高檔干紅干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

高檔干紅干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 11.1項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位 11.2報(bào)告編制的工作依據(jù)和研究范圍 21.3研究結(jié)論 3第二章項(xiàng)目改造背景及必要性 62.1項(xiàng)目提出的背景 62.2項(xiàng)目改造的必要性 92.3項(xiàng)目改造的可行性 12第三章市場(chǎng)分析 15第四章改造條件與改造地址 174.1改造地區(qū)概況 174.2改造地址 184.3自然條件 184.4基礎(chǔ)設(shè)施條件 20第五章改造規(guī)模和工程方案 225.1改造規(guī)模 225.2功能定位 225.3工程方案 235.4作業(yè)流程 33第六章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 356.1總圖運(yùn)輸 356.2建筑工程 366.3供水工程 386.4排水工程 386.5消防工程 396.6供電工程 406.7采暖通風(fēng)工程 41第七章環(huán)境保護(hù) 427.1設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) 427.2周?chē)h(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 427.3施工期環(huán)境影響及治理措施 427.4運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響及治理措施 447.5生態(tài)環(huán)境影響分析 45第八章節(jié)能 468.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 468.2能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 478.3節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 48第九章勞動(dòng)安全與衛(wèi)生 509.1設(shè)計(jì)依據(jù) 509.2設(shè)計(jì)原則 509.3職業(yè)安全措施 51第十章企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 5510.1企業(yè)組織管理與勞動(dòng)定員 5510.2人員培訓(xùn) 5510.3培訓(xùn)方式 5510.4勞動(dòng)力來(lái)源 56第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃與工程招標(biāo) 5711.1實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排 5711.2工程管理 5711.3項(xiàng)目招標(biāo)方案 58第十二章投資估算與資金籌措 6112.1估算依據(jù)及說(shuō)明 6112.2投資估算 6112.3資金籌措 61第十三章效益分析 6213.1編制依據(jù)與說(shuō)明 6213.2財(cái)務(wù)分析 6213.3行業(yè)影響分析 6213.4社會(huì)效益分析 6213.5社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 62第十四章結(jié)論與建議 62

第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱(chēng)：高檔干紅干白葡萄釀酒加工2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式建設(shè)單位：########葡萄酒股份有限公司法人代表：########所有制形式：股份制企業(yè)4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限建設(shè)地點(diǎn)：########省########市########鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模：新上葡萄發(fā)酵站5000噸建設(shè)期限：6個(gè)月,2005年4月至10月。5、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)發(fā)酵車(chē)間、冷凍機(jī)房、污水處理站房等工程總面積4200平方米；引進(jìn)國(guó)外設(shè)備10臺(tái)套，引進(jìn)國(guó)產(chǎn)設(shè)備166臺(tái)套；成立葡萄種植釀酒研發(fā)中心。6、項(xiàng)目申報(bào)單位及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目申報(bào)單位：########葡萄酒股份有限公司負(fù)責(zé)人：########7、投資規(guī)模及資金構(gòu)成投資規(guī)模：2486萬(wàn)元資金構(gòu)成：建筑工程投資340萬(wàn)元，設(shè)備投資1961萬(wàn)元，科技項(xiàng)目投資40萬(wàn)元，流動(dòng)資金145萬(wàn)元。8、資金籌措在項(xiàng)目投資2486萬(wàn)元中，企業(yè)自籌1886萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政資金600萬(wàn)元（其中，中央財(cái)政300萬(wàn)元，省財(cái)政210萬(wàn)元，煙臺(tái)市財(cái)政30萬(wàn)元，########市財(cái)政60萬(wàn)元）。9、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年加工鮮葡萄6500噸，年產(chǎn)原酒5000噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入14500萬(wàn)元，年利稅1371萬(wàn)元，新增利潤(rùn)732萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.4%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1902.15萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期3年，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率29.45%。10、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力該項(xiàng)目建成后，可直接消化葡萄4000畝，6500噸，增加就業(yè)人數(shù)1300人，基地農(nóng)民收入增加1000萬(wàn)元，人均純收入增加1600元，同時(shí)可輻射帶動(dòng)全市釀酒葡萄基地3.5萬(wàn)畝，使葡萄質(zhì)量得到大幅度提高，帶動(dòng)1.5萬(wàn)多戶(hù)農(nóng)民走上致富之路。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、依據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展政策。近幾年中共中央及國(guó)務(wù)院大力提倡發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，胡錦濤總書(shū)記、溫家寶總理都把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作為工作重點(diǎn)予以強(qiáng)調(diào)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)已經(jīng)列入了國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，國(guó)家已在許多方面制定了扶持發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)惠政策，葡萄及葡萄酒釀造加工是一個(gè)非常適合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。2、依據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策。多種經(jīng)營(yíng)是國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的重要組成部分，主要扶持直接經(jīng)濟(jì)效益較高的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)等項(xiàng)目，葡萄酒釀造加工項(xiàng)目是直接經(jīng)濟(jì)效益很高的項(xiàng)目，非常符合國(guó)家扶持多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的有關(guān)政策。3、依據(jù)地方農(nóng)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)是我省、煙臺(tái)市和我市農(nóng)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的最主要措施，省市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)方面進(jìn)行了十分深入的研究探索和實(shí)踐，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作取得了很大成績(jī)，########市在1990年就依據(jù)本地資源優(yōu)勢(shì)，提出了做大做強(qiáng)葡萄產(chǎn)業(yè)，主要內(nèi)容就是對(duì)優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄及葡萄酒進(jìn)行系列化開(kāi)發(fā)，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。4、依據(jù)省開(kāi)發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)的審定意見(jiàn)。省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室同意對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究。三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評(píng)價(jià)經(jīng)有關(guān)技術(shù)專(zhuān)家考察論證，一致認(rèn)為高檔干紅干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目非常符合當(dāng)?shù)氐馁Y源開(kāi)發(fā)條件，工藝設(shè)備達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，技術(shù)先進(jìn)，科技含量高，經(jīng)濟(jì)效益高，項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)條件好，社會(huì)技術(shù)條件具備，具有很大的開(kāi)發(fā)潛力。