管道責任公司手冊

管道責任公司Q/GD.A—2015

質(zhì)量管理體系文件

質(zhì)量手冊

受控編號：01

持有者：

2015年10月30日發(fā)布2015年U月01日實施

管道責任公司

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質(zhì)量手冊

第一版

編制：2015年10月10日

審核：2015年10月20日

批準：2015年10月30日

公司地址：電話:

傳真：

郵編：

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施

管道責任公司

目錄

早不內(nèi)容頁碼

批準頁

目錄

01發(fā)布令6

02任命書7

03刖S

04術(shù)語和定義10

05引用標準10

06系統(tǒng)適用范圍11

1管理職責

1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

1.2質(zhì)量保證體系組織

1.3職責、權(quán)限

1.4管理評審

2質(zhì)量保證體系文件

2.1質(zhì)量手冊

2.2程序文件

2.3作業(yè)（工藝）文件質(zhì)量記錄

2.4質(zhì)量計劃

3文件和記錄控制

3.1文件控制

3.2記錄捽制

4合同控制

5設(shè)計控制

6材料、零部件控制

7作業(yè)（工藝）控制

8焊接控制

9熱處理控制

10無損檢測控制

11理化檢驗控制

章節(jié)內(nèi)容頁碼

12檢驗與試驗控制

13設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制

14不合格品（項）控制

15質(zhì)量改進與服務(wù)

16人員培訓、考核及其管理

17其他過程控制

18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度

修改頁

附圖A錦州鍋爐行政組織機構(gòu)圖

附圖B壓力管道安裝質(zhì)量保證系統(tǒng)圖

附圖c質(zhì)量保證體系要求職能責任分配表

附圖D質(zhì)量控制系統(tǒng)?覽表

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01發(fā)布令

公司Q/GD.A-2015《質(zhì)量手冊》，是根據(jù)《中華人民共和

國特種設(shè)備安全法》、TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝

改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、參照TSGD0001-2009《壓

力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)定》、TSGD3001-2009《壓力管道安裝

許可規(guī)則》規(guī)定制定的。

本質(zhì)量手冊是我公司壓力管道安裝的綱領(lǐng)性文件；是全體

員工在壓力管道安裝、檢驗等過程中實施質(zhì)量活動的行為準則

和基本法規(guī)，也是向社會、顧客及有關(guān)組織證實公司滿足要求

的能力及持續(xù)改進壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的見證文件。本

質(zhì)量手冊通過評審現(xiàn)予以批準頒布，自2015年10月25日起

開始實施。

總經(jīng)理（簽字）:

2015年10月15日

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施

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02任命書

根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命副總經(jīng)理**同志為壓力管道安裝質(zhì)

量保證工程師，履行質(zhì)量保證工程師職責，行使質(zhì)量保證工程

師權(quán)利。

各相關(guān)部門應(yīng)密切配合其工作，使壓力管道安裝質(zhì)量保證

體系不斷完善，使壓力管道安裝工程質(zhì)量不斷提高。

總經(jīng)理（簽字）:

2015年10月15日

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03前言

***管道有限公司，是經(jīng)***市批準，審批的市政壹級總承包資

質(zhì)施工企業(yè)，注冊資金***萬元。可獨立總承包城市道路、橋梁、

公共廣場工程及市政公用管級等市政公用工程的施工及服務(wù)，是

錦州市政工程施工的重點企業(yè)一。

公司現(xiàn)有員工***人，其中各類管理、專技術(shù)人員***人，具有

高級職稱的***人，中級職稱的工程技術(shù)人員***人，無損檢測專

業(yè)人員***人，持證焊工***人（氨弧焊工***人）管工***人，電

工***人，質(zhì)檢員***人，安全員***人。

公司現(xiàn)有辦公場地共計***平方米，壓力管道安裝專設(shè)庫房***

平方米，一、二級焊材庫***平方米。

公司現(xiàn)有壓力管道安裝設(shè)備符合TSGD3001-2009安裝設(shè)備與

檢驗儀器設(shè)備要求。共計**臺套。

公司建設(shè)重視提高質(zhì)量管理水平，不斷完善采購、施工、驗收

等全過程的質(zhì)量管理體系，為顧客、為社會奉獻安全和高質(zhì)量的

產(chǎn)品，并提供高標準的服務(wù)。

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04術(shù)語和縮寫

04.1本手冊采用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19000-2008idtISO

9000；2005標準中術(shù)語。

04.2其它術(shù)語采用壓力管道安裝的專業(yè)術(shù)語

05引用標準

05.1《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》

05.2TSGD0001-2009《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

05.3TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》

05.4TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基

本要求》

05.5TSGZ6002-2013《特種設(shè)備焊接操作人員考核細則》

05.6TSGZ8001-2013《特種設(shè)備無損檢測人員考核規(guī)則》

05.7GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》

05.8GB/T19000-2008idtISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

05.9CJJ28-2014《城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程施工及驗收規(guī)范》

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06體系適用范圍

06.1總則

本手冊是依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量

保證體系基本要求》、參照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、TSG

D0001-2009《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、TSGD3001-2009《壓力管道

安裝許可規(guī)則》的要求制定的。

本《質(zhì)量手冊》總體描述公司壓力管道安裝的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、管

理職責、質(zhì)量活動的主要內(nèi)容，適用于壓力管道安裝質(zhì)量的保證活動，是各

部門和每個員工從事壓力管道安裝的質(zhì)量工作準則，是質(zhì)量管理體系運行應(yīng)

遵循的質(zhì)量法規(guī)。

06.2應(yīng)用

本手冊適用于公司所承建的壓力管道安裝GB2(2)級范圍內(nèi)壓力管道安

裝過程控制。

06.3公司承建的壓力管道安裝基本無外包過程，以顧客提供的設(shè)計文件為

輸入，按有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范及合同施工，施工中發(fā)生的設(shè)計變更，均由

