材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理制度

材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理制度1目的為明確現(xiàn)場(chǎng)材料管理職責(zé)，規(guī)范材料/設(shè)備確認(rèn)、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、合同實(shí)施、款項(xiàng)支付、材料檔案管理等.確保工程所用材料/設(shè)備質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定及國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收條件。2范圍本制度適用于我司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所涉及的“三甲"材料/設(shè)備.3職責(zé)3。1采購(gòu)部職責(zé)3。1。1負(fù)責(zé)根據(jù)工程需求對(duì)材料/設(shè)備商進(jìn)行信息收集、歸類,根據(jù)工程進(jìn)度及采購(gòu)周期編制采購(gòu)計(jì)劃。3。1。2負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)材料/設(shè)備商進(jìn)行考察.采購(gòu)招標(biāo)文件、合同的編制并發(fā)起會(huì)簽流程，對(duì)材料樣品的封存。3。1。3組織相關(guān)部門(mén)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)材料/設(shè)備資料收集、存檔.材料款項(xiàng)的申請(qǐng)與支付,定期組織相關(guān)部門(mén)對(duì)材料/設(shè)備商進(jìn)行評(píng)價(jià).3.2工程部職責(zé)3。2。1根據(jù)圖紙及規(guī)范要求向采購(gòu)部提交“三甲"材料/設(shè)備的各項(xiàng)性能指標(biāo)，以配合采購(gòu)部工作。3。2.2根據(jù)工程進(jìn)展情況及時(shí)提交采購(gòu)申請(qǐng)，參與對(duì)供貨商的考察，采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審及會(huì)簽。3。2。3參與進(jìn)場(chǎng)材料/設(shè)備的驗(yàn)收。3.3財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)工程材料/設(shè)備驗(yàn)收合格后的款項(xiàng)支付，參與采購(gòu)合同的評(píng)審.4工程材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理流程4.1材料采購(gòu)部簽訂材料/設(shè)備采購(gòu)合同，合同簽訂應(yīng)明確供貨方式、供貨時(shí)間等4.2工程部相關(guān)工程師根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度情況提前15天提出材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)需求的申請(qǐng)（申請(qǐng)期限要在采購(gòu)合同規(guī)定供貨期內(nèi))，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后遞交到采購(gòu)部。如不能在合同要求其內(nèi)材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，同樣也需向采購(gòu)部書(shū)面申請(qǐng)順延供貨，注明順延期限及供貨日期《材料/設(shè)備（延期)進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)表》。4。3采購(gòu)部收到采購(gòu)申請(qǐng)后及時(shí)與供貨商聯(lián)系，確定具體到貨日期并通知工程部。如不能按要求時(shí)間供貨，需提前10天書(shū)面通知工程部，以便下步工作的順利安排。4。4貨到現(xiàn)場(chǎng)前10日內(nèi)采購(gòu)部要求供貨商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，會(huì)同工程部就裝卸地點(diǎn)、運(yùn)輸通道等現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際查看是否滿足要求，如不滿足應(yīng)協(xié)商出有效可行的方案。（大件物品需吊裝的要求供貨商編制吊裝方案,審批）4。5貨物安全卸入合同指定（甲方指定）位置后采購(gòu)部組織工程部、供貨單位、監(jiān)理單位以及施工單位對(duì)材料/設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收依據(jù)為合同規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量條款、國(guó)家及地方規(guī)定的相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如有封存樣板參照樣板）等，并檢查產(chǎn)品的合格證明文件、質(zhì)量保證文件、使用說(shuō)明書(shū)及隨附技術(shù)文件等，填寫(xiě)《材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》/《設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》4。6在使用單位對(duì)材料/設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量確認(rèn)無(wú)誤后，工程部主管工程師把材料/設(shè)備移交到施工單位，填寫(xiě)《甲供材料/設(shè)備移交單》雙方簽字確認(rèn)4。7采購(gòu)部把《材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》/《設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》作為后續(xù)貨款的支付依據(jù)，可進(jìn)行貨款的支付申請(qǐng).4.8若驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格材料,參加驗(yàn)收人員應(yīng)出具《不合格材料/設(shè)備通知單》由工程部、采購(gòu)部出具意見(jiàn)報(bào)至工程副總/總經(jīng)理（工程副總權(quán)限為5萬(wàn)元，大于5萬(wàn)元由總經(jīng)理審閱）。4.8。1根據(jù)《不合格材料/設(shè)備通知單》意見(jiàn)需做退貨處理的采購(gòu)部負(fù)責(zé)及時(shí)通知供貨單位立即退貨。如不能及時(shí)退貨的，由采購(gòu)部和供貨商協(xié)商，并書(shū)面確認(rèn)可暫時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)存放但我方不負(fù)保管責(zé)任。4.8。2如輕微缺陷但可降級(jí)使用的材料/設(shè)備,經(jīng)工程副總、總經(jīng)理審批同意后降級(jí)接收,采購(gòu)部與供貨商協(xié)商按降級(jí)進(jìn)行貨款支付附表一：材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單年月日工程名稱供貨單位材料名稱使用部位合同名稱施工單位檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果材料數(shù)量及規(guī)格材料外包裝及目測(cè)感觀驗(yàn)收送貨材料與樣板的相符程度材料質(zhì)量與合同要求的相符度隨帶文件和相關(guān)資料驗(yàn)收結(jié)論參加驗(yàn)收單位供貨單位施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：日期：負(fù)責(zé)人：日期監(jiān)理工程師：日期工程部：采購(gòu)部：日期:此表一式四份供貨、施工、建設(shè)單位、監(jiān)理單位各持一份附表二：設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單年月日工程名稱供貨單位設(shè)備名稱安裝部位合同名稱施工單位檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果設(shè)備數(shù)量設(shè)備外包裝及目測(cè)感觀驗(yàn)收隨即文件和相關(guān)資料是否齊全零部件是否與裝箱單內(nèi)容相符設(shè)備型號(hào)等與合同是否一致驗(yàn)收結(jié)論參加驗(yàn)收單位供貨單位施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：日期：負(fù)責(zé)人：日期監(jiān)理工程師:日期工程部：采購(gòu)部:日期:此表一式四份供貨、施工、建設(shè)單位、監(jiān)理單位各持一份附表三:進(jìn)場(chǎng)材料/設(shè)備移交單年月日材料/設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)供貨單位使用部位數(shù)量狀態(tài)隨帶附件詳細(xì)說(shuō)明：移交單位：移交人：（簽字）年月日接收單位:接收人：(簽字）年月日注：此表一式兩份移交單位與交接單位各持一份附表四：不合格進(jìn)場(chǎng)材料/設(shè)備處理審批表年月日工程名稱材料數(shù)量材料名稱規(guī)格型號(hào)材料不合格原因:工程部專業(yè)人員:年月日工程部意見(jiàn)：部門(mén)經(jīng)理(簽字）：采購(gòu)部意見(jiàn)：部門(mén)經(jīng)理(簽字）：審批意見(jiàn)：工程分管副總：年月日審批意見(jiàn)：總經(jīng)理意見(jiàn)：年月日?qǐng)?zhí)行情況：采購(gòu)部經(jīng)理：年月日此表一式三份分別留存工程部、采購(gòu)部、供貨單位附表五材料/設(shè)備(延期）進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)表年月日申請(qǐng)進(jìn)場(chǎng)材料/設(shè)備名