2024年不合格品控制制度樣本（二篇）

第5頁共5頁2024年不合格品控制制度樣本一、質(zhì)量事故界定1.涉及金額在___元（含___元）以上，但未達(dá)到____萬元的，且因責(zé)任過失直接影響建筑物的結(jié)構(gòu)安全、使用壽命，或?qū)е陆ㄖ锿庑纬叽绯霈F(xiàn)永久性缺陷，以及造成重傷___人（含）以上且直接經(jīng)濟(jì)損失超過____萬元的，均視為質(zhì)量事故。2.重大質(zhì)量事故的定義包括但不限于以下情形之一：工程倒塌或報廢；因質(zhì)量事故導(dǎo)致人員傷亡；直接經(jīng)濟(jì)損失超過____萬元。二、工程不合格品判定流程1.輕微不合格品由項目質(zhì)量專員初步判定，并經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)。2.一般不合格品需由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人判定，并報質(zhì)量部進(jìn)行復(fù)核。3.嚴(yán)重不合格品則需由生產(chǎn)部聯(lián)合資材部、技術(shù)部、質(zhì)量部共同進(jìn)行調(diào)查、評審，最終由質(zhì)量部負(fù)責(zé)判定及處理，總工程師進(jìn)行復(fù)核。三、材料不合格品判定及處理措施1.項目采購專員需與技術(shù)、質(zhì)量、施工專員共同對進(jìn)場原材料、設(shè)備、半成品等進(jìn)行驗收。發(fā)現(xiàn)不合格品時，輕微者由項目質(zhì)量專員上報項目經(jīng)理處理；嚴(yán)重者則需上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，并責(zé)成責(zé)任部門處理。處理結(jié)果需經(jīng)質(zhì)量部審核批準(zhǔn)后方可繼續(xù)施工。2.施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料，項目經(jīng)理應(yīng)指定專人進(jìn)行記錄、標(biāo)識，并采取隔離措施直至退場。3.材料被判定為不合格時，項目質(zhì)量專員必須出具不合格品處理單。四、工程實體不合格品判定及處置1.輕微不合格品由項目質(zhì)量專員通知專業(yè)施工專員責(zé)成分包單位整改，整改后由質(zhì)量專員驗收。拒不整改者按一般不合格品處理。2.一般不合格品需由項目質(zhì)量專員判定并下發(fā)通知單，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員分析原因并制定糾正措施。對經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格品需制定糾正和預(yù)防措施。拒不整改者升級為嚴(yán)重不合格品處理。3.嚴(yán)重不合格品需由項目經(jīng)理預(yù)判后上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部聯(lián)合相關(guān)部門分析原因并制定糾正措施。重大質(zhì)量事故則需由總工程師牽頭組織評審并制定預(yù)防措施。五、不合格品上報要求1.發(fā)生重大質(zhì)量事故需在____小時內(nèi)上報質(zhì)量部（附相關(guān)材料），事故處理結(jié)束后也需及時上報。2.發(fā)生其他質(zhì)量事故需在____小時內(nèi)報質(zhì)量部（附相關(guān)材料），事故處理結(jié)束后同樣需及時上報。3.每月質(zhì)量總結(jié)中需詳細(xì)記錄發(fā)生的質(zhì)量問題并報質(zhì)量部。六、不合格品糾正及預(yù)防措施1.施工過程中各級負(fù)責(zé)人需掌握不合格品發(fā)生情況并分析原因制定糾正和預(yù)防措施。2.對不合格品的處罰應(yīng)遵循本條例規(guī)定但不重復(fù)執(zhí)行以上一級處罰為準(zhǔn)。3.工程竣工交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品按《合同》要求執(zhí)行。4.不合格品處罰標(biāo)準(zhǔn)參見質(zhì)量部獎懲制度及項目部內(nèi)部相關(guān)制度。2024年不合格品控制制度樣本（二）1.實施對進(jìn)場材料和施工過程中產(chǎn)生的不合格品的管控，以防止其流入下一環(huán)節(jié)或被使用，同時杜絕同類問題的再次發(fā)生，確保所有產(chǎn)品符合既定標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。2.不合格品分類：1)不合格物資：凡經(jīng)過規(guī)定檢驗和試驗，未達(dá)到相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求的物資，均視為不合格物資。2)過程和最終產(chǎn)品中的不合格品：a)重大不合格品；b)一般不合格品；c)質(zhì)量問題。3.不合格品的標(biāo)識：1)對不合格物資，應(yīng)立即清除出場。如無法立即清除，應(yīng)進(jìn)行隔離并掛標(biāo)示牌。2)施工過程中的不合格品：a)對重大不合格品/部位，需設(shè)置區(qū)域標(biāo)識并封閉事故區(qū)，指定專人監(jiān)護(hù)；b)對一般不合格品/部位，采用涂漆、掛標(biāo)示牌等方式進(jìn)行標(biāo)識；c)對質(zhì)量問題，以記錄形式進(jìn)行標(biāo)識。4.不合格品的評審：1)施工過程中的不合格品：a)對重大不合格品/部位，責(zé)任單位應(yīng)在____小時內(nèi)向公司技術(shù)部報告，并保護(hù)現(xiàn)場，防止事態(tài)擴(kuò)大。公司技術(shù)部應(yīng)立即上報公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師，由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師協(xié)調(diào)公司安全質(zhì)量部、責(zé)任單位進(jìn)行評審處置。評審結(jié)果由公司安全質(zhì)量管理部備案；b)對一般不合格品/部位，由指揮部主管負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)項目有關(guān)部門、項目部進(jìn)行評審處置，評審結(jié)果報公司安全質(zhì)量管理部備案；c)對質(zhì)量問題，由責(zé)任單位技術(shù)人員負(fù)責(zé)處置。必要時，由指揮部質(zhì)檢部門進(jìn)行評審，評審結(jié)果報指揮部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。2)對不合格物資，由指揮部物資部門協(xié)調(diào)相關(guān)人員進(jìn)行評審。5.不合格品的處置：1)不合格品經(jīng)評審后，采取以下措施：a)制定并執(zhí)行整改措施，以滿足規(guī)定要求；b)返修或讓步接收；c)降級改作他用；d)拒收或報廢。2)施工過程不合格品的處置：a)對重大不合格品/部位，處置方案需經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行；b)對一般不合格品/部位，由指揮部技術(shù)部門制定整修方案，經(jīng)指揮部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施，整改方案報集團(tuán)公司技術(shù)部備案；c)對質(zhì)量問題，由責(zé)任單位技術(shù)人員制定整修方案，經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施；d)不合格品經(jīng)返工整改后，需按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》重新檢驗、驗收，直至符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3)對不合格物資的處置：a.物資部門負(fù)責(zé)人需與相關(guān)人員共同分析，確定不合格原因和責(zé)任方。b.與責(zé)任方(供應(yīng)商、顧客、內(nèi)部物資調(diào)出單位)溝通，制定處置方案，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。不合格物資處置方案的批準(zhǔn)權(quán)限如下：a)退貨和修理的，由物資部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；b)讓步接收的，需在