設(shè)計單位或顧客提供，本公司不承擔任何設(shè)計和開發(fā)責任，將標準設(shè)計控制

的要求予與刪減。

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1管理職責

1.01總則

明確公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有效

運行；為了確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性每年進行管理評審。

1.1質(zhì)量方針和目標

1.1.1公司的質(zhì)量方針：精心施工、質(zhì)量第一、誠信服務(wù)、改進求發(fā)展。

質(zhì)量方針含義：

a）認真進行質(zhì)量策劃、堅持施工程序、嚴格工藝紀、強化過程控制、保

證工程質(zhì)量符合合同和有關(guān)法律法規(guī)要求的宗旨；

b）及時征求、了解、確定、評審顧客要求，真誠做好過程服務(wù)，通過持

續(xù)改進的適宜性、有效性，從而保證顧客要求得到滿足，達到顧客滿意；

c）用不斷的持續(xù)改進去促進企業(yè)的發(fā)展。

1.1.2質(zhì)量目標：

a）壓力管道焊接一次合格率95%；

b）管道安裝一次合格率98%；工程質(zhì)量合格率100%；

c）產(chǎn)品接受監(jiān)督檢查率100%；

d）顧客滿意率95%以上；

e）重大質(zhì)量事故為零。

1.1.3質(zhì)量目標必須落實到各質(zhì)量相關(guān)部門，并每月對質(zhì)量目標進行考核，

確保質(zhì)量目標得到實現(xiàn)。

公司總經(jīng)理向員工和顧客鄭重承諾：本公司以嚴密健全的組織結(jié)構(gòu)，明

確清晰的職責與權(quán)限，確保必要的資源提供，使壓力管道安裝質(zhì)量管理體系

有效運行，并持續(xù)改進，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保顧客滿意。

1.2質(zhì)量保證體系組織

a）**有限責任公司的組織機構(gòu)見附圖A《**有限責任公司行政組織機構(gòu)

圖》。

b）**有限責任公司質(zhì)量體系組織機構(gòu)見附圖B《**質(zhì)量體系組織系統(tǒng)

圖》。

c）為保證壓力管道安裝許可條件的要求落實到有關(guān)領(lǐng)導和部門，進行

質(zhì)量體系責任分配，見附圖C《質(zhì)量體系職能責任分配表》，表中黑三角表

示主管領(lǐng)導或部門，圓圈表示協(xié)作的領(lǐng)導及部門。

1.3職責、權(quán)限

1.3.1通用職責和權(quán)限

1.3.1.1各部門通用職責：認真貫徹執(zhí)行公司的方針和目標，實施質(zhì)量體系

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文件的有關(guān)規(guī)定，接受內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即進行原因分析,

制定糾正措施，并與實施；負責對質(zhì)量體系運行過程中發(fā)生的不合格或可能

發(fā)生潛在的不合格采取糾正或預防措施。

1.3.1.2各類人員通用職責：全體員工均應(yīng)準確理解公司的目標，并自覺貫

徹執(zhí)行；認真執(zhí)行質(zhì)量體系文件的有關(guān)規(guī)定，確保質(zhì)量體系的有效運行，及

時反饋質(zhì)量信息，積極參加技術(shù)業(yè)務(wù)培訓，努力掌握新知識，以提高業(yè)務(wù)技

能的職責。

1.3.1.3通用權(quán)限：全體員工對違反壓力管道安裝法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、

標準的行為有權(quán)制止和舉報；對提高公司質(zhì)量管理體系運行有效性有建議權(quán)

1.3.2董事長職責權(quán)限

a）負責公司總體發(fā)展規(guī)劃制定與實施，對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略方向與

目標制定框架，領(lǐng)導班子團隊和全體員工努力實現(xiàn)公司總體發(fā)展規(guī)劃目標。

b）為公司總體發(fā)展目標的實現(xiàn)提供充分資金和設(shè)備等資源，確保企業(yè)

發(fā)展具有強大的動力與后勁。

1.3.3總經(jīng)理職責權(quán)限

a）制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；提高全體員工質(zhì)量意識和節(jié)能減

排、增效降耗的環(huán)保意識，確保公司各管理層和執(zhí)行層做到以顧客為關(guān)注焦

點。主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

b）為組織的質(zhì)量管理體系提供充分的資源，確定持續(xù)改進的要求。

c）任命各系統(tǒng)質(zhì)量責任工程師，并賦予職責權(quán)力，嚴格按照壓力管道

安裝安全技術(shù)規(guī)范的要求執(zhí)行，對壓力管道安裝的安全技術(shù)性能負責。

d）批準發(fā)布質(zhì)量手冊。

1.3.4質(zhì)量保證工程師（技術(shù)副總經(jīng)理）職責權(quán)限

a）確保質(zhì)量體系的過程得到確定、建立、實施與保持，對壓力管道安

裝全過程質(zhì)量控制負全責，確保壓力管道安裝安全技術(shù)規(guī)范、標準得到貫徹

實施，確保各責任師對各系統(tǒng)的控制滿足要求，

b）負責壓力管道安裝實現(xiàn)過程的策劃、管理和進度控制工作，參與公

司安裝實現(xiàn)過程的管理工作。

c）全面負責工程施工技術(shù)、合同管理，主持審查重要施工方案和技術(shù)

措施，參與制定工程招標方案和施工計劃，負責組織工程設(shè)計文件的交底。

d）負責重大不合格品的責任鑒定和處理，及時組織采取糾正措施，減

少不合格現(xiàn)象；有權(quán)對管道安裝質(zhì)量行使否決權(quán)

1.3.5生產(chǎn)設(shè)備安全副總經(jīng)理職責權(quán)限

a）確保壓力管道安裝過程得到控制，負責管道安裝和服務(wù)的運作，使

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壓力管道安裝過程的基礎(chǔ)設(shè)施、施工設(shè)備、工藝裝備工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施資

源等符合規(guī)定要求。

b）確保壓力管道安裝過程中使用適宜的監(jiān)視設(shè)備和測量裝置，并定期

組織好維護、保養(yǎng)，使設(shè)備處于受控狀態(tài)。

C）按壓力管道安裝質(zhì)量控制要求，對管道安裝過程實施控制，負責產(chǎn)

品標識和可追溯性的控制管理。

d）堅持以顧客為關(guān)注焦點的原則，負責與顧客有關(guān)過程的確定，確保

顧客明示與隱含的需求得到滿足。

1.3.6經(jīng)營副總經(jīng)理職責權(quán)限

a）負責壓力管道安裝用原材料、輔助材料的采購控制工作。負責組織

領(lǐng)導對合格供方的選擇、評價、再評價選擇的控制工作，保證合格供方的供

貨質(zhì)量滿足標準要求；確保壓力管道安裝外購件的控制管理工作，對不合格

的原輔材料?、外購件負責退貨或索賠。

b）負責壓力管道安裝產(chǎn)品防護、搬運、儲存、包裝和交付的控制工作，

確保顧客滿意。

c）負責組織對采購計劃的編制，確保采購文件內(nèi)容齊全、規(guī)范、滿足

管道安裝的要求。

d）負責組織對采購合同的評審，確保采購合同的評審滿足企業(yè)經(jīng)營不

斷發(fā)展的需求。

1.3.7行政副總經(jīng)理職責權(quán)限

a）負責全面質(zhì)量管理體系的日常管理工作，指導建立質(zhì)量檢查制度，

做好工程質(zhì)量的監(jiān)督工作，處理重大質(zhì)量事故，各種安裝許可證的換證、取

證質(zhì)量體系認證等工作。

b）負責人力資源的提供，確保安裝質(zhì)量工作的人員經(jīng)過培訓I、教育、

有能力和經(jīng)驗；確保人力資源滿足壓力管道安裝許可的需要。

c）確保培訓的有效性，使員工具有質(zhì)量意識，能認識到所從事活動的

相關(guān)性和重要性以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。

d）確保從事特殊工種的人員得到培訓，并有能力適應(yīng)崗位要求，持證

上崗。

1.3.8各質(zhì)量責任師職責與權(quán)限

1.3.8.1工藝責任工程師職責與權(quán)限

a）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作，負責工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行。

