人事十月月報(bào)

人事十月月報(bào)一、人員盤(pán)點(diǎn)2016年在職員工盤(pán)點(diǎn)表序號(hào)部門(mén)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1銷售部6991449258137235009559656855801600958262后臺(tái)16822144663676981912281471152716023總?cè)藬?shù)867167030274359577864156913727275367428增加率

93%81%44%33%11%8%5%4%-1%2016年1-9月的公司每月在職員工持續(xù)正增長(zhǎng)，10月第一次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)（后臺(tái)部門(mén)仍為正增長(zhǎng)，銷售端開(kāi)始呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)），人員優(yōu)化政策已初見(jiàn)成效。在職人員盤(pán)點(diǎn)2016年后臺(tái)人員盤(pán)點(diǎn)表序號(hào)部門(mén)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月增加人數(shù)增加比例1總經(jīng)辦111112222200%2風(fēng)控部4759175288342325466520463424-39-8%3資產(chǎn)管理部4250106126160185438573673726539%4服務(wù)部612346095118941291252098465%5財(cái)務(wù)部5111520262726273029-1-4%6商務(wù)部556677999900%7市場(chǎng)部771223192851556328-35-64%8運(yùn)營(yíng)部16233036373944464551613%9BI部333589987700%10IT部19242830343941515564918%11行政人事部17263641404048515553-2-4%合計(jì)1682214466367698191228147115271602755%后臺(tái)人員盤(pán)點(diǎn)——后臺(tái)10月人員增加的主要部門(mén)為：資產(chǎn)管理部、服務(wù)部。銷售端在職人數(shù)1-9月均在上漲，10月首次出現(xiàn)在職人數(shù)負(fù)增長(zhǎng)，其中天津、山東和浙江是人員主要優(yōu)化區(qū)域，10月在職人數(shù)增長(zhǎng)率為0。2016年銷售端各省人員盤(pán)點(diǎn)大區(qū)省份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月比例西區(qū)貴州27147160768374476479280681382214%四川51723074225785975465665445079%陜西1142433634545375865785295215029%云南20461362624385235365355144948%重慶1136791511851851771801392%北區(qū)甘肅1772783914355185335315195084838%河北021512453343372552372462064%河南1151162222952752302282642815%山西015611812653073082982932785%內(nèi)蒙古2131801712533143283463934207%北京11225376951089086781%天津00131535311612110%新疆06102644981642162562865%山東0009131318161460%南區(qū)廣東000461211642142473373105%青海33459841041201301431541503%寧夏771221772082422462552592462414%廣西8940611542182753113723907%浙江00839651191341104230%海南0000009731521633%安徽034284271738373661%合計(jì)699144925813723500955965685580160095826100%銷售端在職人員盤(pán)點(diǎn)二、在職人員靜態(tài)分析在職人員職位結(jié)構(gòu)分析——后臺(tái)2016年后臺(tái)職位分布表序號(hào)職位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1CEO11111111112總經(jīng)理88888888883副總經(jīng)理44444444444主管171820212123242323235組長(zhǎng)26283842444963621051156專員11216237555969073211251370138514507助理0001123311合計(jì)168221446636769819122814711527160210月后臺(tái)職位分布10月后臺(tái)員工職位90%為專員職位，其次組長(zhǎng)人數(shù)占到了7.18%。

主管級(jí)以上管理層職位人數(shù)最近三個(gè)月保持穩(wěn)定，無(wú)增長(zhǎng)或減少出現(xiàn)；主要的人員增加為專員職位。在職人員職位結(jié)構(gòu)分析——銷售端2016年銷售端職位分布表序號(hào)職位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1銷售總裁11111111112大區(qū)總監(jiān)22222222223城市總監(jiān)91010101010101212134PA02566667785高區(qū)364042444949516060586高區(qū)助71625262832312827297OA42968768088929593918區(qū)經(jīng)1182242693173623953994184334209區(qū)助284680869510010310811110210培訓(xùn)師34681111101091011銷售專家28799711412412813413718018612銷售代表46399619763033424147744846492350744906合計(jì)69914492581372350095596568558016009582610月銷售端職位分布表10月銷售端中基層管理人員配比10月銷售端SA人數(shù)較上月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)情況，但依然占到銷售端總?cè)藬?shù)的84%；其次是區(qū)經(jīng)，占銷售端總?cè)藬?shù)的7.2%。在職人員男女比例分析2016年在職員工性別分布序號(hào)性別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1男5451111198326183423376439514067429342202女32255910441741235526512962320532433208合計(jì)867167030274359577864156913727275367428

