防雷裝置檢測質(zhì)量管理手冊

湖南中盾防雷檢測有限公司

質(zhì)

量

管

理

手

冊

二0一六隼三月二十日

第一章質(zhì)量管理方針

實施防雷檢測是防災(zāi)減災(zāi)重要性舉措，目的是為了減免雷擊災(zāi)難造成的損

失。其檢測質(zhì)量的優(yōu)劣干脆關(guān)系著人民生命、財產(chǎn)的平安。在遭受雷害時，高質(zhì)

量的防雷裝置能有效地抵擋雷電災(zāi)難；而質(zhì)量低劣的防雷裝置，非但不能取到防

雷的作用，還會造成不必要的損失。由此可見，實施防雷檢測必需把質(zhì)量放在第

一位，確保防雷工程的高質(zhì)量。

本公司推行全面質(zhì)量管理方針，對影響防雷檢測質(zhì)量的諸因素進行有效的管

理。全面質(zhì)量管理包括：

1.湖南中盾防雷檢測有限公司組織機構(gòu)如圖3.1。在機構(gòu)上，設(shè)置防雷檢

測技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人：

2.考核工作人員業(yè)績時，堅持質(zhì)量一票推翻權(quán)，凡因質(zhì)量釀成事故者，不

得評優(yōu)、晉級和增薪；

3.制定與防雷檢測有關(guān)的各崗位的管理制度；

4.在防雷檢測的全過程中的各階段、各環(huán)節(jié)進行質(zhì)量限制。

其次章國家技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

1《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057—94

2《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》GB50169—92

3《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》GBJ65—83

4《石油化工儀表接地設(shè)計規(guī)范》SH3083—97

5《石油庫設(shè)計規(guī)范》GB50074-2002

6《通信局（站）雷電過電壓愛護工程設(shè)計規(guī)范》YD/T5098—2001

7《微波站防雷與接地設(shè)計規(guī)范》YD2011—93

8《工業(yè)企業(yè)通信接地設(shè)計規(guī)范》GBJ79-85

第三章質(zhì)量保證體系

3.1組織機構(gòu)框圖

第四章質(zhì)量限制措施

4.1工作人員崗位責(zé)任制度

公司經(jīng)理職責(zé)

.1負(fù)責(zé)公司全面工作，辦公室主管兼管財務(wù)。

.2協(xié)調(diào)公司各方面工作，對檢測工作支配的完成狀況及檢測工作的質(zhì)量負(fù)

責(zé)；

.3督促各類人員崗位責(zé)任制及工作執(zhí)行狀況，對負(fù)責(zé)人進行考察、考核，

獎懲提出具體看法；

.4檢查質(zhì)量手冊執(zhí)行狀況、主持質(zhì)量手冊的制訂、批準(zhǔn)和修改工作;

.5任命公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并依據(jù)中公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人的建

議，任命各檢測小組負(fù)責(zé)人，內(nèi)審員.質(zhì)量/平安監(jiān)督員，文件/檔案管理員、儀

器設(shè)備管理員和業(yè)務(wù)接待/簽約管理員；

.6負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購置支配、人員培訓(xùn)支配、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的購買、檢測文書的

印制的審批

公司技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)

.1在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)本公司檢測業(yè)務(wù)技術(shù)工作，對技術(shù)問題負(fù)有領(lǐng)

導(dǎo)責(zé)任；

.2負(fù)責(zé)組織制定檢測項目的建立、更新、改造支配，負(fù)責(zé)組織制定新項目

開展支配和檢測設(shè)備的購置、更新、改造支配，審批儀器設(shè)備的修理，報廢和停

用申請；

.3下達(dá)全公司年度業(yè)務(wù)工作支配，檢查業(yè)務(wù)和技術(shù)工作日常管理狀況，主

持年度業(yè)務(wù)工作總結(jié)，并定期報告全公司業(yè)務(wù)工作狀況；

.4負(fù)責(zé)對檢測活動開展過程進行限制，協(xié)調(diào)檢測過程中的技術(shù)問題，評審

并簽批重要技術(shù)服務(wù)合同，組織對重大檢測事故的調(diào)查；

.5負(fù)責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書并批準(zhǔn)執(zhí)行，審批

各種質(zhì)量支配，參與質(zhì)量體系管理評審；

.6負(fù)責(zé)檢測報告書、合格證的批準(zhǔn)簽發(fā)。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)

.1審批與檢測活動有關(guān)的人員培訓(xùn)支配，并監(jiān)督實施；

.2在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)貢本公司質(zhì)量體系的建立有效運行。組織編寫質(zhì)量體

系文件并貫徹實施，對質(zhì)量活動負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

.3負(fù)責(zé)處理用戶申訴，組織對檢測質(zhì)量事故的調(diào)查，市偏離質(zhì)量體系文件

規(guī)定的活動，實行切實可行的訂正和預(yù)防措施，并監(jiān)督有關(guān)部門實施；

.4技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時，代履行報告書和合格證的批準(zhǔn)簽發(fā)。

檢測組負(fù)責(zé)人職責(zé)

.1領(lǐng)導(dǎo)本部門仔細(xì)履行《質(zhì)量手冊》規(guī)定的部門職責(zé)，履行涉及本部門質(zhì)

量活動要素管理工作；

.2負(fù)責(zé)制定本部門職能范圍內(nèi)的工作支配，并組織實施;

.3確定本部門工作人員的權(quán)責(zé)分工，并督導(dǎo)完成其本職工作;

.4管理，參與與專業(yè)技術(shù)部門相關(guān)的質(zhì)量活動。

防雷公司授權(quán)簽字人職責(zé)

.1依據(jù)《質(zhì)量手冊》和相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定，對極限范圍內(nèi)的每份證

