化率數(shù)值0.0840.130.95（三）規(guī)劃依據(jù)1)規(guī)劃范圍內的用地類型分類和代碼采用《風景名勝區(qū)規(guī)劃規(guī)范》GB50298-1999里的“風景區(qū)用地分類表”的規(guī)定進行劃分。在開發(fā)建設過程中，由于現(xiàn)實原因或特殊要求，確需變更用地性質時，應按“大類性質不能變更，中類性質需專家評審和規(guī)劃主管部門核準方可變更，小類性質變更必須經規(guī)劃主管部門核準”的原則進行。2)城市建設應與環(huán)境建設相結合，應遵循城市開發(fā)建設對河口景區(qū)周邊環(huán)境破壞最小原則，滿足低強度、低密度開發(fā)的控制要求。合理利用和保護規(guī)劃區(qū)內自然植被，保持良好的人居環(huán)境。3)用地規(guī)劃除考慮了城市功能外還結合了規(guī)劃區(qū)實際地形，開發(fā)實施過程中應結合其原始風貌進行開發(fā)建設，并注意使周圍建筑風格與之有機協(xié)調。4)開發(fā)建設時各地塊的用地界限可根據(jù)實際情況適當調整，但其指標和配套設施項目必須符合分圖圖則的要求。

第八章旅游投資估算與資金籌措方案一、投資估算（一）投資估算依據(jù)大興安嶺建筑工程和建筑安裝工程有關經濟技術定額大興安嶺建設廳相關項目建設投資概算標準全國統(tǒng)一安裝工程預算定額黑龍江省估價表建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）建筑工程經濟技術指標黑龍江及大興安嶺各地主要設備和原材料市場報價前期準備費和價格上漲等不可預見費按整個項目投資總額5%計算其他相關的設計規(guī)范規(guī)定（二）項目投資估算表8-1項目投資估算表項目類型項目名稱投資數(shù)額（萬元）一期（2010~2012）二期（2013~2015）項目建設沙洲生態(tài)旅游島800500河口旅游鄉(xiāng)村8030爾木城1000500龍頭山國際自駕車營地60界江水上旅游廊道15050龍頭山國際運動基地1001500河口游客服務中心50河口旅游碼頭20小黑砬子紀念園80永度寺50河口戶外拓展營地8020河口水上游樂區(qū)鹿鼎山觀景臺10冷水魚放流站50碉堡10河漂流旅游廊道30俄羅斯風情小鎮(zhèn)20001000河漂流旅游基地30古龍干漂流旅游廊道20其他配套設施建設特殊交通工具1010垃圾處理1510給排水2010電力系統(tǒng)201046653660河口景區(qū)項目投資建設成本約8325萬元，以5%計算不可預見費，項目總投資約8147.25萬元。其中，一期投資額為4665萬元，主要集中在基礎設施建設方面；二期投資額為3660萬元，主要用于度假區(qū)旅游設施提升方面。二、資金籌措（一）項目借款計劃依據(jù)國家有關規(guī)定，旅游類項目至少有20%應為企業(yè)自有資金，其余部分由企業(yè)向銀行申請貸款解決，為企業(yè)的負債籌資。本項目投資總額約為8325萬元，其中1665萬元，應為開發(fā)商自有資金，并于建設期初投入；另外6660萬元，為建筑工程專項借款，依據(jù)“一次性審批，分批或按工程進度簽訂合同和用款”的方式借入并投入使用，借款年利率參照建設期五年期以上貸款利率6.14%計算，建設期間利息應予資本化，計入建筑物成本。表8-2河口休閑旅游區(qū)借款計劃表（單位:萬元）年份本金計息期（建設期內）資本化的利息合計201119983368.032366.03201235972441.714038.7120131065165.391130.39合計6660875.137535.13利率=6.14%（二）項目投資計劃根據(jù)上述投資估算，河口休閑旅游區(qū)在第一期的建設期內按照約45：40：15，第二期按60：40的比例結構分別納入年度投資計劃，具體年度投資預算如下表所示：表8-3項目投資計劃(單位:萬元)建設期第一期第二期20112012201320142015旅游項目2487227892911171514（三）項目資金成本本項目建設資金由自有資金和銀行貸款兩部分組成。其中，自有資金機會收益率暫定10.40%，銀行貸款利率為6.14%。根據(jù)自有資金與銀行貸款所占比例分別為25％和75％，計算出本項目的資金成本為：10.40%×25%+6.14%×75%=7.21%