10月公司在職男女員工人數(shù)占比分別為57%和43%，接近1:1。其中銷售端男員工占比高于女員工占比，后臺(tái)則呈現(xiàn)相反的情況，即女員工占比高于男員工占比。在職人員年齡分布分析2016年在職員工年齡分布序號(hào)學(xué)歷1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月118-20歲46113304414564620776956994991221-25歲502100814942523341136673957371738323800326-30歲2283469041023117113361382202220702037431-35歲76167264324520660660457494480536-40歲1534566499118124106112107641-46歲02511131414141413合計(jì)86716703027435957786415691372727516742810月在職員工年齡分布我司員工年齡主要集中在21-25歲，占比高達(dá)51.6%；其次是26-30歲，占比為27.9%；縱觀公司全員，年齡超過(guò)35歲的員工僅僅1.6%。由此可預(yù)見(jiàn)，公司未來(lái)將迎來(lái)員工結(jié)婚、生育大潮，應(yīng)提前做好相關(guān)預(yù)案。在職人員學(xué)歷分析2016年在職員工學(xué)歷分布序號(hào)學(xué)歷1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1碩士33378898882本科1522383875125916297137057167283大專27046589913261687184420922635264726344中專18242485112971475175318431711184918065高中23548376210001708178418661882195618976初中2557125217309397390331360355合計(jì)867167030274359577864156913727275367428公司員工學(xué)歷主要集中在大專、高中及中專，銷售端員工學(xué)歷又主要集中在高中、中專，10月占比分別為32%和30%，后臺(tái)員工主要集中在大專及本科，10月占比分別為67%和25%。10月在職員工學(xué)歷占比三、在職人員動(dòng)態(tài)分析后臺(tái)員工異動(dòng)分析月份調(diào)崗調(diào)薪晉升降職通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)3月1

4月4

41

5月

5

6月

1

1

7月

2

4518

8月1

3

18

9月1

2

10

10月6

817

月份試用期轉(zhuǎn)正考察期轉(zhuǎn)正通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)4月10

1

5月393116月9561

7月12111

8月743

9月765

10月1845102016年調(diào)崗調(diào)薪匯總2016年轉(zhuǎn)正匯總

10月后臺(tái)調(diào)崗調(diào)薪人數(shù)共計(jì)23人，其中22人通過(guò)，1人未通過(guò)，較上月增加10人。

10月后臺(tái)轉(zhuǎn)正人數(shù)共計(jì)190人，其中185人通過(guò)，5人未通過(guò)，較上月轉(zhuǎn)正人數(shù)增加109人。銷售端員工異動(dòng)分析月份調(diào)崗調(diào)薪晉升降職通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)4月6321585232

5月6

653475911

6月9620154819627月44212046913

8月22

91341219月63631395156010月1149418601041合計(jì)4422284106500119544類型職位變化類型4月5月6月7月8月9月10月晉升SA-高級(jí)銷售代表

49SA-銷售專家

43SA-區(qū)助71920723268SA-區(qū)經(jīng)82071326207區(qū)助-區(qū)經(jīng)1012211111322區(qū)經(jīng)-高區(qū)助

707223區(qū)經(jīng)-高區(qū)1111

1高區(qū)助-高區(qū)

2222高區(qū)-城市總監(jiān)

1OA-PA

1降職高區(qū)助-區(qū)經(jīng)