書或報告的精確、真實、合法和適用性負(fù)全面責(zé)任；

.2在校核人員審核簽名后，負(fù)責(zé)證書報告審定、簽發(fā)；

.3有權(quán)檢查并制止不符合要求的證書、報告的發(fā)送。

.4授權(quán)簽字人識別。

質(zhì)量/平安監(jiān)督員職責(zé)

.1負(fù)責(zé)對檢測人員是否執(zhí)行相應(yīng)的計量檢定規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范進行檢

測實施監(jiān)督；

.2負(fù)責(zé)對檢測工作程序的執(zhí)行狀況進行監(jiān)督；

.3負(fù)責(zé)對檢測結(jié)果進行檢查，保證其精確無誤；

.4有權(quán)對可能存在質(zhì)量問題的檢測結(jié)果進行復(fù)檢，或要求有關(guān)人員重新檢

測；

.5負(fù)責(zé)對檢測工作中，是否執(zhí)行相應(yīng)的平安工作管理規(guī)定實施監(jiān)督；

.6有權(quán)對可能存在的平安隱患，要求檢測組暫停工作，檢查解除隱患后，

復(fù)原檢測；

.7有權(quán)對存在的平安隱患，向技術(shù)質(zhì)量主管報告，并追蹤整改狀況。

防雷檢測人員職責(zé)

.1嚴(yán)格依照《質(zhì)量手冊》和相關(guān)質(zhì)量體系義件的規(guī)定，仔細(xì)執(zhí)行有關(guān)部門

下達(dá)的檢測任務(wù)；

.2正確運用、維護和保管本崗位用于檢測的儀器設(shè)備，使其保持良好的技

術(shù)性能和現(xiàn)時有效的受控狀況；

.3保證檢測原始記錄的信息完整和相關(guān)技術(shù)資料齊全；

.4對檢測數(shù)據(jù)的精確性、正確性和證書、報告所給出信息的完整性負(fù)責(zé)。

校核人員職責(zé)

.1依據(jù)《質(zhì)量手冊》和相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定，對每份證書、報告內(nèi)容

的規(guī)范性和檢測結(jié)果（結(jié)論）的正確性、完整性，向技術(shù)質(zhì)量主管負(fù)責(zé);

.2在檢測人員簽字后，負(fù)責(zé)核對原始記錄所含信息的精確、正確性和證書、

報告所含信息與原記錄的一樣性；

?3校核無誤后，在校核欄內(nèi)簽名，若有誤，有權(quán)抵制在證書、報告上簽名。

4.2檢測平安管理制度

4.2.1檢測環(huán)境條件保障的規(guī)定

檢測環(huán)境與設(shè)施的合理配置是保證檢測工作有效開展，數(shù)據(jù)精確、牢靠、科

學(xué)、公正的基本條件。由于本公司開展的檢測工作主要在室外操作，且場所非固

定。檢測環(huán)境和設(shè)施的要求應(yīng)嚴(yán)格規(guī)定。

4.2.1.1目的

檢測環(huán)境條件，將干脆影響檢測結(jié)果的精確度，因此必需保障檢測環(huán)境條件

符合檢測要求。

4.2.1.2適用范圍

檢測機構(gòu)的檢測活動。

4.2.1.3職責(zé)

4.2.1.3.1按規(guī)定購進儀器，確保儀器處于正常工作狀態(tài)下。

4.2.1.3.2檢測員進行防雷檢測時，必需保證環(huán)境條件符合檢測要求，方允

許檢測。

4.2.1.4檢測環(huán)境條件保障程序

4.2.1.4.1設(shè)備條件保障程序

4.2.1設(shè)備的購進。檢測運用的儀器設(shè)備，必需按規(guī)定購進，應(yīng)符合國家相

關(guān)規(guī)范要求；

4.2.1設(shè)備的簽收。技術(shù)負(fù)責(zé)人在審驗所購儀器設(shè)備，符合規(guī)定要求后，方

可簽收。否則予以退換；

4.2.1設(shè)備的計量。儀器設(shè)備應(yīng)予以計量檢定，檢定達(dá)標(biāo)的設(shè)備方可投入

運用；

4.2.1入庫管理。a.儀器設(shè)備管理員應(yīng)對入、出庫的全部設(shè)備予以檢查。b.

新購進設(shè)備，計量合格的方可入庫簽收。c.儀器出庫前應(yīng)檢查其是否在運用期限

內(nèi)，超期未計量的設(shè)備不得出庫，送檢并作好記錄。d.儀器出庫前還應(yīng)檢查其整

體狀況是否良好，發(fā)覺問題的應(yīng)剛好予以修復(fù)，并作好記錄。e.運用完儀器入庫

時，也應(yīng)檢查其狀況，并做好記錄；

4.2.1測試。防雷測試時，應(yīng)由防雷檢測專業(yè)技術(shù)人員，按規(guī)定要求，運用

儀器設(shè)備進行測試。不得由非專業(yè)技術(shù)人員操作。

4.2.L4.2自然環(huán)境保障程序

4.2.1下雨天，嚴(yán)禁開展防雷檢測工作；

4.2.1當(dāng)濕度超過規(guī)定要求時，嚴(yán)禁開展防雷檢測；

4.2.1檢測現(xiàn)場，沒有符合規(guī)范要求的其他自然條件時不得開展防雷檢測。

現(xiàn)場檢測作業(yè)平安規(guī)定

檢測人員必須要有良好的工作紀(jì)律，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定要求開展工作。在檢測過

程中，檢測人員必需嚴(yán)格依據(jù)規(guī)范進行操作，依照技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的要求檢測，

