生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項目可行性研究報告

1 11.1項目提要 1 21.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標 21.4項目綜合評價 3 42.1項目的背景 42.2項目建設(shè)的必要性和意義 52.3項目可行性 7第三章項目建設(shè)基本情況 83.1項目區(qū)域概況 83.2項目建設(shè)所在地概況 83.3項目建設(shè)單位概況 93.4示范園建設(shè)基本情況 第四章產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售 4.1生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園的目標 4.2生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園產(chǎn)品市場分析 4.3生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園旅游分析 第五章項目總體方案設(shè)計 5.1項目建設(shè)指導(dǎo)思想 5.2項目規(guī)劃原則 5.3項目建設(shè)總體方案 5.4項目建設(shè)內(nèi)容 25.5綠化工程技術(shù)設(shè)計要求 第六章環(huán)境影響評價 6.1環(huán)境現(xiàn)狀 6.2環(huán)境影響分析 6.3環(huán)境保護與治理措施 6.4環(huán)境影響評價 第七章勞動組合、管理與運行管護 7.1人員管理 7.2組織管理 7.3經(jīng)營管理模式 7.4項目建成后運行管理 第八章投資估算 8.1項目建設(shè)投資估算 8.2資金籌措 8.3資金使用和管理 第九章財務(wù)評價 9.1財務(wù)評價的依據(jù) 9.2財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 9.3財務(wù)評價 第十章社會效益、生態(tài)效益評價 10.1社會效益評價 10.2生態(tài)效益評價 第十一章風(fēng)險控制 11.1制度安排與政策機制 3 11.4科技創(chuàng)新機制 11.5推廣應(yīng)用機制 11.6風(fēng)險控制與管理機制 11.7人才培育機制 第十二章研究結(jié)論與建議 12.1方案總體描述 12.2結(jié)論與建議 11.1項目提要畝，其中花卉苗木290畝，農(nóng)家樂3畝，老年人中心5畝，盆景制作中心2畝。1.1.4資金構(gòu)成2項目估算總投資1181.34萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1014.3萬元，其它費用(包括建設(shè)單位管理費、工程勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、基本預(yù)備費)116.39萬元，臨時施工費50.65萬元。[2002]175號);省人民政府關(guān)于支持龍頭企業(yè)發(fā)展的實施意見》(湘政發(fā)〔2013〕2號)●湖南省林業(yè)廳湖南省財政廳湖南省國家稅務(wù)局湖南省地方稅務(wù)局中國人民銀行長沙中心支行湖南銀監(jiān)局湖南保監(jiān)局《關(guān)于推進農(nóng)民林業(yè)專業(yè)合作社發(fā)展的意見》(湘林改〔2012〕13號)●企業(yè)提供的相關(guān)資料、協(xié)議、資質(zhì)、證書；指標名稱單位指標項目建設(shè)規(guī)模畝項目總投資萬元固定資產(chǎn)投資萬元基本預(yù)備費萬元其它費用萬元年均收入萬元年均營業(yè)成本萬元3年均利潤總額萬元年均所得稅萬元年均稅后利潤萬元投資回收期年4第二章項目背景、必要性和意義休閑、療養(yǎng)、度假的生活功能。觀光休閑農(nóng)業(yè)，在日本、美國等發(fā)達國家20世紀70年代52.2項目建設(shè)的必要性和意義2.2.1項目建設(shè)的必要性62.2.2項目建設(shè)的意義72.3.5建議：項目必須有規(guī)劃，按規(guī)劃組織較強的班子負責(zé)實施，技術(shù)上一定要依8第三章項目建設(shè)基本情況24′1”,轄38個村委會，1個居委會，422個村民小組，總?cè)丝?.4萬人，位于XX縣境平方公里，耕地2133公頃、其中水田1914公頃，山地2080公頃。S210線、大正線貫穿320國道4.3公里，距XX鎮(zhèn)6.1公里，距XX縣城11.8公里，大正公路從生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園9年平均氣溫17.1℃,無霜期281天，年平均降雨量1350.8毫米，年日照時數(shù)1540.2小時，年日照率35%,完全可以滿足綠化苗木生長發(fā)育的要求。遠離工廠和其他污染源，空氣清業(yè)合作社章程，現(xiàn)已初具規(guī)模，總占地300畝，栽植各類苗木1多萬株。合作社設(shè)理事長3.4示范園建設(shè)基本情況樂3畝，老年人中心5畝，盆景制作中心2畝。本項目建設(shè)期為3年。即2013年4月至2015年12月。2013年10月前完成項目可繼續(xù)完善種植園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施，設(shè)置宣傳牌和宣傳欄。2015年12月前建設(shè)好農(nóng)家樂、老一、苗木種植區(qū)：公路沿線荒山荒地、旱土等適宜種植苗木地段，根據(jù)市場行情確步擴充到該村范圍內(nèi)的水田和旱土。