2

2

1區(qū)經(jīng)-SA

117622區(qū)經(jīng)-區(qū)助1211420區(qū)經(jīng)-OA

1區(qū)助-SA

225121調(diào)崗高區(qū)-高區(qū)

1區(qū)經(jīng)-專職培訓(xùn)師

1

輔助區(qū)助-獨(dú)立區(qū)助

10SA-銷售內(nèi)勤

1調(diào)薪OA-OA

5區(qū)經(jīng)-區(qū)經(jīng)

10月份試用期轉(zhuǎn)正考察期轉(zhuǎn)正通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)4月359415月17643746月11526937月6122438月7625

9月15241210月5827112016年轉(zhuǎn)正匯總2016年調(diào)崗調(diào)薪匯總2016年調(diào)崗調(diào)薪明細(xì)

10月銷售端的調(diào)崗調(diào)薪人員主要集中在SA晉升為高級(jí)銷售代表和銷售專家，占到了調(diào)崗調(diào)薪的47%。其次是區(qū)助晉升為區(qū)經(jīng)，占比為11%。四、人員流失離職分析序號(hào)學(xué)歷1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1在職人數(shù)8671670302743595778641569137179753674282當(dāng)月入職人數(shù)93094418071694161613751695163413368663離職人數(shù)021234636578351043114210579644離職率0%0%4%10%10%12%13%14%12%11%2016年離職盤(pán)點(diǎn)10月后臺(tái)、銷售端離職人數(shù)對(duì)比2016年1-8月每月的離職率呈遞增的趨勢(shì)，但從9月開(kāi)始離職率開(kāi)始下降，10月公司的離職率環(huán)比上月下降1個(gè)百分點(diǎn)。10月主要離職人員集中在銷售端為889人，占10月全部離職人數(shù)的92%。2016年后臺(tái)部門(mén)離職匯總序號(hào)部門(mén)3月4月5月6月7月8月9月10月1風(fēng)控部4294749678177382資產(chǎn)管理部2129155320203行政人事部

12

34服務(wù)部

116272211105商務(wù)部

111

6市場(chǎng)部

3635317運(yùn)營(yíng)部11

1128IT部

122

9財(cái)務(wù)部

121110BI部

1

合計(jì)7325472117169113752016年后臺(tái)離職員工在職時(shí)間分布序號(hào)在職時(shí)間3月4月5月6月7月8月9月10月17天以下

3216101027天-15天411341315111316天-30天

101210931151431天-60天

15133029534211561天-90天32121521181728691天-180天

1212353820267181天-360天

4478合計(jì)732547211716911375離職分析——后臺(tái)2016年1-9月每月的離職人數(shù)呈遞增的趨勢(shì)，10月離職人數(shù)環(huán)比上月減少38人，其中快信老員工有5人。后臺(tái)離職盤(pán)點(diǎn)序號(hào)類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1在職人數(shù)16822144663676981912281378152716022當(dāng)月入職人數(shù)166512351902031275094591671553離職人數(shù)007325472117169113754當(dāng)月離職快信員工00324111013555離職率0%0%2%5%7%8%9%11%7%4%離職分析——銷售端2016年離職員工職位分布2016年1-9月每月的離職人數(shù)呈遞增的趨勢(shì)，10月離職人數(shù)環(huán)比上月減少55人，其中10月離職人員中快信老員工有62人，占10月全部離職人數(shù)的7%。2016年銷售端離職盤(pán)點(diǎn)序號(hào)類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1在職人數(shù)6991449258137235009559656855801600958262當(dāng)月入職人數(shù)76489315721504141312481186117511697133離職人數(shù)021164316037639269739448894當(dāng)月離職快信員工01207650908110888645離職率0%0%4%10%11%12%14%14%14%13%離職分析——銷售端2016年離職員工在職時(shí)間分布表序號(hào)在職時(shí)間2月3月4月5月6月7月8月9月10月17天以下