不得隨意簡化操作流程。

.1高空檢測平安制度

為保證檢測數(shù)據(jù)的精確，有時需在高層建（構(gòu)）筑物（如行車、煙囪、水塔

等）頂上檢測，在檢測前應(yīng)首先了解四周有無高壓線架設(shè)，槍查梯子等工具是否

堅固牢靠，高空檢測應(yīng)運用平安帶。檢測時嚴(yán)禁向下拋擲檢測工具和其它物品，

杜絕因觸電、跌落引起人員傷亡等平安事故發(fā)生。

.2易燃易爆場所檢測平安制度

在易燃爆場所進行檢測，不準(zhǔn)帶火種、不準(zhǔn)吸煙、不準(zhǔn)著尼龍化纖類衣物、

不準(zhǔn)穿帶鐵釘鐵掌的鞋、不準(zhǔn)運用黑色工具碰撞敲打金屬物卻挫光金屬物表面，

遵守各易燃易爆場所的其它平安規(guī)定，杜絕因靜電火花引起的爆炸等平安事故發(fā)

生。

?3有毒場所檢測平安制度

在毒品倉庫檢測時，一次不要在庫內(nèi)耽擱太久，以免中毒；有規(guī)定的，還應(yīng)

運用防毒愛護用具。

.4其它場所檢測平安制度

2.4.1測試電器設(shè)備接地裝置時，嚴(yán)禁帶電作業(yè)；

2.4.2測試靜電接地時，要檢查地線是否帶電，以防漏電造成意外事故；

2.4.3雨天或測點上空有雷雨云時，禁止測試。遇中到大雨天氣，應(yīng)在雨停

二天后復(fù)原檢測，遇小雨和陣雨天氣，應(yīng)在雨停一天后復(fù)原檢測。

現(xiàn)場檢測設(shè)施與環(huán)境限制的規(guī)定

.1質(zhì)量主管全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場檢測設(shè)施與環(huán)境要求落實實施狀況，深化各檢測

組了解和解決實施中存在的問題，監(jiān)促整改措施的落實；

.2檢測組長，具體負(fù)責(zé)各小組現(xiàn)場檢測設(shè)施與環(huán)境要求的實行，并就落實

狀況（重點是存在問題與整改措施）向質(zhì)量主管寫出書面報告；

.3受質(zhì)量主管的托付，各檢測組質(zhì)量/平安監(jiān)督員，負(fù)責(zé)各自所在檢測組在

檢測工作中實行現(xiàn)場檢測設(shè)施與環(huán)境要求狀況的監(jiān)督，有權(quán)制止或向質(zhì)量主管報

告違規(guī)行為。

4.3事故分析報告制度

4.3.1事故種類分析

就種類而言，大致可分為以下幾類：儀器、設(shè)備事故，平安事故，交通事故

三大類。

4.3.1.1儀器、設(shè)備事故。此類大致可分為兩種狀況，一種是人為的儀器、

設(shè)備損環(huán)、或不按技術(shù)要領(lǐng)操作造成的平安事故。另一種是非人為因素的儀器、

設(shè)備自然事故。

4.3.1.2平安事故。這類事故有人為和非人為兩種表現(xiàn)形式。一種是不按操

作程序操作儀器、設(shè)備造成的平安事故，或是不遵守平安制度、違章作業(yè)造成的

平安事故。二是自然因素造成的平安事故。

4.3.1.3交通事故?？煞謨煞N狀況考慮，即主觀貢任和客觀貢任事故。

主觀責(zé)任事故主要是司機不遵守交通規(guī)則造成的事故，客觀事故是他人違反

交通規(guī)則造成事故。

4.3.2事故報告處理程序

4.3.2.1事故報告。事故一旦發(fā)生，有關(guān)責(zé)任人或現(xiàn)場人員，應(yīng)馬上向技術(shù)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人或公司負(fù)責(zé)人匯報狀況。

4.3.2.2現(xiàn)場調(diào)查。技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到事故報告后，應(yīng)馬上趕赴現(xiàn)場,

調(diào)查狀況，分析事故緣由；現(xiàn)場解決問題并做記錄。

4.3.2.3定性分析。公司負(fù)責(zé)召集各部門負(fù)責(zé)人召開事故分析會，聽取現(xiàn)場

調(diào)查人員的匯報，分析事故緣由，確定事故性質(zhì)。

4.3.3事故處理

4.3.3.1非人為因素或客觀緣由造成的事故，要仔細(xì)查找緣由，晝避開以后

發(fā)生類似事故。如非人為緣由造成的儀器、設(shè)備事故，或非主觀緣由造成的平安、

交通事故。

4.3.3.2如因不按操作技術(shù)要領(lǐng)、不遵守平安生產(chǎn)制度和工作馬虎大意造成

的人為主觀責(zé)任事故，要從重懲罰。一是通報指責(zé)，二是行政處分（警告、記過、

吊銷上崗證），三是依據(jù)事故造成損失的大小，由干脆責(zé)任人擔(dān)負(fù)50%^100%的

經(jīng)濟損失。

4.3.3.3事故處理的全套資料，由相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人整理，處理看法形

成和事故善后工作完成后，由公司負(fù)責(zé)人簽字，交檔案室存檔復(fù)查。對造成事故

的主要責(zé)任者，要將事故處理結(jié)果納入其個人考核的重要內(nèi)容。

4.4檢測資料保管和保密制度

4.4.1資料、檔案的分類

依據(jù)各種技術(shù)資料和檔案的重要性、時效性進行分類歸檔，具體可分為五大

類。

4.4.1.1一類：政策、法規(guī)類。國家、部門和各級人民政府頒布制定的政策、

法令、法規(guī)、規(guī)范性文件、確定等。

4.4.1.2二類：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類。①國家、部門與地方各級技術(shù)監(jiān)督部門頒布制

定的質(zhì)量技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)定、參考標(biāo)準(zhǔn)等。②本公司制定的設(shè)計、

施工實施細(xì)則，《質(zhì)量管理手冊》和《防雷設(shè)施工程質(zhì)量管理手冊》。

4.4.1.3三類：儀器、設(shè)備等。

4.4.1.3.1儀器設(shè)備購置支配、驗收、修理、報廢狀況記錄等。

4.4.1.3.2儀器設(shè)備的運用說明書、檢定證、保修卡、計量合格證等。

4.4.1.3.3儀器設(shè)備的運用狀況登記記載。

4.4.1.4四類：用戶資料類。

4.4.1.4.1各種合同、協(xié)議、質(zhì)量異議質(zhì)疑材料、異議處理看法。

4.4.1.4.2各處現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)、通知、技術(shù)報告等。

