物資管理部采購員管理手冊

XX物資管理部采購員管理手冊

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必

管理部門：物資管理部

崗位：采購員

二。一二年四月

二十三冶集團金格工程有限公司

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購

員

工

作

手

冊

2012年

目錄

一、崗位職責(zé)

二、有關(guān)工作流程

1、生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品采購流程

2、采購員現(xiàn)金采購材料入庫工作流程

3、材料出庫工作流程

4、生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品調(diào)撥流程

5、生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料處理流程

三、有關(guān)管理辦法

1、施工物資管理辦法

2、授權(quán)采購、租賃

3、采購前管理

4、采購中管理

5、采購后管理

6、采購結(jié)算管理

7、信息管理

8、機械設(shè)備周轉(zhuǎn)材料管理

四、材料分類表

五、項目要緊材料分析表

六、物資采購付款申請單

七、供應(yīng)商材料到貨情況表

八、項目部物資采購合同執(zhí)行情況匯總表

九、物資采購合同評審表

一、崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司各項有關(guān)物資材料的管理政策規(guī)定；

2.在負責(zé)物資管理的項目副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)工程零星材

料采購工作。

3.根據(jù)材料采購計劃進行市場詢價，務(wù)必做到貨比三家并及時向

項目副經(jīng)理匯報。

4.負責(zé)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)系；各類材料在進庫前材料驗收發(fā)

現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員應(yīng)在當(dāng)天負責(zé)處理，最遲不得超過三天；由

于退貨發(fā)生的費用，由采購員負責(zé)向供貨廠商索賠；在使用過程

中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員務(wù)必跟供應(yīng)商交涉，協(xié)商賠償事宜。

5.熟悉工程施工進度，熟悉材料市場供應(yīng)及價格情況，按計劃進

行物資采購，滿足項目施工進度關(guān)于物資的需求。

6,掌握各類工程材料的性能、規(guī)格型號及質(zhì)量要求，按檢驗批次

提供合格證或者質(zhì)量保證書給倉庫保管員。

7、及時掌握材料的市場價格信息及供貨單位的情況，并及時匯

報。

8.完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品采購流程

采購員現(xiàn)金采購材料入庫工作流程

材料出庫工作流程

生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品調(diào)撥流程

生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料處理流程

物資管理辦法

一、總則

1、為加強公司對工程物資及設(shè)備的采購與租賃管理，

通過集中化管理采購、租賃，實現(xiàn)公司項目經(jīng)營盈利目標(biāo)，

提高經(jīng)營效益。結(jié)合公司的實際情況，特制定本辦法。

2.本辦法所徐物資是指公司工程項目所需的實體材料、

設(shè)備；周轉(zhuǎn)材料、工:M、施工設(shè)備。

3.公司總經(jīng)理為公司物資采購管理總責(zé)任人，公司、各

項目物資采購權(quán)歸屬企業(yè)法人，由物資部代表企業(yè)法人或者

由其授權(quán)委托有關(guān)項目部進行采購、租賃管理。

二、物資管理部職責(zé)

1.負責(zé)對項目所需的施工物資設(shè)備采購、租賃進行全面

管理。負責(zé)收集市場信息，并對市場要緊實體材料價格波動

作出可預(yù)見的預(yù)測與分析。為實施采購與投標(biāo)報價、領(lǐng)導(dǎo)決

策提供根據(jù)。

2.負責(zé)公司各項目采購、設(shè)備管理人員及業(yè)務(wù)的集中

管理。

3.負責(zé)物資采購、租賃制度建立。

4.負責(zé)配合風(fēng)控部、項目部做好施工項目開工前的《項

目物資采購實施方案》。

5.開工前將物資設(shè)備按工程實體、措施材料（設(shè)備）的

種類分為公司管控采購物資設(shè)備（A類）；項目實施采購

物資設(shè)備（B類）。并在《項目物資采購實施方案》劃分

清晰。

6.根據(jù)工程實際情況對A類、B類物資設(shè)備目錄進行調(diào)

整，實行動態(tài)管理，授權(quán)項目部對A類物資設(shè)備進行采購、

租賃。

7.組織參與項目部一次性采購額達到100萬元的省外項

目、10萬元的省內(nèi)項目的物資采購招標(biāo)、評標(biāo)、供應(yīng)商

選擇及簽訂合同的評審備案。

8.負責(zé)組織供應(yīng)商考察、大型采購、租賃合同的招標(biāo)

管理，并發(fā)起采購、租賃合同的評審。

9.負責(zé)公司各項目物資采購、租賃結(jié)算的核實、合同

履行過程中款項支付的核實。

10.根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進度操縱，掌握要緊

材料的市場起優(yōu)狀況，操縱采購成本。

11.做好物流的優(yōu)化管理，協(xié)助項目部做好物流與配送

及驗收工作。

12.建立預(yù)警機制，督促項目部落實公司物資管理辦法,

對現(xiàn)場物資管理進行檢查、監(jiān)督與指導(dǎo)。并按月編制《項

目要緊材料統(tǒng)計分析表》

12.參與公司外委托加工材料的業(yè)務(wù)管控工作。

13.參與顧客提供材料的各項管理、協(xié)調(diào)工作。

14.負責(zé)物資設(shè)備信息管理、供應(yīng)商評價、合格供應(yīng)商

名錄建立與公布、價格信息公布。

15.收集合同、文件、報表并整理歸檔。

16.按照公司規(guī)定對項目部余料處理的管理。

三、項目部職責(zé)