定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作。

b）對工藝文件的可靠性、適用性、經(jīng)濟性及工藝文件的統(tǒng)一性，完整

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性負責；負責圖紙會審和技術(shù)交底工作。對施工圖紙、工藝文件和變更等有

關(guān)技術(shù)文件、規(guī)程、規(guī)范、標準的符合性負責。

c）有權(quán)監(jiān)督、檢查、確定工藝管理程序及工藝紀律的執(zhí)行情況，對工藝

文件發(fā)生錯誤或施工中因工藝不當發(fā)生安裝質(zhì)量問題負直接責任；負責工

裝、模具審核工作。

1.3.8.2無損檢測責任工程師職責和權(quán)限

a）負責公司無損檢測的管理工作，對壓力管道安裝無損檢測過程負全

責，確保壓力管道安裝無損檢測各控制環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)受控，在質(zhì)量保證工程師的

領(lǐng)導下對無損檢測滿足壓力管道安裝的有關(guān)法律、法規(guī)標準要求負責。

b）對從事無損檢測的有關(guān)人員資格負責，滿足相關(guān)標準要求并能勝任

工作；負責配合辦公室對無損檢測人員進行培訓，負責制定和監(jiān)督執(zhí)行安全

防護措施。

c）負責組織編寫、修訂、審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡，并對

其正確性負責，對無損檢測報告的準確性負責。

d）對無損檢測比率、無損檢測質(zhì)量及過程控制負責。

1.3.8.3焊接責任工程師職責和權(quán)限

a）負責壓力管道安裝焊接控制環(huán)節(jié)受控；負責焊接質(zhì)量的管理工作，

對壓力管道安裝焊接質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和標準要求負責；組織制訂焊接

工藝文件，審查焊接工藝方案，指導并參加焊接工藝評定工作；審核焊接工

藝指導書和焊接工藝評定報告；負責焊接工藝的審核，并對其正確性負責。

b）對焊接材料焊條、焊絲的保管、烘干、發(fā)放等過程進行指導并對符

合標準要求負責。

c）對焊工管理負責，組織建立焊工檔案，對焊工培訓考核，對焊工的

資格、焊接工藝評定率、焊工持證上崗率負責并組織監(jiān)督指導。

1.3.8.4材料責任工程師職責和權(quán)限、

a）負責壓力管道安裝材料、零部件的各控制環(huán)節(jié)受控。嚴格執(zhí)行材料

管理標準。

b）對原材料入廠驗收、理化檢驗、材料的保管發(fā)放使用負責，建立并

保持“原材料檔案”，確保原材料的可追溯性。

c）對原材料代用過程負責審核、監(jiān)督、管理和控制；參加合格供方資

格的評定工作。

d）對理化檢驗過程負責，確?；瘜W分析、物理性能、力學檢驗符合性

負責。

1.3.8.5理化責任工程師職責和權(quán)

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質(zhì)里手冊南14頁共69頁

a）負責理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，確保理化質(zhì)量控制系統(tǒng)滿足壓力管道安裝

要求。

b）負責有關(guān)法規(guī)、標準、審核簽發(fā)試驗報告，確保理化試驗的各類數(shù)據(jù)

準確、無誤；并對理化檢驗的正確性、完整性、有效性負責。

c）對加工不合格的試樣有權(quán)拒絕檢驗，確保理化檢驗結(jié)果的準確性。

1.3.8.6質(zhì)量檢驗責任工程師

a）負責管道安裝檢驗各控制環(huán)節(jié)受控。負責產(chǎn)品過程檢驗和最終檢驗，

并對管道安裝質(zhì)量符合圖樣和相關(guān)標準負責。

b）負責審核檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗工藝并對可靠性、完整

性、正確性負責。

c）負責不合格品的控制，組織有關(guān)人員評審、隔離、處置和標識，并

重新進行檢驗，必要時組織相關(guān)人員進行原因分析，并在原因分析的基礎(chǔ)上

制訂糾正措施，跟蹤糾正措施的實施效果。

d）負責對壓力管道安裝檔案中的質(zhì)量記錄進行審核，確保質(zhì)量記錄的

準確性和可追溯性。對停止點的質(zhì)量見證數(shù)據(jù)負責。

e）負責檢查與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護措

施是否滿足要求。

1.3.8.7設(shè)備安全責任工程師職責和權(quán)限

a）負責管道安裝、檢驗等設(shè)備的管理體系的建立工作，對選型、購置、

安裝、維修、調(diào)試、驗收和保養(yǎng)等過程負責。

b）負責設(shè)備大中修計劃的實施，對壓力管道安裝過程使用的設(shè)備必要

時進行設(shè)備能力的認可鑒定；確保設(shè)備能力能夠滿足生產(chǎn)過程的控制需要。

c）負責工藝裝備日常維護保養(yǎng)的檢查監(jiān)督等項工作。

1.3.9辦公室主任職責權(quán)限

a）負責質(zhì)量管理體系的日常管理工作，對質(zhì)量體系的運行進行監(jiān)督、

檢查與評價；負責公司安裝許可的取證和換證工作。

b）負責組織編制公司《質(zhì)量手冊》、質(zhì)量體系文件和質(zhì)量體系的持續(xù)

改進的策劃與實施。

c）負責人力資源的管理、培訓、教育等項管理工作，確保人力資源能

夠充分滿足壓力管道安裝許可條件的要求。

d）負責對各部門中層以上管理干部確定其任職要求。

e）負責調(diào)配有資格、有能力的人員上崗，確保從事特殊工作的人員能

夠滿足標準要求，并建立考核檔案

1.3.10技術(shù)部部長職責權(quán)限

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質(zhì)量手冊

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a）負責壓力管道安裝作業(yè)（工藝）工作的全權(quán)組織管理

b）負責組織編制工藝文件、過程策劃，并對正確性負責。

c）組織工藝技術(shù)交底，嚴格工藝紀律，組織工藝紀律檢查。

d）負責組織安裝工程的預算管理與控制工作，確保安裝工程預算達到

相關(guān)標準要求，并得到認可。

1.3.11質(zhì)保部部長職責權(quán)限

a）嚴格執(zhí)行壓力管道安全管理，對壓力管道安裝的安全技術(shù)性能負責;