4.4.1.5五類：綜合管理類。

4.4.1.5.1工作人員基木狀況記載、工作支配、會議記錄，請示報告，批復(fù),

批審文本等。

4.4.1.5.2考勤、獎懲、培訓(xùn)、考核、業(yè)務(wù)活動等方面的記載。

4.4.2保管期限

4.4.2.1一、二、三類檔案資料保存期最少應(yīng)不低于八年。四類檔案資料保

存不低于三年，五類檔案資模永久保存。

4.4.2.2對達(dá)到規(guī)定保存期限的檔案資料，由管理員登記造冊，信息部負(fù)責(zé)

人審核監(jiān)定，并提出處理看法后，報公司負(fù)責(zé)人審批并監(jiān)督銷毀。

4.4.3資料檔案室管理

4.4.3.1資料管理員對于與防雷有關(guān)的信息，必需剛好收集、整理歸檔。

4.4.3.2本公司資料檔案室的資料，原則上只對本公司設(shè)計人員和工程施工

人員開放，其它人一般不得借閱、查詢，外人查詢必需經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意。

4.4.3.3借閱檔案資料須由信息部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在管理員處登記借閱。借閱

正在實施和竣工后不滿一年的工程設(shè)計、施工資料，須以本公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

借閱登記內(nèi)容：借閱人姓名、資料名稱、份數(shù)、用途、歸還時間。

4.4.3.4資料檔案室嚴(yán)禁無關(guān)售貨員進出，資料管理員不得利用職務(wù)之便，

帶閑雜人員進入資料室。

4.4.3.5借閱、查詢資料，務(wù)必保持資料的整齊，不得在資料上批注、畫涂,

以保證資料的完整。

4.4.4資料檔案平安制度

4.4.4.1檔案由管理員負(fù)責(zé)用專柜存放，并做好防火、防蟲、防鼠、防塵、

防盜的“五防”工作。

4.4.4.2進入資料室的人員不準(zhǔn)帶打火機等到火種入室，更不能在室內(nèi)吸

煙。

4.4.4.3資料室必需有防火的消防器具，供電線路等必需定期進行檢查。

4.4.4.4資料室必需干燥通風(fēng)，嚴(yán)禁利用潮濕的房屋作資料室，以免造成資

料的損失和數(shù)據(jù)的丟失。

4.4.5保密事項

4.4.5.1資料檔案室管理員不得向任何人泄露所看到的資料內(nèi)容。

4.4.5.2嚴(yán)格遵守國家有關(guān)“技術(shù)檔案室必需嚴(yán)格貫徹黨和國家的保密政策

和保密制度，維護技術(shù)檔案的平安和國家的機密”等規(guī)定，實行借閱技術(shù)資料審

批登記制度。

4.4.5.3閑雜人員一律不準(zhǔn)進入資料室，以免造成資料丟失。

4.5儀器設(shè)備管理制度

4.5.1儀器和設(shè)備質(zhì)量的限制

4.5.1.1概述

用于檢測工作的儀器設(shè)備的正確配備是保證本公司質(zhì)量方針貫徹和工作順

當(dāng)開展的基本物質(zhì)條件。本公司依據(jù)所開展的檢測項目，配備所需的設(shè)備，加強

監(jiān)管，使之始終處于受控狀態(tài)，確保其技術(shù)性能滿足工作要求。檢測組負(fù)責(zé)按項

目的設(shè)備配置要求，購置設(shè)備，負(fù)責(zé)相關(guān)檔案的建立和維護，負(fù)責(zé)對設(shè)備的狀態(tài)

進行受控管理。檢測人員負(fù)責(zé)設(shè)備的運用、維護。

4.5.1.2儀器設(shè)備的配置

4.5.1.2.1本公司依據(jù)開展檢測項目的須要，依據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求，配

置了相應(yīng)的儀器設(shè)備，并對技術(shù)實力進行了科學(xué)的分析和確認(rèn)。

4.5.1.2.2檢測組提出建立檢測新項目申請，應(yīng)提出可行性報告。技術(shù)、質(zhì)

量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)審批的建標(biāo)項目由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)按計量認(rèn)證考核規(guī)范要求報上

級主管部門申請考核，并負(fù)責(zé)建立相應(yīng)檔案。

4.5.I.2.3辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備檔案管理，并負(fù)貢組織計量認(rèn)證/認(rèn)可換證工作，

保證全部項目均在認(rèn)證/認(rèn)可合格證附件上體現(xiàn)，儀器設(shè)備在有效周期內(nèi)運用。

4.5.1.3儀器設(shè)備的購置、運用、維護保養(yǎng)和計量檢定

4.5.1.3.1儀器設(shè)備的購置

檢測組是儀器設(shè)備的運用部門，有關(guān)儀器設(shè)備的申購支配匯總，購進儀器設(shè)

備的驗收等工作按設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行。辦公室負(fù)責(zé)選購供應(yīng)和建立設(shè)備登記

帳。

4.5.L3.2儀器設(shè)備的運用

4.5.1.3.2.1測量設(shè)備、試驗設(shè)備和協(xié)助設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)日常維護和保

管，且應(yīng)按本手冊的有關(guān)規(guī)定進行量值溯源。精密測試儀器的運用和保管人必需

經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格，持有相關(guān)上崗證件后，方可獨立操作運用。儀器設(shè)備的運

用者均應(yīng)嚴(yán)格按儀器設(shè)備有關(guān)操作程序運用儀器設(shè)備。運用中應(yīng)確保設(shè)備證書的

副本剛好得到修正并防止發(fā)生無效的調(diào)整。

4.5.1.3.2.2儀器設(shè)備以儀器名稱和出廠編號作為唯一性標(biāo)識，對未標(biāo)明出

廠編號的，應(yīng)用粘貼的方法自編號。

4.5.1.3.3儀器設(shè)備的維護保養(yǎng)