污染治理措施可行，搞好項(xiàng)目建設(shè)十分可行，很有必要。2、論證結(jié)論高檔干紅干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目符合國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)扶持政策。項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件好，自然條件優(yōu)越，交通通訊便利，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，特別是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好，有能力搞好項(xiàng)目建設(shè)。該項(xiàng)目主要是利用當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)釀酒葡萄資源，自制葡萄原酒，能夠有效改善葡萄酒質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)前景看好。本項(xiàng)目建設(shè)方案可行，規(guī)劃布局合理，引進(jìn)的是國(guó)外先進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備和配套國(guó)產(chǎn)設(shè)備，工藝方案可靠先進(jìn)，裝備水平高，科技含量高，建設(shè)起點(diǎn)高，工藝和設(shè)備達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。項(xiàng)目投資依據(jù)科學(xué)，投資結(jié)構(gòu)合理，財(cái)政無(wú)償資金使用符合投資要求。項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析依據(jù)充分，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、靜態(tài)投資回收期、投資利潤(rùn)率等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在財(cái)務(wù)上具有可行性。項(xiàng)目重視環(huán)境保護(hù)，配套建設(shè)污水處理站工程，污水處理達(dá)到國(guó)家II級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生任何污染。項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，帶動(dòng)能力強(qiáng)。項(xiàng)目建成后，能夠帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收入。項(xiàng)目建設(shè)方案符合實(shí)際，規(guī)模適宜。項(xiàng)目切實(shí)可行。四、存在的問(wèn)題與建議該項(xiàng)目目前存在的主要問(wèn)題一是資金不足，在一定程度上制約著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升；二是目前優(yōu)質(zhì)葡萄酒原料基地建設(shè)不快，影響到企業(yè)高檔產(chǎn)品的擴(kuò)大生產(chǎn)。建議一是加強(qiáng)財(cái)政資金扶持，盡快立項(xiàng)；二是建議企業(yè)加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)原料基地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)基地農(nóng)戶(hù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高釀酒葡萄基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平。第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景1、政策背景以2004年中央一號(hào)文件為標(biāo)志，我國(guó)農(nóng)業(yè)進(jìn)入了工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村的歷史新階段。黨中央指出，要把“三農(nóng)”作為全黨工作的重中之重。近幾年中共中央及國(guó)務(wù)院大力提倡發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，胡錦濤總書(shū)記、溫家寶總理等領(lǐng)導(dǎo)同志都把產(chǎn)業(yè)化作為工作重點(diǎn)予以強(qiáng)調(diào)，國(guó)家已在許多方面制定了扶持發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)惠政策，葡萄釀酒加工業(yè)是一個(gè)非常適合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，主要扶持直接經(jīng)濟(jì)效益較高的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)等項(xiàng)目，高檔干紅干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目是一個(gè)直接經(jīng)濟(jì)效益很高的以加工業(yè)為主的項(xiàng)目，非常符合國(guó)家扶持多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的有關(guān)政策。2、行業(yè)背景我市位于渤海灣南岸，膠東半島西北部。據(jù)1957—2002年的氣象資料統(tǒng)計(jì)分析表明，我市氣候溫和，干旱少雨，非常適合葡萄生產(chǎn)。我市所在的環(huán)渤海地區(qū)，是落葉果樹(shù)的最佳種植區(qū)域，已被論證為國(guó)家最佳釀酒葡萄生產(chǎn)區(qū)域。近年來(lái)，長(zhǎng)城、王朝、張?jiān)?guó)內(nèi)三大釀酒集團(tuán)均在我市建立了生產(chǎn)基地，葡萄釀酒產(chǎn)業(yè)迅速崛起。我市目前葡萄種植面積達(dá)8萬(wàn)畝，成為我省繼平度市之后的第二大生產(chǎn)基地。目前，葡萄酒產(chǎn)業(yè)已成為我市縣域經(jīng)濟(jì)的一大支柱產(chǎn)業(yè)。3、市場(chǎng)背景我國(guó)已經(jīng)加入WTO，國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)面臨著國(guó)際名牌的競(jìng)爭(zhēng)，盡快提高我國(guó)葡萄釀酒質(zhì)量是當(dāng)務(wù)之急，這就必須搞好高檔優(yōu)質(zhì)葡萄酒產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，這是市場(chǎng)對(duì)我們的要求，也是我們面臨的必然選擇。4、政府背景########市委、市政府高度重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，每年都出臺(tái)《########市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，市財(cái)政每年拿出100萬(wàn)元鼓勵(lì)和引導(dǎo)當(dāng)?shù)匕l(fā)展農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。2002年我市被########省委、省政府授予“全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)先進(jìn)縣”。早在1990年我市就依據(jù)本地資源優(yōu)勢(shì)，提出了做大做強(qiáng)葡萄酒產(chǎn)業(yè)的設(shè)想，主要內(nèi)容就是開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄生產(chǎn)基地，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。搞好優(yōu)質(zhì)葡萄酒加工項(xiàng)目對(duì)振興地方經(jīng)濟(jì)具有十分重要的意義。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀1、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)########市農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)主要是果品、釀酒葡萄、糧油、蔬菜、水產(chǎn)和畜牧。2、基地規(guī)模全市果業(yè)面積32萬(wàn)畝，年產(chǎn)量70萬(wàn)噸；葡萄面積8萬(wàn)畝，年產(chǎn)量20萬(wàn)噸；糧油面積12萬(wàn)畝，年產(chǎn)量12萬(wàn)噸；蔬菜面積8萬(wàn)畝，年產(chǎn)量40萬(wàn)噸；水產(chǎn)養(yǎng)殖面積20.8萬(wàn)畝，年產(chǎn)量22萬(wàn)噸；畜牧業(yè)肉蛋奶總量14萬(wàn)噸，肉食雞年出欄量1000萬(wàn)只。3、龍頭企業(yè)情況目前全市農(nóng)業(yè)方面主要有三大龍頭企業(yè)：（1）########葡萄酒股份有限公司，企業(yè)總資產(chǎn)4億元，葡萄酒年生產(chǎn)能力2.5萬(wàn)噸，年利稅總額7112萬(wàn)元。威龍產(chǎn)品被國(guó)家綠色食品發(fā)展中心認(rèn)定為綠色食品，近年來(lái)先后有30多種產(chǎn)品獲得綠色食品證書(shū)；威龍干紅葡萄酒曾被中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)認(rèn)定為國(guó)內(nèi)葡萄酒行業(yè)唯一推薦品牌；2000年威龍葡萄酒獲########省名牌產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)；2002年威龍干紅、干白葡萄酒被國(guó)家質(zhì)檢總局授予首批國(guó)家質(zhì)量免檢產(chǎn)品和“中國(guó)名牌”的稱(chēng)號(hào)；2003年被省農(nóng)業(yè)廳列為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，并被中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)授予“優(yōu)秀食品工業(yè)龍頭企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。2004年被中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)授予“釀酒行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”。（2）復(fù)發(fā)中記有限公司，企業(yè)總資產(chǎn)4.2億元，果品年加工出口能力達(dá)6萬(wàn)噸，年利稅總額8000萬(wàn)元。（3）龍豐食品有限公司，企業(yè)總資產(chǎn)3億元，年加工面粉20萬(wàn)噸，年利稅總額5000萬(wàn)元。