1.負責(zé)提出各類物資設(shè)備需求計劃。

2,負責(zé)授權(quán)的物資設(shè)備采購、租賃。

3.組織公司授權(quán)采購范圍內(nèi)的招標(biāo)，并將有關(guān)資料上報

公司物資管理部，經(jīng)公司評審批準(zhǔn)后實施。

4.負責(zé)公司授權(quán)范圍內(nèi)的物資采購、租賃過程結(jié)算資料

的辦理、合同履行過程中款項支付手續(xù)的辦理。

6.負責(zé)項目部所有物資、設(shè)備的物流配送與催交。

7.負責(zé)項目部所有物資、設(shè)備的進場驗收、儲存、現(xiàn)場

管理、材料核銷等日常管理工作。

8.負責(zé)項目部施工設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的進場、儲存、出場

驗收與現(xiàn)場管理C

9.協(xié)助物資管理部進行物資采購與供應(yīng)商管理等。

10.負責(zé)辦理項目所有物資設(shè)備的結(jié)算、申請資金支付。

1L負責(zé)項目所有物資設(shè)備價格、信息的整理。

13.負責(zé)項目所有物資設(shè)備的臺帳、報表。

14.按照公司規(guī)定負責(zé)余料處理。

三、工作內(nèi)容與流程

1采購計劃

1.1公司風(fēng)控部對《項目物資總計劃》進行編制、審核

后，并附該項目物資投標(biāo)報價、測算操縱量等移交公司

物資管理部。

1.2項目部根據(jù)工程實際需要提出《項目物資需求計

劃》。

1.3物資管理部編制《項目物資采購策劃》經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

審批后，項目部作出《項目物資采購實施方案》。

1.4有特殊要求的物資，項目部組織施工員、技術(shù)員、

總工程師、業(yè)主方、監(jiān)理及有關(guān)專家根據(jù)設(shè)計圖紙及方案進

行論證，集體決策后方可實施采購。

2采購方式選擇

2.1采購方式分為：招標(biāo)采購、磋商協(xié)議價格、詢價、

比選市場采購。

2.2總部采購、租賃物資設(shè)備原則上須使用招標(biāo)方式，

不具備招標(biāo)條件的應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后采取磋商方式。

2.3單項價值高于10萬元的物資、設(shè)備的采購、租賃，

原則使用招標(biāo)方式。

2.4授權(quán)項目部的物資采購選擇合理的采購方式（招標(biāo)、

磋商、詢價、比選）。

2.5項目部物資非合同采購，由項目經(jīng)理核價、審定并

定期向公司物資管理部備案。

3供應(yīng)商選擇

3.1同等條件優(yōu)先從公司《合格供應(yīng)商名錄》中選挎潛

在投標(biāo)人。

3.2招標(biāo)采購中參加投標(biāo)的供應(yīng)商原則不得少于三家。

3.3招標(biāo)采購須嚴(yán)格按程序進行，確定供應(yīng)商與采購單

價。

3.4不適宜使用招標(biāo)方式或者供應(yīng)商少于三家的在采購

過程中務(wù)必有全面文字說明及采購記錄。

4.合同簽訂

4.1總部采購、租賃物資設(shè)備由物資部負責(zé)擬定采購租

賃合同與供應(yīng)商協(xié)商談判并組織評審，經(jīng)評審合格后提請公

司領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同或者授權(quán)簽訂合同。

4.2授權(quán)項目部采購、租賃的物資設(shè)備，由項目部負責(zé)履

行合同簽訂各項程序。

4.3項目部將草簽合同經(jīng)項目經(jīng)理批審后報公司物資管

理部進行復(fù)核，復(fù)核通過后簽訂正式采購合同，合同在物資

管理部備案、存檔。

4.4采購、租賃合同評審流程。由物資部負責(zé)評審傳遞：

物資部經(jīng)辦人員填寫評審單-＞法律顧問-＞財務(wù)一分、主管領(lǐng)

導(dǎo)一總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5合同文本須由總部物資部、財務(wù)部與項目部材料員