198263434533341927天-15天13361698270625436316天-30天14289128123104887678431天-60天

19135173209208218161151561天-90天

358129126189181153131691天-180天

6411803022983092667181天-360天

893157208合計(jì)2116431603763926973944889隨著SA考核機(jī)制的實(shí)施，入職3個(gè)月后的離職人員呈現(xiàn)增加趨勢(shì)。9月、10月，入職半年以上的員工亦呈現(xiàn)增加趨勢(shì)。銷售端離職原因分析銷售端10月離職人員主動(dòng)離職占離職總?cè)藬?shù)的61%，因公司考核未通過(guò)被動(dòng)離職的占39%。序號(hào)原因5月6月7月8月9月10月1公司考核不通過(guò)，業(yè)績(jī)未達(dá)標(biāo)1422203503141933452公司制度、環(huán)境、福利不好314351633703市場(chǎng)單量少，薪資低1091421301691381544與同事相處不融洽27413145005上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)相處不融洽433951363806轉(zhuǎn)行不做銷售，另有發(fā)展4661678146187學(xué)習(xí)深造5648098工作態(tài)度不認(rèn)真，不遵守公司規(guī)定7151593523369身體原因7262553551810家里有事12213415816916820011其他原因

220109合計(jì)603763926973918889五、招聘情況招聘情況分析——后臺(tái)

網(wǎng)絡(luò)招聘內(nèi)部推薦人力外包校園招聘現(xiàn)場(chǎng)招聘月份到面數(shù)通過(guò)數(shù)入職數(shù)到面數(shù)通過(guò)數(shù)入職數(shù)到面數(shù)通過(guò)數(shù)入職數(shù)到面數(shù)通過(guò)數(shù)入職數(shù)到面數(shù)通過(guò)數(shù)入職數(shù)2月10436166839211010

147110603月392141781549563163693816895455526214月7302181441116894372194076433

5月5471598213563421816758804826542486月40214156188109579831784329

17月68820013824416111997837688427315187508月5571326294303718540583503412336219月3204931894224200318100010月4761455922211173322141401530300招聘流失分析2016年后臺(tái)未試崗原因統(tǒng)計(jì)序號(hào)原因2月3月4月5月6月7月8月9月10月1工作內(nèi)容不適合243293404080527522離家太遠(yuǎn)10314825119291263已找到工作10175119646245194薪資過(guò)接電話13852325871910106不包住宿72172013595合計(jì)7812129210888257150381322016年試崗流失匯總

2月3月4月5月6月7月8月9月10月序號(hào)部門(mén)考核未通過(guò)未考核自離考核未通過(guò)未考核自離考核未通過(guò)未考核自離考核未通過(guò)未考核自離考核未通過(guò)未考核自離考核未通過(guò)未考核自離考核未通過(guò)未考核自離考核未通過(guò)未考核自離考核未通過(guò)未考核自離1風(fēng)控部314322315222

143231312

1

42運(yùn)營(yíng)部

47210

1

124421

7

3資產(chǎn)管理部

214

3

2

4106511864財(cái)務(wù)部

1

5IT部

21

11

1

6服務(wù)部

1132154

141

1127行政人事部

1

1

2

8市場(chǎng)部

1

3

114122

1

9BI部

10商務(wù)部

1

1

11

合計(jì)31793883583121913413021341612后臺(tái)招聘成本分析

10月招聘總費(fèi)用為61316.6元，人均招聘成本為356元,基本跟上月持平。2016年10月招聘費(fèi)用明細(xì)表序號(hào)事項(xiàng)項(xiàng)目明細(xì)費(fèi)用類別金額（元）合計(jì)（元）備注1網(wǎng)絡(luò)招聘大街網(wǎng)服務(wù)費(fèi)208.36676.6一年服務(wù)費(fèi)為2500元中華英才網(wǎng)服務(wù)費(fèi)266.7一年服務(wù)費(fèi)為3200元前程無(wú)憂服務(wù)費(fèi)2900一年服務(wù)費(fèi)為2500