脫水菜加工擴(kuò)建項目可行性研究報告

目錄TOC\o"1-2"\h\z1664第一章總論 120481.1項目概況 146761.2可行性報告編制的依據(jù) 1149441.3可行性研究的范圍 2214461.4承辦單位基本情況 2243381.5可行性研究報告提要 3206451.6綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 1313240第二章項目提出的背景及必要性 14195962.1項目建設(shè)背景 14162792.2項目建設(shè)的必要性 16252922.3項目建設(shè)的可行性 209562第三章市場分析及建設(shè)目標(biāo) 24137253.1發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)的意義 24101793.2我國生物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及市場需求 26103553.3我省生物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 2884913.4我國生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題 2915613.5促進(jìn)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議 31275853.6市場分析結(jié)論 3414436第四章項目選址及建設(shè)條件 35268444.1項目選址 3599174.2建設(shè)條件 362028第五章總體規(guī)劃方案 40148135.1規(guī)劃指導(dǎo)思想及原則 40291205.2規(guī)劃方案 41139245.3主要工藝（技術(shù)）方案 46254095.4產(chǎn)品生產(chǎn)方案 5627960第六章建設(shè)方案 61232586.1工程概述 61306706.2設(shè)計依據(jù) 6156526.3設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 63101876.4土建工程方案 6323636.5建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 65196176.6項目建設(shè)內(nèi)容 652307第七章公用工程 68181907.1供電工程 68242037.2給排水 70250057.3通訊及弱電工程 73417.4安防系統(tǒng) 7324315第八章環(huán)保、消防、勞動安全及節(jié)能 74158458.1環(huán)境保護(hù) 74287888.2消防 80262608.3勞動安全及保護(hù) 81101718.4節(jié)能 8221224第九章清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟(jì) 86148269.1清潔生產(chǎn) 86281529.2循環(huán)經(jīng)濟(jì) 8628286第十章組織管理及勞動定員 912023410.2勞動定員 92780110.2工作制度 932218010.3職工來源 933499第十一章項目建設(shè)進(jìn)度 954400第十二章項目招標(biāo)方案 983053612.1招投標(biāo)依據(jù) 982962212.2發(fā)包方式 981234512.3招投標(biāo)內(nèi)容 982751612.4招標(biāo)組織形式 99530912.5招標(biāo)方式 1001626712.6招標(biāo)基本情況 10125692第十三章投資估算及經(jīng)濟(jì)分析 1033159013.1建設(shè)投資估算 103160113.2流動資金 104524213.3項目總投資 1041674113.4項目總收入 1041844713.5利稅分析 105390713.5資金使用計劃 10524002第十四章結(jié)論與建議 106944314.1結(jié)論 106686514.2建議 106

第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位法定名稱：杭錦后旗力元食品有限責(zé)任公司。企業(yè)性質(zhì)：民營股份制。股東構(gòu)成：劉春、劉益東發(fā)展歷程：杭錦后旗力元食品有限責(zé)任公司創(chuàng)建于1998年，法人代表：劉春。企業(yè)址：杭錦后旗三道橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府所在地、原三道橋鎮(zhèn)種子公司院內(nèi)。營業(yè)范圍：蔬菜加工，農(nóng)副畜產(chǎn)品購銷，養(yǎng)殖業(yè)。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品包括脫水紅椒粒，青椒粒，番茄粒。企業(yè)現(xiàn)有職工110人，其中固定職工12人，臨時工98人。固定職工中高級經(jīng)濟(jì)師1人，之際經(jīng)濟(jì)師、工程師2人。項目建設(shè)前年生產(chǎn)能力500噸。經(jīng)過不斷地技術(shù)改造和資金投入與積累，杭錦后旗力元食品有限責(zé)任公司從小到大，由弱變強，產(chǎn)品逐步走出了國門成為當(dāng)?shù)剌^大的脫水菜加工出口創(chuàng)匯企業(yè)，并順利通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證和HACCP食品安全管理體系認(rèn)證。1.1.2財務(wù)狀況近兩年項目單位資產(chǎn)總額、固定資產(chǎn)凈值、流動資產(chǎn)、所有者權(quán)益、實收資本、營業(yè)（銷售）收入、納稅額、凈利潤、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率等。1.1.3法人代表基本情況姓名、年齡、學(xué)歷、職稱、業(yè)績以及主要社會兼職等，有無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關(guān)社會形象和誠信問題等。1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：1000噸脫水蔬菜加工擴(kuò)建項目。建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建。建設(shè)地點：內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗三道橋鎮(zhèn)。1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模原有加工能力500噸，經(jīng)擴(kuò)建后，年加工能力達(dá)到1000噸，其中脫水青椒噸，紅椒噸，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國外出口要求。1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要品種、技術(shù)及來源的可靠性、可得性等。主要設(shè)備名稱、數(shù)量等。1.2.4土建工程主要建筑物、構(gòu)筑物名稱、類型及工程量等。1.2.5建設(shè)期限：本項目建設(shè)期為1年。1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源說明項目總投資及其構(gòu)成，包括建設(shè)投資（包括工程費用、生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費用）、建設(shè)期利息、流動資金等。資金來源應(yīng)說明申請中央財政投資、地方財政配套資金、企業(yè)自籌資金、銀行貸款及其他資金等。項目總投資235萬元，其中財政投資70萬元（中央財政50萬元，自治區(qū)財政16萬元，巴彥淖爾市財政2萬元，杭錦后旗財政2萬元），項目單位自籌165萬元。1.2.7項目效益經(jīng)濟(jì)效益：簡要列出項目單位自身獲得的銷售(營業(yè))收入、利潤、稅金等絕對指標(biāo)及財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等相對指標(biāo)。社會效益：概述對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的影響，突出帶動農(nóng)戶的方式、數(shù)量、農(nóng)戶增收等情況。1.3可行性研究報告編制依據(jù)1、本可行性研究報告依據(jù)中共中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策，有關(guān)行業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)和計算公式編制。2、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和有關(guān)管理暫行辦法》及國家制定的其它農(nóng)業(yè)開發(fā)政策、規(guī)定等編制。3、國農(nóng)辦[2009]223號《關(guān)于印發(fā)2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱的通知》

