化工企業(yè)風險管理制度

化工企業(yè)風險管理制度1、目的為加強公司風險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標準化和科學(xué)化，制定本制度。2、適用范圍：本制度適用于公司常規(guī)活動：如正常運行生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的風險評價與控制；本制度適用于非常規(guī)活動：包括新改擴建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段風險評價與控制；對風險控制、風險信息更新以及重大危險源的管理作出具體的規(guī)定。3、職責3.1、由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理委派公司副總經(jīng)理組織建立重大危險源控制系統(tǒng);3.2、由公司技術(shù)副總經(jīng)理直接負責風險領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風險評價程序和指導(dǎo)書，明確風險評價的目的、范圍。成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終全公司的風險評審工作;3.3、公司安委會辦公室是風險評價的歸口管理部門，負責確定風險評價準則，負責公司重大風險、重大危險源的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新;3.4、由各部門和車間有安全管理資格人員、技術(shù)人員負責對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行危險、有害因素全面的辯識和分析，根據(jù)評價單元的特點選擇適當?shù)脑u價方法進行風險評價。對本部門和車間有無重大危險源必須進行辯識;3.5、公司各級管理人員負責組織、參與風險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵作業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。4、風險評價的程序4.1、風險的分級管理4.1.1、公司的風險根據(jù)《風險評價準則》進行風險分級；4.1.2、各車間、部室負責對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風險評價。4.1.3、作業(yè)風險：巨大風險作業(yè)由所在各車間、部門負責人初審簽字，經(jīng)安委會辦公室復(fù)查簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準；重大風險作業(yè)由所在各車間、部室負責人初審簽字后，報公司安委會辦公室終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在各車間、部室負責人終審批準。4.1.4、崗位（裝置、部位等）風險：巨大風險和重大風險所在的崗位（裝置、部位等）由所在各車間、部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在各車間、部門采取隔離、防護、制度操作規(guī)程等措施降低風險。4.1.5、風險評價、分析的范圍及職責；a．項目規(guī)劃，設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全評價；b．項目的土建建設(shè)應(yīng)由基建辦公室進行風險分析并做好風險控制記錄；c、項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風險應(yīng)由各部、室和車間進行風險分析并做好風險控制記錄，公司性的開停車風險由公司生產(chǎn)科分析并做好風險控制記錄；d、較重要的工藝改變應(yīng)由生產(chǎn)科進行風險分析并做好風險控制記錄；e、設(shè)備新增或拆除的風險由生產(chǎn)科負責分析，并做好控制記錄；f、事故及潛在緊急情況的風險應(yīng)由各部門和車間進行評價，并做好控制記錄；g、所有進入作業(yè)場所的人員的活動均應(yīng)由所在各部門和車間進行各種作業(yè)的風險分析；h、原材料、產(chǎn)品的運輸、儲存和使用過程的風險應(yīng)由供銷科進行分析并做好風險控制記錄；i、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備的風險應(yīng)由所在各車間、部門進行分析，并做好控制記錄；j．安全防護用品應(yīng)由相應(yīng)的采購部門進行風險分析并做好控制記錄；k．人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險應(yīng)由所在各部門和車間進行分析，并做好控制記錄；l、直接作業(yè)環(huán)節(jié)由公司安委會辦公室進行分析，并做好控制記錄；m．氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由具有評價資質(zhì)的機構(gòu)進行風險評價。4.2、風險評價方法選擇4.2.1、直接作業(yè)的風險評價方法為工作危險分析（JHA）；4.2.2、崗位、部位、裝置等風險評價方法可選作業(yè)條件危險性分析（LEC）和安全檢查表法。4.2.3、經(jīng)技術(shù)副總批準的其他風險分析方法。4.3、評價準則：公司定性風險評價采用《工作危險分析（JHA）、作業(yè)條件危險性分析（LEC）和安全檢查表法的風險評價準則》，需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機構(gòu)自行選定評價準則。4.4、評價工作的開展4.4.1技術(shù)副總經(jīng)理主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)理豐富的人員、技術(shù)人員、有豐富的實際操作經(jīng)驗的人員組成；4.4.2、各相關(guān)部門配合風險評價工作，收集、整理風險評價所需資料，提交評價小組；4.4.3、對定期的常規(guī)活動的風險評價由各部門和車間評價小組人員完成評價報告，交安委會辦公室；4.4.4、對非常規(guī)的風險評價應(yīng)該在非常規(guī)活動開始前一個月進行，并將風險評價報告提交安委會辦公室，作出控制實施的方案；4.4.5、危險源辯識實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素；4.4.6、風險評價的報告應(yīng)該提出重大危險源、重大隱患要有安委會辦公室審核確認，有爭議時可以組織相關(guān)的人員和技術(shù)副總經(jīng)理進行最終審查。4.5、風險評價的重點4.5.1、風險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：a．火災(zāi)和爆炸；b．沖擊和撞擊；c．中毒、窒息和觸電；d．有毒有害物料、氣體的泄漏；e．其他化學(xué)、物理性危害因素；f．人機工程因素；g．設(shè)備的腐蝕、缺陷；h．對環(huán)境的可能影響等；4.5.2在確定重大風險時，應(yīng)考慮：a．有關(guān)法規(guī)、標準的要求；b．風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；c．公司的聲譽和社會關(guān)注程度等4.6、風險控制的措施4.6.1、選擇風險控制措施時，應(yīng)考慮a．選擇措施的可行性和可靠性；b．控制措施的先進性和安全性；c、控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況；d．可靠的技術(shù)保證和服務(wù)；4.6.2控制措施應(yīng)包括：a．工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；b．管理措施，規(guī)范安全管理；c．教育措施，提高作業(yè)人員的操作技能和安全意識；d．個體防護措施，減少職業(yè)傷害；4.7、風險信息更新：公司不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險隱患，定期評審、檢查風險控制結(jié)果。風險評價的頻次每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進行風險評價；a、新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b、操作變化或工藝改變；c、有對事故、事件或其他信息的新認識；e、組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。4.8、重大危險源控制系統(tǒng)4.8.1、重大危險源的辯識：由公司安委會辦公室按照《重大危險源辯識》（GB18218-2000），識別公司生產(chǎn)區(qū)或范圍內(nèi)的重大危險源。4.8.2、安委會辦公室應(yīng)對辯識出的重大危險源要按照相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定制定重大危險源管理制度和應(yīng)急救援預(yù)案。4.9、風險管理的宣傳、培訓(xùn)安委會辦公室定期對作業(yè)人員進行風險培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本崗位的危險因素、控制措施和應(yīng)急措施等，增強作業(yè)人員的風險意識，使其充分認識所在崗位的風險，并