負責壓力管道安裝全過程的質(zhì)量檢驗工作。

b）負責采購產(chǎn)品驗證的領(lǐng)導，并保持相應(yīng)記錄。

c）負責不合格品的控制，組織有關(guān)人員進行評審等項工作。

d）負責壓力管道安裝工程質(zhì)量證明書及檔案的歸檔領(lǐng)導工作，對其完

整性、正確性負責。

e）負責計量、理化室、檢驗、無損檢測管理等項工作，并對準確性負

責。

1.3.12工程部部長職責權(quán)限

a）嚴格按標準的控制要求，組織工程均衡安裝和安裝現(xiàn)場管理，確保

安裝工程合同和質(zhì)量目標的實施。

b）負責安裝工程質(zhì)量，建立施工項目的質(zhì)量體系，明確項目內(nèi)部質(zhì)量

的職能分工，協(xié)調(diào)施工隊的施工力量，合理配備資源。

c）對安裝過程中出現(xiàn)的問題有權(quán)采取相應(yīng)措施，組織解決并向有關(guān)部

門領(lǐng)導報告；對安裝過程不合格品的控制，原材料、焊工及產(chǎn)品等標識的可

追溯性負。

d）負責對設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)，計量器具的準確性和有效性等過程

的領(lǐng)導，確保過程受控；負責設(shè)備的采購及大、中修計劃制定與實施，確保

生產(chǎn)設(shè)備的完好率；建立設(shè)備檔案并保持各種維修記錄及設(shè)備的狀態(tài)標識。

e）負責與顧客建立溝通的聯(lián)絡(luò)渠道，通過顧客走訪、市場調(diào)研、洽談

合同、投標等活動，了解顧客的明示和隱含的需求。

1.3.13供應(yīng)部部長的職責和權(quán)限

a）負責按施工圖樣和材料清單、材料定額，編制采購計劃并采購。

b）負責采購過程的控制，對合格供方的評價和選擇負責領(lǐng)導工作，

c）確保原輔材料按采購計劃采購，做到及時、準確、無誤，按合格供

方的管理規(guī)定執(zhí)行，到合格供方名錄內(nèi)采購，負責做到質(zhì)量證明書及時到位、

真實可靠。

d）保證采購原材料、安全附件等的技術(shù)文件和質(zhì)量證明文件、記錄齊

管道公司_______________文件編號:Q/GD.A—2015

店壬nn____版號：第一版

質(zhì)里手冊第16頁共69頁

全正確，全權(quán)負責公司的倉庫質(zhì)量管理工作

1.3.15各部門的職責

1.3.15.1辦公室職責

a）負責質(zhì)量管理體系的日常管理工作，對質(zhì)量體系的運行進行監(jiān)督、

檢查與評價，負責公司各項安裝許可的取證和換證工作。

b）負責組織編制《質(zhì)量手冊》質(zhì)量體系文件和質(zhì)量體系的持續(xù)改進的

策劃與實施。

c）負責人力資源的管理、培訓I、教育等項管理工作，確保人力資源能

夠充分滿足壓力管道安裝許可證的要求。

d）負責對各部門中層以上管理干部編寫其任職要求。

e）負責調(diào)配有資格、能力的人員上崗，確保從事特殊工作的人員能夠

滿足標準要求，并建立考核檔案。

f）負責公司所有行政事務(wù)的溝通、處理及所有文件的控制和保管工作。

1.3.15.2技術(shù)部職責

a）負責工藝管理工作，包括編制工藝文件、工藝過程策劃、，確保壓力

管道安裝過程控制符合標準要求。

b）負責工裝設(shè)計評審、驗證等項工作的領(lǐng)導。

c）負責壓力管道安裝作業(yè)（工藝）工作的組織管理。

d）負責安裝工程的預算管理與控制工作，確保安裝工程預算達到相關(guān)

標準要求，并得到認可。

1.3.15.3質(zhì)量保證部職責

a）嚴格執(zhí)行壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定，對壓力管道安裝安全技術(shù)

性能負責；負責壓力管道安裝質(zhì)量檢驗過程控制，特別是工序過程控制中的

停止點控制及見證，對壓力管道安裝的過程檢驗負責。

b）負責采購產(chǎn)品驗證的領(lǐng)導，負責不合格品的控制，組織有關(guān)人員進

行評審等項工作。

c）負責管道安裝檔案的歸檔領(lǐng)導工作，對其完整性、正確性負責。

d）負責計量、理化室、無損檢測的領(lǐng)導并對其準確性負責。

1.3.15.4工程部職責

a）負責組織壓力管道安裝作業(yè)計劃，并按計劃實施指導生產(chǎn)，確保壓力

管道安裝的全過程是在受控狀態(tài)情況下進行，建立施工項目的質(zhì)量體系，明

確項目內(nèi)部質(zhì)量的職能分工，協(xié)調(diào)施工隊的施工力量，負責安裝工程質(zhì)量，

特別是工序的停止點和見證點的控制要滿足相關(guān)程序的規(guī)定。

管道公司文件編號:Q/GD.A—2015

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質(zhì)量手冊

第17頁共69頁

b）負責安全、文明生產(chǎn)，確保標識和可追溯性的標準要求得到貫徹實

施；負責安裝過程不合格品的控制，分析安裝過程中的潛在不合格原因，并

制訂預防措施計劃，組織實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進。

c）確保管道安裝過程得到監(jiān)視和測量，使顧客對安裝質(zhì)量滿意，使顧

客明示和隱含的要求得到滿足。

d）負責的設(shè)備管理，確保安裝設(shè)備能夠滿足壓力管道許可證要求。

e）負責設(shè)備大、中修計劃制定與實施，確保安裝設(shè)備的完好率。

f）負責組織安裝設(shè)備的日常維修、維護和保養(yǎng)，建立設(shè)備檔案及設(shè)備

的采購、驗收、報廢的控制等工作，并保持各種維修記錄及設(shè)備的狀態(tài)標識,

1.3.15.5供應(yīng)部職責

a）負責按施工圖樣和材料清單、材料定額，編制采購計劃并采購；確

保采購計劃的內(nèi)容滿足生產(chǎn)經(jīng)營的要求。

b）負責采購過程的控制，對合格供方的評價和選擇負責；確保采購的

壓力管道安裝質(zhì)量滿足顧客要求；確保到合格供方處采購。

c）保證采購原材料、安全附件等的技術(shù)文件和質(zhì)量證明文件、記錄齊

全正確，全權(quán)負責公司的倉庫質(zhì)量管理工作

d）負責入庫材料的保管、標識、限額領(lǐng)料和原材料的可追溯性負責；

負責材料代用與限額領(lǐng)料的程序控制；保護好產(chǎn)品的各類標識。

1.4管理評審

1.4.1總則

管理評審由公司總經(jīng)理親自主持進行，每年至少進行一次，兩次管理評

審的時間間隔不超過12個月，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有

效性。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系的改進機會和變更的需要，包括公司的

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施改進的內(nèi)容。

1.4.2評審的輸入

管理評審的時機、內(nèi)容由總經(jīng)理確定。管理評審的輸入應(yīng)包括有關(guān)質(zhì)