4、國家計委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第2版)。1.4綜合評價簡要概括項目建設(shè)的必要性、可行性（從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和市場等方面），風(fēng)險評估，帶動作用，制約因素及解決方案，結(jié)論與建議等。第二章背景及必要性2.1項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況包括人口、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等。杭錦后旗位于內(nèi)蒙古西部河套平原腹地,南臨黃河，北靠陰山，東與巴彥淖爾市所在地臨河區(qū)毗鄰，西與烏蘭布和沙漠接壤；全旗轄8個鎮(zhèn)，頭道橋鎮(zhèn)、二道橋鎮(zhèn)、三道橋鎮(zhèn)、蠻會鎮(zhèn)、團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)、陜壩鎮(zhèn)、雙廟鎮(zhèn)、沙海鎮(zhèn)?？偯娣e1767平方公里，其中耕地132萬畝；旗內(nèi)居住著蒙漢回等12個民族，總?cè)丝?1萬人，其中城鎮(zhèn)人口12萬。2008全旗地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)65億元，增長22.3%，增速高于全市平均水平；財政收入完成3.56億元，可用財力增加1.3億元，增長30.2%；固定資產(chǎn)投資完成46.7億元，增長32%；農(nóng)民人均純收入達(dá)到8216元，增長45%，位居全市第一；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到12094元，增長22.4%，是增幅最大的一年。杭錦后旗經(jīng)濟(jì)推進(jìn)“三個堅定不移”的發(fā)展戰(zhàn)略，以工業(yè)為動力，以項目為抓手，以招商為突破，工業(yè)的主導(dǎo)作用進(jìn)一步增強，農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位不斷夯實，服務(wù)業(yè)實現(xiàn)了較快發(fā)展，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)為24.3：46.3：29.4，其中二產(chǎn)比重提高2.6個百分點。工業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。全部工業(yè)完成總產(chǎn)值68億元，實現(xiàn)增加值22.9億元，增速達(dá)31%，工業(yè)占生產(chǎn)總值的比重達(dá)到35.2%，經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)達(dá)到376.7，增加100.2個百分點，實現(xiàn)了速度、質(zhì)量、效益同步提高。全面實施“一區(qū)兩園”建設(shè)，投資近2億元，配套建設(shè)了“七通一平”基礎(chǔ)設(shè)施，收儲土地3600多畝，發(fā)展成本最低、生產(chǎn)要素集聚、區(qū)位優(yōu)勢明顯的工業(yè)發(fā)展平臺業(yè)已形成。瑞興公司萬噸蔬菜加工、河套酒業(yè)萬噸大曲車間擴(kuò)建、伊利公司乳品加工擴(kuò)建、億源水務(wù)污水處理等項目相繼建成，中冶礦業(yè)120萬噸球團(tuán)項目、天賜木業(yè)高檔家俱及辦公用品生產(chǎn)項目開工建設(shè)，全年共完成工業(yè)投資15.5億元，增長20.5%。河套酒業(yè)集團(tuán)支撐作用更加強勁，上繳稅金首次突破2億元大關(guān)，比上年增加5444萬元；擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的奶酒發(fā)酵技術(shù)填補了國內(nèi)空白，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)通過國家驗收，奶酒公司被認(rèn)定為中國奶酒研發(fā)中心。引進(jìn)了香港華隆、上海豐鵬、北京緣廣鴻、內(nèi)蒙三河等一批知名企業(yè)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁進(jìn)一步增強?，F(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)強勢推進(jìn)。支持太平乳業(yè)、錦嶸公司等企業(yè)以土地入股、企業(yè)租賃等形式，集中土地4300畝，實現(xiàn)機械化耕作、集約化發(fā)展，樹立了全區(qū)土地規(guī)模經(jīng)營的樣板和典型。高標(biāo)準(zhǔn)實施20萬畝農(nóng)田水利基本建設(shè)，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力明顯提升。全旗“三品”農(nóng)業(yè)種植面積達(dá)到125萬畝，糧食總產(chǎn)量達(dá)8.5億斤，創(chuàng)歷史新高，再次被國家農(nóng)業(yè)部評定為全國糧食生產(chǎn)先進(jìn)旗。大力發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖，支持伊利公司建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化奶牛牧場，引進(jìn)金雞公司建設(shè)自治區(qū)最大的肉雞養(yǎng)殖項目，引進(jìn)三河公司建設(shè)華北地區(qū)最大的肉豬養(yǎng)殖項目，穩(wěn)步推進(jìn)肉羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，建成集巴美肉羊種羊繁育、育肥示范為一體的養(yǎng)殖場一處。全旗牲畜總數(shù)達(dá)到170萬頭（只），其中奶牛存欄4.63萬頭，肉羊存欄149萬只，畜牧業(yè)在第一產(chǎn)業(yè)中的比重達(dá)到48%。整頓規(guī)范了鮮奶收購市場，啟動實施了政策性農(nóng)業(yè)保險，健全完善了動物疫病防控體系，保障了畜牧業(yè)健康快速發(fā)展，2008年動物春防工作代表自治區(qū)通過了國家農(nóng)業(yè)部的檢查驗收。投資1000多萬元高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和完善了16個引領(lǐng)村，“百村示范、千村整治”工程深入實施，新農(nóng)村建設(shè)工作走在了全市、全區(qū)的前列。新型服務(wù)業(yè)日益興起。引進(jìn)了“走西口中國民俗第一村”、“中國河套大院”、烏蘭布和景區(qū)等旅游項目，啟動了以河套酒文化博物館、文化科技會展中心、寶蓮寺、農(nóng)家樂為載體的“杭后一日游”活動，河套酒業(yè)集團(tuán)成為全國工業(yè)旅游示范景點，并被認(rèn)定為國家3A級旅游景區(qū)，旅游業(yè)實現(xiàn)從無到有、快速發(fā)展。新建了新亞商廈、金葉陽光等商貿(mào)餐飲企業(yè)，實施了一批“萬村千鄉(xiāng)市場工程”和“新網(wǎng)工程”項目，培育了連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營等新興業(yè)態(tài)，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。2008年全社會消費品零售總額達(dá)到11.5億元，增長24.9%。全旗金融機構(gòu)各項存貸款余額達(dá)到28.99億元和22.3億元，分別增長10.2%和15.8%；保險業(yè)務(wù)收入達(dá)到8847萬元，增長83.7%。全旗交通四通八達(dá)。包蘭鐵路線、110國道、212省道橫穿境內(nèi)，過境包銀高速公路正在建設(shè)，過境臨――策鐵路即將開工；陜壩鎮(zhèn)距包蘭鐵路臨河火車站僅25公里，距臨――策鐵路杭后車站2公里，距110國道線20公里，距烏海、包頭飛機場分別為120公里和180公里，距中蒙邊境干其毛道口岸180公里。近年來先后被評為平原綠化先進(jìn)旗、國家科技示范旗、全國文化先進(jìn)旗、國家秸桿養(yǎng)羊示范旗、國家和自治區(qū)綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、全國產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)旗、西部地區(qū)國家級生態(tài)示范區(qū)。2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀包括行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及與項目有關(guān)的上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。巴彥淖爾市現(xiàn)有脫水菜加工企業(yè)71家，年加工能力1萬噸，已出售的脫水菜產(chǎn)品除了滿足本地城鄉(xiāng)居民的需要外，大部分銷往區(qū)外或通過訂單出口歐洲及東南亞，商品的出口量占全國的10—15%。近10年來，脫水蔬菜在國際市場的貿(mào)易額每年都超過20億美元，盡管中國脫水蔬菜的生產(chǎn)和數(shù)量以及品種都在增加，產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)世界總產(chǎn)量的60%左右，并以每年30%的速度遞增，可國外市場對中國脫水蔬菜的需求量為15萬噸，尚缺5萬噸，國內(nèi)市場也缺脫水蔬菜5萬噸。另外，由于一些發(fā)達(dá)國家蔬菜生產(chǎn)成本加大，不少國家和地區(qū)都愿意從我國進(jìn)口廉價的商品蔬菜，中國正好可以借此機會將蔬菜資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品優(yōu)勢與經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。2.3項目建設(shè)的必要性從產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃角度的必要性；從完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條角度的必要性；從結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)民增收角度的必要性；從節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展角度的必要性；從解決企業(yè)自身存在的問題、增強帶動能力等角度的必要性。2.3.1該項目的建設(shè)是本地區(qū)貫徹落實國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的具體體現(xiàn)國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，并把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為重點，旨在加快西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，縮小與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的差距。本項目從蔬菜加工入手，把當(dāng)?shù)氐膬?yōu)質(zhì)蔬菜資源優(yōu)勢與蔬菜加工業(yè)優(yōu)勢相結(jié)合，實現(xiàn)種植、加工一體化，使資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，促進(jìn)和帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。項目無論從建設(shè)的目的、內(nèi)容，還是從建設(shè)的時機，都順應(yīng)了國家形勢和政策的要求，是國家西部大開發(fā)在本地區(qū)的貫徹落實，是企業(yè)響應(yīng)國家號召，積極參與西部大開發(fā)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的具體體現(xiàn)和有益實踐。2.3.2項目建設(shè)對推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民收入有著積極的推動作用河套平原是我區(qū)主要商品糧基地之一。