醫(yī)藥中間體項(xiàng)目可行性報(bào)告

醫(yī)藥中間體項(xiàng)目可行性報(bào)告目錄 7§1.1項(xiàng)目背景 7§1.1.2項(xiàng)目承辦單位 7 7 7§1.1.5承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 7 7§1.2可行性研究結(jié)論§1.2.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模 7 7 8§1.2.4項(xiàng)目工程技術(shù)方案 8§1.2.5環(huán)境保護(hù) 8§1.2.6工廠組織及勞動(dòng)定員 8§1.2.7項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 8 8§1.2.9項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)論 8 8 8第二章項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 9 9 9§2.1.2項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由 9§2.2項(xiàng)目發(fā)展概況 9§2.2.1已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果 9 第三章市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 §3.1市場(chǎng)調(diào)查 §3.1.1擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查 §3.1.5國外市場(chǎng)調(diào)查 §3.2市場(chǎng)預(yù)測(cè) §3.2.1國外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) §3.2.3產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè) §3.3.1市場(chǎng)推銷方式 §3.3.2市場(chǎng)推銷措施 §3.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 §3.5產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè) 第四章建設(shè)條件與廠址選擇 §4.2建設(shè)地區(qū)的選擇 §4.3廠址選擇 §4.3.1廠址推薦方案 §5.2生產(chǎn)技術(shù)方案 §5.2.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) §5.2.4主要工藝設(shè)備選擇 §5.2.5主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo) §5.2.6主要生產(chǎn)車間布置方案 §5.3總平面布置和運(yùn)輸 §5.4.1主要建、構(gòu)筑物的建筑特征與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) §5.5其它工程 §5.5.2動(dòng)力及公用工程 §5.5.3生活福利設(shè)施 §6.1.3礦藏、森林、草原、水產(chǎn)和野生動(dòng)物、植物、農(nóng)作物 §6.1.4自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)、名勝古跡、以及重要政治文化設(shè)施 §6.1.5現(xiàn)有工礦企業(yè)分布情況 §6.1.9其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)污染、破壞現(xiàn)狀資料 §6.2.1主要污染源 §6.2.2主要污染物 §6.4.2項(xiàng)目對(duì)周圍地區(qū)的自然資源可能產(chǎn)生的影響 §6.4.3項(xiàng)目對(duì)周圍自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)等可能產(chǎn)生的影響 §6.4.4各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案 §6.4.5綠化措施，包括防護(hù)地帶的防護(hù)林和建設(shè)區(qū)域的綠化 §6.6環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論 §6.7勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 §6.7.1生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析 20§7.2火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)性分析 §7.2.1產(chǎn)品、原輔材料火災(zāi)危險(xiǎn)性 20§7.2.2生產(chǎn)設(shè)備火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)性 §7.2.3生產(chǎn)過程火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)性 §7.2.4生產(chǎn)產(chǎn)品過程中火災(zāi)的原因 §7.3生產(chǎn)產(chǎn)品的消防防火設(shè)計(jì) §7.3.1總平面布置 21§7.3.2建筑結(jié)構(gòu) 21§7.3.3消防、給排水 §7.3.5生產(chǎn)產(chǎn)品過程中火災(zāi)的原因 §7.4本項(xiàng)目火災(zāi)的預(yù)防 §7.4.1落實(shí)消防安全責(zé)任制 §7.4.2建立健全并貫徹好消防安全制度 §7.4.3定期開展消防安全檢查 §7.4.4及時(shí)整改火災(zāi)隱患 §7.4.5廣泛開展消防安全宣傳教育和培訓(xùn) §7.4.6制定滅火應(yīng)急預(yù)案并定期進(jìn)行演練 §7.4.7建立健全消防檔案 §7.4.8控制著火源 §7.5發(fā)生火災(zāi)的對(duì)策 §7.5.3密切配合，協(xié)同作戰(zhàn) 24第八章勞動(dòng)安全衛(wèi)生 §8.1概述及編制依據(jù) §8.2主要危險(xiǎn)、有害因素分析 §8.2.1物質(zhì)的危險(xiǎn)、有害因素分析 §8.2.2生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)、有害因素分析 §8.2.3其它輔助裝置危險(xiǎn)、有害因素分析 §8.2.4自然災(zāi)害危險(xiǎn)、有害因素分析 §8.3防范措施 26§8.3.1總布置防范措施 §8.3.2建、構(gòu)筑物防范措施 §8.3.3生產(chǎn)裝置防范措施 §8.3.4電氣防范措施 §8.3.5安全管理措施 第九章節(jié)能 §9.1編寫依據(jù) §9.2能耗指標(biāo)及分析 §9.3節(jié)能措施 §10.1企業(yè)組織 §7.2勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 §11.1項(xiàng)目實(shí)施的機(jī)構(gòu) §11.1.1建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) §11.3項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 第十二章項(xiàng)目投資估算與資金籌措 §12.1.1固定資產(chǎn)投資總額 32 附表1 附表2 附表4 第一章項(xiàng)目總論目前4-羥基-7-甲氧基喹啉生產(chǎn)企業(yè)國外只有9家供應(yīng)商，德國1家、美國2家、瑞士1家、英國5家、中國沒有生產(chǎn)商，只有小包裝(1克、2克)經(jīng)營(yíng)該品種；隨著國內(nèi)外醫(yī)年產(chǎn)20噸4-羥基-7-甲氧基喹啉3、計(jì)投資(1993)4號(hào)<<建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)辦法與參數(shù)>>第2版；本項(xiàng)目總投資5500萬元，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能力為20噸。位于安徽省滁州市南譙區(qū)沙河鎮(zhèn)；本項(xiàng)目擬征用地16650平方米(折25畝),其中積的30%。本項(xiàng)目設(shè)置有研發(fā)中心8人、生產(chǎn)車間16人，產(chǎn)品檢驗(yàn)室3人，管理和經(jīng)營(yíng)人員10§1.2.7項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度(表1-1)序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容計(jì)劃開工時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間l一期工程2010年2月1日2010年11月30日2二期工程2010年12月1日2011年7月30日§1.2.8投資估算和資金籌措本項(xiàng)目總投資5500萬元，其中建設(shè)資產(chǎn)投資額4500萬元(建筑工程投資2410萬元，土地購置費(fèi)用280萬元，設(shè)備投資額1810萬元，)占投資總額的81%,流動(dòng)資金1000萬元，占投資總額的19%。2、本工程增值稅、銷售稅金及附加為1817萬元，所得稅為1282萬元，累計(jì)納稅為3099萬元。(見附表1)3、本工程利稅總額為4600萬元，平均投資利潤(rùn)率為25%,平均投資利稅率為4、本工程的借款償還期為2年(含建設(shè)期10個(gè)月),償還能力較強(qiáng)。