餐飲服務管理企業(yè)動態(tài)風險因素量化分值表

餐飲服務管理企業(yè)動態(tài)風險因素量化分值表重點檢查

點位檢查項目檢查序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果分值備注信息公示區(qū)

（7分）經(jīng)營許可★1食品經(jīng)營許可證合法有效，經(jīng)營地址、經(jīng)營項目與食品經(jīng)營許可證一致，無超范圍經(jīng)營行為。□是￡否3?信息報告2外經(jīng)營單位在四川內(nèi)從事食品經(jīng)營管理活動的，取得在內(nèi)頒發(fā)的食品經(jīng)營許可證的基礎上，并分別向經(jīng)營者所在區(qū)（市）縣市場監(jiān)管部門和所在地的省級市場監(jiān)督管理部門報告?！跏恰醴?信息公示3在經(jīng)營場所醒目位置公示食品經(jīng)營許可證、上一次日常監(jiān)督檢查結(jié)果記錄表。□是□否2?信用情況（5分）失信情況★4未被列入嚴重違法失信名單。□是□否5文件保存區(qū)

（48分）制度文件與記錄★5與承包的集中用餐單位簽訂有食品安全責任協(xié)議，明確雙方的責任和義務。□是□否3?6與承包的集中用餐單位簽訂有評價和退出機制?！跏恰醴?7與承包的集中用餐單位共同和原材料供應商簽訂管理評價制度及退出機制，并有工作記錄（結(jié)合實際查驗）。□是□否18建立落實日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，并有工作記錄?！跏恰醴?★9建立食品安全追溯制度?！跏恰醴?10建立從業(yè)人員健康管理制度?！跏恰醴?11建立從業(yè)人員培訓管理制度和考核制度，并有工作記錄，年度培訓時長不低于40學時；□是□否2★12建立食品安全突發(fā)事件應急處置制度和應急保障供餐措施。□是□否3機構(gòu)設置文件13食品安全管理機構(gòu)健全，明確有企業(yè)主要負責人、食品安全總監(jiān)、食品安全員等崗位職責?！跏恰醴??★14專職食品安全總監(jiān)、專職食品安全員，有書面自我承諾或其他證明文件，證明具備3年以上實體店餐飲服務管理經(jīng)驗，證明文件并與實際人員相符?！跏恰醴??15承包的集中用餐單位，每達到1家符合配備食品安全總監(jiān)配備規(guī)定的，配備1名食品安全總監(jiān)，有書面自我承諾或其他證明文件，證明具備3年以上實體店餐飲服務管理經(jīng)驗，證明文件并與實際人員相符?！跏恰醴瘛鹾侠砣表??管理公司巡查記錄文件16落實日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機制情況；□是□否117場所與布局保持情況；□是□否118從業(yè)人員健康管理落實情況；□是□否119從業(yè)人員培訓和考核落實情況；□是□否120食品安全追溯制度落實情況；□是□否121原料采購、驗收與貯存情況；□是□否122加工過程的食品安全控制情況；□是□否123食品留樣制度；□是□否□合理缺項124不合格食品處置落實情況；□是□否125餐廚廢棄物處理情況；□是□否126餐飲具消毒保潔落實情況；□是□否127設施設備安全運行情況；□是□否128有害生物防治落實情況；□是□否129場所清洗消毒情況；□是□否130環(huán)境衛(wèi)生整潔情況；□是□否131定期清洗消毒空調(diào)及通風設施情況?！跏恰醴?32食品安全事故處置方案和應急保障供餐措施是否符合實際情況；□是□否133制止餐飲浪費、禁煙等相關工作落實情況；34定期清潔衛(wèi)生間的情況?！跏恰醴瘛鹾侠砣表?供貨商資質(zhì)★35供貨商具有相關合法資質(zhì)。□是□否□合理缺項3?分公司管理36建立對分公司統(tǒng)一的人員管理、食品安全管理制度?！跏恰醴瘛鹾侠砣表?子公司、絕對控股其他企業(yè)的管理37建立對子公司、絕對控股的其他企業(yè)的人員管理、食品安全管理、品牌管理等制度?！跏恰醴瘛鹾侠砣表?加分項（2分）明廚亮灶38建立有“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”監(jiān)管平臺。□是□否1?制止餐飲浪費39落實制止餐飲浪費制度措施，食品經(jīng)營單位已落實。□是□否0.5?規(guī)范管理40通過HACCP等食品安全質(zhì)量管理體系認證或?qū)霕藴驶芾眢w系并且運行有效。□是□否1檢驗檢測41自行建立或委托具有資質(zhì)的第三方檢驗機構(gòu)，對食品、加工環(huán)境進行定期檢測?！跏恰攴?.5?動態(tài)風險值得分總和（60分）?其他需要記錄的問題?備注1．日常監(jiān)督和動態(tài)風險值評定共41項檢查內(nèi)容，其中重點項（檢查序號中打★號項）7項，一般項30項，加分項4項。項目中全部子項目符合要求方能判定該項目合格。

2．（1）日常監(jiān)督：①判定方法：a.符合：未發(fā)現(xiàn)檢查的重點項存在問題，且一般項合格率≧90%；b.基本符合：發(fā)現(xiàn)檢查的重點項存在1項及以下不合格且70%≤一般項合格率＜90%；c.不符合：發(fā)現(xiàn)檢查的重點項存在2項及以上不合格，或一般項合格率＜70%。②存在合理缺項時，一般項合格率的計算方法為：合格項目數(shù)/（檢查項目數(shù)－合理缺項數(shù)）×100%。

（2）動態(tài)風險值評定：采取風險