量管理體系的業(yè)績和質(zhì)量體系的改進機會，管理評審的輸入主要內(nèi)容：

a）內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果由質(zhì)量保證工程師形成書面報告。

b）顧客明示的、隱含的要求或期望，由工程部形成書面報告材料，包

括合同要求、顧客走訪及市場調(diào)研情況、顧客反饋、投訴等有關(guān)情況。

c）安裝質(zhì)量水平情況，由質(zhì)量保證部形成書面報告，包括安裝質(zhì)量業(yè)

績、發(fā)展趨勢、不合格品情況、顧客需求等各類信息反饋情況。

d）質(zhì)量管理體系過程業(yè)績和尚需改進的問題，糾正和預防措施的有關(guān)

狀況由辦公室匯總提出書面報告。

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質(zhì)量手冊

第18頁共69頁

e）上次管理評審指令完成情況、跟蹤驗證結(jié)果由質(zhì)量保證工程師負責

報告。

1.4.3評審輸出

管理評審的輸出應(yīng)以報告方式形成文件，其主要內(nèi)容：

a）質(zhì)量方針是否符合組織的經(jīng)營戰(zhàn)略，是否與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)，目

標是否在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開，完成情況是否達到了預定的目標。

b）顧客的需求是否得到確定，明示的、隱含的要求是否得到滿足，質(zhì)

量體系運行是否圍繞滿足顧客的需求，顧客的滿意度是否得到監(jiān)視和測量。

c）壓力管道安裝質(zhì)量水平、是否能滿足法律法規(guī)的要求，需要改進的

方面。

d）質(zhì)量職責權(quán)限執(zhí)行情況與資源配置能否滿足過程的需要。

e）總經(jīng)理提出的有關(guān)質(zhì)量管理體系及其有效性的改進和資源需求的改

進指令、以及指令完成的責任部門、時間進度等內(nèi)容。

1.4.4控制要求

a）根據(jù)總經(jīng)理的旨意，由辦公室在管理評審的前30天下發(fā)管理評審

通知單，通知單要下發(fā)到參加評審的領(lǐng)導及部門領(lǐng)導。

b）辦公室要做好評審記錄，根據(jù)記錄編制管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審

批后下發(fā)。

c）管理評審輸出的任何決定和措施，由責任部門制訂糾正或預防措

施；若同時涉及其他責任部門可由質(zhì)量保證工程師進行協(xié)調(diào)落實；由辦公室

跟蹤驗證，并向總經(jīng)理匯報跟蹤驗證的結(jié)果。

d）管理評審形成的各項質(zhì)量記錄由辦公室存檔保存。

1.5本章形成的文件及記錄

1.5.1質(zhì)量方針

1.5.2質(zhì)量目標

1.5.3質(zhì)量目標分解及質(zhì)量目標完好情況統(tǒng)計報表

1.5.4管理評審通知單

1.5.5管理評審記錄

1.5.6管理評審報告

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施

管道公司文件編號:Q/GD.A—2015

\LCZ口Hr-

質(zhì)量手冊版號：第一版

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2質(zhì)量管理體系文件

公司質(zhì)量管理體系文件有三個層次：

a）A層次是《質(zhì)量手冊》，是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，闡

明公司質(zhì)量管理體系的范圍，表述各系統(tǒng)之間的相互作用

b）B層次文件是為了確保的壓力管道安裝質(zhì)量體系過程控制要求編寫

的《材料控制程序》、《焊接質(zhì)量控制程序》、《無損檢測控制程序》等**

個程序文件，規(guī)定質(zhì)量體系中進行各項活動或過程的工作程序。

c）C層次文件包括：質(zhì)量計劃、工藝文件、質(zhì)量記錄及公司合格供方

名錄，質(zhì)量管理體系運行所需的各種質(zhì)量記錄等均為第三層次質(zhì)量體系文

件。

2.1質(zhì)量手冊

2.1.1《質(zhì)量手冊》是依據(jù)TSGZ0004-2009《特種設(shè)備制造、安裝、改造、

維修質(zhì)量保證體系基本要求》、TSGD3001-2009《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》

及壓力管道安裝許可的要求制定的。此質(zhì)量手冊覆蓋我公司壓力管道安裝的

全部過程，滿足壓力管道安裝相關(guān)法規(guī)和相關(guān)標準的所有要求，在本手冊各

章節(jié)中進行詳細的描述。

2.1.2為質(zhì)量管理體系編制的第B、C層次文件在質(zhì)量手冊中的相關(guān)章節(jié)中

予以引用，否則將詳細描述。

2.1.3質(zhì)量手冊的管理

a）質(zhì)量手冊的歸口管理部門是辦公室，負責質(zhì)量手冊的編制、修改、

換版發(fā)放和回收。

b）質(zhì)量手冊管理的方式分“受控”與“非受控”版本，受控版本的標

識具有分發(fā)號落實到部門和各質(zhì)量責任工程師。

c）質(zhì)量手冊的修改按質(zhì)量文件控制實施；受控版本的質(zhì)量手冊是公司

的質(zhì)量法規(guī)，持有者在使用時應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失，不得私自外借

外傳，其版權(quán)歸辦公室，任何個人不得私自轉(zhuǎn)讓，當手冊換版時，由辦公室

負責收回，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后統(tǒng)一銷毀，當持有者調(diào)離工作崗位應(yīng)到辦公室

辦理移交手續(xù)。

2.2程序文件

2.2.1公司級的B層次程序文件有**個，有《材料控制程序文件》《焊接質(zhì)