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義1、搞好高檔干紅干白葡萄釀酒加工是推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，也是########市打造“中國(guó)煙臺(tái)食品名城”的重要內(nèi)容。我市1957—2002年的氣象資料分析表明，我市降雨量以每年1.8mm的速度遞減，降雨量已由1980年的626mm，下降到目前的586mm，氣候旱化現(xiàn)象嚴(yán)重，預(yù)計(jì)隨著時(shí)間的推移，旱情還將加重，這一自然現(xiàn)象已經(jīng)非常不利于糧油生產(chǎn)，而非常適合發(fā)展釀酒葡萄生產(chǎn)。氣候變了，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也要變，必須根據(jù)資源條件搞好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。2、搞好高檔干紅干白葡萄釀酒加工是充分發(fā)揮本地資源比較優(yōu)勢(shì)的需要。我國(guó)環(huán)渤海地區(qū)已被國(guó)內(nèi)有關(guān)專(zhuān)家論證為釀酒葡萄最佳生產(chǎn)區(qū)域，我市位于環(huán)渤海地區(qū)南岸，氣候條件非常適合釀酒葡萄生產(chǎn)，搞好生產(chǎn)基地建設(shè)，對(duì)于推進(jìn)優(yōu)勢(shì)資源開(kāi)發(fā)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，培育壯大新的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)都具有十分重要的意義。3、搞好高檔干紅干白葡萄釀酒加工是確保民族品牌、提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要。我國(guó)入世后，國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)面臨著國(guó)際名牌的競(jìng)爭(zhēng)，盡快提高我國(guó)葡萄釀酒質(zhì)量、增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是當(dāng)務(wù)之急，這是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然要求。威龍是我國(guó)的著名品牌，是煙臺(tái)蘋(píng)果、葡萄酒、########粉絲三大原產(chǎn)地保護(hù)產(chǎn)品之一。########市要確保民族品牌的聲譽(yù)，就必須搞好優(yōu)質(zhì)葡萄釀酒產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。4、搞好高檔干紅干白葡萄釀酒加工是增強(qiáng)龍頭企業(yè)輻射帶動(dòng)能力、增加農(nóng)民收入的需要。由于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的影響，我國(guó)絕大多數(shù)地區(qū)普遍存在著生產(chǎn)水平不高的現(xiàn)象，要提高農(nóng)業(yè)的綜合產(chǎn)出能力，就必須加大科技含量，按國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行高檔化生產(chǎn)，龍頭企業(yè)具有人才、技術(shù)、資金、市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)，能夠?qū)崿F(xiàn)種植業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。威龍公司高檔干紅干白葡萄酒加工項(xiàng)目將配套建設(shè)萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄基地，對(duì)于拉動(dòng)當(dāng)?shù)仄咸旬a(chǎn)業(yè)，提高生產(chǎn)水平，增加農(nóng)民收入具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義，能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)增效、農(nóng)民增收的雙贏(yíng)格局。同時(shí)，也將帶動(dòng)地方財(cái)政增收和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍########市地處膠東半島西北部，渤海灣南岸，位于東經(jīng)12013至47，北緯3727至47，東與蓬萊市接壤，南鄰招遠(yuǎn)市和棲霞市，與朝鮮半島和日本隔海相望?？偯娣e893平方公里，轄14個(gè)鎮(zhèn)（區(qū)街），633個(gè)村（居），海岸線(xiàn)長(zhǎng)度68.4公里，是沿海開(kāi)放城市。########境內(nèi)的威烏高速公路與煙青、煙威、同三、濟(jì)青高速公路連成四通八達(dá)的高速公路網(wǎng)絡(luò)。大萊龍鐵路########段已全線(xiàn)鋪通。########直達(dá)國(guó)家一類(lèi)開(kāi)放口岸煙臺(tái)萊山機(jī)場(chǎng)僅需30分鐘，執(zhí)行航線(xiàn)54條。全國(guó)最大的地方港——########港是國(guó)家一級(jí)對(duì)外開(kāi)放口岸，并被確定為國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)港口，擁有碼頭岸線(xiàn)3000余米，生產(chǎn)泊位19個(gè)，其中萬(wàn)噸級(jí)以上泊位8個(gè)。########港已與世界30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)及國(guó)內(nèi)各港通航，并開(kāi)通了########至東南亞、韓國(guó)、日本及內(nèi)貿(mào)集裝箱班輪航線(xiàn)。2004年貨物吞吐能力達(dá)1000多萬(wàn)噸，客運(yùn)量50多萬(wàn)人次，集裝箱吞吐量達(dá)6萬(wàn)TEU。便利的交通為物資的調(diào)入和產(chǎn)品的輸出提供了得天獨(dú)厚的條件。2、自然資源狀況########市屬暖溫帶季風(fēng)型大陸性半濕潤(rùn)氣候，日照時(shí)數(shù)2830小時(shí)，分布規(guī)律與總輻射量一致，年日照率64%，年積溫4445℃；土壤透氣透水性能好，PH值5.3—8.2，多為砂質(zhì)土壤，葡萄生長(zhǎng)所需的各種養(yǎng)分齊全。4—9月份（葡萄生長(zhǎng)季節(jié)）有效積溫3000℃，在葡萄成熟時(shí)晝夜溫差9℃—113、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況2004年全市耕地面積60萬(wàn)畝，人口62萬(wàn)，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力25.6萬(wàn)人，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值244.5億元，財(cái)政收入8億元，農(nóng)民人均純收入5419元，2003年全國(guó)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)縣評(píng)比中，我市位居第25位。4、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀（1）釀酒葡萄生產(chǎn)。目前雖然科技含量大幅度提高，但國(guó)內(nèi)葡萄種植水平與國(guó)外相比仍有相當(dāng)大的差距，主要表現(xiàn)在：農(nóng)民片面要求產(chǎn)量不追求質(zhì)量，面積分散，化肥使用量較大，品種雜亂，葡萄品質(zhì)較低。（2）釀酒業(yè)。葡萄酒市場(chǎng)需求仍在擴(kuò)大，2000年國(guó)內(nèi)葡萄酒總產(chǎn)量約40萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)15%，說(shuō)明國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)仍然處于逐年上升階段。威龍葡萄酒市場(chǎng)占有率為12.5%，威龍牌葡萄酒已成為中國(guó)六大名牌之一，尤其是干紅干白葡萄酒，在2000年全國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售量位居第二。該項(xiàng)目的建立，將有效擴(kuò)大威龍高檔干紅干白葡萄酒的生產(chǎn)能力，同時(shí)還可降低成本，大大提高葡萄酒質(zhì)量。5、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在########市########鎮(zhèn)。葡萄基地具體分布在########市龍港街道、徐福鎮(zhèn)、黃山館鎮(zhèn)、諸由觀(guān)鎮(zhèn)等沿海鄉(xiāng)鎮(zhèn)。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1、政策環(huán)境2004年中央一號(hào)文件把“三農(nóng)”作為全黨工作的重中之重。國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，已在許多方面制定了扶持發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)惠政策，國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，主要扶持直接經(jīng)濟(jì)效益較高的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)等項(xiàng)目。優(yōu)質(zhì)葡萄酒產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)是一個(gè)直接以濟(jì)效益很高的以加工業(yè)為主的項(xiàng)目，非常符合國(guó)家扶持多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的有關(guān)政策。########市在1990年就依據(jù)本地資源優(yōu)勢(shì)，提出了做大做強(qiáng)葡萄酒產(chǎn)業(yè)的設(shè)想，主要內(nèi)容就是開(kāi)展優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄基地建設(shè)，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。政策背景非常有利于搞好該項(xiàng)目的建設(shè)。2、資源優(yōu)勢(shì)########市屬暖溫帶季風(fēng)型大陸性半濕潤(rùn)氣候。日照時(shí)數(shù)2830小時(shí)，光照充足，土壤透氣透水性能好，PH值5.3—8.2，多為砂壤土，葡萄生長(zhǎng)所需的各種養(yǎng)分齊全。