5、本工程項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)(BET)為38,表明該項(xiàng)目生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)本項(xiàng)目是十分可行的.(主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表見附表1、2、3、4).第二章項(xiàng)目背景和發(fā)展概況痢寧，都是重要的藥物，都具有顯著的抗細(xì)菌和抗真菌藥效，美國新開發(fā)的強(qiáng)抗菌劑本項(xiàng)目產(chǎn)品符合國家發(fā)展和改革委員會(huì)令40號(hào)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年§2.2項(xiàng)目發(fā)展概況隨著國內(nèi)外4-羥基-7-甲氧基喹啉及其衍生物在應(yīng)用上的新產(chǎn)品不斷的研由于4-羥基-7-甲氧基喹啉生產(chǎn)成本與銷售價(jià)格相比，生產(chǎn)成本較低，獲得利潤(rùn)空4-羥基-7-甲氧基喹啉項(xiàng)目建議書是以滁州拜奧生物科技有限責(zé)任公司的可行性研丙烯醛和甲基1,4丙烯醛加成聚合為催化劑；4-羥基-7-甲氧基喹啉衍生物幾同系物，前4-羥基-7-甲氧基喹啉生產(chǎn)企業(yè)國外只有9家供應(yīng)商，德國1家、美國2家、瑞士1家、英國5家，生產(chǎn)能力均在1噸以下，2009年各國使用量均在1-2噸，而且開始從國內(nèi)尋找生產(chǎn)廠家，中國現(xiàn)沒有生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力為零，只有小包裝(1克、2克)經(jīng)營(yíng)目前4-羥基-7-甲氧基喹啉國外生產(chǎn)能力只有8噸，使用需求量已達(dá)到20噸，每年§3.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)研究機(jī)構(gòu)都在國外的市場(chǎng)采購，需求量每年都在增加，大約1噸；隨著國外醫(yī)藥公司的新藥品(使用4-羥基-7-甲氧基喹啉作為中間體)使用量的不斷擴(kuò)大，國內(nèi)各醫(yī)藥公司的根據(jù)目前國內(nèi)外市場(chǎng)的銷售價(jià)格，本項(xiàng)目建成后的產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)為每噸340萬元左§3.3.1推銷方式§3.3.2推銷措施§3.4.1產(chǎn)品方案§3.4.2建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年生產(chǎn)能力20噸4-羥基-7-甲氧基喹啉。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)為6800萬元?！?.1.1資源評(píng)述電力方面：由于該產(chǎn)品是節(jié)能產(chǎn)品，年用電量在36萬千瓦時(shí)以內(nèi)，擬安裝200千§4.3廠址的選擇廠址位置圖(在等高線的地形圖上標(biāo)明廠址四周界址)(均見本報(bào)告附圖)第五章工廠技術(shù)方案§5.1項(xiàng)目組成1、土建工程：生產(chǎn)車間廠房8000平方米，生產(chǎn)庫房1000平方米，辦公樓和研心及宿舍食堂5000平方米，鍋爐和循環(huán)水800平方米，道路、場(chǎng)地、圍墻3000平方米§5.2.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為原料縮合制備中間體1,中間體1再與間甲氧基苯胺經(jīng)胺解制備中間體2,中間體2在原甲酸原甲酸三三甲酯縮合釜基苯胺基苯胺間甲氧中間體1胺解釜中間體2苯苯醚 產(chǎn)品主要工藝設(shè)備一覽表(表5-1)序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量廠家來源1燃油鍋爐2噸1臺(tái)2不銹鋼釜3000升8臺(tái)3不銹鋼釜5000升8臺(tái)4搪瓷釜5000升8臺(tái)5不銹鋼釜1000升8臺(tái)6低溫冷凍系統(tǒng)4套7離心機(jī)6臺(tái)8壓濾機(jī)2臺(tái)9不銹鋼結(jié)晶釜4臺(tái)真空干燥系統(tǒng)4套冷凝器4套自動(dòng)控制系統(tǒng)、管道、儀器等附屬設(shè)備1套水處理系統(tǒng)1套§5.2.5主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)年產(chǎn)20噸4-羥基-7甲氧基喹啉消耗定額(表5-2)序號(hào)單位消耗定額單價(jià)(萬元)金額(萬元)1原甲酸三甲酯噸2丙二酸環(huán)異丙酯噸3間甲氧基苯胺噸4二苯醚噸5二氯甲烷噸6乙醇噸7水噸8電度2400度/T9油升1800升/T合計(jì)§5.2.6主要生產(chǎn)車間布置方案本項(xiàng)目建成有生產(chǎn)庫房1000平方米.