本項目在統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一技術(shù)的前提下，采取“公司+基地+農(nóng)戶”的建設(shè)方式，公司以定單農(nóng)業(yè)的方式向農(nóng)民定蔬菜種植面積，并投入資金改善基地農(nóng)田基本條件。種植模式的改變，政策的大力支持和基礎(chǔ)設(shè)施的不斷改善，必將大大激發(fā)農(nóng)民種植蔬菜的積極性，收入會顯著提高。經(jīng)預(yù)測，本項目建成達(dá)產(chǎn)后，可為項目區(qū)農(nóng)民每年每人增加收入約1000元以上。更重要的是通過項目建設(shè)，可使廣大農(nóng)民從單一的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)中解脫出來，調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，參與到企業(yè)的經(jīng)營運作和市場經(jīng)濟(jì)的活動中來，這對于他們轉(zhuǎn)變觀念、解放思想、開拓視野、樹立牢固的市場經(jīng)濟(jì)意識，進(jìn)而達(dá)到增加收入的目的。隨著蔬菜種植產(chǎn)業(yè)化和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，就業(yè)機會必將大大增加，農(nóng)村的富余勞動力將得到轉(zhuǎn)化和安置，這些都為農(nóng)民增收致富創(chuàng)造了極為有利的條件。2.3.3項目建設(shè)可實現(xiàn)蔬菜種植、加工銷售一體化，對帶動全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要影響，推動地區(qū)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程我國加入世界貿(mào)易組織后，農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨更加激烈的市場競爭。當(dāng)今農(nóng)業(yè)的國際競爭已經(jīng)不是單項產(chǎn)品、單個生產(chǎn)者之間的競爭，而是包括農(nóng)產(chǎn)品價格、質(zhì)量、品牌和農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、經(jīng)營方式在內(nèi)的整個產(chǎn)業(yè)體系的綜合競爭。增強農(nóng)業(yè)的國際競爭力，根本在于提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次和衛(wèi)生安全水平，提高農(nóng)戶的專業(yè)化、組織化程度，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的效率。發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育一批有競爭力的市場主體，靠他們帶動農(nóng)戶與國際市場接軌，實行專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，可以充分發(fā)揮農(nóng)戶家庭經(jīng)營生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢，盡快擴(kuò)大優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，提高精深加工水平和科技含量，創(chuàng)出一批有較強出口競爭力的名牌產(chǎn)品。脫水蔬菜加工容易操作，見效快，經(jīng)濟(jì)效益高。加工系列產(chǎn)品深受日本、韓國、美國及加拿大等國客戶青睞，產(chǎn)品暢銷，有極大的市場潛力和廣闊的市場發(fā)展空間。國內(nèi)方便食品廠家對脫水蔬菜的需求量也不斷增加，以特種蔬菜為原料的脫水蔬菜加工業(yè)正在興起，隨著城鄉(xiāng)人民消費向系列化、方便化、營養(yǎng)化方面發(fā)展，脫水蔬菜市場前景非常好。為滿足國內(nèi)外市場對脫水蔬菜的需求，發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)是非常必要的。地處河套平原的項目區(qū)有得天獨厚的自然條件和水利條件，是我區(qū)蔬菜種植的重點地區(qū)，本項目實施后可變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，必將帶動地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。國家西部大開發(fā)的重大舉措，為企業(yè)的發(fā)展提供了千載難逢的機遇。生態(tài)環(huán)境建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是西部大開發(fā)的重點，也是國家長期鼓勵和大力號召投資開發(fā)的重要領(lǐng)域，將長期受到政策的支持和鼓勵，是企業(yè)尋求持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的正確選擇。企業(yè)應(yīng)投入到生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，對企業(yè)而言既是責(zé)任，也是機遇。本項目的建設(shè)，促進(jìn)了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；同時也為企業(yè)提供了可靠的原料來源，進(jìn)而擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)實力，增加農(nóng)民收入。2.3.4項目建設(shè)可以大大加快企業(yè)的發(fā)展杭錦后旗力元食品有限責(zé)任公司按照產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)戰(zhàn)略，以脫水菜產(chǎn)業(yè)為主線，以區(qū)域化布局，專業(yè)化生產(chǎn)的創(chuàng)新思路，充分發(fā)揮河套地區(qū)資源優(yōu)勢，通過技改擴(kuò)建擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，使生產(chǎn)能力有了一個突破性的進(jìn)展。該項目的實施就是創(chuàng)建按照市場規(guī)則要求運行的創(chuàng)新機制，使龍頭企業(yè)與生產(chǎn)基地形成牢固的經(jīng)濟(jì)共同體，提高農(nóng)業(yè)的整體效益和加快農(nóng)民進(jìn)入小康。2.3.5項目建設(shè)可明顯增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入近年來巴彥淖爾市杭錦后旗蔬菜種植業(yè)取得了空前的發(fā)展，總產(chǎn)量迅速增加，從過去常規(guī)的種植到無公害的種植均有了較大的提高，不僅極大地豐富了人民的生活，而且促進(jìn)了出口創(chuàng)匯，推動了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增加了農(nóng)民的收入。由于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整，蔬菜高新技術(shù)的普及應(yīng)用，蔬菜產(chǎn)量大幅度增加，國內(nèi)市場供求趨于無公害需求量的不斷增加，同時蔬菜生產(chǎn)質(zhì)量、檔次不斷的提高，且加工多元化，出口創(chuàng)匯數(shù)量急劇上升，致使蔬菜加工出現(xiàn)了良好的局面。隨著國家對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整，蔬菜高新技術(shù)的普及應(yīng)用，脫水蔬菜產(chǎn)量的大幅度提高，蔬菜賣難的問題相繼已不復(fù)存在。同時由于蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量和檔次與國內(nèi)外市場要求差距相繼較小，且加工水平不斷在提高，我國蔬菜種植的效益較低的原因關(guān)鍵是加工量不足，水平低。因此，積極發(fā)展蔬菜種植，提高蔬菜生產(chǎn)的質(zhì)量和檔次，發(fā)展蔬菜的深加工，推進(jìn)蔬菜的出口創(chuàng)匯，增加蔬菜的生產(chǎn)效益，是促進(jìn)蔬菜種植業(yè)發(fā)展的重要途徑。第三章項目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點選擇選址原則、地理位置及具體建設(shè)地點、土地類型、來源方式、占地面積等。若項目建設(shè)涉及多個地點,應(yīng)具體到鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村分別列出。合作社項目應(yīng)說明涉及農(nóng)戶數(shù)量、土地面積，農(nóng)戶參與方式及土地流轉(zhuǎn)方式等。3.1.1選址原則：本項目建設(shè)地點選則遵從以下原則：1）基礎(chǔ)設(shè)施條件好。交通便利、通訊暢通、電力、燃料供應(yīng)充足、給水排水等基礎(chǔ)設(shè)施良好。2）原料供應(yīng)充足。3）當(dāng)?shù)卣С至Χ却蟆?.1.2項目建設(shè)地點及地理位置項目建設(shè)地點選在杭錦后旗三道橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府所在地，地理位置北緯106°57′43.44″，東經(jīng)40°51′33.75″，海拔1038米。3.1.3土地類型杭錦后旗力元食品有限責(zé)任公司廠區(qū)閑置空地。3.1.4建設(shè)用地來源該地片在杭錦后旗路食品有限責(zé)任公司于年成立時由杭錦后旗人民政府批準(zhǔn)有償使用。3.1.4占地面積項目建設(shè)占地平米。3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件包括土壤、地質(zhì)及氣象條件，其中氣象條件包括氣候類型、特點，降雨量、光照、無霜期，極端最高（最低）氣溫等。種植業(yè)項目說明氣象條件對項目產(chǎn)品的有利條件及不利因素。杭錦后旗位于河套平原西部，北緯40°26′—41°13′45″,東經(jīng)106°34′—107°24′。屬黃河沖積平原，地勢平坦肥沃，光照充足，渠系配套，引黃自流灌溉，具有發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)越條件。1984年被國家列為重點商品糧基地旗，1987年列為全國100個產(chǎn)糧大旗之一；1998年列為全國400個商品糧生產(chǎn)基地；2004年評為全國糧食生產(chǎn)先進(jìn)旗，自治區(qū)無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地；2006年列為全國84個綠色食品原料生產(chǎn)基地旗。