五查五嚴重點項目檢查表

“五查五嚴”重點項目檢查表“五查五嚴”檢查重點編號檢查內(nèi)容責任部門落實情況備注1.查思想認識，嚴明政治規(guī)矩1.1筑牢安全生產(chǎn)政治意識1檢查各級領(lǐng)導班子是否集中學習安全生產(chǎn)的重要論述，全體員工是否開展學習討論，做到學習教育全覆蓋2是否切實將總書記的重要論述作為安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和一線崗位人員培訓課程，并貫徹落實到日常工作，完善措施并執(zhí)行到位3是否開設安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃專欄，并將好的經(jīng)驗作法專門進行報道，形成宣傳聲勢。1.2落實“一把手”安全責任4檢查各級“一把手”是否親自組織建立健全本單位安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程、培訓計劃及應急預案，保證安全生產(chǎn)投入，明確重點工作要求并定期督導工作運行5是否做好對本單位最大安全風險的承包，親自開展安全檢查6各級“一把手”是否親自組織召開HSSE委員會會議，牽頭組織研究安全生產(chǎn)重要事項1.3推動領(lǐng)導干部個人安全行動有效執(zhí)行7檢查各級領(lǐng)導干部安全責任履行情況，是否制定并踐行個人安全行動計劃和安全承諾，及時公示并嚴格執(zhí)行到位8檢查“兩特兩重”期間是否按要求做好動火、受限空間、海上動平臺等高風險作業(yè)的現(xiàn)場帶班，以及“三高”井鉆井施工開完鉆、煉化裝置大檢修開停工等重點工程施工現(xiàn)場驗收、帶班值守9是否定期對安全風險承包點進行安全檢查，及時督促問題整改閉環(huán)1.4杜絕安全生產(chǎn)領(lǐng)域“形式主義”、“官僚主義”10檢查各級領(lǐng)導是否對安全生產(chǎn)工作紅線意識不強，說起來重要，干起來次要11各級各部門管理人員是否工作流于形式，不擔當、不作為，工作不嚴不細不實，應付了事走過場12是否存在對政府及集團公司的決策、工作要求照搬照抄，機械轉(zhuǎn)發(fā)13是否存在制度執(zhí)行力差，規(guī)矩意識弱化、紀律意識淡薄，有規(guī)不遵、有章不循，制度形同虛設14是否存在專業(yè)責任不落實，未落實“管業(yè)務必須管安全”的要求，沒有將安全管理、風險識別管控落實到專業(yè)管理工作中，對困難棘手的工作回避退讓、推諉扯皮15是否有編造假經(jīng)驗、假典型、假數(shù)據(jù)、選擇性整改問題，以及對群眾反映的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康問題不答復、不處理16是否存在檢查過程中“重資料、輕實效”，以及對基層單位“以罰代管”等現(xiàn)象2.查制度體系，嚴肅制度執(zhí)行2.1推進HSSE體系有效運行17檢查HSSE體系建設是否符合生產(chǎn)工作實際，要素監(jiān)測指標是否符合實際，績效指標是否分層、分類設定18是否定期開展體系內(nèi)審，并對問題進行溯源分析，制定整改措施并落實19是否根據(jù)體系內(nèi)容及時修訂完善相應專業(yè)制度、標準及操作規(guī)程2.2推進制度有效落地20檢查對上位制度的承接修訂情況，制度內(nèi)容是否與體系、基層操作規(guī)程保持一致21在法律法規(guī)、上位制度發(fā)生變更后，是否及時對相關(guān)制度進行修訂并做好宣貫工作，各級檢查中是否關(guān)注安全管理制度的執(zhí)行落地情況22檢查各部門安全責任邊界是否清晰，管理流程是否存在不通暢的問題23改革重組或業(yè)務調(diào)整變化后，管理制度和流程是否重新修訂梳理2.3全面開展安全培訓教育24檢查年度安全培訓計劃制定情況，培訓對象是否包括全體正式員工及勞務用工25是否開展新入職員工、基層員工、班組長安全培訓26是否按要求開展停工停產(chǎn)培訓，培訓內(nèi)容是否切合崗位實際需求，培訓學時是否滿足制度要求27是否將培訓合格與技