按類儲(chǔ)存原材料和成品?！?.3.4占地面積本項(xiàng)目擬新征地16675平方米(折25畝),其中廠房、庫房、實(shí)驗(yàn)等生產(chǎn)用房占地等占地5000平方米，工廠建成后綠化占地面積不少于廠區(qū)總面積的30%。主要建、構(gòu)筑物一覽表(表5-3)序號(hào)名稱面積M2層數(shù)建筑結(jié)構(gòu)備注一主要建筑1生產(chǎn)廠房一層鋼結(jié)構(gòu)2生產(chǎn)庫房一層鋼結(jié)構(gòu)3辦公大樓三層鋼筋混凝土4科研樓三層鋼筋混凝土5宿舍、食堂三層鋼筋混凝土二輔助設(shè)施6道路、場(chǎng)地混凝土平面混凝土平面7圍墻磚混§5.4.2建筑材料詳見本報(bào)告第9章第1節(jié)，表9-1本項(xiàng)目用水量表(單位：噸)(表5-4)序號(hào)用水性質(zhì)單位消耗量年使用量備注1生產(chǎn)循環(huán)給水系統(tǒng)一次性2生活用水給水系統(tǒng)3消防用水給水系統(tǒng)待用4鍋爐給水系統(tǒng)第六章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全年實(shí)現(xiàn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值3.1億元，完成年計(jì)劃的106%;招商引資實(shí)際到位資金2.52億元，完成年計(jì)劃的100.8%;固定資產(chǎn)投入1.55億元，完成年計(jì)劃的107%;財(cái)政收入快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入2630萬元，占全年任務(wù)的152%,其中國稅完成520萬元，占全年任務(wù)的140%,地稅完成1510萬元，占全年任務(wù)的140%。支柱產(chǎn)業(yè)突出，改革開放以來，11個(gè)黨總支，46個(gè)黨支部，146個(gè)黨小組，正式黨員1285名。鎮(zhèn)域面積163平方公里，其中集鎮(zhèn)面積2.5平方公里，農(nóng)村耕地4.8萬畝，總?cè)丝?.9萬人，其中城鎮(zhèn)人口約1駐鎮(zhèn)單位近20家.《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的相應(yīng)的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。地下水監(jiān)測(cè)：經(jīng)監(jiān)測(cè)，表明地下水環(huán)境質(zhì)量較好，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到GB/T14848-93《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)限指?！?.1.8交通運(yùn)輸情況滁州市南譙區(qū)沙河鎮(zhèn)交通運(yùn)輸方便，公路四通八達(dá)，滁全路、洛寧高速和京滬高速鐵路貫穿全境，距南京長(zhǎng)江三橋40公里，南京祿口國際機(jī)場(chǎng)60公里；滁河、清流河直§6.1.9其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)污染、破壞現(xiàn)狀資料暫無§6.2項(xiàng)目主要污染源和污染物§6.2.1主要污染源本項(xiàng)目工藝是酸性條件下縮合、胺解、環(huán)合而成的低分子有機(jī)物，產(chǎn)品不含氨、氯在生產(chǎn)過程中增設(shè)回流裝置和回收裝置，生產(chǎn)采用循環(huán)水使用，除生活污水，無“三廢”§6.2.2主要污染物本項(xiàng)目在整個(gè)生產(chǎn)過程中，除了員工產(chǎn)生少量生活污水外，沒有任何時(shí)候污染環(huán)境的污染物，對(duì)環(huán)境沒有污染，無“三廢”產(chǎn)生?！?.3項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并按要求進(jìn)行控制?！吨腥A人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》§6.4治理環(huán)境的方案§6.4.1項(xiàng)目對(duì)周圍地區(qū)可能產(chǎn)生的影響本項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)對(duì)周圍地區(qū)的地質(zhì)、水文氣象產(chǎn)生不利影響?！?.4.2項(xiàng)目對(duì)周圍地區(qū)自然資源可能產(chǎn)生的影響本項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)對(duì)周圍地區(qū)的自然資源產(chǎn)生不利影響?！?.4.3項(xiàng)目對(duì)周圍自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)等可能產(chǎn)生的影響本項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)對(duì)周圍自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)等產(chǎn)生不利的影響§6.4.4各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案本項(xiàng)目在規(guī)劃時(shí)，已充分考慮到環(huán)保、節(jié)能減排等因素，生產(chǎn)采用閉路循環(huán)水，?！?.4.5綠化措施，包括防護(hù)地帶的防護(hù)林和建設(shè)區(qū)域的綠化本項(xiàng)目產(chǎn)品為綠色環(huán)保產(chǎn)品，工廠類型為綠色環(huán)保工廠。