種植業(yè)是我旗的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占主導(dǎo)地位，主栽作物有小麥、玉米、向日葵、甜菜、瓜果、蔬菜、牧草等。杭錦后旗交通便利，道路四通八達(dá)，京蘭鐵路橫貫東西，哈磴高速、110國道從境內(nèi)通過，通訊設(shè)施暢通。全旗土地面積251.4萬畝，其中耕地面積130.2萬畝，待開發(fā)荒地31萬畝。現(xiàn)轄8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，農(nóng)業(yè)人口22.6萬，人均耕地面積5.9畝。黃河流經(jīng)境內(nèi)14公里，境內(nèi)土地全部可以得到自流灌溉，排水暢通，氣候?qū)儆谥袦貛Т箨憵夂?，具有光能豐富，日照充足，干燥多風(fēng)，降雨量少的特點，降雨大多集中在夏秋雨季，雨熱同季，對農(nóng)作物生長十分有利。土地肥沃：我旗為黃河沖積平原，土層深厚，地勢平坦，僅黃河淤積物就深達(dá)100米以上，大多為潛在肥力高的壤質(zhì)土，土地資源豐富，現(xiàn)有耕地面積130.2萬畝。水源豐富：杭錦后旗是河套灌區(qū)的一部分，是引黃灌溉歷史較早的一個老灌區(qū)。黃河流經(jīng)本旗境內(nèi)14公里，通過流量最高達(dá)到5700立方米/秒，全旗境內(nèi)土地全部可以得到自流灌溉，渠系縱橫，排灌系統(tǒng)配套，年引黃自流灌溉水量9.3億立方米，年降水量138㎜，排水量0.7億立方米，完全可以按照不同農(nóng)時季節(jié)和作物需水要求適時適量保證灌溉，近而為發(fā)展當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及農(nóng)業(yè)的高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)創(chuàng)造良好條件。光能充足：我旗太陽輻射總量為151.36千卡/平方厘米，是全國高輻射量地區(qū)之一，全年日照總量平均為3181小時，平均日照率72%。。年平均氣溫6.9°C，極端最高溫度38°C，極端最低溫度-26°C，大于10℃的有效積溫全年平均為3030℃，大于5℃的有效積溫全年平均為3800℃，無霜期130——135天，項目所在地三道橋鎮(zhèn)位于杭錦后旗中西部，距杭錦后旗人民政府政府所在地陜壩鎮(zhèn)16公里，建國前曾是米倉縣所在地。全鎮(zhèn)共有1個居委會，15個行政村，162個村民小組，轄地面積216.7平方公里，耕地18.6萬畝，牲畜總數(shù)22.6萬頭只，總?cè)丝?0209人。三道橋鎮(zhèn)土地肥沃，灌溉條件便利，楊家河縱貫全鎮(zhèn)南北，是杭錦后旗糧食生產(chǎn)重點鎮(zhèn)。3.2.2政策、資源、科技支撐條件當(dāng)?shù)卣畤@項目或相關(guān)產(chǎn)業(yè)出臺的相關(guān)政策；項目所涉及到的資源量、品質(zhì)、價格情況及其對項目的影響；企業(yè)技術(shù)研發(fā)力量或技術(shù)依托單位及團(tuán)隊力量、相關(guān)成果及與項目的關(guān)聯(lián)情況等。1）當(dāng)?shù)卣匾暎汉煎\后旗人民政府對該項目的建設(shè)十分重視，在2009年政府工作報告中把脫水菜加工項目列為重點項目全力扶持。2）原料來源充足。杭錦后旗屬于歷史上開發(fā)較早的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)，以精耕細(xì)作、立體套種為特點的農(nóng)作方式，代表了河套地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的最高水平。蔬菜是當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)之一，也是該地區(qū)的優(yōu)勢作物。隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的快速推進(jìn)，以蔬菜為原料的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)迅速崛起，番茄、青椒、豆角、黃瓜等適宜加工的蔬菜品種種植面積逐年擴(kuò)大，產(chǎn)量迅速增加。2008年，蔬菜種植面積20萬畝，總產(chǎn)預(yù)計可達(dá)到9億公斤。其中青椒種植5萬畝，總產(chǎn)預(yù)計2.8億公斤；番茄種植7.7萬畝，預(yù)計總產(chǎn)4.8億萬公斤。由于該地區(qū)夏季日照時間長、光照強度高、晝夜溫差大，有利于各種養(yǎng)分的積累，本地所產(chǎn)的青椒、番茄等蔬菜品種質(zhì)量優(yōu)良，在市場上享有盛譽。2009年，當(dāng)?shù)厥卟嗽蟽r格普遍上漲，但加工成品價格也大幅度上漲，加工企業(yè)仍有較大的盈利空間。3）企業(yè)技術(shù)力量較強。企業(yè)自1998年成立以來，經(jīng)過不斷地技術(shù)改造，培養(yǎng)出一批技術(shù)骨干力量?，F(xiàn)有高級經(jīng)濟(jì)師1人高級工程師1人，經(jīng)濟(jì)師、工程師4人。3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件水、電、路、氣等現(xiàn)狀及對項目的保障情況。1）水資源供給：項目運行所需水源由三道橋鎮(zhèn)自來水公司供給，該鎮(zhèn)自來水供應(yīng)經(jīng)過改造，日供水能力可達(dá)4000噸以上，項目單位自備深水井1眼，日出水量達(dá)300噸以上，能夠滿足項目營運需水要求。2）電力供給：企業(yè)原有380伏、220伏低壓電路能夠滿足項目電力需要，不需增容。3）交通條件：項目建設(shè)地點在杭錦后旗三道橋鎮(zhèn)所在地，據(jù)杭錦后旗旗政府所在地16公里，距110國道42公里，距京藏高速39公里，距五烏公路僅200米，全鎮(zhèn)基本實現(xiàn)村村通油路，交通條件良好，不影響企業(yè)原料收購和產(chǎn)品外運。4）水蒸氣供給：企業(yè)原有自備10噸蒸汽鍋爐一臺，可項目要求，不需擴(kuò)容。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析項目產(chǎn)品國內(nèi)外市場供求狀況和銷售價格，同類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)布局、生產(chǎn)能力和銷售情況等。1）國際市場（1）蔬菜出口的特點中國脫水蔬菜的出口一直呈上升趨勢，2002年已達(dá)4.5萬噸干菜，2004年上升到12萬噸，增長2.7倍。中國蔬菜加工產(chǎn)品以出口為主，具有典型的資源優(yōu)勢，出口產(chǎn)品的區(qū)域性非常明顯，產(chǎn)品品種比較集中。通過多年的發(fā)展已形成以出口番茄粒、脫水青紅椒、脫水蒜粒、蒜粉、豆角、芹菜、香菜等10多個品種。北方以青椒、紅椒、豆角、大蒜、番茄為主，南方以蘑菇、竹筍和冷凍蔬菜為主。巴彥淖爾市河套地區(qū)以青、紅椒為主，品質(zhì)色鮮、皮厚，深受國外客戶的好評，美國、德國、智利等國外客商曾多次來到力元食品有限責(zé)任公司的基地進(jìn)行考察，非常滿意和深受歡迎，較甘肅、寧夏、山西我們河套地區(qū)視為優(yōu)質(zhì)的無公害的產(chǎn)地，所以力元食品有限責(zé)任公司的產(chǎn)品自建廠以來一直供不應(yīng)求，由于生產(chǎn)規(guī)模的限制不能滿足客戶的需求，目前正好是我們發(fā)展青、紅椒脫水菜的大好時機，各國客商認(rèn)準(zhǔn)了河套地區(qū)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，立足優(yōu)勢大力去發(fā)展已成為任何地區(qū)不可替代的產(chǎn)品，以優(yōu)勢打造我們的品牌，讓更多的外國商人通過脫水菜的貿(mào)易去發(fā)展更多以及河套更具有特色的產(chǎn)品，成為全世界唯一最好的青紅椒及番茄的生產(chǎn)基地。加入WTO后，將能提高中國蔬菜加工品的出口，已形成出口優(yōu)勢的品種如脫水菜、番茄醬的地位進(jìn)一步加強，出口量將進(jìn)一步增加。這是因為一方面蔬菜產(chǎn)業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，中國具有明顯的比較優(yōu)勢，資源豐富、勞動力便宜，產(chǎn)品成本較低，國際競爭力強；另一方面中國可以和世貿(mào)組織成員在一個多邊、穩(wěn)定、無條件的最惠國待遇原則下進(jìn)行國際貿(mào)易，享受關(guān)稅減讓優(yōu)惠，消除非關(guān)稅壁壘，有效防止反傾銷調(diào)查。（2）蔬菜加工產(chǎn)品出口的現(xiàn)狀截止到2004年，從海關(guān)統(tǒng)計的資料看，中國蔬菜加工產(chǎn)品出口量（含果品）逐年增加。1999—2004年出口量增長了5.3倍。尤其脫水菜的出口量更是飛速的發(fā)展，脫水菜加工的增幅每年以25%的進(jìn)度，而國外的需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30%以上。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，截止2006年12月我國累計出口蔬菜（含鮮冷凍蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜，下同）732.46萬噸，同比增長7.72%，出口創(chuàng)匯54.24億美元，同比增長21.01%。具體情況是：鮮冷凍蔬菜出口443.3萬噸，同比增長8.55%，占蔬菜出口總量的60.52%，出口創(chuàng)匯22.69億美元，同比增長27.99%，占蔬菜出口金額的41.83%；加工保藏蔬菜出口251.44萬噸，同比增長5.7%，占蔬菜出口總量的34.33%，出口創(chuàng)匯21.45億美元，同比增長14.94%，占蔬菜出口金額的39.55%；干蔬菜出口37.7萬噸，同比增長11.89%，占蔬菜出口總量的5.15%，出口創(chuàng)匯10.1億美元，同比增長19.74%，占蔬菜出口金額的18.62%。在中國出口蔬菜加工品（含果品）的組成中，2004年出口量和出口金額最大的是番茄醬，脫水菜已居第二位，冷凍蔬菜為第三位，水果罐頭為第四位，果蔬汁為第五位。內(nèi)蒙古的脫水蔬菜的肉厚、色素、維生素含量高，受到外國人的歡迎。國際上脫水菜供不應(yīng)求。脫水菜可以在不同地區(qū)隨時隨地食用，脫水蔬菜不分季節(jié)可以吃到保留營養(yǎng)成分的蔬菜。如方便食品領(lǐng)域的方便面、方便米飯等快餐食品。目前以脫水菜為原料的湯料，用開水即沖即喝，既美味可口，又方便衛(wèi)生。以脫水菜為原料還可經(jīng)加工成粉末蔬菜和顆粒蔬菜，根據(jù)各人群的不同，合理搭配人體所需營養(yǎng)，制成含有天然的葉綠素、維生素、胡蘿卜素及人體必需的微量元素的蔬菜快餐食品。從國際上看目前只有智利和中國河套地區(qū)生產(chǎn)的青紅椒個大、肉厚、色素純正，在國際上享有盛名。