第九章旅游收益與財務可行性分析一、項目年度收入預測本規(guī)劃財務評價計算期為10年（2011年至2020年），根據(jù)黑龍江省旅游消費特點和未來河口來訪旅游者的一般特點，預測河口休閑旅游區(qū)來訪游客中的90%的游客會選擇餐飲消費，60%的游客會選擇在景區(qū)住宿，80%的游客會購買旅游商品，60%的游客會購買養(yǎng)生、健身、娛樂等產品。同時，按東三省的旅游消費水平和未來河口旅游接待客源特點，考慮到物價水平漲幅（按前五年和后五年分別統(tǒng)計），其中河口景區(qū)人均進入花費（門票加交通費）為150元/人，人均游客餐飲花費為150元/人，人均游客住宿花費為200元/人，人均游客購物花費約300元/人，人均游客休閑娛樂花費大約為200元/人。根據(jù)上述測算，河口未來5年（建設期）旅游總收益將達到5492.7萬元，其中每年度旅游收益分別如下表所示。表9-1河口休閑旅游區(qū)旅游項目年度收益預測（單位：萬元）年份游客數(shù)量進入收入餐飲收入住宿收入購物收入娛樂收入合計20112.165324.75292.275259.8519.6259.81656.22520122.455368.25331.425294.6589.2294.61878.07520134.81721.5649.35577.21154.4577.23679.6520145.915887.25798.525709.81419.6709.84524.97520157.181077969.3861.61723.2861.65492.720167.9811971077.3957.61915.2957.66104.720178.8851332.751199.4751066.22132.41066.26797.02520189.9414911341.91192.82385.61192.87604.1201911.1216681501.21334.42668.81334.48506.8202012.4451866.751680.0751493.42986.81493.49520.425合計10934.259840.8258747.417494.88747.455764.68二、現(xiàn)金流量表與財務分析（一）現(xiàn)金流量表（1）財務基準貼現(xiàn)率本項目財務評價的基準貼現(xiàn)率為項目投資的資金成本7.21%。（2）投資成本本《報告》財務評價的計算期為10年（2011年至2020年），考慮到5年建設期，投資數(shù)額按每年實際投資計入到財務評價年限中。（3）營運成本營運成本主要發(fā)生在食宿服務和游憩項目的營業(yè)成本、稅金成本以及一些營銷宣傳、維護成本等，還包括整個旅游區(qū)內其他經營管理費用，其中營業(yè)成本包括原材料費用、水電氣費用、人員工資福利費用、管理費用、折舊費用等，河口景區(qū)按總收入的60%計算。（4）稅費按規(guī)定旅游服務型企業(yè)按5%計繳營業(yè)稅，所得稅稅率為33%，其余稅種暫不考慮。根據(jù)上述河口休閑旅游區(qū)旅游項目投資估算、收入預測和營運成本分析，河口休閑旅游區(qū)旅游項目現(xiàn)金流量分析如下表所示。表9-2河口休閑旅游區(qū)旅游項目現(xiàn)金流量表（單位：萬元）年份2011201220132014201520162017201820192020總計年數(shù)12345678910旅游總收入1656.231878.083679.654524.985492.706104.706797.037604.108506.809520.4355764.68減：營業(yè)成本993.741126.852207.792714.993295.623662.824078.224562.465104.085712.2633458.81減：投資成本24872278929111715140.000.000.000.000.008325.00減：營業(yè)稅金82.8193.90183.98226.25274.64305.24339.85380.21425.34476.022788.23利潤總額-2207.32-1820.67358.88-688.26408.452136.652378.962661.442977.383332.159537.64稅后凈利潤-2398.62-2037.59-66.12-1210.89-225.961431.551593.901783.161994.842232.543096.82凈現(xiàn)金流量-2249.37-1904.89-16.37-1089.23-144.891431.551593.901783.161994.842232.543631.25累計凈現(xiàn)金流量-2229.96-4134.85-4151.23-5240.46-5385.34-3953.79-2359.89-576.731418.123650.66折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量-2229.96-3851.39-3601.57-4234.88-4053.62-2772.05-1541.12-350.81803.471926.59（二）財務分析1．項目投資盈利能力分析本項目的投資盈利能力情況如下表所示，表中所列投資回收期包含建設期在內。項目投資盈利能力指標財務凈現(xiàn)值352.98財務內部收益率8.75%靜態(tài)投資回收期8.29動態(tài)投資回收期8.252．項目獲利能力分析根據(jù)現(xiàn)行企業(yè)財務通則，按照稅后利潤的一定比例提取盈余公積金，當累計盈余公積金達到固定資產原值的50%時，可不再提取，本項目暫按10%提取。根據(jù)現(xiàn)行的企業(yè)財務通則，按照稅后利潤的一定比例提取公益金，本項目暫按5%提取。項目獲利能力指標利潤