年平均氣溫12℃，年積溫4445℃，4—9月份（葡萄生長(zhǎng)季節(jié)）有效積溫3000℃，在葡萄成熟時(shí)晝夜溫差93、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，2000年國(guó)內(nèi)葡萄酒總產(chǎn)量約40萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)15%，說(shuō)明國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)對(duì)葡萄酒的需求量仍在逐年加大，威龍葡萄酒市場(chǎng)看好，已在全國(guó)80%的地級(jí)以上的城市建立了銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，威龍牌葡萄酒在國(guó)內(nèi)已成為著名品牌之一，尤其是干紅干白葡萄酒，在2004年全國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售量位居前茅，該項(xiàng)目的建立，將有效提高威龍牌葡萄酒的產(chǎn)量，同時(shí)還可降低成本，提高釀酒質(zhì)量。4、科技開(kāi)發(fā)能力########葡萄酒股份有限公司目前擁有1名博士，2名碩士，8名高級(jí)工程技術(shù)人員，27名中級(jí)技術(shù)人員，具有大學(xué)本科以上學(xué)歷的人員達(dá)70%以上，該公司還與########農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院、########省葡萄研究所建立了緊密的協(xié)作關(guān)系，企業(yè)科技較高，對(duì)科技成果具有很強(qiáng)的開(kāi)發(fā)能力。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件########是沿海開(kāi)放城市，境內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施齊全，交通便利，通訊發(fā)達(dá)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)十分突出。全國(guó)最大的地方港——########港是國(guó)家一級(jí)對(duì)外開(kāi)放口岸，并被確定為國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)港口，擁有碼頭岸線(xiàn)3000余米，生產(chǎn)泊位19個(gè)，其中萬(wàn)噸級(jí)以上泊位8個(gè)。########港已與世界30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)及國(guó)內(nèi)各港通航，并開(kāi)通了########至東南亞、韓國(guó)、日本及內(nèi)貿(mào)集裝箱班輪航線(xiàn)。項(xiàng)目區(qū)距########市區(qū)8公里，東距煙臺(tái)火車(chē)站、煙臺(tái)港70公里，距萊山機(jī)場(chǎng)80公里，西距########港15公里，為物資的調(diào)入和產(chǎn)品的輸出提供了得天獨(dú)厚的條件。全市話(huà)機(jī)總?cè)萘?0萬(wàn)門(mén)，通訊業(yè)十分發(fā)達(dá)。裝機(jī)120千瓦的########電廠(chǎng)就在境內(nèi)，足以滿(mǎn)足葡萄生產(chǎn)加工的電力需求。水資源較為豐富，總量為2.2億方，足以滿(mǎn)足葡萄生產(chǎn)加工的供水之需。葡萄酒銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)健全，市場(chǎng)份額大。三、主要障礙因素及解決方案1、公司基地的農(nóng)民和釀酒業(yè)一線(xiàn)上的工人，科技素質(zhì)尚不適應(yīng)對(duì)綠色新產(chǎn)品生產(chǎn)的需求，公司已著手培訓(xùn)新一代產(chǎn)業(yè)工人，在市農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校委培了20名大專(zhuān)生，60名中專(zhuān)生，結(jié)業(yè)后擇優(yōu)錄取到公司工作，以提高生產(chǎn)人員的專(zhuān)業(yè)水平和整體素質(zhì)。2、公司葡萄汁貯藏能力不足，需要大量從外地或進(jìn)口葡萄汁，不利于提高葡萄酒質(zhì)量。公司打算新上5000噸發(fā)酵站后，就可以收購(gòu)當(dāng)?shù)仄咸眩谝?guī)定時(shí)間內(nèi)完成榨汁作業(yè)，確保葡萄汁質(zhì)量。3、目前葡萄酒原料質(zhì)量不高。農(nóng)民投入不足，經(jīng)營(yíng)檔次低，葡萄酒原料的質(zhì)量也低，公司將對(duì)釀酒葡萄基地實(shí)行成方連片規(guī)模開(kāi)發(fā)，并實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。對(duì)葡萄生產(chǎn)實(shí)行企業(yè)化管理，以此實(shí)現(xiàn)企業(yè)增效，農(nóng)民增收。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況1、發(fā)展歷程########葡萄酒股份有限公司創(chuàng)建于1982年，1994年實(shí)行股份制改造，是生產(chǎn)葡萄酒的專(zhuān)業(yè)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品有干型酒、甜型酒、起泡酒、白蘭地、葡萄白酒等五大系列80余個(gè)品種，產(chǎn)品銷(xiāo)往全國(guó)各地及東南亞、非洲等國(guó)家和地區(qū)，深受消費(fèi)者喜愛(ài)。為了充分利用當(dāng)?shù)氐钠咸奄Y源，公司先后投資6000萬(wàn)元，在當(dāng)?shù)嘏d建了10處大型的、總面積超過(guò)3萬(wàn)畝的優(yōu)質(zhì)葡萄基地，并聘請(qǐng)了高級(jí)農(nóng)藝師指導(dǎo)農(nóng)戶(hù)進(jìn)行葡萄栽培及管理，同時(shí)又在基地周邊地區(qū)建了6處發(fā)酵站，農(nóng)戶(hù)采摘的葡萄可直接就近加工，確保了原料的品質(zhì)和供應(yīng)。2004年公司銷(xiāo)售葡萄酒2.5萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額3.5億元，利稅7112萬(wàn)元，市場(chǎng)占有率12.5%。2、現(xiàn)有產(chǎn)品類(lèi)型主要是干紅、干白系列葡萄酒。3、主營(yíng)業(yè)務(wù)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為：優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄生產(chǎn)，干紅干白系列葡萄酒釀造及銷(xiāo)售。4、企業(yè)制度公司為民營(yíng)股份制企業(yè)，建立了現(xiàn)代企業(yè)制度。5、管理模式公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司崇尚科學(xué)，注重人才，重視市場(chǎng)聲譽(yù)，在提高科技水平和企業(yè)聲譽(yù)方面舍得投資。6、人員結(jié)構(gòu)目前公司擁有1名博士、2名碩士、8名高級(jí)工程技術(shù)人員、27名中級(jí)技術(shù)人員，具有大學(xué)本科以上學(xué)歷的人達(dá)70%以上。二、研發(fā)能力1、公司研發(fā)基礎(chǔ)扎實(shí)，擁有20名研發(fā)人員，其中博士1名，碩士2名，高級(jí)工程技術(shù)人員8名。2、公司研發(fā)設(shè)施齊全，專(zhuān)門(mén)聘請(qǐng)了一些葡萄種植和葡萄酒的專(zhuān)門(mén)人才，購(gòu)置了一部分先進(jìn)的儀器設(shè)備，已經(jīng)開(kāi)展了多項(xiàng)研究工作。3、科研經(jīng)費(fèi)充足，企業(yè)按稅后利潤(rùn)的8%計(jì)提研發(fā)經(jīng)費(fèi)，保證了研發(fā)工作的開(kāi)展。4、協(xié)作單位實(shí)力雄厚，公司與########農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院、########省葡萄研究所建立了緊密的協(xié)作關(guān)系，這些單位科技素質(zhì)高，具有很強(qiáng)的研發(fā)能力。三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況2004年公司總資產(chǎn)40475萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)6900萬(wàn)元。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率54.7%，無(wú)不良資產(chǎn)，為AAA級(jí)銀行信用企業(yè)。2004年企業(yè)銷(xiāo)售收入3.5億元，利稅7112萬(wàn)元。企業(yè)資產(chǎn)狀況良好。見(jiàn)資產(chǎn)審計(jì)報(bào)告。第五章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案一、市場(chǎng)分析1、產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀########省目前葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)有52家，其生產(chǎn)能力約16萬(wàn)噸/年，2000年的年產(chǎn)量為9.81萬(wàn)噸。根據(jù)########省葡萄酒行業(yè)規(guī)劃，全省葡萄酒行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是：到2005年形成20萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，年產(chǎn)量達(dá)到16萬(wàn)噸，市場(chǎng)缺口較大。2、產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析20世紀(jì)末，隨著我國(guó)人民生活水平的提高，中國(guó)白酒、啤酒的市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)趨于緩和，而非耗糧型的葡萄酒等果露酒，以其營(yíng)養(yǎng)天然等特色，越來(lái)越受到消費(fèi)者的青睞。根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，1995年我國(guó)葡萄酒年產(chǎn)量為22萬(wàn)噸，1999年為35萬(wàn)噸，2000年達(dá)到40萬(wàn)噸以上，市場(chǎng)銷(xiāo)售量逐年增加。國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)的擴(kuò)大促使其它原酒的供應(yīng)趨向緊張，反映到原酒價(jià)格上使原酒的價(jià)格不斷上升。以干紅原酒為例，2001年年初為5800元/噸，到10月份就漲到了6200元/噸。當(dāng)前我國(guó)人均年消費(fèi)葡萄酒為0.3升，而與世界人均消費(fèi)6升的水平還有相當(dāng)大的差距。雖然我國(guó)受當(dāng)前人們生活水平和消費(fèi)習(xí)慣的限制，不會(huì)出現(xiàn)太快的增長(zhǎng)，但是可以預(yù)料，我國(guó)未來(lái)的潛在市場(chǎng)存在著巨大的商機(jī)。