2024年公司質(zhì)量控制管理制度（三篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年公司質(zhì)量控制管理制度采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度一、目的為確保公司采購(gòu)物資的質(zhì)量符合既定標(biāo)準(zhǔn)與要求，杜絕不合格物資入庫(kù)，特此結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。三、職責(zé)劃分1.采購(gòu)員職責(zé)：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資送貨前的質(zhì)量監(jiān)督與檢驗(yàn)，驗(yàn)證供應(yīng)商提供樣品的質(zhì)量，以及收集、分析、反饋和處理所有采購(gòu)物資的質(zhì)量信息。2.采購(gòu)部職責(zé)：協(xié)同采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)物資的質(zhì)量控制與驗(yàn)證，處理不合格物資，并與供應(yīng)商溝通解決質(zhì)量問(wèn)題。四、采購(gòu)質(zhì)量控制基本原則1.采購(gòu)物資必須來(lái)源于評(píng)定合格的供應(yīng)商。2.采購(gòu)前需準(zhǔn)備有效的采購(gòu)文件與資料。3.對(duì)于突發(fā)所需的特殊或急用物資，可向未評(píng)定過(guò)的供應(yīng)商采購(gòu)，但需由采購(gòu)部進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后方可訂購(gòu)。五、采購(gòu)物資檢驗(yàn)流程1.物資送貨前，采購(gòu)員應(yīng)書面通知采購(gòu)部進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)員依據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)報(bào)告。3.檢驗(yàn)合格后，方可安排送貨；不合格則及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理。4.公司各部門配合采購(gòu)部收集、分析并反饋采購(gòu)物資質(zhì)量信息，必要時(shí)向供應(yīng)商提出改進(jìn)建議。六、檢驗(yàn)依據(jù)1.采購(gòu)合同。2.供應(yīng)商提供的質(zhì)量認(rèn)證、產(chǎn)品合格證。3.采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝圖紙。4.供應(yīng)商提供的樣品及裝箱單。七、檢驗(yàn)方式選擇1.全數(shù)檢驗(yàn)：適用于數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料或企業(yè)指定全檢的物料。2.免檢：適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認(rèn)定的免檢廠采購(gòu)貨物及因生產(chǎn)急用而特批免檢的物資。后者需跟蹤生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況。3.抽樣檢驗(yàn)：適用于平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用的物資。八、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范1.技術(shù)部編制《采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.質(zhì)檢部編制《采購(gòu)物資檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理審批后執(zhí)行，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求等。九、檢驗(yàn)與驗(yàn)收1.采購(gòu)部根據(jù)到貨情況通知倉(cāng)儲(chǔ)部與質(zhì)檢部準(zhǔn)備檢驗(yàn)。2.物資到公司后，倉(cāng)儲(chǔ)部檢查物資品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝，填寫檢驗(yàn)報(bào)告單并通知檢驗(yàn)人員抽樣檢驗(yàn)。3.未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得用于生產(chǎn)。十、檢驗(yàn)合格與入庫(kù)1.檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)后填寫檢驗(yàn)報(bào)告單，作為合格物資放行通知，交庫(kù)管人員辦理入庫(kù)。2.庫(kù)管員對(duì)合格物資按檢驗(yàn)批號(hào)標(biāo)識(shí)后入庫(kù)，僅入庫(kù)合格品可供控制、發(fā)放和使用。十一、不合格品處理依據(jù)《不合格品控制程序》處理不合格采購(gòu)物資，不允許入庫(kù)，由采購(gòu)人員移入不合格品庫(kù)并標(biāo)識(shí)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)善后處理。十二、緊急采購(gòu)處理緊急采購(gòu)物資來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，需經(jīng)法定代表人書面批準(zhǔn)后執(zhí)行。十三、制度制定與審批本制度由采購(gòu)部與質(zhì)檢部共同制定，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施，修正、廢止亦同。