分別保管。年末裝訂交公司檔案室。

5.物流與配送

5.1物流配送由采購合同簽訂單位負責(zé)。

5.2物資部協(xié)助項目部做好物流與配送工作。

6.驗收

6.1項目部根據(jù)物資入庫有關(guān)規(guī)定分別由倉庫管理員、

技術(shù)員、項目負責(zé)人等同時參加并負責(zé)所有采購物資設(shè)備的

驗收。

6.2總部采購（租賃）的物資設(shè)備，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，

項目部須及時報物資部，聯(lián)系供應(yīng)商共同進行處理。

6.3物資部負責(zé)核實供應(yīng)商所供物資情況。

6.4負責(zé)核實項目部材料供應(yīng)數(shù)量是否超出材料總計

劃。如分計劃之與超過總計劃，將不得采購（特殊情況除外）。

7.現(xiàn)場管理

7.1項目部負責(zé)所有物資設(shè)備的現(xiàn)場管理，按公司項目

管理程序文件有關(guān)規(guī)定實施。

7.2物資管理部聯(lián)同有關(guān)部門人員定期對項目部進行檢

查、并進行考核。

8.結(jié)算與資金支付

8.1項目部實施采購、租賃物資設(shè)備的結(jié)算手續(xù)由項目

部負責(zé)辦理。項目部同時建立供貨商到貨、付款臺帳。

8.2總部采購、租賃的物資設(shè)備與授權(quán)項目部采購、租

賃的物資設(shè)備在合同履行過程中的結(jié)算資料由公司物資部

負責(zé)核實后，項目部辦理申請付款。

8.3授權(quán)項目部采購、租賃的措施材料、設(shè)備及合同金

額在5萬以上的合同履行過程中的結(jié)算及申請付款,按公司

財務(wù)結(jié)算流程執(zhí)行。

8.4結(jié)算與資金支付按合同條款執(zhí)行。

9.供應(yīng)商評價

9.1合同執(zhí)行完畢結(jié)算后，由公司物資管理部組織、項目

部協(xié)助對供應(yīng)商對當(dāng)次采購過程中供應(yīng)商對合同的執(zhí)行

力、誠信度、資金墊付能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進

行信譽等級評定，作為年度考評的根據(jù)。

9.2物資管理部組織收集對供應(yīng)商的評價意見并備案，積

存供方資源信息。

9.3供應(yīng)商評價每年末12月進行，將合格供應(yīng)商在公司

內(nèi)進行公布。

授權(quán)采購、租賃

一.授權(quán)采購、租賃的原則

1.對緊急采購的坳資實施授權(quán)采購。

2,地區(qū)偏遠的單個項目實施授權(quán)采購、租賃。

3.集中采購、租賃管理成本過高的實施授權(quán)采購。

4.公司《項目物資采購實施方案》中明確的實施授權(quán)采購的

B類材料。

二、授權(quán)采購的范圍

LA類材料

1.1鋼材類、商品聆類、裝飾材料類、機電產(chǎn)品類由公司物資

部采購。根據(jù)工程實際情況，可授權(quán)項目部采購并在《項目物

資采購實施方案》中明確。

1.2水泥類、粗（細）骨料、砌體類；但在同一地區(qū)多個項目

施工，由物資部牽頭，實施項目部聯(lián)合采購。

L3砌體類中除保溫磚、耐火磚以外的其他材料。

1.4大型設(shè)備中除塔吊、於攪拌設(shè)備以外的其他設(shè)備。

L5大批周轉(zhuǎn)材料。但在同一地區(qū)多個項目施工，由公司物資

部牽頭，實施項目部聯(lián)合采購（租賃）。

2.B類材料

2.1周轉(zhuǎn)材料類；

2.2生產(chǎn)、生活大臨材料設(shè)備。

2.3小型設(shè)備工具、五金、勞保用品類。

2.4其他材料類。

3特殊情況授權(quán)采購范圍

3.1符合實體材料緊急采購程序的材料授權(quán)項目部采購。

3.2業(yè)主（總包方）提供（指定）的A、B類材料，授權(quán)項

目部采購；（需會議紀(jì)要的書面材料及附與業(yè)主簽訂的合同

復(fù)印件）。

三.授權(quán)管理程序

1、公司制定的《項目物資采購策劃》書中的具體授權(quán)。

2、項目特殊情況，項目部提出授權(quán)申請（《授權(quán)申請書》）

報物資部核實，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進行授權(quán)采購。

四.實體材料緊急采購程序

1、實體材料緊急采購的適用范圍：

1.1因業(yè)主限定完工期限，工程設(shè)計變更新增加的材

料，兩個條件缺一不可。

1.2因需用計劃漏項導(dǎo)致單項工程不能完工，影響其

他單項工程進度的材料。

1.3將完成甲方節(jié)點計劃時所缺的材料。

L4大型吊裝時所缺的材料。

1.5與業(yè)主簽訂的合同中要求進場時間非常短的情

況。

2、實體材料緊急采購程序

2.1項目部落實所缺材料的規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)、價格。

2.2項目部填寫實體材料緊急采購程序申請表報風(fēng)險

操縱部審批，并對緊急采購物資實施采購。材料估算值在5

萬元下列，項目部直接采購，材料估算值在5萬元以上的，

由風(fēng)險操縱部核實報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，項目部

方可采購。

采購前管理

一.采購、租賃計劃

1、風(fēng)險操縱部、項目部根據(jù)施工預(yù)算編制《項目物資總

計劃》。公司組織公司有關(guān)部門、項目部二算對比、核算后

進行指標(biāo)策劃，制定審批后的《項目物資總計劃》并附該項

目物資投標(biāo)報價、測算操縱量等移交公司物資管理部。

2、物資管理部根據(jù)需求計劃編制《物資采購租賃實施計

劃》，報分管采購副總經(jīng)理審批后，作為采購、租賃實施根

據(jù)，并根據(jù)項目的特點明確A、B類材料。項目部根據(jù)經(jīng)公

司授權(quán)的物資設(shè)備采購范圍編制《項目物資需求計劃》按公

司物資管理辦法有關(guān)程序?qū)嵤┎少彙⒆赓U。

3、項目部在開工前15-20天向公司物資管理部報送工程

物資設(shè)備的需用計劃。項目部物資主管同時留底備案。

4、項目物資需求計劃應(yīng)包含：投標(biāo)的總量、測算操縱量、

當(dāng)次采購量、累計采購量。

二.物資供應(yīng)商的選擇

1、合法的經(jīng)營單位，營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機

構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書齊全有效，有良好的社會信譽（如企業(yè)

獲得的名優(yōu)產(chǎn)品稱號等）。

2、能提供有效的產(chǎn)品質(zhì)量證明資料（如合格證），必要

時（如初次使用對產(chǎn)品質(zhì)量沒有把握的情況下）提供有效的

樣品檢驗書。

3、需生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品認證或者強制性認證或者其他

法定認證要求的產(chǎn)品，能提供相應(yīng)的認證證書。

4、有充足的貨源或者生產(chǎn)供應(yīng)能力及服務(wù)能力。

5、選用實力強、信譽好、能長期合作，彼此信任，相

對穩(wěn)固且積極響應(yīng)招標(biāo)文件各項條款的供應(yīng)商。

6、采購A類物資設(shè)備及較大的B類物資須從《合格供

應(yīng)商名錄》庫中選擇三家以上，不夠時對參加投標(biāo)的供應(yīng)商

進行評審，預(yù)審合格方可參加招（議）標(biāo)。

7、已取得產(chǎn)品認證，強制性認證或者IS09001.IS014001

認證、環(huán)保標(biāo)志認證的合格供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇使用。

三.采購方式的確定及時間要求

1、項目部根據(jù)工程進度的需要，至少在需要物資時的

15-20天之前向公司物資管理部提出申請，所需物資的規(guī)