所以河套脫水菜從產(chǎn)地和產(chǎn)品優(yōu)勢看，在國際上供不應(yīng)求，2002年以來生產(chǎn)的脫水菜只達(dá)到合同意向的三分之一，2002年——2005年與美國FDP凍干食品公司、德國FDF公司、英國費利克斯托公司以及智利瓦爾帕來索公司都簽訂了長期的供貨合同，擴(kuò)大了出口貿(mào)易。（3）發(fā)展出口創(chuàng)匯蔬菜的優(yōu)勢面積大、數(shù)量多。我國的蔬菜種植面積大，生產(chǎn)總量居世界之最。1999—2005年中國的蔬菜每年以25.6%的速度遞增，而世界蔬菜總產(chǎn)年均遞增僅5.2%，發(fā)展中國家年均遞增7.65%。2004年全國蔬菜總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的52.6%，總產(chǎn)量達(dá)4.1億噸。2004年末全國蔬菜總面積已達(dá)1523.57萬hm2，總產(chǎn)42497.9萬噸，人均蔬菜占有量已達(dá)300kg，為世界平均水平102kg的1.94倍。全國已有10個省、市蔬菜種植面積超過或接近667萬hm2，面積大，總產(chǎn)多，為擴(kuò)大出口外銷，參與國際大市場競爭提供了充足的貨源。蔬菜生產(chǎn)多為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，而世界發(fā)達(dá)國家勞動力少、成本高，多數(shù)國家的蔬菜種植面積小，蔬菜的自給率低。美國蔬菜的自給率40%，加拿大自給率為77%，英國為76%，瑞士僅為42%，德國也只有40.99%。因此，國外市場對我國的蔬菜進(jìn)口量很大，加入WTO后，按相關(guān)規(guī)定要全面降低關(guān)稅，因此，低價位的我國蔬菜進(jìn)入國際市場的前景將會更好。種類多、資源豐富。我國蔬菜的種類多、資源豐富，為其他國家所不及。許多特種蔬菜，以及從國外引進(jìn)的特需蔬菜，包括國外指定生產(chǎn)的某些蔬菜，都已成為出口創(chuàng)匯蔬菜，產(chǎn)品種類達(dá)數(shù)十種之多。如：脫水蔬菜的青椒、紅椒、辣椒、茄子、黃瓜、青豆角、甘藍(lán)、芥蘭、大白菜、大蒜、菠菜、蘿卜、胡蘿卜、山藥、牛蒡、食用菌、蘆筍及水生蔬菜、野生蔬菜等，除鮮菜外，主要是加工產(chǎn)品、鹽漬品、脫水菜和速凍菜等。如日本年消費鹽漬蔬菜400萬噸，其中80%來自中國，主要是日本大根和黃瓜、一口茄等。據(jù)報道，全世界大蒜產(chǎn)品的消費量平均每年以20%的速度遞增，而脫水青、紅椒以30%以上遞增。我國年產(chǎn)大蒜50億kg，每年出口量以1157萬kg的速度遞增，出口111個國家和地區(qū)，其中84%為WTO成員國，創(chuàng)匯1億多美元。浙江海通集團(tuán)僅芥蘭出口每年就達(dá)2000噸，浙江富陽市年產(chǎn)萬噸綠蘆筍亦主要運銷日本和韓國。江蘇常熟5家出口菜加工企業(yè)，年加工量2.2萬噸，計11種蔬菜，包括紫蘇葉、綠菜花、荷蘭豆、大蒜、圓蔥、胡蘿卜、四季豆、甘藍(lán)、大葉蔬菜、大蔥、塌菜等，所有這些出口的蔬菜都適合河套地區(qū)種植和開發(fā)。加入WTO后，我國出口菜將以種類多、資源豐富的優(yōu)勢拓寬國際市場。勞動力便宜、蔬菜價位低。同國外相比，我國的蔬菜面積大，勞動力便宜，蔬菜的比價低，使蔬菜的出口市場更廣。有機食品蔬菜進(jìn)入國際市場的前景會更好。目前世界范圍綠色食品蔬菜的需要量每年以15%—25%的速度上升，2004年已達(dá)270萬噸，但世界各國提供的綠色食品蔬菜僅占總需求量的56.3%，剩余部分由中國提供。中國雖然人多地少，但種植蔬菜的技術(shù)已達(dá)到世界先進(jìn)水平，再加中國政府對農(nóng)業(yè)的開發(fā)力度不斷的加大，使得蔬菜產(chǎn)業(yè)占居農(nóng)民收入的重要部分，所以潛力很大。2）國內(nèi)市場分析由于我國飲食習(xí)慣，脫水菜還沒有被廣大人民認(rèn)可，但是在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，脫水菜已顯示出強烈的市場苗頭，2002年上海、廣州、福州、合肥、深圳等大城市的超市與力元食品有限責(zé)任公司的定單很多，在當(dāng)?shù)馗啥菇呛兔撍S瓜也已在東三省上了餐桌被廣大市民所認(rèn)可。方便食品、快餐配料也離不開脫水菜，并且成為特色菜，國內(nèi)市場看好，肯定地講具有擴(kuò)大需求的前景。3）目標(biāo)市場、市場需求、市場前景調(diào)查顯示，目前脫水蔬菜在國內(nèi)外市場的需求缺口都比較大。雖然我國脫水蔬菜產(chǎn)量每年高速遞增，并已在世界總產(chǎn)量中占據(jù)相當(dāng)一部分份額，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，國際市場和國內(nèi)市場對脫水蔬菜的年需求缺口均在5萬噸以上。因此，脫水蔬菜產(chǎn)業(yè)是一個利潤豐厚，較有增長潛力的出口產(chǎn)業(yè)。美國及歐盟國家脫水菜市場日益擴(kuò)大，特別對于內(nèi)蒙古河套地區(qū)的脫水菜倍加青睞，隨著這些地區(qū)國家和地區(qū)方便食品、快餐食品市場的迅速擴(kuò)大以及脫水菜深加工產(chǎn)業(yè)的快速擴(kuò)張，脫水菜市場需求日益擴(kuò)大。杭錦后旗力元食品有限責(zé)任公司主要產(chǎn)品為脫水青紅椒顆粒，該公司與美國FDF公司、西爾瓦公司、德國WIX公司、WORLEEGS公司、奧地利等國家和地區(qū)簽定了產(chǎn)銷合同，銷路有充分的保證。4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析杭錦后旗力元食品有限責(zé)任公司主要市場脫水青紅椒顆粒，項目引進(jìn)了意大利先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量上乘，具有含水量低、色澤鮮亮整齊一致、有效養(yǎng)分含量損失少等優(yōu)點，價格相對較低，商業(yè)信譽良好，且順利通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證和HACCP食品安全管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品在國際上具有較高的競爭能力。4.2營銷策略、方案、模式脫水菜對人體所需的營養(yǎng)成份有保證，而又宜存放和運輸。脫水菜從國際和國內(nèi)市場上看已進(jìn)入一個快速的發(fā)展軌道。因此在市場營銷采取“先國際，后國內(nèi)”的戰(zhàn)略，以國際市場為重點，國內(nèi)市場以沿海開放城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為重要市場，逐步向國內(nèi)其他地區(qū)擴(kuò)展。在產(chǎn)品定位上分為高、中、低三個檔次，適應(yīng)不同經(jīng)濟(jì)收入的消費者。杭錦后旗力元食品公司成立于1998年，是專業(yè)的脫水菜制造商和經(jīng)銷商,公司生產(chǎn)的脫水菜包括脫水紅椒粒,青椒粒,番茄粒。產(chǎn)品全部銷往歐洲和美國，并與這些地區(qū)和國家的有關(guān)公司建立了較為穩(wěn)固的供銷關(guān)系。公司以市場需求為導(dǎo)向，尤其是以增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為突破口，不斷在加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，幫助農(nóng)民致富上做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。更重要的是脫水菜產(chǎn)品在國際市場上有了很高的知名度，已經(jīng)成為推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要支柱產(chǎn)業(yè)。該項目的實施很顯然為農(nóng)民增加了經(jīng)濟(jì)收入，充分發(fā)揮了優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的企業(yè)功能，進(jìn)一步拓展了國際市場體系的建設(shè)。在營銷上充分利用公司現(xiàn)有的營銷網(wǎng)絡(luò)及其知名度。在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)上注重產(chǎn)品質(zhì)量，注重企業(yè)產(chǎn)品，塑造品牌形象，樹立長期營銷策略。進(jìn)一步拓寬國際交流，更廣泛的開拓國際市場。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1市場風(fēng)險因素分析風(fēng)險因素主要來源于原料價格波動和產(chǎn)品價格波動。近年來由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料不斷上漲，原料價格持續(xù)走高，生產(chǎn)成本相應(yīng)增加。受國際金融危機的影響，產(chǎn)品價格一度下跌，但到2009年下半年，又有較大幅度的回升，目前庫存產(chǎn)品已全部銷出，尚不能滿足客戶的需求。4.3.2防范和降低風(fēng)險的對策1）加強對農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，積極引進(jìn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)脫水菜新品種，提高單位面積產(chǎn)量，努力降低原料生產(chǎn)成本。2)與外商建立穩(wěn)固的供求關(guān)系，力爭創(chuàng)造一個相對平穩(wěn)的銷售市場，同時及時掌握生產(chǎn)動態(tài)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)數(shù)量，建立一定的產(chǎn)品儲備，以應(yīng)對市場變化的不確定性。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模種植類項目包括種植面積、作物種類、產(chǎn)量、季節(jié)安排等。養(yǎng)殖類項目包括養(yǎng)殖種類，畜禽存欄數(shù)、出欄數(shù)及畜產(chǎn)品產(chǎn)量等。水產(chǎn)類項目包括水產(chǎn)養(yǎng)殖面積、種類、產(chǎn)量、季節(jié)安排等。加工類項目包括加工產(chǎn)品的種類、產(chǎn)量、產(chǎn)品的特性、季節(jié)安排等。流通類項目包括貯藏、交易或經(jīng)營產(chǎn)品的種類、數(shù)量、交易額、季節(jié)安排等。合作社項目應(yīng)說明承擔(dān)項目的農(nóng)戶姓名、種植面積、養(yǎng)殖數(shù)量等。對于改建、擴(kuò)建、遷建項目，應(yīng)說明現(xiàn)有種植、養(yǎng)殖基礎(chǔ)和規(guī)模；對于畜禽養(yǎng)殖涉及擴(kuò)繁的項目，應(yīng)結(jié)合畜群周轉(zhuǎn)表（養(yǎng)殖業(yè)擴(kuò)繁項目根據(jù)項目情況自行編制）進(jìn)行說明。