能等級、上崗晉級掛鉤，確保人、崗、證相符28采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設備時，是否按照要求編制操作規(guī)程并組織對相關(guān)技術(shù)人員、操作人員進行專項安全培訓2.4從嚴落實考核管理29檢查全員安全記分實施要求落實情況，安全記分是否覆蓋所有員工30檢查各部門、崗位是否明確考核指標，有效開展安全生產(chǎn)責任制落實情況考核31對日常發(fā)現(xiàn)的承包商違章行為，是否對甲方責任人進行連帶考核，并對承包商單位及人員落實雙積分管理3.查安全管理，嚴細落實責任3.1強化專業(yè)部門履職盡責32檢查各專業(yè)部門安全生產(chǎn)責任制是否契合專業(yè)管理實際，崗位人員是否嚴格履行責任制的相關(guān)要求33生產(chǎn)管理部門是否做好生產(chǎn)異常管理、按照預案開展應急處置34技術(shù)管理部門是否組織工程技術(shù)、井控管理的風險識別管控、隱患排查治理，采用新工藝、新技術(shù)、新材料和使用新設備前，是否組織員工進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓35設備管理部門是否做好設備全壽命周期完整性管理、履行特種設備登記注冊、定期檢驗要求；企管法規(guī)部是否將安全績效納入一體化考核36各業(yè)務部門是否明確工藝安全管理要求，做好對工藝指標和操作規(guī)程安全性及可操作性的檢查，是否對新工藝及新技術(shù)的安全性進行評估37油氣勘探開發(fā)部門是否做好油氣勘探及油氣藏工程設計方案中安全要求的審查及落實38工程技術(shù)部門是否開展井控專項風險分析，落實削減井控風險的技術(shù)措施；是否樹立“大井控”理念統(tǒng)籌井控安全管理3.2嚴控重要安全風險39按照專業(yè)劃分檢查安全風險識別是否到位、管控責任主體是否明確、分級分類管控措施是否落實40專業(yè)部門是否對風險進行審核，風險清單和油田重要管控風險是否由QHSSE委員會審批，油田重要管控風險是否開展定量分析41檢查是否履行重大危險源政府備案程序、建立重大危險源包保責任制、明確責任部門及責任人42是否對重大危險源進行定期評估并根據(jù)評估結(jié)果完善管控措施43石化總廠要重點檢查大檢修施工作業(yè)、危險物品及油庫的管理是否到位，是否建立特殊時期風險報告制度和防控機制44涉海單位要重點檢查海上大型吊裝作業(yè)、動平臺作業(yè)、作業(yè)井控、海底管道管理是否到位3.3強化高風險作業(yè)環(huán)節(jié)管控45檢查是否采取切實有效的技術(shù)和管理措施，從源頭上減少用火、進入受限空間等高風險特殊作業(yè)數(shù)量，并對交叉作業(yè)數(shù)量及人數(shù)進行有效控制46特殊作業(yè)現(xiàn)場是否按要求辦理作業(yè)許可，許可是否現(xiàn)場簽發(fā)47現(xiàn)場是否落實“雙交底”“雙監(jiān)護”，交底內(nèi)容是否具有針對性，現(xiàn)場作業(yè)人員是否全部參加交底48現(xiàn)場是否出現(xiàn)超許可時限、超許可范圍作業(yè)，作業(yè)環(huán)境是否按要求進行檢測分析49特殊作業(yè)安全視頻監(jiān)控是否落實全過程、全覆蓋，視頻錄像是否按要求做好備份留存50是否明確非常規(guī)作業(yè)的范圍，并對相關(guān)要求進行宣貫，實施前做好報備3.4規(guī)范變更管理51檢查是否對照制度要求識別變更事項，確定變更類型及主管部門，履行變更申請52是否對變更進行風險評估，并由相應層級的責任人進行審批53變更實施過程中是否嚴格按照審批確認的內(nèi)容和范圍執(zhí)行54是否對參與變更的人員進行交底3.5落實承包商主體責任55檢查承包商安全管理機制是否完善、承包商管理責任部門是否明確、日常安全管理是否真正涵蓋承包商單位及人員56承包商業(yè)務主管部門是否落實招投標，合同簽訂及履行、安全管理協(xié)議簽訂、技術(shù)文件控制、施工生產(chǎn)組織等環(huán)