我國(guó)加入世貿(mào)組織后，為葡萄酒行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇，國(guó)外葡萄酒可能要進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)國(guó)外的葡萄酒文化也將滲透?jìng)鞑?，?guó)內(nèi)消費(fèi)者的消費(fèi)意識(shí)也將不斷改變，消費(fèi)層次和消費(fèi)文化也將隨之提高?？梢灶A(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)葡萄酒的消費(fèi)市場(chǎng)會(huì)越來(lái)越大，對(duì)葡萄酒的質(zhì)量要求也會(huì)越來(lái)越高。3、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)威龍葡萄酒已成為國(guó)內(nèi)著名品牌之一，尤其是干紅干白葡萄酒，在2004年位居全國(guó)銷(xiāo)售量前茅，隨著########葡萄酒股份有限公司的發(fā)展，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，該公司正在建立一體型優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄生產(chǎn)基地，不僅可以保證威龍品牌葡萄酒有充足的原料，而且降低了生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步擴(kuò)大。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方案公司葡萄酒原料符合綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量位于全國(guó)領(lǐng)先水平，所以公司對(duì)葡萄酒的市場(chǎng)定位為高中檔產(chǎn)品，2005年公司生產(chǎn)能力將達(dá)到3萬(wàn)噸，計(jì)劃生產(chǎn)高檔葡萄酒5000噸，中檔葡萄酒7000噸，產(chǎn)品主要銷(xiāo)往全國(guó)地級(jí)以上的城市，向日本、韓國(guó)及其他東南亞國(guó)家出口2000噸。三、銷(xiāo)售策略和營(yíng)銷(xiāo)模式公司采取直銷(xiāo)制，在全國(guó)地級(jí)以上的城市設(shè)分公司、辦事處，進(jìn)行終端銷(xiāo)售，以此實(shí)現(xiàn)公司售后服務(wù)個(gè)性化。四、銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司銷(xiāo)售人員150名，已在全國(guó)省級(jí)以上的城市設(shè)立了分公司，90%以上地級(jí)城市設(shè)立了辦事處進(jìn)行威龍葡萄酒銷(xiāo)售。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)葡萄酒發(fā)酵設(shè)備10臺(tái)套，配套國(guó)產(chǎn)設(shè)備166臺(tái)套，新建發(fā)酵車(chē)間5000噸，配套建設(shè)日處理200立方污水處理站等，新建建筑面積4200平方米，新增榨汁貯藏能力5000噸，年新增葡萄加工量6500噸，可生產(chǎn)原酒5000噸。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局1、廠(chǎng)址規(guī)劃和布局廠(chǎng)址設(shè)在########市########鎮(zhèn)，廠(chǎng)區(qū)北臨煙濰公路，南臨牟黃公路，路北和廠(chǎng)東為農(nóng)田和葡萄基地。西北角是長(zhǎng)城賓館，廠(chǎng)區(qū)南面是葡萄基地，該廠(chǎng)區(qū)為1999年時(shí)新建，本次改造在原廠(chǎng)區(qū)內(nèi)預(yù)留發(fā)展用地上建設(shè)。2、原料規(guī)劃和布局干白釀酒品種2個(gè)，分別是意斯林、霞多麗，面積2000畝；干紅釀酒品種3個(gè)，分別是梅鹿輒、赤霞珠、蛇龍珠，面積2000畝。3、產(chǎn)品規(guī)劃和布局年加工鮮葡萄6500噸，年產(chǎn)原酒5000噸，其中優(yōu)質(zhì)干白原酒1000噸，優(yōu)質(zhì)干紅原酒4000噸。三、生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程（一）生產(chǎn)技術(shù)方案1、建筑工程技術(shù)方案新建建筑物中，發(fā)酵車(chē)間、冷凍機(jī)房結(jié)構(gòu)采用磚墻，鋼盤(pán)砼柱，輕鋼屋架，混凝土屋面，大理石地坪，內(nèi)墻貼白色貼面磚，外墻貼白色外墻磚。貯罐工棚為鋼瓦簡(jiǎn)易廠(chǎng)房。2、發(fā)酵車(chē)間及設(shè)備技術(shù)方案葡萄酒發(fā)酵關(guān)鍵設(shè)備擬從國(guó)外進(jìn)口，其中有除梗破碎機(jī)，酒泥過(guò)濾機(jī)、高速離心機(jī)等10臺(tái)套，配套國(guó)產(chǎn)設(shè)備包括50噸不銹鋼發(fā)酵罐、300噸不銹鋼貯罐等166套。3、環(huán)保技術(shù)方案該項(xiàng)目生產(chǎn)廢水中主要有酸、堿、有機(jī)厭氧微生物和少量懸浮物等，本項(xiàng)目計(jì)劃建污水處理站1座，設(shè)置生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)。污水處理站日處理能力達(dá)到200立方，廢水經(jīng)過(guò)處理后，達(dá)到II級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，排出廠(chǎng)外，流向農(nóng)田用于灌溉。4、原料選擇技術(shù)方案所用原料主要從公司基地中收購(gòu)，并采用適期保鮮采收榨汁技術(shù)，根據(jù)不同品種不同成熟時(shí)間進(jìn)行采前理化指標(biāo)檢測(cè)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)適時(shí)適地采收，保鮮運(yùn)輸，從采收到榨汁6小時(shí)內(nèi)完成，保持鮮度，防止感染雜菌，影響果汁質(zhì)量。5、工藝技術(shù)方案本項(xiàng)目擬采用國(guó)際最先進(jìn)的葡萄酒發(fā)酵工藝流程，關(guān)鍵設(shè)備擬從意大利引進(jìn)，工藝上采用隔氧分離、低溫澄清、優(yōu)質(zhì)酵母、控溫發(fā)酵、旋轉(zhuǎn)發(fā)酵等先進(jìn)工藝，工藝及裝備水平在國(guó)內(nèi)同行業(yè)處領(lǐng)先地位。6、廢棄物綜合利用技術(shù)方案該項(xiàng)目廢棄物主要是葡萄葉梗、殘?jiān)?，全年約1000-1500噸，是一種營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高的畜牧飼料原料，計(jì)劃運(yùn)往畜牧飼料部門(mén)作飼料，以后打算對(duì)其進(jìn)行深加工處理，從中提取葡萄皮酒精、葡萄核、酒石酸、酒腳酒精、康釀克油等。（二）工藝流程1、白葡萄：鮮葡萄--破碎--壓榨--澄清--發(fā)酵--貯存2、紅葡萄：鮮葡萄--發(fā)酵--分離--壓榨--貯存具體工藝流程見(jiàn)附圖。四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建筑工程達(dá)到美觀(guān)耐用，其中發(fā)酵工段廠(chǎng)房達(dá)到8級(jí)抗震標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備工藝達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，污水處理達(dá)到國(guó)家II級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，葡萄酒質(zhì)量達(dá)到國(guó)家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，并通過(guò)ISO9002國(guó)際質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系論證。2、具體建設(shè)內(nèi)容（1）建筑工程：建筑面積4200平方米，其中建設(shè)發(fā)酵車(chē)間工段3100平方米，冷凍機(jī)房200平方米，污水處理站房300平方米，貯罐工棚600平方米。（2）設(shè)備引進(jìn)：共需引進(jìn)設(shè)備176臺(tái)套，其中引進(jìn)國(guó)外設(shè)備10臺(tái)，包括高速離心機(jī)、酒泥過(guò)濾機(jī)、破碎機(jī)等；引進(jìn)國(guó)產(chǎn)設(shè)備166臺(tái)套，包括50T不銹鋼發(fā)酵罐、300T不銹鋼發(fā)酵罐等。具體詳見(jiàn)新增設(shè)備明細(xì)表。（3）科技項(xiàng)目：成立葡萄種植釀酒研發(fā)中心。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2005年4月進(jìn)行土建工程施工圖設(shè)計(jì)，成立兩個(gè)研發(fā)中心，4-7月引進(jìn)國(guó)外設(shè)備、國(guó)產(chǎn)配套設(shè)備等，4-7月土建施工，7月和8月設(shè)備安裝調(diào)試，9月至10月投入使用，加工鮮葡萄，制備葡萄原酒并貯藏，2006年釀造成品葡萄酒銷(xiāo)售。見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度形象示意圖。圖項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度形象示意圖時(shí)間（月）項(xiàng)目類(lèi)別2005年2006年45678910111224項(xiàng)目報(bào)批土建工程設(shè)備購(gòu)置設(shè)備安裝與調(diào)試正常生產(chǎn)農(nóng)民培訓(xùn)第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)1、現(xiàn)行投資估算有關(guān)規(guī)定2、煙臺(tái)市材料人工預(yù)算價(jià)格3、有關(guān)設(shè)備詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)資料4、項(xiàng)目承辦單位現(xiàn)有類(lèi)似工程造價(jià)情況二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算1、項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)總投資2486萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2301萬(wàn)元。見(jiàn)附表1。（1）建筑工程投資及構(gòu)成。該項(xiàng)投資340萬(wàn)元，占投資總額的13.7%。見(jiàn)附表1-1。（2）設(shè)備投資及構(gòu)成。項(xiàng)目設(shè)備投資共1961萬(wàn)元，占投資總額的78.9%。其中進(jìn)口設(shè)備原值650萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)配套設(shè)備原值1061萬(wàn)元，外貿(mào)手續(xù)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等250萬(wàn)元。