量控制程序文件》等。

2.2.2C層次程序文件主要是工藝文件、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄文件等。

2.3作業(yè)（工藝）文件

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質(zhì)量手冊

第20頁共69頁

作業(yè)（工藝）文件的歸口管理部門是技術(shù)部，負責壓力管道安裝工藝過程

控制的策劃，主要體現(xiàn)在材料、焊接、無損檢測、壓力試驗等過程。

2.4質(zhì)量計劃

質(zhì)量計劃是對壓力管道安裝能夠有效地控制設(shè)備安全性能，并滿足質(zhì)量

控制的要求；采用特定的質(zhì)量控制程序，針對壓力管道安裝項目應(yīng)進行質(zhì)量

策劃，合理設(shè)置控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點（檢查點、審查點、停止點和

見證點）保證管道安裝滿足安全性能規(guī)定的要求。

2.5本章形成的文件及記錄

2.5.1質(zhì)量記錄清單

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施

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第21頁共69頁

3文件和記錄控制

3.1文件控制

3.1.1總則

公司對所有質(zhì)量體系文件進行控制，以確保在壓力管道安裝質(zhì)量體系運

行的各個場所都能遵循有效文件版本，辦公室是文件控制的歸口管理部門，

負責編制并組織貫徹實施《文件控制程序》，負責質(zhì)量管理體系文件的編制、

評審、發(fā)放等管理工作；技術(shù)部每年年初負責發(fā)布技術(shù)標準目錄；質(zhì)量保證

部負責安裝質(zhì)量檔案的保管及管理工作。

3.1.2文件控制范圍

a）質(zhì)量管理體系文件：包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件、支持性

文件等。

b）技術(shù)文件：包括工藝文件、作業(yè)指導書和檢驗規(guī)程等。

c）外來文件：包括國家標準、行業(yè)標準與壓力管道安裝有關(guān)的法律法規(guī)、

顧客提供的圖樣等。還包括監(jiān)督檢驗報告、開工告知及合格供方提供的各類

資質(zhì)證明文件等。

d）不同媒體的文件均應(yīng)在文件控制范圍之內(nèi)。

3.1.3文件的批準和發(fā)布

a）各類文件（包括電子版文件）發(fā)布前由授權(quán)人審查其適用性和充分性,

經(jīng)審批后發(fā)布，確保文件的充分性，必要時對文件進行評審與更新，經(jīng)再次

評審與更新的各類文件必須進行再次批準后方可再發(fā)布。

b）《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量保證工程師審核，由總經(jīng)理批準發(fā)布；程序文件

由辦公室審核、評審，由質(zhì)量保證工程師批準發(fā)布；其他類型文件由相應(yīng)級

別授權(quán)人審核并發(fā)布。

3.1.4文件的標識和發(fā)放

a）文件發(fā)放時由文件編制部門確定發(fā)放范圍，經(jīng)文件主管部門統(tǒng)?編

號、標識，以示文件受控，發(fā)放時由領(lǐng)取人簽字并記錄，確保在質(zhì)量管理體

系運行時各個場所都能得到文件的有關(guān)版本。

b）技術(shù)部負責全公司技術(shù)標準的識別、收集、購買、接收、保管、整理

和發(fā)放。每年年初編制技術(shù)標準目錄，經(jīng)審批后發(fā)至各使用部門，要確保技

術(shù)標準受控，易于識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。

c）施工技術(shù)性文件由技術(shù)部負責控制，文件的編制、會簽、審批、標識、

修改、回收等控制。

3.1.5文件的使用

a）文件持有者要注意識別文件受控狀態(tài)，不得使用作廢或非受控文件。

管道公司文件編號:Q/GD.A—2015

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質(zhì)量手冊

第22頁共69頁

b）文件的持有者不得將文件丟失、轉(zhuǎn)借或隨意涂改，要及時收回作廢文

件和失效文件，防止誤用。

c）作廢文件由歸口管理部門登記并經(jīng)主管領(lǐng)導審批后統(tǒng)一銷毀，因特殊

需要保留的作廢文件應(yīng)以“作廢”作為標識。

3.1.6文件的更改

a）文件更改由該文件的原審批人進行審批，必要時要進行評審。

b）文件主管部門應(yīng)注明更改性質(zhì)，更改標識，更改內(nèi)容、更改時間和更

改人等內(nèi)容。

c）文件更改要到文件的歸口管理部門備案。

3.1.7文件的評審

a）外來文件由文件的使用部門和管理部門共同評審，每年初進行一次，

并納入技術(shù)標準目錄，以表示受控。

b）技術(shù)文件由技術(shù)部每年初進行一次評，并編工藝文件目錄，以示受控。

c）o質(zhì)量體系文件更改時按情況進行評審。

3.2記錄控制

3.2.1總則

a）公司對壓力管道安裝記錄實施有效控制，以確保記錄的有效性、真實

性和完整性。確保質(zhì)量記錄清晰，易于識別和檢索。壓力管道安裝檔案中的

質(zhì)量記錄要設(shè)審核點，確保檔案中質(zhì)量記錄準確性和可追溯性。

b）辦公室是質(zhì)量記錄控制的歸口管理部門，負責編制并組織貫徹實施

《記錄的控制程序》，各質(zhì)量有關(guān)責任部門負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)

記錄的控制與管理。

3.2.2質(zhì)量記錄的控制范圍

a）與壓力管道安裝質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄；

b）與壓力管道安裝施工質(zhì)量有關(guān)的記錄；

c）壓力管道安裝用原輔材料質(zhì)量有關(guān)的合格供方和顧客的記錄；

d）其它各類媒體的與質(zhì)量有關(guān)的記錄；

3.2.3質(zhì)量記錄的控制要求

a）辦公室統(tǒng)一規(guī)范質(zhì)量記錄，確定質(zhì)量記錄標識，并在每年年初發(fā)布質(zhì)

量記錄清單。

b）質(zhì)量記錄清單內(nèi)容包括：序號、名稱、標識、使用部門、保存期等。

c）各種質(zhì)量記錄的填寫要做到字跡清晰，填寫內(nèi)容完整、準確，質(zhì)量

記錄的更改、勘誤要符合程序文件的規(guī)定。

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質(zhì)量手冊

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3.3本章形成的文件及記錄

3.3.1《文件控制程序》

3.3.2《記錄控制程序》

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施

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第24頁共69頁

4、合同控制

4.1合同控制范圍

4.1.1壓力管道安裝合同的評審，旨在確保技術(shù)、質(zhì)量要求、價格、交貨期

限等方面滿足合同要求。

4.1.2工程部是顧客要求的識別、管道安裝合同評審的歸口管理部門。為了

解識別顧客的需求和期望，達到顧客滿意，必須對顧客要求進行識別。供應(yīng)

部是采購合同的評審歸口管理部門，與壓力管道安裝有關(guān)的要求包括：

a）顧客規(guī)定的要求。

b）顧客沒有規(guī)定、隱含或潛在的要求。

c）與壓力管道安裝有關(guān)的法律法規(guī)要求。

d）質(zhì)量管理體系的要求。

e）壓力管道安裝交付及交付后的服務(wù)要求。

4.2合同的評審

工程部是合同評審的歸口管理部門。負責合同評審、顧客服務(wù)、走訪、

處理顧客反饋等過程的識別，并確定顧客需求。根據(jù)公司滿足顧客要求的能

力在合同簽訂前進行安裝有關(guān)要求的評審。

a）合同簽訂前，工程部對每一份合同進行評審，合同評審的范圍與內(nèi)容

要明確壓力管道安裝執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)條件等，并在合

同評審記錄中記載。合同評審記錄在用戶檔案中保存。

b）合同評審的要求要確保壓力管道安裝要求得到的確定，所涉及的各項

要求在工程合同中得到明確；與合同不一致的地方予以明確；壓力管道安裝

合同要求的各項資源和能力，包括人員、設(shè)備、技術(shù)水平和檢測手段、工作

環(huán)境等。

c）合同在執(zhí)行過程中，如簽約的任一方要求修改，應(yīng)由合同雙方對修改

內(nèi)容進行磋商，取得一致意見后，方可修改合同，并通知相關(guān)部門都清楚合

同變更的有關(guān)內(nèi)容及要求。

4.4顧客溝通

為了充分了解顧客需求，掌握顧客對公司工程質(zhì)量的信息，由工程部負

責與顧客溝通。溝通的內(nèi)容包括：有關(guān)壓力管道安裝的信息，有關(guān)合同的內(nèi)