格、數(shù)量、時間，如項目部所報資料不符合上述要求，物資

管理部無法進行招標(biāo)而影響工期，責(zé)任由項目部承擔(dān)。

2、采購要緊方式為：招標(biāo)、詢價、比選、磋商。

3、采購方式的選擇：單項物資預(yù)算總額在10萬以上（含

10萬元）的物資采購、租賃盡量使用公開招標(biāo)方式，開標(biāo)后

從投標(biāo)方中選擇目標(biāo)供貨方再實行磋商確定最終采購價格。

4、總部采購原則上使用招標(biāo)方式，不具備招標(biāo)條件的

應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批后采取磋商方式（業(yè)主指定.專利產(chǎn)品、技

術(shù)特殊工藝特殊的）。

5、授權(quán)項目部采購的A類物資原則上采取招標(biāo)采購，

其它采取詢價或者比選采購。

6、項目生產(chǎn)過程中所需的零星輔材，可實行定點采購,

每個項目須同時確定至少兩家供應(yīng)商供貨，堅持兩家對比單

價及服務(wù)擇優(yōu)供貨；進行單價對比。對單價高、服務(wù)差的供

應(yīng)商物資管理部或者項目部有權(quán)取消其供應(yīng)資格，同時可另

行增加其它供應(yīng)商。對單價合理供應(yīng)商進入《合格供應(yīng)商名

錄》庫中，并保持長期合作

采購中管理

一、物資（設(shè)備）招標(biāo)書的制作、發(fā)放與投標(biāo)書接收

1、由物資管理部采購的物資設(shè)備由物資管理部負責(zé)編制并

發(fā)放，授權(quán)采購的物資設(shè)備的標(biāo)書由被授權(quán)單位負責(zé)編制并

發(fā)放。

2、物資設(shè)備采購的投標(biāo)書的接收由物資部與被授權(quán)項目部

負責(zé)。

二、物資（設(shè)備）招標(biāo)的組織、參加人員及定標(biāo)

1、總部采購的由物資部組織，物資部準(zhǔn)備有關(guān)資料，由公

司評標(biāo)委員會評定。

2、授權(quán)采購的坳資（設(shè)備）招標(biāo)由被授權(quán)項目部組織，參

加人員為被授權(quán)項目部有關(guān)管理人員，采購管理部參與。

3、合同金額估計在100萬以上招標(biāo)文件報公司審批后方可

招標(biāo)。

4、評標(biāo)委員會根據(jù)評標(biāo)結(jié)果推薦供應(yīng)商，最終由領(lǐng)導(dǎo)審核

確定。

5、合同金額在公司規(guī)定務(wù)必招標(biāo)采購范圍內(nèi)而不宜招標(biāo)采

購的，選用磋商采購的方式，應(yīng)有全面書面說明材料及磋商

過程記錄。

三、物資（設(shè)備）采購、租賃合同

1、原則上按公司范本合同起草。

2、物資部負責(zé)總部采購租賃物資設(shè)備合同的談判、起草、

組織評審；經(jīng)評審后提送公司領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同。

3、授權(quán)采購、租賃的物資設(shè)備，合同起草、談判由被授

權(quán)項目進行，項目部將草簽合同經(jīng)項目經(jīng)理批審后報公司物

資管理部進行復(fù)核，復(fù)核通過后簽訂正式采購合同，合同在

物資管理部備案、存檔。

4、要緊物資采購應(yīng)簽訂采購合同（協(xié)議）。

采購后管理

一、物資、設(shè)備的采購驗收

1公司與供應(yīng)商簽訂合同后，項目部根據(jù)工程進度，通

知進場。物資、設(shè)備進場后的數(shù)量驗收，質(zhì)量的驗證、貯存、

保管、發(fā)放等由項目部負責(zé)。

2公司總部采購的物資、設(shè)備，供應(yīng)商直接運往項目現(xiàn)

場，項目材料員負責(zé)辦理驗收手續(xù)。

3物資設(shè)備進場務(wù)必履行交接驗收手續(xù)，材料員以到貨

資料為根據(jù)進行物資設(shè)備的驗收。驗收的內(nèi)容與訂購合同

（協(xié)議）或者需求計劃一致，包含驗品種、驗規(guī)格、驗質(zhì)量、

驗數(shù)量的“四驗”制度，及提供合格證明文件等。

4資料驗證與到貨產(chǎn)品同步進行，驗證資料應(yīng)包含生產(chǎn)