4.5.1.3.3.1儀器設(shè)備保管人員應(yīng)定期維護保養(yǎng)儀器設(shè)備，以確保儀器設(shè)備

不出現(xiàn)因受潮、保養(yǎng)不善造成的故障，隨時處于良好的工作狀態(tài)。在送檢和現(xiàn)場

檢測中，應(yīng)留意儀器設(shè)備的運輸平安，包裝合理，輕拿輕放。

4.5.1.3.3.2儀器設(shè)備閱歷證需修理時，儀器設(shè)備保管人應(yīng)書面提出申請，

辦公室負(fù)責(zé)人審核后，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。辦公室組織有關(guān)技術(shù)人員修理。儀器

設(shè)備修復(fù)后，須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格方可運用。

4.5.1.3.3.3檢測用主要儀器設(shè)備的更換，由技術(shù)、質(zhì)量主管論證，確認(rèn)達(dá)

不到原精度等級要求的應(yīng)剛好支配經(jīng)費更新，報辦公室辦理更換申報手續(xù)。

4.5.1.3.3.4儀器設(shè)備的報損、報廢，依據(jù)設(shè)備可溯源性管理程序中規(guī)定執(zhí)

行。

4.5.1.3.4儀器設(shè)備的計量檢定

檢測儀器設(shè)備應(yīng)定期進行計量檢定，只有檢定達(dá)標(biāo)的儀器設(shè)備方可投入檢測

工作中運用。

4.5.2校準(zhǔn)和檢測方法質(zhì)量的限制

4.5.2.1概述

檢測方法的合理選擇是保證檢測工作質(zhì)量的基本條件之一。本公司與檢測工

作有關(guān)的人員必需嚴(yán)格依據(jù)國家頒布的有關(guān)技術(shù)文件、規(guī)范和本公司制定的防雷

裝置檢測質(zhì)量管理手冊等開展工作。

4.5.2.2檢測方法的選擇

4.5.2.2.1防雷裝置檢測的依據(jù)及方法通常是國家的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程，本公

司的檢測人員應(yīng)針對受檢方托付本公司進行的防雷裝置檢測須要編寫《檢測大

綱》。

4.5.2.2.2檢測大綱形式及內(nèi)容依據(jù)檢測工作操作規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。

4.5.2.3檢測方法的受控管理

4.5.2.3.1本公司檢測人員應(yīng)運用受控有效的檢測方法，辦公室應(yīng)保證檢測

人員能便利得到這類技術(shù)文件。

4.5.2.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)常常檢查檢測現(xiàn)場在用的技術(shù)文件，確保各檢

測組各類人員運用的技術(shù)文件均現(xiàn)時有效。檢測組負(fù)責(zé)定期對自編的受控技術(shù)文

件的有效性進行檢查，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定期對外來技術(shù)文件的現(xiàn)行有效性進行檢

查。

4.5.2.4檢測數(shù)據(jù)的限制

任何通過干脆的、間接的測量或經(jīng)過肯定的計算方法獲得的檢測結(jié)果，必需

通過校核人員校核。校核的主要內(nèi)容包括：

4.5.2.4.1檢測依據(jù)方法的正確有效性；

4.5.2.4.2采納的計算公式和計算過程正確性；

4.5.2.4.3檢測結(jié)果和有關(guān)信息記錄的完整性和合理性。

4.5.2.5檢測過程中發(fā)生異樣狀況的處理

4.5.2.5.1在檢測工作過程中發(fā)生環(huán)境條件失控、檢測儀器設(shè)備故障等異樣

狀況影響檢測工作正常進行時，應(yīng)馬上停止工作，并依據(jù)狀況實行相應(yīng)的補救措

施，防止事態(tài)擴大。

4.5.2.5.2異樣狀況解除后，有關(guān)部門應(yīng)按相應(yīng)的要求組織驗收，合格后方

可復(fù)原檢測工作。對發(fā)生異樣狀況前已采集到的檢測數(shù)據(jù)應(yīng)依據(jù)所發(fā)生的異樣狀

況對檢測參數(shù)測量過程的影響狀況進行確定。

4.5.2.6現(xiàn)場檢測的質(zhì)量限制措施

4.5.2.6.1進行現(xiàn)場檢測時必需對工作場所的環(huán)境條件加強監(jiān)測，用于進行

現(xiàn)場檢測服務(wù)的儀器設(shè)備，其搬運、安裝、調(diào)整、運用等環(huán)節(jié)均應(yīng)加強質(zhì)量限制,

并制定切實可行的現(xiàn)場操作規(guī)程。

4.5.2.6.2在現(xiàn)場檢測過程中，檢測人員應(yīng)對防雷裝置狀態(tài)加強限制，必要

時主動尋求受檢方的協(xié)作支持，實行適當(dāng)?shù)钠桨泊胧┯枰员ＷC。

4.5.2.6.3各檢測組應(yīng)依據(jù)實際狀況制定適合的現(xiàn)場檢測方法，當(dāng)部分要求

難以滿足而受檢方急需時可按本手冊的相關(guān)規(guī)定辦理偏離質(zhì)量體系文件的例外

許可。

4.5.2.6.4具體工作按木公司檢測工作程序和處理例外狀況的工作程序的

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.5.2.7采納計算機和巨動化設(shè)備進行檢測的規(guī)定

4.5.2.7.1對用于檢測的計算機和自動化設(shè)備中初次應(yīng)用的計算機軟件，應(yīng)

由檢測組組織對其技術(shù)性能、功能與相應(yīng)檢測方法的符合性、數(shù)據(jù)處理及轉(zhuǎn)換的

正確性和穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)的完整性和平安保密性等進行驗證、評估，并記錄歸檔。