容處理及其修改情況，顧客的意見、期望，顧客的投訴等。

4.5本章形成的文件及記錄

4.4.1合同評審記錄

4.4.2用戶檔案

4.4.3與顧客溝通形成的文件及記錄等

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5設(shè)計控制

壓力管道安裝均按顧客提供的設(shè)計圖紙、文件和法律法規(guī)要求施工，我

公司不具備壓力管道安裝設(shè)計資質(zhì)，因此刪減此設(shè)計控制要求。

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施

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質(zhì)量手冊

第26頁共69頁

6材料、零部件控制

6.1材料、零部件控制程序

6.1.1材料、零部件采購過程控制職責

a）供應(yīng)部是壓力管道安裝采購過程的控制歸口管理部門，負責原材料、

焊接材料和外購采購過程控制；負責采購合同的評審，合格供方的評價、選

擇、再評價、再選擇的控制工作；負責壓力管道安裝用管材料?、管件、管道

附件、防腐、焊接材料、閥門等產(chǎn)品的保管、發(fā)放；負責材料質(zhì)量問題的協(xié)

調(diào)和處理。

b）質(zhì)量保證部是采購產(chǎn)品驗證歸口管理部門，負責原輔材料、管件、

外購件的檢驗工作，并將采購產(chǎn)品的驗證結(jié)果反饋到供應(yīng)部。

c）辦公室參與上述原輔材料、管件和閥門等合格供方的評價與選擇，并

于每年年初收集歸口管理部門的評價與選擇信息，發(fā)布《公司的合格供方名

錄》，名錄發(fā)布前由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準。

6.1.2材料、零部件供方的評價

a）對供方的評價內(nèi)容：供方的資質(zhì)、生產(chǎn)許可證范圍、質(zhì)量體系對所提

供產(chǎn)品的保證能力、交付后的服務(wù)能力；產(chǎn)品價格及交付期等情況。

b）對供方的評價方式：承認第三方質(zhì)量體系認證結(jié)果并索取“營業(yè)執(zhí)

照”、“組織機構(gòu)代碼”、“生產(chǎn)許可證”、“質(zhì)量體系認證證書”等證據(jù)，

必要時質(zhì)量保證工程師組織供應(yīng)部、辦公室、技術(shù)部、質(zhì)保部、工程部對供

方實施第二方質(zhì)量體系認證等方式。

c）對供方評價要求：依據(jù)對供方的評價方式和評價內(nèi)容，由供應(yīng)部對采

購產(chǎn)品的供方進行評價，評價范圍是依據(jù)對壓力管道安裝的影響程度確定；

對確定的評價方式等均由部門決定。初步評價的結(jié)果形成的合格供方名錄，

合格供方名錄內(nèi)容有：生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品執(zhí)行的標準、

廠址、電話、電傳、郵編與聯(lián)系人。

d）根據(jù)合格供方的供貨情況，供應(yīng)部要制訂選擇評價和重新評價的準

則，并認真實施以確保壓力管道安裝質(zhì)量。

6.1.3建立合格供方檔案

由供應(yīng)部建立合格供方檔案，檔案的內(nèi)容包括：

a）供方的“營業(yè)執(zhí)照”、資質(zhì)證明如“組織機構(gòu)代碼”、“生產(chǎn)許可證”、

“質(zhì)量體系認證證書”等。

b）供方產(chǎn)品簡介及廣告宣傳等。

c）供方調(diào)查結(jié)果報告。

d）對供方第二方認證結(jié)果報告。

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e）供方產(chǎn)品執(zhí)行標準等。

6.1.4采購文件

6.1.4.1采購文件的范圍

a）采購計劃。

b）采購合同、協(xié)議。

c）驗收標準。

d）電話采購記錄。

6.1.4.2采購計劃內(nèi)容應(yīng)包括如下內(nèi)容：

a）采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和材質(zhì)等要求。

b）采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，執(zhí)行標準，交付期。

c）采購產(chǎn)品的驗收方式。

d）采購產(chǎn)品有特殊要求時，應(yīng)在合同或采購計劃中注明，采購計劃實

施之前，由部門的主管領(lǐng)導批準。

6.1.4.3合格供方名錄之外的采購

由于各種原因，如需要到合格供方名錄之外進行采購時，擬定的采購計

劃要由質(zhì)量保證工程師對采購計劃審批之后才可實施采購。

6.1.5采購產(chǎn)品的驗證

采購產(chǎn)品的驗證由質(zhì)量保證部負責實施。

6.2材料控制

6.2.1材料控制職責

6.2.1.1材料責任工程師負責材料、零部件的管理監(jiān)督控制工作。

6.2.1.2供應(yīng)部負責原輔材料的采購及材料的申請代用工作；負責原輔材料

的保管、發(fā)放等項工作。

6.2.1.3質(zhì)量保證部負責原輔材料的入廠檢驗，負責材料?、零部件標識及可

追溯性，并建立全過程控制的標識記錄。

6.2.2管理程序

6.2.2.1采購控制

采購過程的控制執(zhí)行本手冊6.1.1條款的內(nèi)容。

6.2.2.2原輔材料的入廠驗收

a）入廠的壓力管道安裝用材料必須附有合格的質(zhì)量證明書。質(zhì)量證明書

如果是復印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章和經(jīng)手人名章。質(zhì)量證明書如不能隨同