廠家的材質(zhì)證明或者出廠合格證，無驗證資料，不得進行驗

收。要求復(fù)檢的對料應(yīng)進行取樣、檢驗試驗。檢驗合格方可

使用，新材料未經(jīng)試驗鑒定，不得用于工程中。

5與財務(wù)有關(guān)的單據(jù)要及時傳遞、上交財務(wù)。以便于及

時下賬、扣款、付款。材料要按月核算，做到日清月結(jié)。月

底及時向財務(wù)提供報表，核對期末余額達到賬物相符。

6直達現(xiàn)場的物資設(shè)備由項目部材料員、施工技術(shù)員、

作業(yè)隊（材料員）進行驗收，并填好《物資驗收入庫單》。

供貨方送貨單的原始單據(jù)務(wù)必儲存，憑證分類整理、裝訂并

儲存完好。項目完工后移交公司物資管理部。

6在物資設(shè)備驗收中發(fā)現(xiàn)短缺、殘次、損壞、變質(zhì)等及

無合格證的材料，不得接收，同時通知廠家與供應(yīng)商妥善

處理，對設(shè)備驗收務(wù)必與監(jiān)理、業(yè)主（總包方）廠家共同一

起填寫設(shè)備開箱交接記錄并簽字確認。

7散裝地材的計量應(yīng)以過磅為準(zhǔn)，假如沒有過磅條件，

由保管員、施工技術(shù)員共同測量容積，確定實物量并做好有

關(guān)記錄。

二、不合格品的處理

1、當(dāng)供應(yīng)商在提供物資或者服務(wù)中出現(xiàn)問題時，項目

部物資部門應(yīng)采取措施使其提供的物資持續(xù)符合要求，這些

措施包含：

L1項目物資主管第一時間通知物資部。

L2項目物資采購有關(guān)工作人員及時與供方溝通，要求

加強管理或者采取相應(yīng)的改進措施；

1.3項目部加強對采購材料的檢驗試驗；嚴(yán)格按國家有

關(guān)規(guī)范進行送檢；

L4按國家有關(guān)規(guī)范送檢不合格的材料，采購管理部會

同項目部物資主管要求供方退貨，并承擔(dān)工期延誤、質(zhì)量缺

失的責(zé)任，必要時終止物資采購合同。

2工程物資務(wù)必履行國家建筑有關(guān)法律法規(guī)進行見證取

樣，產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后方能使用。不合格品務(wù)必調(diào)離施工現(xiàn)

場，不影響文明施工規(guī)范要求。

三、物資的標(biāo)識管理

1物資進場登記臺帳后，項目材料保管員應(yīng)及時使用標(biāo)

牌的形式作好實物標(biāo)識，標(biāo)識牌的內(nèi)容應(yīng)符合公司項目管理

程序文件要求；

2物資的狀態(tài)標(biāo)識包含二種形式：未經(jīng)檢驗；檢驗合格。

3實物標(biāo)識由保管員負責(zé)管理，標(biāo)識牌不得隨意移動，

若物資在使用過程中標(biāo)識發(fā)生移動，由保管員通知施工人員

進行標(biāo)記復(fù)位。

四、物資設(shè)備的運輸、搬運、貯存與防護

1物資（設(shè)備）的場內(nèi)搬運根據(jù)實際情況由使用隊伍或

者項目物資部門負責(zé)。

2物資（設(shè)備）的貯存分為庫內(nèi)貯存與庫外貯存，物資

的貯存條件應(yīng)符合產(chǎn)品特性的要求。

3驗收合格的物資、設(shè)備由保管員按物資的品種、規(guī)格、

型號合理分開貯存。

五、物資的保管

1物資入庫后，應(yīng)及時填寫入庫單，由材料員、保管員

共同簽字確認；

2登記《物資收發(fā)消耗臺帳》，做好實物標(biāo)識，做到賬物

一致。

3物資的進出與存放，符合防火、防雨、防盜、防風(fēng)、

防變質(zhì)的要求。易燃易爆的物資應(yīng)專門存放，專人負責(zé)保管,

并有嚴(yán)格的防火、防爆措施，并定期（每月）檢查。

4物資要做到日清、月結(jié)。定期盤點，盤點要有記錄，

做到帳物相符并按季編制《（）季物資消耗統(tǒng)計表》，報采

物資部存檔備查。

5建立預(yù)警機制，對超總需用計劃的物資查明原因，同

時對超總金額的物資也需提出預(yù)警，供領(lǐng)導(dǎo)決策。

六、物資供方評價管理

1合格物資供應(yīng)商的評價

1.1公司每年12月30日對供應(yīng)商本年度的供應(yīng)情況進

行評價與綜合評價；在每年12月30日前已經(jīng)竣工的項目在

工程竣工前務(wù)必做好供應(yīng)商的評價與綜合評價工作。

1.2項目部負責(zé)對本項目的物資供應(yīng)商進行評價，有關(guān)

資料由物資主管負責(zé)收集；物資主管根據(jù)參加評價人員的集

體意見填寫《合格供應(yīng)商綜合評價評分表》。

1.3公司物資部對上報的資料與記錄進行核實、整理后

對項目部上報的供應(yīng)商及名錄庫中的供應(yīng)商進行綜合評估，

評審結(jié)果報分、主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后，確定能否成

為合格的供應(yīng)商。

1.4經(jīng)評價合格的供應(yīng)商由公司物資部內(nèi)業(yè)管理員負責(zé)

編制更新年度《合格供應(yīng)商名錄》。

1.5物資供應(yīng)商經(jīng)考察合格后方可進入《合格供應(yīng)商名

錄》。

1.6經(jīng)考察合格后進入《合格供應(yīng)商名錄》且兩年度未

有實際合作的供方，滿兩個年度后可直接取消其合格供應(yīng)商

資料，需重新考察評價。

2按照《合格供應(yīng)商綜合評價評分表》中內(nèi)容進行評價

與打分，進行全面、客觀、公正的考評，實行優(yōu)勝劣汰。

2.1首次使用且其供應(yīng)合約尚未完成的供應(yīng)商以在合作

過程中供應(yīng)商盡管存在一定問題，但仍可繼續(xù)觀察使用均列

入基本合格，關(guān)于首次使用的供應(yīng)商在《合格供應(yīng)商名錄》

的備注欄內(nèi)注明“首次使用”。

2.2綜合評價為不合格的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商的

資格，凡取消資格的供應(yīng)商在名錄庫中注明其不合格供應(yīng)

商，禁止以各類名義進入公司承擔(dān)供應(yīng)業(yè)務(wù)，兩年后如其提

出申請則應(yīng)重新考察評價。

2.3下列情況之一的一律為不合格：

（1）合同約定的物資設(shè)備供應(yīng)未完成，中途退場的；

（2）履約過程中或者完成后引起法律糾紛的；

（3）因供應(yīng)商原因給公司增加不良記錄，給公司信譽

造成重大影響的；

（4）因供應(yīng)商原因被業(yè)主或者我方勒令退場的；

（5）以行賄或者脅迫手段與我方人員聯(lián)合以獲得中標(biāo)