工廠建成后，綠化占地面積不少于廠區(qū)總面積的30%,做到“美化、綠化、亮化的花園式工廠，廠區(qū)內(nèi)綠樹茵茵，4、對(duì)廠房等輕鋼結(jié)構(gòu)和鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的建筑設(shè)施，GB50057-94(2000版)設(shè)置避雷網(wǎng)，防止雷擊。設(shè)置1名專職勞動(dòng)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生綜合管理員，各部門設(shè)置1-2名兼職勞動(dòng)安全、40L/S,室內(nèi)消防用水量為10L/S。主車間等單體室內(nèi)按間距不大于30米設(shè)置SN65型室內(nèi)消火拴，室外以間距不大于120米設(shè)置SS100型室外消火拴。技術(shù)，技術(shù)的核心是常溫、常壓反應(yīng)，反應(yīng)常溫起動(dòng)，反應(yīng)過程甲酯為原料縮合制備中間體1,中間體1再與間甲氧基苯胺經(jīng)胺解制備中間體2,中間體2在常壓和②火星③電氣2、從人的因素看①違章動(dòng)火包括錯(cuò)開(閉)閥門，或未關(guān)嚴(yán)閥門，該置換的容器及管道未置換或置換不徹底，③用火不慎宿舍及生產(chǎn)設(shè)施與廠周圍、建、構(gòu)筑物間距滿足國家消防防火設(shè)計(jì)的各項(xiàng)規(guī)范和規(guī)定，公司四周采用2.2米高實(shí)體圍墻，廠內(nèi)建有消防安全循環(huán)通道，用§7.3.2建筑結(jié)構(gòu)設(shè)置兩個(gè)出入口，其建筑面積滿足一個(gè)防火分區(qū)要求，符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》公大樓、宿舍樓等可不設(shè)消防給水系統(tǒng)，廠內(nèi)滅火器布置如下項(xiàng)目名稱型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)用房生產(chǎn)庫房6研發(fā)辦公大樓宿舍樓4§7.3.4工藝§7.3.5電氣不大于40,配電室低壓設(shè)備接地裝置的接地電阻不大于40?！?.4.1落實(shí)消防安全責(zé)任制防責(zé)任制人，并正確履行消防安全職責(zé)，牢固樹立“安全自抓，隱患自除，責(zé)任自負(fù)”用火、用電安全管理；易燃易爆危險(xiǎn)物品和場(chǎng)所防火防爆；廠內(nèi)消防小組滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練，燃油和電氣設(shè)備的檢查管理(包括防雷、防靜電);消防安全§7.5.5清點(diǎn)人員§7.6結(jié)論第八章勞動(dòng)安全衛(wèi)生2、二氯甲烷：本品有麻醉作用，主要損害中樞神經(jīng)和呼吸系統(tǒng)。人類接觸的主要途徑是吸入。已經(jīng)測(cè)得，在室內(nèi)的生產(chǎn)環(huán)境中，當(dāng)使用二氯甲烷作除漆劑時(shí)，有高濃度的二氯甲烷存在。一般人群通過周圍空氣、飲用水和食品的接觸，劑量要低得多。據(jù)估計(jì)，在二氯甲烷的世界產(chǎn)量中，大約80%被釋放到大氣中去，但是由于該化合物光解的速率很快，使之不可能在大氣中蓄積。其初始降解產(chǎn)物為光氣和一氧化碳，進(jìn)而再轉(zhuǎn)變成二氧化碳和鹽酸。當(dāng)二氯甲烷存在于地表水中時(shí)，其大部分將蒸發(fā)。有氧存在時(shí)，則易于生物降解，因而生物蓄積似乎不大可能。但對(duì)其在土壤中的行為尚須測(cè)定。4、二苯醚：危險(xiǎn)特性：遇明火、高熱可燃。若遇高熱，容器內(nèi)壓增大，有開裂和爆炸的危險(xiǎn)。除難聞的氣味外，未見對(duì)人有明顯的危害，但其不適氣味使人感到惡心。長(zhǎng)期接觸可引起皮炎。4、二苯醚：危險(xiǎn)特性：遇明火、高熱可燃。若遇高熱，容器內(nèi)壓增大，有開裂和爆炸的危險(xiǎn)。除難聞的氣味外，未見對(duì)人有明顯的危害，但其不適氣味使人感到惡心。長(zhǎng)期接觸可引起皮炎。