本項目計劃在原有500噸脫水蔬菜生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，擴(kuò)建1條全自動生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力增加1000噸，年生產(chǎn)脫水蔬菜1000噸，同時新建1萬畝的脫水蔬菜種植基地，帶動周邊地區(qū)2500戶農(nóng)民致富。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局說明項目單位的總體建設(shè)規(guī)劃、項目本身的布局情況及項目在實現(xiàn)總體規(guī)劃目標(biāo)中的地位。杭錦后旗力元食品公司作為杭錦后旗較大的脫水菜加工出口企業(yè)，已與國際市場建立了穩(wěn)固的貿(mào)易關(guān)系，同時也是支撐三道橋鎮(zhèn)農(nóng)戶增收的重點企業(yè)。公司計劃在2015年產(chǎn)值達(dá)到1億元，產(chǎn)能達(dá)到3千噸以上。其中產(chǎn)品出口達(dá)到90%以上，國內(nèi)消費市場需求的產(chǎn)品品種也要達(dá)到一定的規(guī)模。本項目的建設(shè)產(chǎn)能為1000噸，為實現(xiàn)2015年的總體目標(biāo)打下了堅實的基礎(chǔ)。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)說明項目要達(dá)到的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（如種植業(yè)的GAP規(guī)范），產(chǎn)品要達(dá)到的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證情況等。5.3.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采用食品類的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括理化指標(biāo)含水率、復(fù)水率、細(xì)菌指標(biāo)、農(nóng)藥殘留、重金屬含量等；感觀指標(biāo)、夾雜物、異種品等；包裝前應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的檢驗，檢驗方法可參照國家有關(guān)食品衛(wèi)生要求，和脫水蔬菜食品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。5.3.2采用的國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)1）產(chǎn)品分級、外形等要求參照下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：GB8860—1998、GB8861—1988、GB8859—1988、SB/T10162—1993，總體上要達(dá)到ISO9001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2）國際標(biāo)準(zhǔn)：可參照下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：ISO5560—1997《脫水大蒜技術(shù)要求》、ISO5559—1995《脫水洋蔥技術(shù)要求》3）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《原料收購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《半成品質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》、《成品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)》。4）衛(wèi)生要求：按照國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：GB2762—1994、GB4810—1994、GB4788—1994。5.4技術(shù)（工藝）方案5.4.1技術(shù)路線及流程編制技術(shù)（工藝）路線圖并對主要流程進(jìn)行文字說明。種植類項目要結(jié)合建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品擬達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)說明在每一環(huán)節(jié)采取的農(nóng)藝技術(shù)措施。養(yǎng)殖、水產(chǎn)類項目除結(jié)合建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品擬達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)說明在每一環(huán)節(jié)采取的措施外，尤其要說明衛(wèi)生防疫程序。加工類項目要完整描述工藝流程并對主要工藝過程做文字說明。流通類項目要說明主要的流通、交易環(huán)節(jié)。1、技術(shù)路線與工藝流程概述1）原料：必須符合無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)的新鮮蔬菜。凡霉?fàn)€、擠壓變質(zhì)蔬菜不準(zhǔn)進(jìn)行加工；2）新鮮蔬菜去籽和去筋等；3）清洗：將蔬菜沖洗干凈；4）切?。簩⑹卟诉M(jìn)行分切成丁、小塊、條等；5）甩干：將切好的蔬菜進(jìn)行甩去水分；6）動網(wǎng)帶：將處理好的蔬菜提升機自動輸入網(wǎng)帶進(jìn)行烘干；7）烘干：進(jìn)行脫水，使水分含量達(dá)到7%以下；8）撿選：人工進(jìn)行去雜去劣；9）撿測：對成品進(jìn)行質(zhì)量檢測；10）包裝：將成品進(jìn)行裝袋，裝箱。2、工藝流程簡圖圖5-1工藝流程簡圖原料入廠檢選殘次品清洗原料入廠檢選殘次品清洗去梗、去芯質(zhì)量檢驗烘干漂燙殺菌切丁、切片質(zhì)量檢驗烘干漂燙殺菌切丁、切片包裝磁檢、殺菌成品撿選包裝磁檢、殺菌成品撿選銷售成品入庫銷售成品入庫5.4.2品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性種植、養(yǎng)殖及水產(chǎn)類項目要對項目所涉及到的品種及特性進(jìn)行簡要介紹，并對品種及項目所涉及到的技術(shù)來源進(jìn)行描述。加工類項目要對項目所涉及的技術(shù)及其特點、技術(shù)的成熟性、技術(shù)來源可靠性進(jìn)行詳細(xì)描述。項目采用烘干法技術(shù)市場脫水青紅椒顆粒，技術(shù)來源于意大利，設(shè)備經(jīng)國內(nèi)專家改造，其性能優(yōu)于原來的技術(shù)設(shè)備。項目所用設(shè)備系國內(nèi)生產(chǎn)的改造型設(shè)備。設(shè)備全部采用不銹鋼材料制成，熱蒸汽漂燙，熱空氣干燥，增加金屬磁檢等重要工序，自動化程度高，車間衛(wèi)生易于控制，技術(shù)成熟度高，技術(shù)來源可靠，產(chǎn)品出成率高。5.4.3主要技術(shù)參數(shù)種植類項目包括種植密度、成活率、補栽率、掛果期、盛果期等。養(yǎng)殖、水產(chǎn)類項目包括配種率、產(chǎn)仔（蛋）數(shù)、成活率、死亡率、淘汰率、料肉比等。加工類項目包括出品率、損耗率等。流通類項目包括流通環(huán)節(jié)的損耗率、完好率等。產(chǎn)品：脫水菜系列產(chǎn)品，以青紅椒為主。產(chǎn)量：1000噸/年。生產(chǎn)能力：全年生產(chǎn)天數(shù)為50天，脫水保鮮蔬菜1000噸，每天約20噸。出品率：青椒出品率4.5%,紅椒出品率5.6%.青椒原料損耗與成品比為1：22，紅椒原料損耗比為1：18，主要是果實內(nèi)部籽粒、分隔腔壁、少量果柄及果實水分。5.4.4物料平衡分析描述主要原材料及消耗材料的保障程度，分析物料消耗與產(chǎn)（排）出物之間的平衡對應(yīng)關(guān)系。項目建成后，生產(chǎn)脫水青紅椒1000噸，約需原料2萬噸，僅三道橋鎮(zhèn)及其周邊地區(qū)可提供原料1.6萬噸。項目設(shè)計規(guī)劃同時建立優(yōu)質(zhì)原料基地1萬畝，可新增原料1.2萬噸，原料供應(yīng)保證率可達(dá)100%以上。5.5設(shè)備選型方案包括灌溉、飼養(yǎng)、加工等生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、管理設(shè)備等，結(jié)合技術(shù)流程和規(guī)模說明設(shè)備的類型、規(guī)格型號、數(shù)量、先進(jìn)性等（列出詳細(xì)的設(shè)備清單）。改建、擴(kuò)建、遷建項目應(yīng)說明現(xiàn)有設(shè)備情況及與項目銜接或可能的利用情況。項目新購設(shè)備在杭錦后旗力元食品有限責(zé)任公司院內(nèi)新建廠房內(nèi)安裝，原有設(shè)備不進(jìn)行拆除，仍在原廠房繼續(xù)投入生產(chǎn)。項目建設(shè)主要設(shè)備有：1、沖洗切丁車間設(shè)備：自動提升機、加壓高壓罐、清洗罐、專用切菜機、滾筒漂湯機、網(wǎng)帶漂湯機、自動扒皮機。2、甩干烘干車間設(shè)備：甩干機、自動網(wǎng)帶烘干機。3、檢選包裝化驗車間設(shè)備：自動檢選帶、靜電去雜機、自動分選機、金屬探測儀、打粒機、化驗設(shè)備、4、配電室設(shè)備：變壓器、配電盤。表5-1主要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量備注一沖洗切丁車間1自動提升機2加壓高壓罐50噸3不銹鋼烘箱4專用切菜機5自動烘干機6高壓清洗機7進(jìn)口扒皮機小計二甩干烘干車間1甩干機2自動網(wǎng)帶烘干機小計三檢選包裝化驗車間1自動檢選帶2靜電去雜機3自動分選機4金屬探測儀5打粒機6化驗設(shè)備小計5.6主體工程方案包括項目所涉及到的田間工程、各類圈舍、加工車間、交易設(shè)施等生產(chǎn)性建筑（構(gòu)筑物）的面積（數(shù)量）、結(jié)構(gòu)類型等（列出主體工程清單）。改建、擴(kuò)建、遷建項目應(yīng)說明現(xiàn)有建筑（構(gòu)筑物）情況及與項目銜接或可能的利用情況。本項目企業(yè)占地面積平方米，總建筑面積平方米。在廠區(qū)的北側(cè)布置有原料區(qū)、1#生產(chǎn)車間、2#生產(chǎn)車間、鍋爐房；南側(cè)布置有辦公樓、預(yù)留番茄醬生產(chǎn)車間的位置。南側(cè)設(shè)全場出入口。主要建筑物為三層樓房，建筑等級為二級，裝修標(biāo)準(zhǔn)符合食品衛(wèi)生法二級，防火等級為二級。主廠房墻體為370mm厚磚墻，內(nèi)墻面抹灰刷耐擦洗涂料，外墻抹灰彈涂，地面采用防滑地磚或地板磚地面，屋面采用SBS防水卷材。窗為鋁合金窗，外門為保溫木門，在車間入口及功能分隔部位均設(shè)洗靴池。