見(jiàn)附表1-2。（3）科技項(xiàng)目投資及構(gòu)成?？萍纪度牍?0萬(wàn)元，占投資總額的1.6%。見(jiàn)附表1-3。（4）流動(dòng)資金投入。項(xiàng)目需要投入流動(dòng)資金145萬(wàn)元，占投資總額的5.8%。見(jiàn)附表2。2、無(wú)償資金投資方向主要投入三個(gè)方面：（1）科技投入。建立葡萄種植釀酒研發(fā)中心一處，購(gòu)置化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備投入40萬(wàn)元。（2）公益性基礎(chǔ)設(shè)施投入。建300平方米的污水處理站一處，購(gòu)置污水處理設(shè)備，建污水池、爆氣池等投入94萬(wàn)元。（3）前期工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元。三、資金來(lái)源與籌措項(xiàng)目資金2486萬(wàn)元中，資金籌措方案如下：1、申請(qǐng)中央財(cái)政資金300萬(wàn)元。見(jiàn)附表3。2、地方財(cái)政配套資金300萬(wàn)元，其中省、地、縣分別配套210萬(wàn)元、30萬(wàn)元和60萬(wàn)元。########省屬經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，對(duì)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策的配套資金能夠足額落實(shí)。3、企業(yè)自籌資金1886萬(wàn)元。########葡萄酒股份有限公司是股份制企業(yè)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力很強(qiáng)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益很好，2004年創(chuàng)利稅7112萬(wàn)元，本項(xiàng)目所需企業(yè)自籌資金1886萬(wàn)元，完全可保證自籌資金足額到位。四、資金使用和管理1、資金使用計(jì)劃2005年第一季度土建工程施工設(shè)計(jì)、部分土建工程施工，成立研發(fā)中心，約需資金400萬(wàn)元。第二季度土建工程、設(shè)備引進(jìn)和購(gòu)置全部完成，約需資金1650萬(wàn)元。第三季度設(shè)備安裝調(diào)試完成并投入使用，約需資金250萬(wàn)元。第四季度項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)階段，約需資金186萬(wàn)元。2、有償資金歸還措施與歸還計(jì)劃主要從企業(yè)利潤(rùn)中提取資金予以歸還。從2009年開(kāi)始每年歸還50%，2010年還清。見(jiàn)附表8。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)7%，教育附加費(fèi)3%。2、財(cái)務(wù)制度規(guī)定：本報(bào)告財(cái)務(wù)分析按項(xiàng)目總投資2486萬(wàn)元，建設(shè)期1年，項(xiàng)目受益期10年，其中第一年達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的40%，第二年達(dá)產(chǎn)，年可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)葡萄酒5000噸。3、稅收政策：按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目消費(fèi)稅率為銷(xiāo)售價(jià)格的10%，所得稅率為33%。4、資金占用費(fèi)率：年2.4%。5、貼現(xiàn)率：10%。項(xiàng)目計(jì)算期12年。二、銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算1、銷(xiāo)售收入：達(dá)產(chǎn)后年平均銷(xiāo)售收入14500萬(wàn)元。2、銷(xiāo)售稅金及附加：達(dá)產(chǎn)后年平均稅金為3509萬(wàn)元。其中本項(xiàng)目新增稅金639萬(wàn)元。見(jiàn)附表6-1。三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算按正常年份，單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本13511.9元（見(jiàn)附表4）。2、項(xiàng)目總成本估算從生產(chǎn)費(fèi)用成本表中可以看出，達(dá)產(chǎn)后年平均總成本9162萬(wàn)元，其中固定成本3100萬(wàn)元，可變成本6062萬(wàn)元。3、經(jīng)營(yíng)成本估算：按正常年份計(jì)算，經(jīng)營(yíng)成本6629萬(wàn)元（見(jiàn)附表4）。四、財(cái)務(wù)效益分析1、盈利能力分析（1）投資利潤(rùn)率項(xiàng)目總投資2486萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)732萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率29.45%。（2）靜態(tài)投資回收期項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為3年。（3）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：n=（C1-C0）（1+firr）-t=0t=1，其中firr為內(nèi)部收益率，C1為現(xiàn)金流入量，C0為現(xiàn)金流出量，（C1-C0）為第t年的凈現(xiàn)金流量，n為計(jì)算期，經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為28.4%。（4）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值設(shè)定折現(xiàn)率為10%，年現(xiàn)金流量見(jiàn)附表7。經(jīng)計(jì)算凈現(xiàn)值為1902.15萬(wàn)元。2、清償能力分析經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債率為49%。銀行貸款按貸款契約償還；財(cái)政有償資金從項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后的第5年開(kāi)始償還，第6年還清。本企業(yè)效益很高，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，總利潤(rùn)35821萬(wàn)元；該項(xiàng)目投資回收期3年，項(xiàng)目效益較好；本企業(yè)已經(jīng)辦理了有償資金擔(dān)保證明，完全可以保證按時(shí)償還財(cái)政有償資金。財(cái)政有償資金償還計(jì)劃見(jiàn)附表8。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析以產(chǎn)量和生產(chǎn)能力表示盈虧平衡點(diǎn)的分析，計(jì)算公式如下：BEP=F/（P-U-T）公式中，F(xiàn)為年平均固定成本，P為單位銷(xiāo)售收入，U為單位可變成本，T為單位銷(xiāo)售稅金。經(jīng)過(guò)分析，當(dāng)年產(chǎn)量達(dá)到2300噸，即年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的46%時(shí)，該項(xiàng)目即可保本。2、敏感性分析在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間，對(duì)項(xiàng)目影響較大的因素主要有銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本。假定這2個(gè)因素變化，變動(dòng)幅度均為5％，并選擇靜態(tài)投資利潤(rùn)率為評(píng)價(jià)指標(biāo)，以產(chǎn)品售價(jià)、成本費(fèi)用為確定因素進(jìn)行敏感性分析，結(jié)果如下表：表項(xiàng)目敏感性分析 變動(dòng)因素產(chǎn)品售價(jià)基本方案成本費(fèi)用+5%-5%+5%-5%銷(xiāo)售收入1522513775145001450014500成本費(fèi)用91629162916296208704銷(xiāo)售利潤(rùn)60634613356948805796投資利潤(rùn)率%30.92829.4530.928上表表明，產(chǎn)品售價(jià)的增或減對(duì)銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售利潤(rùn)及投資利潤(rùn)率的影響比較顯著，對(duì)成本費(fèi)用沒(méi)有影響；而成本費(fèi)用的增或減，對(duì)銷(xiāo)售收入沒(méi)有明顯影響，但對(duì)成本費(fèi)用、銷(xiāo)售利潤(rùn)及投資利潤(rùn)率有顯著影響。由此，本項(xiàng)目采取提高產(chǎn)品售價(jià)、降低成本的措施，均可顯著提高銷(xiāo)售利潤(rùn)和投資利潤(rùn)率。六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年可產(chǎn)高檔干紅、干白葡萄酒5000噸，年平均可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入14500萬(wàn)元，新增實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)732萬(wàn)元，年利稅1371萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率29.45%，內(nèi)部收益率28.4%，靜態(tài)投資回收期3年，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)2300噸，即年產(chǎn)量達(dá)到預(yù)計(jì)的46%時(shí)，該項(xiàng)目即可保本。以上數(shù)據(jù)說(shuō)明了項(xiàng)目投資的收益期長(zhǎng)，投資回報(bào)率較高，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從財(cái)務(wù)分析的角度看，項(xiàng)目是可行的。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響本項(xiàng)目新建發(fā)酵車(chē)間的污染因素主要是廢水和廢棄物，廢水主要來(lái)源于沖洗設(shè)備和沖洗地面，其中主要含酸含堿、有機(jī)厭氧微生物和懸浮物等；廢棄物主要是酒泥、葡萄葉梗和葡萄皮渣，如果不予治理，對(duì)環(huán)境將產(chǎn)生不良影響。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中，充分考慮到了環(huán)境保護(hù)工作的重要性，并采取了可行的廢水和廢棄物的治理措施，計(jì)劃新建污水處理站一座，新購(gòu)置污水處理設(shè)備5臺(tái)套，并建污水處理站300平方米和兼性污水池和爆氣池，設(shè)置了生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)，污水日處理能力200立方米，經(jīng)處理后，達(dá)到國(guó)家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，排出廠(chǎng)外，流向農(nóng)田用于灌溉。