第九章節(jié)能§9.1編寫依據(jù)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇”(章)編制及評(píng)估的規(guī)定》,對(duì)本工§9.2.1能源指標(biāo)第十章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員§10.1企業(yè)組織本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)共設(shè)置董事會(huì)(1人)、總經(jīng)理(1人)、綜合管理人員(8人)、研發(fā)中心人員(8人)、產(chǎn)品檢驗(yàn)人員(3人)、生產(chǎn)車間(16人)等部門。其他管理人員和員工實(shí)行8小時(shí)工作制，公司制定了考勤制度、人員管理制度、生產(chǎn)、§10.2.1勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員為37人，其中董事長(zhǎng)1人，總經(jīng)理1人，財(cái)務(wù)人員2人，生產(chǎn)管理、安全、環(huán)保等2人，綜合管理人員2人，銷售業(yè)務(wù)人員2人，研發(fā)人員8人，生產(chǎn)車間作業(yè)人員16人，產(chǎn)品檢驗(yàn)員3人。表10-1崗位定員表序號(hào)崗位定員人數(shù)職責(zé)范圍高級(jí)管理層2人1董事長(zhǎng)1人負(fù)責(zé)公司重大決策，對(duì)董事會(huì)和股東負(fù)責(zé)2總經(jīng)理1人負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)二綜合管理層8人1生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)管理、計(jì)劃調(diào)度現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)2安全環(huán)保1人負(fù)責(zé)公司安全管理、環(huán)保管理3綜合管理2人負(fù)責(zé)人力、供應(yīng)、后勤倉庫保障等綜合管理4財(cái)務(wù)2人負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、成本管理和核算5銷售2人負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售工作和售后服務(wù)三生產(chǎn)車間16人l甲班4人負(fù)責(zé)每班的生產(chǎn)作業(yè)2乙班4人負(fù)責(zé)每班的生產(chǎn)作業(yè)3丙班4人負(fù)責(zé)每班的生產(chǎn)作業(yè)4丁班4人負(fù)責(zé)每班的生產(chǎn)作業(yè)四其他1研發(fā)人員8人負(fù)責(zé)公司技術(shù)工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)2檢驗(yàn)員3人負(fù)責(zé)產(chǎn)品性能檢測(cè)、原輔材料檢測(cè)工作合計(jì)§10.2.2年總工資和職工年平均工資估算表10-2企業(yè)人員按類別年總工資估算表序號(hào)崗位名稱人數(shù)(人)年人均工資(萬元年人)小計(jì)(萬元)高級(jí)管理層2人1董事長(zhǎng)1人2總經(jīng)理1人二綜合管理層8人l生產(chǎn)管理2安全環(huán)保1人663綜合管理2人364財(cái)務(wù)2人365銷售2人5三生產(chǎn)車間1甲班4人282乙班4人283丙班4人284丁班4人28四其他1研發(fā)人員8人52檢驗(yàn)員3人26五福利費(fèi)4合計(jì)§10.2.3人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算在5萬元。第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議；參加廠址選擇，提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料，申請(qǐng)或訂購設(shè)備和材料，負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗(yàn)和運(yùn)輸，承擔(dān)各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作?！?1.1.2資金籌集安排本項(xiàng)目所需資金，70%為項(xiàng)目投資人自有資金出資，30%由銀行貸款，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的各階段情況，安排資金使用?！?1.1.3技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓本項(xiàng)目由南京拜奧化學(xué)有限公司提供技術(shù)?！?1.2項(xiàng)目實(shí)施的各階段本項(xiàng)目分兩期進(jìn)行，第一期工程計(jì)劃在2010年3月開工，至2010年月12月完成，第二期工程計(jì)劃在2011年2月開工，至2011年月12月完成。