2024年公司質(zhì)量控制管理制度（二）為嚴(yán)格遵循天津市社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升我中心公共衛(wèi)生服務(wù)工作的規(guī)范性與效率，結(jié)合本中心具體運(yùn)作狀況，特此頒布并實(shí)施以下制度：一、本中心特設(shè)質(zhì)控領(lǐng)導(dǎo)小組，全權(quán)負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)控工作的全面規(guī)劃、執(zhí)行與監(jiān)督。*組長(zhǎng)：張洪寶，職責(zé)為全面審視并監(jiān)督質(zhì)控工作的各個(gè)環(huán)節(jié)執(zhí)行情況。*副組長(zhǎng)：張志紅、張立勇，在組長(zhǎng)指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定質(zhì)控工作策略，確保質(zhì)控活動(dòng)的嚴(yán)謹(jǐn)實(shí)施，總結(jié)問(wèn)題并提出改進(jìn)措施，以不斷優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。*成員：李曉明、趙健、翟家琴、翟加臣、蘇永剛，需秉持嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度，緊密配合副組長(zhǎng)，深入各服務(wù)團(tuán)隊(duì)開展質(zhì)控檢查，及時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)控計(jì)劃。二、居民健康檔案質(zhì)控方面，每特定月份的最后一周將進(jìn)行一次全面的健康檔案質(zhì)量檢查，全年不低于既定次數(shù)。檢查范圍涵蓋隨機(jī)檔案抽查、檔案合格性評(píng)估、健康管理電話復(fù)核及問(wèn)題整改記錄等，具體操作依據(jù)中心質(zhì)控評(píng)審操作表執(zhí)行。三、關(guān)于老年人體檢及慢病管理質(zhì)控，每季度至少開展一次，全年累計(jì)次數(shù)達(dá)到規(guī)定要求。重點(diǎn)評(píng)估健康管理質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范遵循情況、服務(wù)流程執(zhí)行及基礎(chǔ)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)標(biāo)狀況，提出針對(duì)性改進(jìn)建議，并跟蹤監(jiān)督整改情況。同時(shí)，定期為參與居民健康體檢的專技人員提供“三基”（基礎(chǔ)理論、基礎(chǔ)知識(shí)、基礎(chǔ)技能）培訓(xùn)與考核，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，確保服務(wù)質(zhì)量。四、針對(duì)鄉(xiāng)醫(yī)管理的質(zhì)控工作，同樣實(shí)施每季度一次的定期審查，核心關(guān)注慢病隨訪管理的真實(shí)性與規(guī)范性，確保與中心整體質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)保持一致。五、建立健全差錯(cuò)事故與糾紛投訴的登記、報(bào)告、處理與分析機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)急預(yù)案。每季度實(shí)施一次滿意度調(diào)查，以持續(xù)提升公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度。2024年公司質(zhì)量控制管理制度（三）出粉碎處理時(shí)，不良品需貼上明確標(biāo)識(shí)并隔離存放，隨后退回至相應(yīng)工序進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。d、若返工后產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或可轉(zhuǎn)用于其他客戶，則該產(chǎn)品（在拆換紙箱后）應(yīng)及時(shí)入庫(kù)至半成品倉(cāng)庫(kù)，并詳細(xì)記錄入庫(kù)賬目。半成品保管員需開具入庫(kù)單，并附上具體說(shuō)明。成品庫(kù)則依據(jù)半成品入庫(kù)單進(jìn)行記賬和賬務(wù)處理。e、針對(duì)所有退貨產(chǎn)品，成品倉(cāng)管員必須編制退貨處理報(bào)告，并及時(shí)上報(bào)。同時(shí)，需認(rèn)真完成退貨產(chǎn)品的專項(xiàng)明細(xì)賬，確保進(jìn)出賬目的平衡。f、在產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)制度，確保每件產(chǎn)品均有唯一且清晰的標(biāo)識(shí)，避免出現(xiàn)無(wú)標(biāo)或一物多標(biāo)的現(xiàn)象。關(guān)于成品出庫(kù)檢驗(yàn)控制管理，具體規(guī)定如下：1、對(duì)入庫(kù)的成品，需實(shí)施每批每票的出貨前檢驗(yàn)，并詳細(xì)記錄檢測(cè)結(jié)果。一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，責(zé)任檢驗(yàn)員應(yīng)立即監(jiān)督相關(guān)包裝組進(jìn)行返工，并記錄詳細(xì)的返工過(guò)程。2、成品返工后，必須再次經(jīng)成品檢驗(yàn)員檢測(cè)合格，方可安排發(fā)貨。