以持古塘到國家堂、清水塘到曹家沖公路沿線荒山和旱土、上紅土壩旱田、清水塘后山為主，規(guī)劃種植群眾喜歡、市場行情好，綠化效果明顯樹種，樹種包括紅葉石楠、桂花、閩楠、楨楠、櫻花、杜英、樟樹、木荷等，具體到地塊樹種由土地所有人結(jié)合市場信息確定，該區(qū)是示范園區(qū)主要商品區(qū)。二、生態(tài)農(nóng)業(yè)示范區(qū)：選擇立地條件好，交通方便地方種植珍貴優(yōu)良樹種，大正線沿線荒地、農(nóng)田，柿子灣、面公毛等，樹種包括蘭桂、丹桂、天竺桂、銀杏、紅豆杉、楠木等，供周邊群眾參考學(xué)習(xí)和游人休憩。三、老年人療養(yǎng)區(qū)：在山青水秀、無任何污染的井家塘建立老年人療養(yǎng)中心，前面池塘供老年人釣魚休閑等。四、休閑區(qū)：在紅土壩公路附近人口集中地方建立1500平方米休閑廣場，置辦一定的體育健身器材，供村民休閑和鍛煉身體。五、餐飲娛樂區(qū)：在曹家沖對面生態(tài)環(huán)境較好、交通方便地方建設(shè)有一定規(guī)模，具鄉(xiāng)村建筑風(fēng)格，擁有幾十個大、小包廂，設(shè)施齊備，可同時供200人就餐的農(nóng)家樂，集餐飲、住宿、娛樂為一體，餐廳菜肴大部分使用農(nóng)業(yè)園種、養(yǎng)的優(yōu)質(zhì)生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品，游客可現(xiàn)采現(xiàn)第四章產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售4.1.3示范觀賞目標。XX縣現(xiàn)有城區(qū)土地面積1.7萬畝，其中綠化面積0.3萬畝，綠化面積還不到20%,有0.38萬畝需要綠化美化；計劃新擴城縣0.5萬畝，綠化面積0.2萬畝；城縣建設(shè)用地年旅游人數(shù)只有2.4億人次，到2004年，近8億人次出游。1990年，中國公民出境人數(shù)只有300萬人次，到2004年，1213萬人次周游列國。2005年更是中國入境旅游、國內(nèi)旅游、出境旅游全面發(fā)展的一年。全年入境旅游人數(shù)達8901萬人次，比上年增長6.7%,旅游外匯收入達178億美元，比上年增長9.7%,首次躍居世界第5位；國內(nèi)旅游人數(shù)達7.84億人次，比上年增長5.3%。國內(nèi)旅游收入達3522億元人民幣，比上年增長10.9%。旅游業(yè)總收入達到4995億元，相當(dāng)于當(dāng)年國內(nèi)生產(chǎn)總值的5.2%,比上年提高了0.15個3.933億元，占縣GDP的1.85%。旅游業(yè)的六大要素是“行、游、住、食、購、娛旅游業(yè)每直接收入1元，相關(guān)行業(yè)就可增收4.3元；旅游業(yè)每直接就業(yè)1人，社會就可新增5個就業(yè)機會。第五章項目總體方案設(shè)計5.1.3開發(fā)“體驗經(jīng)濟”5.2.2生態(tài)性原則5.2.4參與性原則5.2.5特色性原則5.3項目建設(shè)總體方案5.4項目建設(shè)內(nèi)容5.4.1.苗木種植區(qū)5.4.3.老年人療養(yǎng)區(qū)5.5綠化工程技術(shù)設(shè)計要求5.5.1林道設(shè)計5.5.3生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園植樹技術(shù)要求第六章環(huán)境影響評價6.2.1水土流失6.3.1水土流失防治措施6.3.5施工保障措施6.3.6三廢污染處理第七章勞動組合、管理與運行管護7.1人員管理生態(tài)園定員30人，設(shè)管理人員6名，其中理事會3人，監(jiān)事會1人，財務(wù)人員2人，7.2組織管理7.3經(jīng)營管理模式項目估算總投資1181.34萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1014.3萬元，其它費用(包括建設(shè)單位管理費、工程勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理表8-1資估算表一名稱建筑工程費設(shè)備費其它費用合計工程指標備注單位數(shù)量單價(元)第一部分1租用土地畝2餐飲區(qū)棟2農(nóng)家樂3療養(yǎng)中心棟44盆景大棚間2制作區(qū)用5花盆個6人行步道米水泥地面7公路米水泥路面8作業(yè)道55米9排灌渠米垂釣池88個4停車場88混泥土綠化大苗株草坪66n路燈1太陽能園林燈座健身器材1水井眼2種苗休閑廣場造景小苗工具辦公用品費用33第一部分費用總計表8-1投資估算表二序號項目名稱其它費用備注第二部分1建設(shè)單位管費2工程勘察設(shè)計費3工程監(jiān)理費4臨時施工費合計預(yù)備費用總計8.2資金籌措項目估算總投資1181.34萬元。計劃萬元，申請銀行貸款200萬元，入股等形式自籌資金281.34萬元。9.1財務(wù)評價的依據(jù)9.2財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)9.2.1生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案元，年收72萬元；每年出產(chǎn)盆景5000盆，按市場價20元/盆，年收10萬元。示范園建成后預(yù)計年創(chuàng)收達277萬元。本項目一年建成，第二年達產(chǎn)，計算期30年。9.2.2工資及福利費估算按每人每月2000元估算，全年工資及福利費為88萬9.3.1產(chǎn)品成本估算項目總成本估算(正常年第5年)為1181.34萬元，經(jīng)營成本為440萬元。9.3.2固定資