材料同時入廠，三天之內(nèi)必須到廠。

b）材料入廠后，應(yīng)放在待驗區(qū)，有標牌標識。保管員及時按訂貨單要

求查對實物數(shù)量、規(guī)格，材質(zhì)相符后，填寫材料驗收委托單會同質(zhì)量證明書

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一起交給檢查員進行入廠檢驗。

C）檢查員首先核對質(zhì)量證明書中的項目是否齊全，技術(shù)要求是否符合

相關(guān)標準規(guī)定并質(zhì)量證明書后而打上標識；在檢查外觀質(zhì)量同時，核對實物

標識與質(zhì)量證明書中相符后，填寫原材料外觀檢查記錄。

d）材料復驗試樣檢查按相關(guān)標準執(zhí)行，理化室出具復驗結(jié)果報告。材

料責任師確認是否合格并將原輔材料分類編寫庫號，將復驗結(jié)果通知材料

庫。

e）復驗結(jié)果由理化室填寫《理化檢驗報告》，檢驗不合格的原輔材料

不得入庫，放到不合格區(qū)，掛好不合格標記，通知供應(yīng)部立即退貨或處理。

6.2.2.3原輔材料的保管、儲存與發(fā)放

6.2.2.3.1鋼材庫管理

a）鋼材庫要分區(qū)域管理，必須用標牌標識，分待驗區(qū)、合格區(qū)和不合格

區(qū)。管材、合金鋼要分區(qū)擺放。不銹鋼材料不能和碳鋼材料一起存放。

b）入庫要辦理入庫手續(xù)，由保管員填寫材料標牌，內(nèi)容有名稱、規(guī)格、

爐批號、庫號、數(shù)量和標準號等。要做到帳、物、卡、牌一致，嚴禁混料。

c）鋼材存放擺放整齊有序，標牌內(nèi)容齊全,清晰。鋼材存放要離地面不少

于30厘米，以防銹蝕。管材要存放防雨、防潮濕的庫房內(nèi)。

d）保管員定期向有關(guān)領(lǐng)導和部門報告庫存情況，應(yīng)熟悉庫內(nèi)物資的全面情況,

發(fā)生情況問題及時處理,采取補救糾正和預防措施。

6.2,2.3.2焊材庫管理

a）焊接材料，包括焊條、焊絲等，焊材庫管理設(shè)有一、二級庫；庫內(nèi)

分待驗區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)，嚴防混淆。

b）焊材一級庫負責焊條、焊絲的管理，保證庫房的干濕度不大于60%,

溫度不低于零上5度，并做好日常監(jiān)控記錄。庫內(nèi)擺放要分規(guī)格、型號和牌

號，離墻和地面不得少于30厘米。

c）焊材二級庫負責焊條的烘干保溫、發(fā)放和回收過程的控制，要做好

烘干、保溫、發(fā)放、回收等項記錄。發(fā)放焊條時，應(yīng)在領(lǐng)用單上填寫焊條的

型號、規(guī)格、數(shù)量和庫存號。焊工用焊條焊接時必須使用焊條保溫筒，否則

二級庫有權(quán)拒絕發(fā)放。

6.2.2.4材料使用過程的控制

a）材料的使用過程中要嚴防混料。庫號標識移植及時準確有可追溯性，

余料及時退貨，嚴防混料。

b）材料的發(fā)放領(lǐng)用要按工藝定額，限額發(fā)料，發(fā)料同時將庫號移植。

c）材料在使用過程中要確認材料的庫號、規(guī)格和牌號，嚴防錯用、混

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號，余料要先移植庫號，后下料。下料后要及時移植鋼材庫號。余料要及時

退庫，保管員要檢查余料的庫號標識情況，余料的庫號標識不清拒收。

(1)材料庫號標識要全過程保持，不得遺失，一旦不清楚或遺漏要及時

補打材料庫號，確保材料的可追溯性。

6.2.2.5材料代用

a)使用的材料不是按圖紙的要求時，必須履行材料代用手續(xù)。材料代

用手續(xù)要歸檔于該壓力管道安裝質(zhì)量檔案之中。

b)材料代用由供應(yīng)部提出申請，填寫《材料代用申請單》其內(nèi)容有產(chǎn)

品編號、產(chǎn)品部件名稱、原來要求的規(guī)格、型號、材質(zhì)、重量等，代用材料

的規(guī)格、型號、材質(zhì)、重量等?！恫牧洗蒙暾垎巍窇?yīng)由工藝，檢查、材料

責任工程師、質(zhì)量保證工程師的簽字。

6.3本章形成的文件及記錄

6.3.1《公司合格供方名錄》

6.3.2《材料代用申請單》

6.3.3庫房出、入庫各種記錄

6.3.4焊材庫各種記錄等

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施

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7作業(yè)（工藝）控制。

7.1總則

為了保證壓力管道安全技術(shù)性能，在壓力管道安裝中，使作業(yè)（工藝）

過程控制規(guī)范處于受控狀態(tài)，按照工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)運行，才能使壓力管道

安裝的工藝文件得到貫徹執(zhí)行。

7.2職責

技術(shù)部是壓力管道安裝工藝過程策劃的歸口管理部門，工藝責任工程師

負責組織工藝人員進行工藝過程策劃，編制管道安裝質(zhì)量計劃和施工方案，

并對工藝控制過程進行監(jiān)督檢查。

7.3工藝過程控制程序

7.3.1工藝文件編制與審批

a）工藝文件必須根據(jù)工程施工圖，顧客的特殊要求，公司的安裝能力以

及有關(guān)標準、法規(guī)的要求編制。

b）工藝文件必須正確、完整、清晰、合理，對關(guān)鍵工序應(yīng)在作業(yè)（工藝）

文件上說明或設(shè)置檢驗點（W）、審核點（R）和停止點（H）；由工藝責

任師審核。

c）其它各系統(tǒng)工藝文件（焊接、無損檢測等）由該系統(tǒng)責任工程師審核。

7.3.2工藝文件的發(fā)放

a）工藝文件下發(fā)到工程部和施工隊，工藝文件發(fā)放應(yīng)有發(fā)放記錄。

b）工藝文件發(fā)放前，由工藝文件蓋“受控”印章,；沒有“受控”印章的

工藝文件，施工人員可以拒絕使用。

7.3.3工藝技術(shù)文件需要修改時，應(yīng)由原編制人員負責修改，修改后的

工藝技術(shù)文件，應(yīng)按原審批程序辦理審批手續(xù)。工藝技術(shù)文件發(fā)現(xiàn)以下

情況之一時，允許進行工藝修改：

a）圖樣或技術(shù)要求發(fā)生更改；

b）工藝與現(xiàn)行規(guī)定不符或存在差錯；

c；施工條件變化，原工藝難于執(zhí)行；

d）材料代用引起工藝更改；

7.3.4施工前的技術(shù)交底

壓力管道安裝前，對工程責任人員進行書面技術(shù)交底，必要時組織口頭技

術(shù)交底，使施工人員明確所承擔的任務(wù)和施工技術(shù)質(zhì)量要求，正確地按照施

工圖紙和工藝技術(shù)文件要求進行施工，確保壓力管道安裝質(zhì)量和施工安全，

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壓力管道安裝技術(shù)交底由質(zhì)保工程師負責審核。施工技術(shù)交底內(nèi)容應(yīng)包括:

a）工程概況和工程特點，

b）施工方法、機具和工藝技術(shù)要求，

c）施工驗收質(zhì)量標準和安全管理規(guī)定

d）過程質(zhì)量控制要求和工期計劃安排，

f）質(zhì)量管理職責和應(yīng)遵循的質(zhì)量保證體系文件。

7.3.5壓力管道工程施工人員，必須認真熟悉