具體按本公司計算機（含自動化設(shè)備）運用、維護和軟件管理程序執(zhí)行。

4.5.2.7.2用于檢測的計算機軟件均應(yīng)有文件化的編制說明和操作指導(dǎo)書，

并按本公司文件管理規(guī)定執(zhí)行。

4.5.3設(shè)備管理規(guī)定

4.5.3.1目的

確保設(shè)備運行狀態(tài)良好受控，從而為受檢單位供應(yīng)精確牢靠的數(shù)據(jù)。

4.5.3.2適用范圍

適用于設(shè)備可溯源性的管理與限制。

4.5.3.3職責(zé)

4.5.3.3.1辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備的購置、建帳、建庫、調(diào)配、標(biāo)記管理、檔案管

理等，制定周期檢定/校準(zhǔn)支配。

4.5.3.3.2儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)驗收、運用、維護、周期檢定、標(biāo)記填寫粘

貼。

4.5.3.3.3檢測組負(fù)責(zé)組織與溯源性有關(guān)的比對和實力驗證。

4.5.3.4設(shè)備管理工作程序

4.5.3.4.1設(shè)備的購置

4.5.3.4.1.1檢測組依據(jù)所開展檢測工作須要，向辦公室提出購置儀器設(shè)備

申請，并填寫《儀器設(shè)備購置申請表》，經(jīng)檢測組技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)證、公司分

管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，由辦公室負(fù)責(zé)選購。

4.5.3.4.1.2選購人員應(yīng)依據(jù)申請表中的技術(shù)要求選擇價格合理、質(zhì)量牢

靠的產(chǎn)品，一般狀況下干脆從生產(chǎn)廠家訂貨。

4.5.3.4.1.3貨到后必需經(jīng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按相關(guān)規(guī)范和合同要求驗收，

并填寫《設(shè)備驗收報告》，驗收合格方能交付運用。

4.5.3.4.1.4由儀器設(shè)備管理員建帳并將有關(guān)信息輸入設(shè)備數(shù)據(jù)庫，全部技

術(shù)資料應(yīng)歸檔保存。

4.5.3.4.2設(shè)備運用維護管理

4.5.3.4.2.1檢測運用儀器設(shè)備應(yīng)按國家規(guī)程或規(guī)范進行檢定，合格方可投

入運用。

4.5.3.4.2.2依據(jù)校準(zhǔn)/檢定、比對或驗證結(jié)果粘貼可用性標(biāo)識，可用性標(biāo)

識有合格證、準(zhǔn)用證和停用證。

4.5.3.4.2.3凡符合下列條件的檢測儀器設(shè)備以及其他協(xié)助設(shè)備，均運用合

格證。

a經(jīng)計量檢定，結(jié)論為合格；

b經(jīng)檢測，結(jié)論為合格或符合要求；

c經(jīng)符合程序的校準(zhǔn)，其校準(zhǔn)結(jié)果均在規(guī)定的技術(shù)要求范圍內(nèi)；

da至c因故不能實現(xiàn)，經(jīng)過比對驗證證明其技術(shù)性能符合規(guī)定要求；

e經(jīng)符合規(guī)定的檢查具有有效結(jié)論的記錄。

4.5.3.4.2.4準(zhǔn)用證

a對于多功能設(shè)備，經(jīng)檢定、檢測，包括校準(zhǔn)和比對驗證試驗，證明其部分

功能技術(shù)性能符合規(guī)定的要求，其余部分功能又不影響檢測的質(zhì)量；

b對于多功能的設(shè)備只進行了所需的功能檢定、檢測或檢查，包括校準(zhǔn)和比

對驗證試驗，證明白這部分功能的技術(shù)性能符合規(guī)定的要求；

c計量器具獲準(zhǔn)降級運用。

4.5.3.4.2.5停用證

a超過檢定/校準(zhǔn)有效期限；

b已損壞或功能不正常；

c經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不符合要求。

4.5.3.4.2.6上述標(biāo)記應(yīng)有如下信息：

a設(shè)備的編號；

b設(shè)備的證書或報告的批準(zhǔn)日期或檢查、試驗的日期（有記錄的）；

c有效期終止時間；

d對儀器狀態(tài)進行技術(shù)確認(rèn)的機構(gòu)名稱；

e負(fù)責(zé)對設(shè)備受控狀態(tài)進行確認(rèn)的檢查人員的姓名；

f對準(zhǔn)用證應(yīng)有準(zhǔn)予運用的范圍、等級或功能；

g對停用證應(yīng)有起先停用日期和停用狀態(tài)正式確認(rèn)日期。

4.5.3.4.2.7全部設(shè)備必需每周進行一次維護保養(yǎng)，在濕度大的季節(jié)需酌情

增加次數(shù)，儀器運用說明書有維護保養(yǎng)方法的按其執(zhí)行，沒有具體規(guī)定的電子設(shè)

備進行清潔與通電保養(yǎng)，其他設(shè)備、器具進行清潔、涂油、去濕等保養(yǎng)。

4.5.3.4.2.8任一設(shè)備在運用中出現(xiàn)過載或操作錯誤，或顯示結(jié)果可疑，或

經(jīng)校準(zhǔn)/檢測不合格時，應(yīng)馬上停止運用，并貼上“停用證”，運用人員應(yīng)剛好報

告檢測組負(fù)責(zé)人。檢測組負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進行確認(rèn)。必要時報告公司技術(shù)負(fù)

責(zé)人。經(jīng)確認(rèn)應(yīng)修理的，按修理條款辦理；確認(rèn)無法修復(fù)需報廢的，應(yīng)從運用檢

測組取出，集中存放。

4.5.3.4.3設(shè)備的管理

4.5.3.4.3.1已建立的設(shè)備數(shù)據(jù)庫，年底與財務(wù)對帳并做報表。

4.5.3.4.3.2設(shè)備需修理時，由設(shè)備運用人填寫《儀器沒備修理申請表》，

經(jīng)檢測組負(fù)責(zé)人審核、辦公室確認(rèn)，報公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后支配修理。修理狀