對(duì)年生產(chǎn)的1000-1500噸廢棄物進(jìn)行及時(shí)處理，運(yùn)往畜牧飼養(yǎng)單位做飼料。三、環(huán)保部門(mén)意見(jiàn)本項(xiàng)目的污染因素主要是廢水和廢棄物，廢水中主要含酸含堿、有機(jī)厭氧微生物和懸浮物等；廢棄物主要是酒泥、葡萄葉梗和葡萄皮渣。在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，采取了可行的污染治理措施，計(jì)劃新建污水處理站一座，建污水處理站300平方米和兼性污水池和爆氣池，設(shè)置了生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)，污水經(jīng)處理后，達(dá)到國(guó)家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，流向農(nóng)田用于灌溉。對(duì)廢棄物將及時(shí)處理，運(yùn)往畜牧飼養(yǎng)單位做飼料，這些措施完全可以避免造成環(huán)境污染，同意該項(xiàng)目建設(shè)。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況釀酒葡萄生產(chǎn)是我市正在崛起的優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，這一產(chǎn)業(yè)的崛起，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極作用。該項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步加大經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，將直接消化釀酒葡萄6500噸，約4000畝，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步優(yōu)化。2、產(chǎn)、加、銷(xiāo)、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況公司在基地建設(shè)形式上，探索和創(chuàng)立了一體型樣板基地，各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況如下：一是確立合作辦法。每畝地向農(nóng)民提供土地使用費(fèi)420元，以后每三年增加土地使用費(fèi)40元。土地使用費(fèi)由公司年初一次性直接兌付給農(nóng)戶(hù)，使土地在流轉(zhuǎn)中實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值。二是辦理合作法律手續(xù)。由公司直接與農(nóng)戶(hù)簽訂土地使用權(quán)合同；鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府下達(dá)批復(fù)文件，使土地流轉(zhuǎn)合法化；由公司與合作社簽訂基地管理合同，由合作社組織經(jīng)營(yíng)。三是強(qiáng)化基地管理。由公司對(duì)樣板型基地實(shí)行一次性高檔化開(kāi)發(fā)。在經(jīng)營(yíng)原則上，原農(nóng)戶(hù)愿意經(jīng)營(yíng)的，可以繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，不愿經(jīng)營(yíng)的，由合作社安排給種田能手經(jīng)營(yíng)。但無(wú)論哪種情況，都必須按照公司的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)搞好管理。公司每年向合作社提供一定的基地管理費(fèi)。這樣一來(lái)，生產(chǎn)上由公司直接安排，服務(wù)上由公司派技術(shù)人員直接服務(wù)到田間地頭，銷(xiāo)售上由公司直接收購(gòu)加工，保證了農(nóng)民的利益。3、輻射帶動(dòng)作用該項(xiàng)目建成后，可直接消化葡萄4000畝，6500噸，增加就業(yè)人數(shù)1300人，基地農(nóng)民收入增加1000萬(wàn)元，人均純收入增加1600元，同時(shí)可輻射帶動(dòng)全市釀酒葡萄基地3.5萬(wàn)畝，使葡萄質(zhì)量得到大幅度提高，帶動(dòng)1.5萬(wàn)多戶(hù)農(nóng)民走上致富之路。4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況等該項(xiàng)目建成后，將直接帶動(dòng)基地建設(shè)4000畝，并由公司直接管理，完全按照市場(chǎng)化要求組織生產(chǎn)，組織形式也將由原來(lái)的完全分散型轉(zhuǎn)化為完全組織形，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度實(shí)現(xiàn)了一步到位。二、農(nóng)民增收本項(xiàng)目直接消化帶動(dòng)基地4000畝，農(nóng)民純收入增加1000萬(wàn)元，項(xiàng)目區(qū)基地農(nóng)民收入來(lái)源將主要依靠釀酒葡萄產(chǎn)業(yè)，人均純收入增加1600元。三、其他社會(huì)影響該項(xiàng)目將有效帶動(dòng)釀酒葡萄基地建設(shè)，因其采取了高檔管理技術(shù)，生態(tài)環(huán)境得到有效改善，水資源短缺現(xiàn)狀得到有效解決，林木覆蓋率進(jìn)一步加大，通過(guò)綠色產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的推廣，農(nóng)藥污染狀況將得到緩解。第十一章項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1、機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)（1）項(xiàng)目督導(dǎo)，市里成立由分管農(nóng)業(yè)的副市長(zhǎng)為組長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)局長(zhǎng)、財(cái)政局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)度工作，具體由市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室負(fù)責(zé)搞好項(xiàng)目進(jìn)度情況的調(diào)度和管理。（2）項(xiàng)目籌建，########公司內(nèi)部設(shè)立項(xiàng)目籌建辦公室，由6人組成，具體搞好項(xiàng)目的實(shí)施工作。2、運(yùn)行模式（1）項(xiàng)目管理模式，項(xiàng)目建成后，設(shè)立4個(gè)管理部門(mén)。生產(chǎn)部門(mén)，包括發(fā)酵車(chē)間、包裝車(chē)間；輔助生產(chǎn)部門(mén)，包括化驗(yàn)室；倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)；服務(wù)管理部門(mén)。（2）工作制度模式：全年工作306天，每周工作6天，每班工作時(shí)間8小時(shí)。采用一班工作制的有：釀酒車(chē)間、灌裝車(chē)間、化驗(yàn)室、辦公室、淡季發(fā)酵車(chē)間。采用二班工作制的有：包裝車(chē)間、倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)。采用三班工作制的有：發(fā)酵車(chē)間。在收獲葡萄季節(jié)，三班連續(xù)工作。3、勞動(dòng)定員項(xiàng)目籌建辦公室6人，新增一線(xiàn)生產(chǎn)工人40人，科技管理人員5人。二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式1、企業(yè)管理項(xiàng)目建成后設(shè)立4個(gè)管理部門(mén)。生產(chǎn)部門(mén)，包括發(fā)酵車(chē)間，負(fù)責(zé)葡萄原酒的生產(chǎn)；釀酒車(chē)間，負(fù)責(zé)葡萄酒的降酸、過(guò)濾、冷凍和調(diào)配工作；包裝車(chē)間，負(fù)責(zé)葡萄酒的灌裝和外包裝。輔助生產(chǎn)部門(mén)，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量化驗(yàn)，生產(chǎn)科兼管負(fù)責(zé)全廠(chǎng)設(shè)備的管理和維修。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，主要搞好成品庫(kù)、包裝材料庫(kù)、輔助材料庫(kù)、機(jī)電備件庫(kù)、綜合倉(cāng)庫(kù)的管理。生產(chǎn)科主要搞好配變電室、鍋爐房、壓力罐房、水井、污水處理站的管理。服務(wù)管理部門(mén)，主要搞好辦公、傳達(dá)室的管理。2、基地管理通過(guò)簽訂合同，將葡萄基地納入公司管理，生產(chǎn)技術(shù)由公司指導(dǎo)到田間地頭，基地產(chǎn)品由公司統(tǒng)一采收，對(duì)管理質(zhì)量?jī)?yōu)秀的農(nóng)戶(hù)，按規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)?；剞r(nóng)民的子女可優(yōu)先享受公司安排的大中專(zhuān)生委培待遇及其他待遇。三、經(jīng)營(yíng)管理措施1、工程管理由項(xiàng)目籌建辦公室搞好項(xiàng)目規(guī)劃，安排項(xiàng)目施工，同時(shí)搞好項(xiàng)目費(fèi)用的落實(shí)。2、生產(chǎn)管理由公司統(tǒng)一制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)計(jì)劃、管理制度，各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)，各管理部門(mén)搞好監(jiān)督檢查。3、財(cái)務(wù)管理由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，單獨(dú)核算。4、銷(xiāo)售管理公司采取總經(jīng)銷(xiāo)制，在全國(guó)省級(jí)以上的城市設(shè)立一個(gè)分公司、若干辦事處，進(jìn)行終端銷(xiāo)售，實(shí)現(xiàn)公司銷(xiāo)售服務(wù)個(gè)性化。四、技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，主要搞好三種形式的培訓(xùn)。1、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)由公司安排43名農(nóng)藝師對(duì)招收的10名大專(zhuān)以上學(xué)生進(jìn)行定期培訓(xùn)。2、崗前培訓(xùn)為提高企業(yè)一線(xiàn)工人和基地農(nóng)民的生產(chǎn)水平，公司聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)他們進(jìn)行一次崗前技術(shù)培訓(xùn)。