§11.2.1前期準(zhǔn)備階段項(xiàng)目建議書的編制、立項(xiàng)、審批、可行性研究報(bào)告的編制、審批，技術(shù)交流，引進(jìn)設(shè)備的談判簽約?！?1.2.2工程設(shè)計(jì)階段建設(shè)工程的工廠設(shè)計(jì)，包括工藝、機(jī)械、電氣、土建條件、公用工程、工程預(yù)算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析?！?1.2.3施工安裝階段進(jìn)行建筑物的施工、國內(nèi)設(shè)備的訂貨、材料準(zhǔn)備、設(shè)備與管道的安裝?！?1.2.4試生產(chǎn)與竣工驗(yàn)收階段生產(chǎn)準(zhǔn)備、設(shè)備調(diào)試、投料試車、生產(chǎn)考核及竣工驗(yàn)收§11.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表§11.3.1橫道圖工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表11-1時(shí)間內(nèi)容123456789一、前期準(zhǔn)備考察、調(diào)研項(xiàng)目建議書立項(xiàng)可研報(bào)告的審批技術(shù)交流引進(jìn)設(shè)備的談判簽約二、工程設(shè)計(jì)施工設(shè)計(jì)設(shè)備、材料訂貨三、施工安裝建筑施工設(shè)備及管道安裝四、試生產(chǎn)生產(chǎn)準(zhǔn)備設(shè)備調(diào)試試車、考核及驗(yàn)收§11.4項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用表11-2項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用一覽表序號(hào)費(fèi)用名稱金額(萬元)計(jì)算依據(jù)備注1建設(shè)單位管理費(fèi)工2可行性研究費(fèi)33設(shè)計(jì)費(fèi)84培訓(xùn)費(fèi)55生產(chǎn)籌備費(fèi)76其它費(fèi)用2合計(jì)第十二章投資估算與資金籌措本項(xiàng)目總投資5500萬元，其中建設(shè)資產(chǎn)投資額4500萬元，流動(dòng)資金1000萬元，其中建設(shè)投資額4500萬元(建筑工程投資1920萬元，土地購置及其他費(fèi)用770萬元，設(shè)備投資1810萬元),占投資總額的83.6%,流動(dòng)資金1000萬元，占投資總額的16.4%。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資額4500萬元，其中；建筑工程投資2360萬元(見表示12-1),土地購置及其它費(fèi)用330萬元(見表12-2),設(shè)備投資1810萬元(見表12-3)。表12-1固定資產(chǎn)中建筑工程投資估算表名稱面積M2層數(shù)單價(jià)(元月)工程造價(jià)(萬備注一主要建筑1生產(chǎn)廠房一層2生產(chǎn)庫房一層3辦公大樓三層4科研樓三層5宿舍、食堂三層研發(fā)中心裝修、交通工具7鍋爐及附屬建筑二輔助設(shè)施6道路、場(chǎng)地、混凝土平面7圍墻二配套工程費(fèi)8配電、通信、9供水設(shè)施三合計(jì)表12-2固定資產(chǎn)中土地購置及其它費(fèi)用投資估算表序號(hào)名稱面積層數(shù)單價(jià)(元)工程造價(jià)(萬元)備注1土地征用2計(jì)、開辦合計(jì)表12-3固定資產(chǎn)中設(shè)備投資估算表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量(元)萬元 一生產(chǎn)設(shè)備費(fèi)1燃油鍋爐4噸1臺(tái)2不銹鋼釜3000升8臺(tái)3不銹鋼釜5000升8臺(tái)4搪瓷釜5000升85不銹鋼釜1000升86低溫冷凍系統(tǒng)4套7離心機(jī)6臺(tái)8壓濾機(jī)2臺(tái)9不銹鋼結(jié)晶釜4臺(tái)真空干燥系統(tǒng)4套冷凝器4套自動(dòng)控制系統(tǒng)、管道、儀器等附屬設(shè)備儲(chǔ)罐4水處理系統(tǒng)1套二其它設(shè)備費(fèi)消防設(shè)備監(jiān)控設(shè)備辦公設(shè)備合計(jì) 序號(hào)試驗(yàn)設(shè)備名稱數(shù)量1核磁共振氫譜1臺(tái)2液質(zhì)聯(lián)用1臺(tái)3氣相色譜1臺(tái)64液相色譜1臺(tái)85制冰機(jī)1臺(tái)6冰箱4臺(tái)7控溫儀10套48電磁攪拌儀29機(jī)械攪拌儀6套玻璃儀器全套全鋼通分櫥9套標(biāo)準(zhǔn)中央實(shí)驗(yàn)臺(tái)5套化學(xué)試劑8紫外燈2臺(tái)烘箱2臺(tái)真空干燥箱1臺(tái)辦公設(shè)備4合計(jì)本項(xiàng)目流動(dòng)資金額為1000萬元。第十三章財(cái)務(wù)與敏感性分析2、工資及福利基金，人員工資見表10-2,人均福利按1000元/人