況由儀器設(shè)備管理員在《儀器設(shè)備履歷表》中進行記載。

4.5.3.4.3.3停用設(shè)備無法修復(fù)的應(yīng)剛好轉(zhuǎn)帳從“在用”轉(zhuǎn)入“停用”，并

集中存放。

4.5.3.4.3.4儀器設(shè)備的報損報廢，應(yīng)由運用部門填寫《儀器設(shè)備報廢申請

表》。

4.5.3.4.4技術(shù)檔案

4.5.3.4.4.1技術(shù)檔案為設(shè)備檔案。

4.5.3.4.4.2儀器設(shè)備檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a儀器設(shè)備履歷表。表中的內(nèi)容為檔案書目、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠

家、儀器設(shè)備編號、出廠編號、購置日期、所在房號、價格、技術(shù)指標(biāo)、用途、

驗收狀況、保管人、運用人、檢定記錄、故障檢修記錄、報廢記錄；

b制造廠供應(yīng)的運用說明書或自制儀器設(shè)備的研制技術(shù)報告及圖紙;

c周期檢定/校準(zhǔn)狀況的記錄及相應(yīng)的有效證書或報告

4.5.3.5可溯源性管理工作程序

4.5.3.5.1由辦公空建立檢定、校準(zhǔn)和檢測設(shè)備，比對設(shè)備、協(xié)助設(shè)備檔案。

4.5.3.5.2儀器設(shè)備管理員每年打印下年周期送檢總表和各檢測組送檢分

表，于15日之前發(fā)到相關(guān)檢測組，儀器保管人員將到周期的設(shè)備送到相應(yīng)單位

或部門檢定/校準(zhǔn)，技術(shù)主管督促按時完成。

4.5.3.5.3儀器設(shè)備管理員將儀器設(shè)備的檢定證書、校準(zhǔn)報告的檢定證書原

件及儀器設(shè)備產(chǎn)品說明書原件交文件/檔案管理員登記建檔，存放公司檔案室管

理。

4.5.3.6質(zhì)量記錄

4.5.3.6.1儀器設(shè)備購置申請表

4.5.3.6.2儀器設(shè)備驗收表

4.5.3.6.3儀器設(shè)備運用記錄

4.5.3.6.4儀器設(shè)備修理申請表

4.5.3.6.5儀器設(shè)備報廢申請表

4.5.3.6.6儀器設(shè)備履歷表

4.6技術(shù)檔案管理制度

4.6.1目的

記錄和報告是檢測結(jié)果的記實，是今后質(zhì)量體系內(nèi)部審核、管理評審的主要

內(nèi)容，不得隨意改動，因此要有一套嚴(yán)格的管理程序。

4.6.2適用范圍

防雷檢測的記錄和報告管理。

4.6.3職責(zé)

4.6.3.1防雷檢測技術(shù)人員必需保證檢測數(shù)據(jù)的精確、真實和公正。

4.6.3.2檔案管理人員，應(yīng)保證記錄和報告的完整性。

4.6.4記錄和報告管理程序

.1數(shù)據(jù)處理程序

.1.1原始記錄是檢測結(jié)果的記實，不允許隨意的更改，不許刪減，對個別

異樣值的處理，應(yīng)按檢測方法的要求，增加檢測次數(shù)確認(rèn);

.1.2各檢測項目原始記錄字跡要工整清楚，內(nèi)容要填寫整齊，應(yīng)有檢測人

員校對和復(fù)核人員簽名；

.1.3原始記錄如確須要更改，作廢數(shù)據(jù)應(yīng)劃兩條同等線，將正確數(shù)據(jù)填寫

上方，加蓋更改人印章；

.1.4檢測數(shù)據(jù)填寫在《防雷裝置檢測報告書》上；

.L5對不合要求的檢測數(shù)據(jù)，應(yīng)在檢測報告書中照實反映。

.2報告的出具程序

.2.1檢測報告表、檢測合格證采納統(tǒng)一格式，由質(zhì)量主管、技術(shù)主管審核

簽發(fā)；

.2.2檢測報告表一式兩分，用鋼筆填寫，一份交被檢測單位保存，一份交

檔案室內(nèi)存檔；

.2.3送達(dá)被檢測單位負(fù)責(zé)人簽字，被檢單位應(yīng)在限期內(nèi)按要求整改完畢，

申請復(fù)查；

.2.4在接到被檢單位的復(fù)檢申請后，由原檢測組按技術(shù)要求全面進行復(fù)檢，

重新填寫檢測報告表，按有關(guān)手續(xù)簽發(fā)檢測合格證。

.3記錄和報告檔案管理程序

.3.1全部記錄利報告書，經(jīng)質(zhì)量主管、技術(shù)主管審核，運用完后，必需交

由檔案室統(tǒng)一歸檔。并作好記錄；

.3.2檢測記錄和報告不得隨意借閱，必需查閱時，需作好登記工作。并不

得變動、損壞和遺失。

4.6.5記錄質(zhì)量的管理規(guī)定

4.6.5.1記錄的分類

4.6.5.1.1本公司與檢測質(zhì)量活動有關(guān)的記錄分為技術(shù)記錄、質(zhì)量記錄兩大

類。

4.6.5.1.2技術(shù)記錄是進行檢測組得數(shù)據(jù)和信息的積累。主要有檢測過程的

原始視察、導(dǎo)出數(shù)據(jù)（簡稱原始記錄）、工作單、合同、檢測報告的副本以及與

檢測工作相關(guān)的技術(shù)設(shè)計圖紙、說明等資料。

4.6.5.1.3質(zhì)量記錄是客觀反映質(zhì)量或質(zhì)量體系運行過程的信息載體。主要

有內(nèi)部審核和管理評審的記錄和報告、質(zhì)量監(jiān)督、運行檢查、設(shè)備和計量標(biāo)準(zhǔn)檔

案、人員培訓(xùn)記錄檔案、申訴以及訂正措施或預(yù)防措施等記錄。

4.6.5.2記錄的保存和保密

4.6.5.2.1全部記錄必需由各相關(guān)部門指定的人員妥當(dāng)保存在具有防止損

壞、變質(zhì)、丟失的相宜環(huán)境的設(shè)施中，并按規(guī)定的保存期限俁存。記錄保管期限

一般規(guī)定為3年，對記錄中涉及防雷工程施工驗收或重大質(zhì)量事故的，其保管期

限為長期。記錄超過保管期限，應(yīng)由記錄檔案的保管部門造冊報請公司質(zhì)量負(fù)責(zé)