主要生產(chǎn)車間及庫房均采用鋼架結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑物及設(shè)備基礎(chǔ)為鋼筋砼生產(chǎn)，砼及毛石砌筑，輔助設(shè)施為磚混結(jié)構(gòu)。材料：梁板、柱均采用C25砼，基礎(chǔ)采用C25砼，鋼筋為一級。車間采用鋼筋砼腹梁，彩色保溫屋面，其它房屋采用預(yù)應(yīng)力空心板。主體工程建筑面積平米，其中烘干車間平米，甩干車間平米，揀選包裝車間平米，倉儲庫平米，配電室平米。表5-2新建廠房基建工程一覽表序號名稱結(jié)構(gòu)型式建筑面積(m2)平米造價(元/平米)總價備注1、烘干車間輕鋼3200800250.002、甩干烘干車間輕檢選包裝化驗車間框、排倉庫輕鋼7500800600.05、配電室磚混100100010.06、辦公樓磚混150010001507、宿舍樓磚計1680014005.7輔助工程及其它工程方案包括管理用房、生活福利用房等建筑物（構(gòu)筑物）面積（數(shù)量）、結(jié)構(gòu)類型等；水、電、氣、道路、綠化等工程。改建、擴(kuò)建、遷建項目應(yīng)說明現(xiàn)有輔助工程情況及與項目銜接或可能的利用情況。輔助工程建設(shè)面積3000平米，其中辦公樓1500平米，宿舍樓1500平米。廠前區(qū)主要進(jìn)行綠化。道路設(shè)計采用城市型道路，路面結(jié)構(gòu)為混凝土結(jié)構(gòu)。廠區(qū)主干道寬7m,轉(zhuǎn)彎半徑為9m。廠內(nèi)道路廣場面積為30000m2表5-3總平面主要設(shè)計指標(biāo)表序號項目單位數(shù)量備注1總用地面積m22建筑占地面積m23總建筑面積m2含倉儲及包裝中心折層計算后的面積和預(yù)留建筑面積4道路及場地面積m25綠地面積m26建筑密度%7容積率8綠化系數(shù)%5.8實施進(jìn)度安排項目建設(shè)工期及分月進(jìn)度安排，繪制工程建設(shè)進(jìn)度表（圖）。本項目為季節(jié)性生產(chǎn)，根據(jù)建設(shè)地點鮮蔬菜成熟時間，本項目最適合的投料時間是2009年8月初，其它一切工作必須按此日期要求往前推算安排。2008年8--10月完成可行性研究報告并通過論證；2008年11--12月完成施工圖設(shè)計；2009年3--10月完成沖洗切丁車間、甩干烘干車間、檢選包裝化驗車間、倉庫、配電室等土建工程工程及設(shè)備訂貨；2009年11—2010年4月完成設(shè)備安裝與調(diào)試、人員培訓(xùn)；2010年5月投入試生產(chǎn)；2010年6月正式生產(chǎn)2010年7--9進(jìn)行項目驗收。表5-4工程建設(shè)進(jìn)度表時間工程名稱2008年2009年完成可研編制論證完成施工圖設(shè)計完成土建工程完成設(shè)備安裝與調(diào)試人員技術(shù)培訓(xùn)投入試生產(chǎn)轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)項目初步驗收第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響項目區(qū)周圍沒有大、中型工業(yè)污染源，有較大的環(huán)境容量。該地區(qū)居民生活用水為自來水，農(nóng)業(yè)用水為引黃灌溉，工業(yè)生產(chǎn)用水均為深井地下水，本項目投產(chǎn)后對現(xiàn)有居民生活用水及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水沒有影響。廠址周圍水體、大氣、土壤及植被的自凈化能力及特性：廠址周圍大氣環(huán)境污染物背景濃度較小，且該地區(qū)全年靜風(fēng)頻率低，靜風(fēng)持續(xù)時間短，因而大氣的自凈化能力較強，該地區(qū)土壤較肥沃，植被覆蓋率較好。沖洗切丁車間、甩干烘干車間、檢選包裝化驗車間主要為濕空氣、原料沖洗廢水和少量生活污水。表6-1全廠污染源分布表序號類別名稱位置備注1濕空氣沖洗切丁車間濕空氣甩干烘干車間２廢水沖洗切丁車間沖洗工段生活污水各車間及廠區(qū)其它生活用水點6.2節(jié)能減排措施原料沖洗廢水大部分可回收利用，外排的生產(chǎn)廢水主要含微量有機物，沒有其它有毒成分，匯同普通生活污水一同排放到污水處理站，經(jīng)過處理可以達(dá)到《綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)》。6.3環(huán)境影響評價及審批根據(jù)項目建設(shè)要求，該項目已通過國家環(huán)保部門環(huán)境保護(hù)評價和審批。第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分杭錦后旗力元食品有限責(zé)任公司，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。企業(yè)實行公司、車間、班組三級管理、二級核算。圖7-1項目組織機構(gòu)圖股東大會股東大會董事會監(jiān)事會 董事會監(jiān)事會總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理市場部財務(wù)市場部財務(wù)部原料部基底部生產(chǎn)部7.2勞動定員說明項目完成后項目單位管理人員、生產(chǎn)人員、輔助人員等配備情況，并列出人員配備表。項目設(shè)計脫水蔬菜生產(chǎn)全年有效生產(chǎn)天數(shù)為50天，實行四班三運轉(zhuǎn)制，每班8小時工作制度。其余時間為設(shè)備檢修、人員培訓(xùn)及公休節(jié)假日。全廠定員工218人。其中：工人208人（其中新增100人），管理人員15人（其中新增6人）。管理人員和工程技術(shù)人員可根據(jù)需要增補，生產(chǎn)人員和輔助生產(chǎn)人員均以崗定編，所需管理人員、工程技術(shù)人員由公司內(nèi)部調(diào)配或向社會招聘，工作可根據(jù)要求向社會招收。表7-1全廠職工定員見下表序號工種人數(shù)備注1原料基地4其中固定工2人2原料收購員4其中固定工2人3檢菜工100全部臨時工4洗菜工8全部臨時工5切菜工8全部臨時工6甩干工8全部臨時工7裝盤工10全部臨時工8烘干工8全部臨時工9檢選工10全部臨時工10檢驗工20全部臨時工11包裝工20全部臨時工12倉庫保管員3全部臨時工13鍋爐工4全部臨時工14電工1其中固定工1人15管理人員10全部固定工合計

218其中15人為固定工本項目是食品加工廠，要求員工均必須有較高的文化素質(zhì)、工作能力、技術(shù)水平、責(zé)任心和較好身體素質(zhì)。人員培訓(xùn)是提高員工的專業(yè)知識、技術(shù)知識水平和責(zé)任心，保證生產(chǎn)出的食品安全、可靠質(zhì)量好。職工來源可從公司內(nèi)抽調(diào)部分管理人員和技術(shù)人員為骨干,并從社會招聘接近同類型企業(yè)的優(yōu)秀管理人員和熟練的技術(shù)工人,經(jīng)考核擇優(yōu)錄用。7.3管理措施分別說明建設(shè)階段和項目竣工投產(chǎn)后的管理措施。建設(shè)階段包括招投標(biāo)、工程監(jiān)理等保證措施，重點說明項目建設(shè)過程中資金管理方式，包括財政資金、自籌資金及銀行貸款的具體管理辦法。竣工投產(chǎn)后管理包括生產(chǎn)經(jīng)營管理、財務(wù)管理、營銷管理等。為使項目建設(shè)順利實施，成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管旗長牽頭，旗開發(fā)辦、財政局、審計局、項目單位參加，下設(shè)項目建設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)項目建設(shè)工作，確保項目建設(shè)按質(zhì)、按時完成。財政資金由開發(fā)辦監(jiān)督使用，確保用在項目建設(shè)上。7.4技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，對農(nóng)民及項目單位員工及農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)的人數(shù)、方法、內(nèi)容、措施等。7.4.1職工培訓(xùn)要求所有的員工進(jìn)行有組織有計劃的培訓(xùn)。上崗前人員培訓(xùn)按其崗位不同進(jìn)行不同的培訓(xùn)，考試合格持證上崗。每個受訓(xùn)人員必須對所要操作的設(shè)備的原理、調(diào)試、操作、維修、管理有全面系統(tǒng)的掌握，并對生產(chǎn)全過程應(yīng)有較深的了解。同時，要做好有關(guān)安全(包括防火、用電)等培訓(xùn)工作。招工時，有針對性地招收適當(dāng)比例的輕工學(xué)校畢業(yè)生，可以提高職工素質(zhì)和縮短培訓(xùn)時間，培訓(xùn)地點立足于本廠，盡量節(jié)省費用。7.4.2農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)對項目區(qū)基地脫水蔬菜種植農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)是本項目建設(shè)的核心，農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人員是完成項目既定目標(biāo)的關(guān)鍵，因此，必須對參加本項目的技術(shù)人員提前進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。總體要求是，所有參與項目建設(shè)的技術(shù)人員必須熟練掌握整套技術(shù)規(guī)程，對農(nóng)戶在使用技術(shù)規(guī)程中可能出現(xiàn)的問題都能予以正確的解答和解決。計劃用1—2周的時間對參加項目的技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。培訓(xùn)農(nóng)戶達(dá)到20萬人次，發(fā)放資料25萬份，田間現(xiàn)場指導(dǎo)500個工作日。項目區(qū)蔬菜種植農(nóng)戶戶均培訓(xùn)2人次，發(fā)放技術(shù)資料戶均2冊；項目區(qū)95以上的農(nóng)戶基本掌握綠色蔬菜種植技術(shù)要領(lǐng)。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防勞動安全要說明項目可能存在的不安全的因素、環(huán)節(jié)及相應(yīng)的勞動安全保障措施。衛(wèi)生要說明生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生保障措施和手段。消防要說明項目可能在哪些環(huán)節(jié)存在消防隱患及相應(yīng)的消防措施7.5.1生產(chǎn)中的有害因素的種類及程度表7-2噪聲狀況序號設(shè)備名稱A聲級(Db)頻譜特性備注1專用切菜機85~100中、低頻2打粒機機85~100中、低頻表8有害物質(zhì)種類及性質(zhì)序號有害物質(zhì)名稱性質(zhì)產(chǎn)生地點備注1濕空氣無毒生產(chǎn)車間7.5.2主要防范措施將噪聲源隔離設(shè)置，另在墻壁加吸音材料以降低噪聲對操作工人的危害。