資格或者中標(biāo)后獲取不法利益的；

（6）其它嚴(yán)重違反合同約定的情況。

3供應(yīng)商的獎懲

3.1年度評價時，選出2-3家最誠信的合格供應(yīng)商報總

經(jīng)理批準(zhǔn)，對最誠信供應(yīng)商公司可視情況邀請其參加公司年

度工作會議并保持長久合作。

3.2對存在物資設(shè)備質(zhì)量問題，供應(yīng)不及時，中途退場

及服務(wù)差、發(fā)生經(jīng)濟糾紛的供應(yīng)商，以行賄或者脅迫手段與

我方人員聯(lián)合以獲得中標(biāo)資格，或者中標(biāo)后獲取不法利益的

供應(yīng)商；其它嚴(yán)重違反合同約定的供應(yīng)商及其法人代表，列

入公司供應(yīng)商“黑名單”，三年內(nèi)不得采購其產(chǎn)品及服務(wù)

采購結(jié)算管理

L總部采購的物資設(shè)備在履行合同過程中結(jié)算，資料由

公司物資部負責(zé)核實后，項目部辦理申請付款。

2.項目部在履行授權(quán)采購合同過程中結(jié)算，資料由項目

部整理報公司物資部核實后，項目部辦理申請付款。

3.合同履行過程中的結(jié)算由項目填報《供貨商供貨資料

表》，公司物資部負責(zé)核實資料。。

4.資金支付按公司財務(wù)結(jié)算流程執(zhí)行。

信息管理

1.物資合同簽訂后，根據(jù)合同約定價格隨市場浮動而調(diào)

整的，由項目部物資主管核實，公司物資部復(fù)查。

2.各項目部按采購物資單價每月編制成表報物資部，

物資部收集整理后每月編制一次《項目要緊材料分析表》，

并發(fā)放至各在建項目部及總經(jīng)理。

3物資的資料檔案管理。

3.1項目竣工后一個月，項目物資要上交公司物資部儲

存的資料為：物資驗收憑證（附供應(yīng)商送貨單）、領(lǐng)料單、

材料明細帳、物資季度消耗報表、結(jié)算表、廢材處理臺帳。

3.2物資部上交公司檔案儲存的資料為：采購合同、與

甲方、供應(yīng)商往來的函件；資料上交的時間要求為：每年12

月份交上一年度內(nèi)規(guī)定需上交的資料。

施工機械設(shè)備周轉(zhuǎn)材料管理

1.機械設(shè)備的選用

1.1項目部根據(jù)工程質(zhì)量、安全、工期的要求，全面編

制《機械設(shè)備需用計劃》、《周轉(zhuǎn)材料需用計劃》，報風(fēng)險操

縱部審批并在《項目物資采購實施方案》中明確。

1.2項目部在各類機械設(shè)備需要使用前15天書面報告公

司物資部，共同落實機械設(shè)備來源，租賃合同報公司物資部

審批。

L3機械設(shè)備辦理進、出場交接時，交接雙方要進行檢

查、核驗，做好交接記錄。交接記錄要明確機械設(shè)備名稱、

規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)狀況與隨機附件、工具等的配置情況,

交接雙方要簽字認可。

2.機械設(shè)備與周轉(zhuǎn)材料的租賃

2.1公司機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的租賃參考價格要緊是根

據(jù)當(dāng)年市場行情而定，租賃價格包含維修費、配件費用、人

工費等。

2.2提取實物時應(yīng)對比租憑合同，查明規(guī)格、型號、重

量、厚度等參數(shù)是否與合同注明的一致。

3.機械設(shè)備的采購：

固定資產(chǎn)類的機械設(shè)備采購由物資部上報公司領(lǐng)導(dǎo)審

批后，由公司物資部組織招標(biāo)、采購。

3.1機械設(shè)備現(xiàn)場管理

3.1.1項目部對進入施工現(xiàn)場機械設(shè)備的單機證明資料

（出廠證明、產(chǎn)品合格證、隨機技術(shù)資料等）進行核驗，不

符合合同約定或者國家、地方政府規(guī)定的不得進入施工現(xiàn)

場。

3.1.2項目部對進入現(xiàn)場的機械設(shè)備的技術(shù)狀況與操作

人員的上崗資格進行審驗，不符合的機械設(shè)備與操作人員不

得進入施工現(xiàn)場。

3.1.3進場設(shè)備（包含分包單位自帶的）投入使用前，

務(wù)必通過項目部與有關(guān)部門的驗收，合格后才能投入使用。

需報告監(jiān)理簽認的，要及時辦理簽認手續(xù)。

3.1.4機械設(shè)備的安裝、調(diào)試與驗收由合同約定責(zé)任方

負責(zé)，安裝、調(diào)試完畢后申請政府行政主管部門檢查、驗收,

辦理有關(guān)使用證件，辦理交接手續(xù)。

3.1.5安裝（拆卸）難度大、技術(shù)要求高的機械設(shè)備，

安裝單位要編制（拆卸）方案，經(jīng)安裝單位審核后，報項目

部（公司）監(jiān)理單位審批，按方案進行安裝、拆卸。基礎(chǔ)施

工要有設(shè)計方案，并辦理安裝、調(diào)試、驗收手續(xù)。

3.1.6對安裝、拆卸、維修管理政府行政管理部門有強

制規(guī)定的設(shè)備（如塔吊、電梯等），其相應(yīng)工作務(wù)必由具有

資質(zhì)的專業(yè)隊伍進行。項目部要對專業(yè)隊伍的資質(zhì)證書、作

業(yè)人員的作業(yè)證書進行審查。

3.1.7項目部應(yīng)根據(jù)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)與安全使用要求編