人批準(zhǔn)，予以處理。

4.6.5.2.2涉及受檢方的記錄應(yīng)實行保密措施。對記錄的維護管理、查閱或

借閱應(yīng)符合本公司愛護受檢單位信息和全部權(quán)的規(guī)定和文件的管理規(guī)定和要求。

4.6.5.3原始記錄的內(nèi)容與要求

4.6.5.3.1原始記錄主要有視察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算，測量時的被測件標(biāo)識，

檢測或檢測人員的簽名。每份原始記錄應(yīng)清楚、明白，包含足夠的信息，有利于

分析影響不確定度的因素以保證檢測過程能夠再現(xiàn)。標(biāo)準(zhǔn)或檢測大綱有明確規(guī)定

的，應(yīng)按規(guī)定的要求執(zhí)行。

4.6.5.3.2原始記錄的填寫人員應(yīng)精確、完整、客觀地逐項填寫記錄內(nèi)容。

原始記錄發(fā)生錯誤時對每個錯誤只能劃改，并由修改人員簽字或蓋章以負(fù)責(zé)。原

始記錄和數(shù)據(jù)處理執(zhí)行檢測原始記錄填寫及數(shù)據(jù)更改的規(guī)定。計算機采集數(shù)據(jù)

時，也應(yīng)實行類似方法避開丟失或更改原始數(shù)據(jù)。

4.6.6檢測報告質(zhì)量的管理規(guī)定

4.6.6.1概述

檢測報告是本公司向受檢單位供應(yīng)的最終產(chǎn)品，也是本公司工作質(zhì)量的最終

體現(xiàn)，各有關(guān)部門和人員對進行的每一項檢測的結(jié)果應(yīng)精確、清楚和客觀地報告。

4.6.6.2檢測報告的形式

依據(jù)本公司擔(dān)當(dāng)檢測任務(wù)的性質(zhì)及檢測的結(jié)果，本公司為受檢單位出具的檢

測報告主要分為建（構(gòu)）筑物防雷檢測報告、新建建筑物驗收檢測報告、易燃易

爆場所防雷防靜電檢測報告、計算機場所防雷檢測報告、電涌愛護器測試報告等

五類。

4.6.6.3檢測報告的內(nèi)容與要求

4.6.6.3.1檢測報告的內(nèi)容

檢測報告應(yīng)包括受檢方要求的全部信息和說明檢測結(jié)果所必需的信息及所

運用的方法要求的全部信息每份檢測報告至少應(yīng)包括的基木信息應(yīng)符合準(zhǔn)則中

對報告的要求。即運用簡化的方式出具證書報告時，按規(guī)定要求的基本信息也應(yīng)

能隨時獲得。

4.6.6.3.2檢測報告的基本要求

4.6.6.3.2.1檢測報告的填寫應(yīng)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及本公司檢測報告

書的填寫及更正規(guī)定；

4.6.6.3.2.2檢測報告中運用的術(shù)語、定義應(yīng)與現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)

規(guī)范一樣；

4.6.6.3.2.3檢測報告應(yīng)運用國家法定計量單位；

4.6.6.3.2.4檢測報告中的數(shù)據(jù)處理及表達(dá)式應(yīng)符合現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、

技術(shù)規(guī)范的要求；

4.6.6.3.2.5檢測報告加蓋印章，應(yīng)符合檢測印、證管理程序規(guī)定。

4.6.6.3.2.6檢測報告若包含分包項目應(yīng)明確標(biāo)明，必要時可具體說明。

4.6.6.4檢測報告的格式

國家有明確格式要求的檢測報告，按其要求編制。沒有格式要求的檢測報告

的編制應(yīng)符合本公司檢測報告的填寫及更改規(guī)定。

4.6.6.5檢測報告的發(fā)布

檢測報告發(fā)布，傳送部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收發(fā)檢測報告的管理，并按記錄和

報告管理程序規(guī)定發(fā)布、傳送檢測報告。

4.6.6.6檢測報告的更正和保密措施

4.6.6.6.1檢測報告的更正是指本公司已簽發(fā)批準(zhǔn)的檢測報告送達(dá)受檢單

位后，因出現(xiàn)以下狀況之一，本公司需對該檢測報告進行的更正或補充。

4.6.6.6.1.1發(fā)覺證書或報告對應(yīng)的檢測設(shè)備出現(xiàn)了問題，且已影響到該檢

測報告所涉及的檢測結(jié)果；

4.6.6.6.1.2發(fā)覺由于采納了不正確或不完善的檢測方法，導(dǎo)致檢測結(jié)果有

誤；

4.6.6.6.1.3發(fā)覺出具的檢測報告有其它錯誤;

4.6.6.6.1.4為滿足受檢單位的合理要求。

4.6.6.6.2證書或報告的更正應(yīng)采納以下兩種形式：

4.6.6.6.2.1發(fā)布一個新檢測報告，以替代原檢測報告。這份新的檢測報告

應(yīng)有新的編號，并標(biāo)明替代的舊檢測報告號；

4.6.6.6.2.2以“證書或報告的更改或補充的通知”的形式通知受檢單位（尤

其