工業(yè)“三廢”均經(jīng)有效治理（見環(huán)保章），改善了勞動環(huán)境。生產(chǎn)車間的濕氣用換氣扇排出，換氣次數(shù)為5次。7.5.3采取的措施按國家及當(dāng)?shù)貏诒２块T規(guī)定，按國家的勞保條例發(fā)放勞保及防護(hù)用品；設(shè)立勞保專職機構(gòu)，歸總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。車間中坑、溝、池等均設(shè)有蓋板，對機械傳動設(shè)備可能會危及人身安全的均設(shè)防護(hù)罩、欄等；所有用電設(shè)備及非帶電金屬部分設(shè)可靠的接零安全保護(hù)；車間中有齊備的防火設(shè)施；局部高空操作點均應(yīng)設(shè)有平臺和欄桿；操作工人均經(jīng)培訓(xùn)及安全教育后方可上崗，上崗時須戴上崗證。7.5.4有關(guān)生產(chǎn)中的衛(wèi)生設(shè)施按照食品廠衛(wèi)生規(guī)范在車間中設(shè)人員衛(wèi)生緩沖區(qū)，內(nèi)設(shè)男女更衣室、洗手間、廁所、女工衛(wèi)生室等衛(wèi)生設(shè)施。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)8.1.1項目投資估算估價參照文件1）土建、改造、修繕、新建采用內(nèi)蒙古自治區(qū)房屋修繕工程預(yù)算定額（DYD15-01-1999）。2）采暖工程定額采用內(nèi)蒙古自治區(qū)通用單位估價表（DYD15-208-2000）。3）電氣工程定額采用內(nèi)蒙古自治區(qū)通用單位估價表（DYD15-202-2000）。4）采暖、拆除定額采用內(nèi)蒙古自治區(qū)房屋修繕工程預(yù)算定額（DYD15-02-1999）。5）取費依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑安裝工程費用定額（DYD15-03-2001）。6）材差調(diào)整按巴彥淖爾市建設(shè)委員會造發(fā)(2006）98號文件。7）定額基價調(diào)整按內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)廳(2002)86號文件。8.1.2國家有關(guān)設(shè)計的規(guī)范和法規(guī)1）《房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GBJ1-862）《建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GBJ68-843）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GBJ9-874)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ10-895)《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ3-886)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GBJ11-897)《建筑給水、排水設(shè)計規(guī)范》G98T15-888.1.3當(dāng)?shù)卦o材料市場價格及勞動力價格8.2投資估算8.2.1總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。項目建設(shè)總投資235萬元，其中固定資產(chǎn)投資萬元，流動資萬元，建設(shè)期利息萬元。1、建設(shè)投資表8.1項目建設(shè)投資估算表單位：萬元序號名稱合計1工程費用1.1建筑工程費1.2設(shè)備購置費1.3安裝工程費2工程其他費用及預(yù)備費3項目建設(shè)投資合計2、建設(shè)期利息。項目建設(shè)預(yù)計到2009年12月份，發(fā)生利息將達(dá)到萬元。3、流動資金。項目初期鋪地流動資金萬元，由項目單位自籌解決8.2.2按概算法，包括工程費用、生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)、工程建設(shè)其他費用及預(yù)備費用。按形成資產(chǎn)法，包括固定資產(chǎn)原值、無形資產(chǎn)原值和其它資產(chǎn)原值。按概算法，項目建設(shè)投資235萬元，其中工程費用萬元，原料基地建設(shè)補貼及農(nóng)戶技術(shù)培訓(xùn)6萬元。工程建設(shè)費用中，土建工程196.8萬元，設(shè)備購置費95.6萬元，預(yù)備費及其他費用5.6萬元。按形成資產(chǎn)法，項目固定資產(chǎn)投資298萬元，占總投資的88.7%，無形資產(chǎn)投資6萬元，占總投資的1.8。8.3資金來源8.3.1中央財政資金:項目申請50萬元。8.3.2地方財政配套資金申請地方財政投資20萬元（自治區(qū)財政投入16萬元，巴彥淖爾市財政配套2萬元，杭錦后旗財政配套2萬元）8.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌資金萬元，由股東集資和企業(yè)上年利潤支出。8.3.4銀行貸款及籌措情況8.3.5其他：無。8.4財政資金的使用范圍按照國家規(guī)定的使用范圍描述財政資金具體應(yīng)用到什么環(huán)節(jié)。財政資金用于工程建設(shè)方面，其中用于土建工程萬元，設(shè)備購置萬元。第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)說明相關(guān)的取費標(biāo)準(zhǔn)、財務(wù)制度規(guī)定、稅收政策、銀行貸款利率、貼現(xiàn)率（8%）、項目計算期（10年）等。1參考資料：《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）、《工程建設(shè)項目可行性研究實務(wù)手冊》、國家現(xiàn)行的財稅制度及有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇。原料價格、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品價格參照2009年市場價格。稅率按照國家公布的新規(guī)范執(zhí)行，銀行貸款利率按2009年實際發(fā)生的利率計算。貼現(xiàn)率10%，計算期為10年。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算1參考資料：《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）、《工程建設(shè)項目可行性研究實務(wù)手冊》、國家現(xiàn)行的財稅制度及有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇。原料價格、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品價格參照2009年市場價格。稅率按照國家公布的新規(guī)范執(zhí)行，銀行貸款利率按2009年實際發(fā)生的利率計算。貼現(xiàn)率8%，計算期為10年。營業(yè)稅及附加按5.5%的稅率計算。9.2.1營業(yè)收入本項目產(chǎn)品售價按現(xiàn)行市場價確定產(chǎn)品平均價。本項目脫水蔬菜價格青椒粒為元、紅椒粒為元。9.2.2營業(yè)稅金及附加種植、養(yǎng)殖業(yè)項目應(yīng)分別說明目前和項目完成后種植或養(yǎng)殖的品種、價格、收入、稅金等；流通類項目應(yīng)說明項目單位自身獲得的收入，同時說明交易額等；改擴(kuò)建項目應(yīng)分別說明目前及項目完成后產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、價格、收入、稅金等。項目建設(shè)前脫水青紅椒產(chǎn)能為500噸，擴(kuò)建后脫水菜產(chǎn)能增加到1000噸，本項目為擴(kuò)建，項目建成后增加產(chǎn)品500噸，實現(xiàn)經(jīng)營額萬元，實現(xiàn)增加值萬元，盈利萬元，上交國家稅金萬元，帶動農(nóng)戶2000戶。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項目產(chǎn)品單位成本萬元，其中原料規(guī)模購進(jìn)元/噸、包裝元/噸、燃料電力消耗及人員工資/噸。9.3.2項目總成本估算項目營運總成本為萬元，其中經(jīng)營成本萬元，折舊費萬元。9.3.3經(jīng)營成本估算種養(yǎng)業(yè)項目及改擴(kuò)建項目應(yīng)分別說明目前和項目完成后總成本、經(jīng)營成本等，尤其是折舊、攤銷計算時要考慮利用原有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的折舊和攤銷；流通類項目應(yīng)說明項目單位自身所發(fā)生的支出、折舊等成本。目建成后經(jīng)營成本為萬元，其中原輔材料購進(jìn)萬元，燃料電力萬元，工資福利萬元，其他費用萬元。9.4財務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析包括投資利潤率，投資回收期（稅后、靜態(tài)），財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）和財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）等。對于種養(yǎng)業(yè)項目及改擴(kuò)建項目，應(yīng)分別說明“有項目”與“無項目”的利潤等，并計算增量盈利能力相關(guān)指標(biāo)。投資利潤率：%（全部投資），投資回收期（稅后、靜態(tài)）年，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）：%，和財務(wù)凈現(xiàn)值i=10%（稅后）萬元。9.4.2銀行貸款清償能力分析銀行貸款償還期、利息備付率、償債備付率等。無銀行貸款可不做此項分析。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析計算盈虧平衡點并繪制盈虧平衡分析圖。以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(BEP)來分析項目成本與收益的平衡關(guān)系。盈虧平衡點越低，表明適應(yīng)市場變化能力越大，抗風(fēng)險能力越強。依據(jù)BEP計算公式，在正常生產(chǎn)年份：BEP(生產(chǎn)能力利用率)=年固定總成本/(年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加-年增值稅)×100%=%。本項目盈虧平衡點為％，表明項目銷售量平均達(dá)到噸/年，即可保本，項目具有較好的抗風(fēng)險能力。圖9.1盈虧平衡圖銷售收入總成本費用盈利可變成本盈虧平衡