節(jié)的安全管理要求57油田是否將主力承包商納入一體化管理，開展體系同步審核58管理部門及屬地單位是否定期對施工現(xiàn)場進行檢查、考核，承包商管理人員及關(guān)鍵崗位人員是否有違規(guī)更換現(xiàn)象3.6提升公共安全管理水平59檢查重要目標的風險管控防范措施是否到位60庫罐區(qū)、危險化學品生產(chǎn)裝置、港區(qū)及具備完全封閉條件的作業(yè)工地、有毒有害區(qū)域，是否實行封閉化管理、制定封閉化區(qū)域的管理辦法61“治安反恐防范”示范引領(lǐng)工作是否組織有力、示范引領(lǐng)作用發(fā)揮效果62“兩特兩重”時期是否實行梯次升級防護級別，落實領(lǐng)導帶班制度，增加巡邏頻次，嚴格門禁管理，確保視頻監(jiān)控完好率100%63公共安全專項應急預案是否完善，定期組織應急演練64駐疆單位嚴格落實安全防范主體責任，密切警企協(xié)作和聯(lián)動3.7規(guī)范加強員工健康管理65檢查是否依法履行職業(yè)病防治相關(guān)法定職責，將衛(wèi)健委相關(guān)部令及規(guī)范結(jié)合企業(yè)實際分解落實66是否依法開展職業(yè)衛(wèi)生培訓和危害告知工作67是否依法開展職業(yè)危害識別、檢測監(jiān)測，超標危害是否已經(jīng)采取治理措施或防護措施68檢查職業(yè)健康監(jiān)護工作開展情況，體檢結(jié)果異常人員是否進行分析評估并有效管控69檢查在業(yè)務承攬和人力資源輸出環(huán)節(jié)中是否明確落實了職業(yè)健康管理職責4.查事故隱患，嚴抓安全防控4.1深化隱患排查治理70檢查是否按照全員、全過程的要求常態(tài)化開展隱患排查71查出的隱患是否錄入安全管理信息系統(tǒng)72對排查出的隱患是否進行分級管理，并按照隱患等級明確整治責任主體73在治理完成前是否落實防控措施，并在治理完成后及時銷項74重大隱患治理完成前是否制定并落實管控措施，隱患信息是否及時向基層崗位員工告知，并按照“五定”原則落實整改及后評估4.2強化生產(chǎn)異常管理75檢查是否建立了生產(chǎn)異常管理制度，明確生產(chǎn)異常記錄、匯報、處置相關(guān)要求并向崗位員工進行宣貫76對異常事件是否從人、機、料、法、環(huán)各要素進行分析，查找原因，制定措施77是否建立泄漏臺賬，對突發(fā)性泄漏是否及時報告、處置，分析原因，制定防范措施，現(xiàn)場泄漏點是否按要求執(zhí)行掛牌管理78是否及時對出現(xiàn)的報警排查原因、消除報警4.3深化事故事件管理79檢查是否按照規(guī)定要求建立事故事件臺賬，統(tǒng)計事故事件的范圍是否符合集團公司制度要求80是否認真吸取外部事故教訓81對集團公司通報的各類事故，是否傳達到基層、嚴格落實“舉一反三”82發(fā)生事故事件單位是否落實了“四不放過”4.4嚴格應急消防管理83檢查各類應急預案及現(xiàn)場處置方案是否根據(jù)實際情況編制，是否向地方政府進行了備案84應急預案及現(xiàn)場處置方案是否結(jié)合生產(chǎn)運行、工藝設備的變化及時修訂并對崗位員工進行培訓宣貫85檢查演練開展的實戰(zhàn)型、實效性和真實性，避免演練變成“演戲”86是否優(yōu)化升級應急指揮信息系統(tǒng)，實現(xiàn)“局-廠-區(qū)”三級響應貫通的迅速響應模式87各類消氣防設備設施方面，重點生產(chǎn)區(qū)域是否有雙路消防用電，是否定期對員工開展消防知識宣貫，確保員工具備相應的處置能力88是否健全公共衛(wèi)生健康工作機制和保障機制5.查法治建設，嚴格依法治企5.1開展法律法規(guī)符合性排查89檢查是否落實專（兼）職安全管理人員配備、安全生產(chǎn)費用足額提取并規(guī)范使用90單位安全生產(chǎn)相關(guān)資質(zhì)證件及人員取證情況是否符合法律法規(guī)要求91特種設備、安全附件、海上生產(chǎn)設施等法定檢驗情況是否符合相關(guān)要求5.2落實政府執(zhí)法監(jiān)管要求92檢查各級政府部