3、即時(shí)培訓(xùn)對(duì)技術(shù)性較強(qiáng)的工作，由公司組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)一線(xiàn)工人和基地農(nóng)民進(jìn)行即時(shí)培訓(xùn)，以防止技術(shù)失誤。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生根據(jù)國(guó)務(wù)院《工廠(chǎng)安全規(guī)程》、勞動(dòng)部《建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》等十四項(xiàng)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，采取如下安全措施：（1）新建發(fā)酵車(chē)間發(fā)酵工段廠(chǎng)房按8級(jí)地震設(shè)防，并防雷接地。（2）新建建筑物周物預(yù)留消防通道。（3）人流通道和物流通道分開(kāi)。（4）引進(jìn)的設(shè)備除梗壓榨機(jī)設(shè)有多處防護(hù)開(kāi)關(guān)。（5）公司用電設(shè)備均絕緣接地，保證用電安全。（6）公司設(shè)置安檢部門(mén)，重視職工安全教育，保證安全生產(chǎn)。（7）公司設(shè)立三套地上式消火栓，室內(nèi)配備干粉滅火器多臺(tái)。第十二章可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論1、高檔干紅、干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目符合國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)扶持政策。2、項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件好，自然條件優(yōu)越，交通通訊便利，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，特別是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好，有能力搞好項(xiàng)目建設(shè)。3、該項(xiàng)目主要是利用了當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)釀酒葡萄資源，加工葡萄原酒，能夠有效改善葡萄酒質(zhì)量，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)前景廣闊。4、本項(xiàng)目建設(shè)方案合理，建設(shè)工程與規(guī)模、任務(wù)相適應(yīng)，建設(shè)目標(biāo)明確，引進(jìn)的是國(guó)外先進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備和配套國(guó)產(chǎn)設(shè)備，工藝方案可靠先進(jìn)，裝備水平高，科技含量高，建設(shè)起點(diǎn)高，工藝和設(shè)備達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。5、項(xiàng)目投資依據(jù)充分，資金結(jié)構(gòu)和籌措方案可行。6、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析科學(xué)合理，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、投資利潤(rùn)率等主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)符合財(cái)務(wù)要求，可行性強(qiáng)。7、項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與配套建設(shè)污水處理站工程方案可行，污水處理達(dá)到國(guó)家II級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)環(huán)境不產(chǎn)生任何污染。8、項(xiàng)目具有顯著的社會(huì)效益。項(xiàng)目建成后，能夠帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)方案符合實(shí)際，規(guī)模適宜。項(xiàng)目切實(shí)可行。二、問(wèn)題與建議該項(xiàng)目目前存在的主要問(wèn)題一是資金不足，在一定程度上制約著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升；二是目前優(yōu)質(zhì)葡萄酒原料基地建設(shè)不快，影響到企業(yè)高檔產(chǎn)品的擴(kuò)大生產(chǎn)。建議一是加強(qiáng)財(cái)政資金扶持，盡快立項(xiàng)；二是建議企業(yè)加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)原料基地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)基地農(nóng)戶(hù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高釀酒葡萄基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平。二00五年三月

附錄一、附件附件1：建設(shè)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：建設(shè)單位上年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表附件3：財(cái)政有償資金償還擔(dān)保證明附件4：科技部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)的技術(shù)鑒定與推廣意見(jiàn)附件5：環(huán)保部門(mén)出具的環(huán)境影響評(píng)估意見(jiàn)附件6：企業(yè)概況及發(fā)展規(guī)劃二、附表附表1：固定資產(chǎn)投資估算表附表1-1：土建工程投資明細(xì)表附表1-2：設(shè)備投資明細(xì)表附表1-3：科技投資明細(xì)表附表2：流動(dòng)資金估算表附表3：投資計(jì)劃與資金籌措表附表4：總成本費(fèi)用估算表附表4-1：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表5：固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表附表6：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表6-1：產(chǎn)品銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售稅金及附加估算表附表7：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表8：借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表三、附圖1、現(xiàn)狀圖2、總平面布置圖3、工藝流程圖4、主要工程施工圖附件3關(guān)于對(duì)########市2005年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中“########葡萄酒股份有限公司高檔干紅干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目”爭(zhēng)取上級(jí)有償資金償還能力的證明########市2005年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中“########葡萄酒股份有限公司高檔干紅干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目”，擬爭(zhēng)取上級(jí)及地方配套資金600萬(wàn)元，其中有償資金450萬(wàn)元，該公司在我支行開(kāi)立基本存款帳戶(hù)，信用等級(jí)AAA級(jí)，資信程度良好，具備償還能力。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行########市支行二○○五年三月十三日

關(guān)于對(duì)########市2005年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中“########葡萄酒股份有限公司高檔干紅干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目”爭(zhēng)取上級(jí)有償資金及時(shí)足額償還的承諾意見(jiàn)煙臺(tái)市財(cái)政局：########市2005年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中“########葡萄酒股份有限公司高檔干紅干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目”已申報(bào)，我市將按要求對(duì)上級(jí)有償資金及時(shí)足額償還。########市財(cái)政局2005年3月13日

關(guān)于對(duì)########市2005年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中“########葡萄酒股份有限公司高檔干紅干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目”承擔(dān)配套資金的承諾意見(jiàn)煙臺(tái)市財(cái)政局：########市2005年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中“########葡萄酒股份有限公司高檔干紅干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目”已申報(bào)，我市將按要求對(duì)地方配套資金進(jìn)行足額配套。########市財(cái)政局2005年3月13日

附件4“########葡萄酒股份有限公司高檔干紅干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目”技術(shù)鑒定與推廣意見(jiàn)高檔干紅干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件好，自然條件優(yōu)越，交通通訊便利，符合國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)扶持政策。該項(xiàng)目主要是利用了當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)釀酒葡萄資源，加工葡萄原酒，能夠有效改善葡萄酒質(zhì)量，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)前景看好。本項(xiàng)目引進(jìn)的是國(guó)外先進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備和配套國(guó)產(chǎn)設(shè)備，工藝方案可靠先進(jìn)，裝備水平高，科技含量高，建設(shè)起點(diǎn)高