制基礎(chǔ)設(shè)計方案，經(jīng)項目部評審，報公司工程管理部審核，

公司審批后，項目部組織施工，需隱蔽的工程要進行隱蔽工

程驗收，基礎(chǔ)經(jīng)驗收合格后，由有資質(zhì)的安裝單位組織安裝。

3.1.8安裝單位要編制安裝、拆卸方案，經(jīng)安裝單位審

核后報公司工程管理部審批，按方案安裝、拆卸。

3.1.9項目部要建立機械設(shè)備安全崗位責(zé)任制與機械設(shè)

備安全監(jiān)督檢查制度，項目部設(shè)備主管負責(zé)機械設(shè)備的正確

使用與安全監(jiān)督。

3.1.10項目部負責(zé)對進入施工現(xiàn)場的設(shè)備操作人員進

行二、三級安全教育與交底，公司工程管理部負責(zé)進行一級

教育，使其熟悉設(shè)備在使用中可能出現(xiàn)的職業(yè)健康安全風(fēng)險

與環(huán)境影響。

3.1.11要定期進行機械設(shè)備技術(shù)狀況檢查，及時消除隱

患，確保機械設(shè)備與人身安全。公司每季度組織一次，項目

部每月組織一次本項目的機械設(shè)備全面檢查，并做好記錄。

3.1.12現(xiàn)場要緊機械設(shè)備都務(wù)必懸掛標(biāo)示牌，注明其編

號、名稱、規(guī)格型號、技術(shù)狀況(準(zhǔn)用或者禁用)，機械設(shè)

備的標(biāo)識項目部責(zé)任部門負責(zé)。

3.1.13現(xiàn)場使用的要緊機械設(shè)備要懸掛安全操作規(guī)程

牌，安全操作規(guī)程牌要根據(jù)《建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程》

(JGJ33-2001)與使用說明書的有關(guān)規(guī)定制度。

3.1.14發(fā)生任何機械設(shè)備事故都要查清事故原因與責(zé)

任，并按照“四不放過”的原則，嚴(yán)肅處理。

3.2周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場管理

3.2.1周轉(zhuǎn)方料根據(jù)施工需要情況，所在地租賃市場情

況，選擇采購、租賃，等方式中的一種或者幾種并用在《項

目物資采購實施方案》中明確。

3.2.2周轉(zhuǎn)對料根據(jù)項目所需，先報計劃至采購管理部

審批，審批內(nèi)容：名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、使用時間

等。

3.2.3按照施工方案與費用指標(biāo)，計算周轉(zhuǎn)材料需用數(shù)

量與周轉(zhuǎn)次數(shù)，確定租賃品種，項目部與出租單位簽訂租賃

合同。

3.2.4根據(jù)租賃合同，組織進場，要檢查質(zhì)量，驗收數(shù)

量，按本辦法《物資設(shè)備采購管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確

保進場的周轉(zhuǎn)材料完整可用。

3.2.5周轉(zhuǎn)對料應(yīng)避免閑滯，減少損耗，加強保護，降

低成本。

3.2.6加強現(xiàn)場保管與保護，使現(xiàn)場的周轉(zhuǎn)材料始終保

持完好狀態(tài)，現(xiàn)場使用的周轉(zhuǎn)材料務(wù)必達到各類扣件無損

壞，嚴(yán)禁架管鋸短，扣件隨意丟棄、支架隨意切割等現(xiàn)象發(fā)

生。

3.2.7周轉(zhuǎn)材料使用完畢后，要及時辦理退租與結(jié)算。

4.機械設(shè)備的維修保養(yǎng)及年審：

公司自有機械設(shè)備的維修、保養(yǎng)由項目部負責(zé)，社會租

賃設(shè)備由合同約定責(zé)任方負責(zé)，項目部要督促責(zé)任方定期對

機械設(shè)備進行檢查維修、保養(yǎng)，以保證機械設(shè)備始終處于良

好運行狀態(tài)。

5.租賃資金結(jié)算與支付

5.1總部租賃的物資設(shè)備在履行合同過程中結(jié)算，資料

由公司采購管理部負責(zé)核實后，項目部辦理申請付款。

5.2項目部在履行授權(quán)租賃合同過程中結(jié)算由項目部填

報結(jié)算審核資料，資料由公司物資部負責(zé)核實后，項目部辦

理申請付款。

5.3合同最終結(jié)算先由項目部結(jié)算，物資部核實，風(fēng)險

操縱部進行審核G

5.6資金支付按公司財務(wù)結(jié)算流程執(zhí)行。

材料分類表

A類物資目錄：鋼材、水泥、粗（細）骨料、砌體、商品砂、

機電產(chǎn)品、裝飾材料、大型設(shè)備、大批周轉(zhuǎn)材料

B類物資目錄：其它物資

物資目錄：

1實體材料要緊包含：

1.鋼材：鋼筋、型鋼（工、角、槽）、普通鋼板、花紋鋼板、H

型鋼、無縫鋼管、螺旋管、焊接管、不銹鋼管、不銹鋼型材、

不銹鋼板材、鋼格板、彩鋼瓦、C型檀條、鋼軌等。

2.機電產(chǎn)品：動力儀表操縱電線電纜、電纜橋架、動力儀表盤

柜、工程設(shè)備等。

3.商品校（砂漿）。

4.裝飾材料：塑鋼鋁合金、不銹鋼門窗、外墻裝飾面磚、石材、

防靜電地板、扣板、地面裝飾面磚等。

5.水泥：包裝水泥、散裝水泥、膨脹水泥、白水泥、石灰、杜

拉纖維、外加劑等。6粗（細）骨料：砂、石子、石粉、碎石、

耐火泥、噴涂料等。

7.砌體：頁巖磚、硅砌塊、爐渣砌塊、保溫磚、耐火磚等。

8.水衛(wèi)材料：消防器材、埋地管、波紋管、PPR管、溝蓋板、

水表、PVC管及管件、瑪鋼管件、溝槽管件、閥門、法蘭、衛(wèi)