倉(cāng)管員需憑成品檢驗(yàn)單上檢驗(yàn)員的簽字同意，方可辦理出貨手續(xù)。3、成品箱內(nèi)的產(chǎn)品必須符合客戶的包裝要求。成品檢驗(yàn)員需重新確認(rèn)包裝數(shù)量和方式，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決。4、在成品打包過(guò)程中，打包帶需均勻?qū)ΨQ，松緊適度。堆放時(shí)需保持對(duì)角整齊、平穩(wěn)。若箱子因堆放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而壓扁損壞，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)科進(jìn)行更換。5、托盤裝放時(shí)，需按規(guī)定的規(guī)格數(shù)量、托盤型號(hào)及產(chǎn)品堆放高度等要求進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品擺放整齊，捆綁帶牢固可靠。關(guān)于外加工、外購(gòu)件入庫(kù)管理，具體程序和規(guī)定如下：a、外加工產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)，需由相關(guān)部門開具出庫(kù)單并附上出門證，門衛(wèi)方可放行。b、外加工產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，需進(jìn)行準(zhǔn)確的點(diǎn)數(shù)或稱量，并記錄核準(zhǔn)進(jìn)出明細(xì)賬。c、外購(gòu)件入庫(kù)時(shí)，必須提供采購(gòu)計(jì)劃單和隨貨同行單，并確認(rèn)和注明聯(lián)系人。經(jīng)點(diǎn)數(shù)后，放置于倉(cāng)管員指定位置。否則，不予辦理入庫(kù)手續(xù)。d、若外購(gòu)件供貨的及時(shí)性影響公司生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)書面上報(bào)，并提供采購(gòu)計(jì)劃具體情況。按照供應(yīng)商相關(guān)協(xié)約給予相應(yīng)處罰。瞞報(bào)者將受到嚴(yán)懲。e、需嚴(yán)格按照物料和采購(gòu)相關(guān)管理規(guī)定要求，加強(qiáng)外購(gòu)件及加工件的質(zhì)量和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理。f、完善所有外購(gòu)、外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并落實(shí)執(zhí)行。具體包括但不限于貼吸盤、線卡敲釘產(chǎn)品外加工等質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，以及纏繞管、接線端子、扎帶槍、包裝桶、鋼釘、各種原料、原材料、紙箱、不干膠、吊卡、尼龍袋等包裝件的質(zhì)量檢驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)。g、在采購(gòu)和產(chǎn)品交付過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品，應(yīng)立即與供方聯(lián)系。無(wú)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品需加上標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品需重新標(biāo)識(shí)。否則，作退貨處理并要求返工。成品中出現(xiàn)標(biāo)識(shí)損壞或無(wú)標(biāo)識(shí)現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即加貼標(biāo)識(shí)，確保標(biāo)識(shí)清晰牢固，便于識(shí)別。關(guān)于產(chǎn)品追溯管理程序，具體規(guī)定如下：a、原料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)時(shí)，需在原料檢驗(yàn)合格證上注明原料批次號(hào)。b、拌料員配料時(shí)，需將批次號(hào)書寫于加料袋上，并監(jiān)督注塑工將該批次號(hào)注明在生產(chǎn)機(jī)臺(tái)的班次檢驗(yàn)合格證上。c、灌袋時(shí)，需確保同一模具的產(chǎn)品灌于同一袋中。d、半成品在包裝工使用時(shí)，搬運(yùn)工需在包裝單領(lǐng)料聯(lián)上注明該產(chǎn)品使用的原料批次號(hào)、生產(chǎn)機(jī)臺(tái)、生產(chǎn)時(shí)間和操作工姓名。方可憑該包裝單結(jié)算搬運(yùn)工資。e、包裝產(chǎn)品成箱后，包裝工需在紙箱上蓋上包裝組組號(hào)章和計(jì)劃單批號(hào)章。經(jīng)車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)至成品倉(cāng)庫(kù)。（二）為提升質(zhì)量管理水平，需制定明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并落實(shí)部門考核制進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。同時(shí)，需創(chuàng)新質(zhì)量管理激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制。1、質(zhì)量方針：以一流的品質(zhì)和服務(wù)贏得顧客的滿意。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次檢