生潔具、風(fēng)管配件等。

9.電氣材料：普通電線電纜、配線管及管件、燈具、配電箱、

電器元件等。

10.保溫防腐材料:外墻漆、防水材料、保溫材料、油漆、涂料

等。

n.其他：門、窗、玻璃、螺桿、螺帽、法蘭墊片、橡膠材料等。

2措施物資要緊包含：

1.大型設(shè)備：挖掘機、裝載機、自卸汽車、塔吊、龍門吊、汽

車吊、H型鋼生產(chǎn)線、卷板機、剪板機、機加工設(shè)備、校攪拌

設(shè)備、泵車、聆運輸車、打樁機等。

2.周轉(zhuǎn)材料：架管、扣件、對拉螺桿、蝴蝶扣、木楊、模板、

跳板、安全網(wǎng)、活動房等。

3.小型設(shè)備：水泵、沖洗設(shè)備、電焊機、切割機、對講機、角

磨機、電棒、全站儀、經(jīng)緯儀、水平儀等。

4.工具用具：人字梯、手拉葫蘆、千斤頂、鋼尺、角尺、塔尺、

鋼卷尺、皮尺、鋼絲鉗、扳手、手錘、鋸弓、手電鉆、氧氣表、

乙煥表、氧氣乙煥管、焊槍、割槍、電焊鉗、面罩、斗車、黃

油槍、鏟、各類檢測計量量具等。

5.勞保用品：安全帽、安全帶、工作服、雨衣、雨鞋、工具袋、

手套等。6電器：碘鴇燈、摘燈、日光燈、白熾燈、電線、電

纜、交流接觸器、漏電斷路器、開關(guān)、開關(guān)箱、配電箱、電膠

布、熔斷保險、燈頭、插座、插頭等。

7.五金：焊條、焊絲、焊粉（劑）、鋼絲繩及配件、鋼板網(wǎng)、鋼

絲網(wǎng)、鎖等。

8.其他材料：彩條布、石棉瓦、海綿、鐵鍋、掃把、拖把、編

織袋、玻纖布、棉紗、墨斗、三角皮帶、柴油、液壓油、機油、

黃油、氧氣、乙煥、泡沫板、薄膜、脫模劑、鹽酸、材料用表

等。

項目要緊材料分析表

項目單位:工程名稱:申報時間:年月日

序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位預(yù)算量操縱量累計采購量累計消耗量預(yù)算總金額累計消耗總金額盈余情況說明

盈余情況說明：要緊是對累計采胸量:與操縱最'累計消耗金額與預(yù)算總額間時比、結(jié)合旅工進度進行分析后提出意見。

風(fēng)險操縱部意見:物資管理部意見:

物資需求計劃表

項目單位:工程名稱:申報時間:年月日

序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位預(yù)算量成本測算操縱量當(dāng)次采購量累次采購量市場詢價投標(biāo)報價使用時間推薦供應(yīng)商

物資采購付款申請單

單位：元

基工程名稱

本

信供應(yīng)商全稱所供物資

息

有/無合同；有（）無（）合同值：結(jié)算值；

請請款金額大寫：小寫：

款

信賬戶名

息

開戶行賬號

經(jīng)辦人:項目經(jīng)理:委托日期:

公司審核

資累計已付款入庫情況票據(jù)情況審核部門審核人

料

初財務(wù)部

審

工管部

領(lǐng)工管部負責(zé)人

導(dǎo)

審財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)

核

物資主管領(lǐng)導(dǎo)

復(fù)核定金額財務(wù)部復(fù)核人核定金額工管部復(fù)核人

核

物資采購尾款支付申請單

單位：元

基工程名稱

本

信供應(yīng)商全稱所供物資

息

有/無合同：有（）無（）合同值：結(jié)算值：

請請款金額大寫：小寫：

款

信賬戶名

息

開戶行賬號

付已付款欠付款其中質(zhì)保金審核部門審核人

款

財務(wù)部

情

況工管部

經(jīng)辦人：日期:

公司審核

審核明細審核內(nèi)容審核部門審核人

質(zhì)量、工質(zhì)量是否合格，供貨是否按時______________項目經(jīng)理

期情況材料合格證（）工管部

相

關(guān)清欠承諾函（）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（）資質(zhì)證

資料提供工管部

情書復(fù)印件（）組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件（）

情況財務(wù)部

況合同簽字人身份證復(fù)印件（）

審票據(jù)提供工管部

核發(fā)票：）收據(jù)（）付款委托廿（）

情況財務(wù)部

入庫情況入庫值與結(jié)算值是否一致（）財務(wù)部

是否存在

經(jīng)濟、法

律糾紛總經(jīng)辦：

領(lǐng)工管部

導(dǎo)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)

負責(zé)人

審

物資主管

核

領(lǐng)導(dǎo)

核定金額財務(wù)部復(fù)核人核定金額工管部復(fù)核人

復(fù)

核

物資采購質(zhì)保金支付申請單

單位：元

工程名稱

供應(yīng)商全稱所供物資

有/無合同:有（）無()合同值,結(jié)算值：

到貨日期：工程竣工日期：

請款金額大寫：小寫：

賬戶名

開戶行賬號

已付款欠付款其中質(zhì)保金票據(jù)情況審核部門審核人

付

款

情財務(wù)部

況

工管部

經(jīng)辦人：日期:

公司審核

相

關(guān)審核明細審核內(nèi)容項目經(jīng)理審核

情

質(zhì)量及保修約

況

定履行情況

審

核是否有違約、

維修扣款

領(lǐng)

導(dǎo)工管部負責(zé)人財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)

審

核物資主管領(lǐng)導(dǎo)

復(fù)核定金額財務(wù)部復(fù)核人核定金額工管部復(fù)核人

核