風(fēng)險和機(jī)遇評估分析表-生管

風(fēng)險和機(jī)遇評估分析表,,,,,,,,,,,,,,,

部門：生管,,評估小組成員:,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

"過程步驟

作業(yè)單元",風(fēng)險描述,"潛在風(fēng)險可能

造成的后果",嚴(yán)重度S,潛在要因,發(fā)生率O,現(xiàn)行控制措施,探測度D,"RPN

風(fēng)險系數(shù)",采取的措施,責(zé)任人,"完成

日期",措施結(jié)果,,,

,風(fēng)險描述,"潛在風(fēng)險可能

造成的后果",嚴(yán)重度S,潛在要因,發(fā)生率O,現(xiàn)行控制措施,探測度D,"RPN

風(fēng)險系數(shù)",采取的措施,責(zé)任人,"完成

日期",嚴(yán)重度S,發(fā)生率O,探測度D,"RPN

風(fēng)險系數(shù)"

生管作業(yè)程序-廠內(nèi)制令單建立,制令，采購數(shù)量錯誤,不能滿足產(chǎn)線上線,2,電腦庫存不準(zhǔn)確,3,生管作業(yè)程序-制令材料核對工具5.2.3,8,48,,,,,,,

,開工日輸入錯誤，材料進(jìn)料日期不準(zhǔn)確,增加庫存成本，延誤生產(chǎn),2,注意力不集中,2,生管作業(yè)程序-主管審核5.2.2,9,36,,,,,,,

,訂單號碼輸入錯誤,延誤生產(chǎn)，不能出貨,2,指法錯誤,1,生管作業(yè)程序-主管審核5.2.2,9,18,,,,,,,

生管作業(yè)程序-批次生產(chǎn)計劃,共用加工階少開數(shù)量,配套生產(chǎn)的數(shù)量不足,2,庫存單據(jù)漏確認(rèn),3,生管作業(yè)程序-制令材料核對工具5.2.3,8,48,,,,,,,

,生產(chǎn)線別改錯,產(chǎn)線不能生產(chǎn),1,業(yè)務(wù)不熟,2,生管作業(yè)程序-主管審核5.2.2,8,16,,,,,,,

,加工階生產(chǎn)時間改錯,進(jìn)料時間延誤,2,預(yù)計錯誤,2,生管作業(yè)程序-主管審核5.2.2,7,28,,,,,,,

生管作業(yè)程序-批次采購計劃,漏拋材料,欠料,2,漏選制令單號,2,生管作業(yè)程序-制令材料核對工具5.2.3,5,20,,,,,,,

,進(jìn)料時間錯誤,欠料或增加庫存壓力,2,前置天數(shù)設(shè)定錯誤,3,補(bǔ)料作業(yè)規(guī)定-欠料表的確認(rèn)5.2.2,8,48,,,,,,,

,多拋材料,增加庫存成本,2,安全庫存設(shè)定不準(zhǔn)確,2,生管作業(yè)程序-制令材料核對工具5.2.3,8,32,,,,,,,

生管作業(yè)程序-托外領(lǐng)料單的開立,取數(shù)方式錯誤,領(lǐng)料數(shù)量不正確,2,勾選錯誤,2,外包管理作業(yè)程序5.2.1,9,36,,,,,,,

,制令號碼輸入錯誤,材料領(lǐng)用錯誤,2,指法錯誤,2,外包管理作業(yè)程序5.2.1,9,36,,,,,,,

,領(lǐng)料單據(jù)重開,多領(lǐng)材料,1,記錄不完全,2,外包管理作業(yè)程序5.2.1,9,18,,,,,,,

生管作業(yè)程序-排定生產(chǎn)進(jìn)度表,半成品計劃在成品之后生產(chǎn),耽誤成品上線時間,2,排程錯誤,3,生管作業(yè)程序-主管確認(rèn)5.2.1,8,48,,,,,,,

,機(jī)種輸入錯誤,不能準(zhǔn)時出貨,2,注意力不集中,2,生管作業(yè)程序-主管確認(rèn)5.2.1,9,36,,,,,,,

,線別人員數(shù)量設(shè)定錯誤,生產(chǎn)計劃不準(zhǔn)確,1,計算錯誤,1,生管作業(yè)程序-主管確認(rèn)5.2.1,8,8,,,,,,,

生管作業(yè)程序-UPLOAD的輸入,生產(chǎn)數(shù)量輸入錯誤,提供錯誤的信息給客人,2,注意力不集中,1,生管作業(yè)程序5.5,8,16,,,,,,,

,生產(chǎn)時間輸入錯誤,提供錯誤的信息給客人,2,注意力不集中,1,生管作業(yè)程序5.5,8,16,,,,,,,

,生產(chǎn)機(jī)種位置輸入錯誤,提供錯誤的信息給客人,2,注意力不集中,2,生管作業(yè)程序5.5,8,32,,,,,,,

廠內(nèi)制令單變更作業(yè)規(guī)定-制令的變更,誤買變更后的材料,不能滿足正常生產(chǎn),2,制令漏變,2,廠內(nèi)制令單變更作業(yè)規(guī)定-主管確認(rèn)5.2.3,8,32,,,,,,,

,漏改需要變更的材料,不能滿足正常生產(chǎn),2,未仔細(xì)閱讀變更單,2,廠內(nèi)制令單變更作業(yè)規(guī)定-主管確認(rèn)5.2.3,9,36,,,,,,,

,待消化的庫存未消化,增加庫存,2,未做好相關(guān)記錄,2,廠內(nèi)制令單變更作業(yè)規(guī)定-主管確認(rèn)5.2.3,9,36,,,,,,,

顧客及外部供方財產(chǎn)作業(yè)程序-客供料的聯(lián)絡(luò)跟催,來料時間晚于需求時間,不能滿足客人的交期,2,客人材料交期延后,5,補(bǔ)料作業(yè)規(guī)定-欠料表的確認(rèn)5.2.2,9,90,,,,,,,

,漏通知客人需求量,不能滿足客人的交期,2,庫存不準(zhǔn)確,2,補(bǔ)料作業(yè)規(guī)定-欠料表的確認(rèn)5.2.2,8,32,,,,,,,

,備料數(shù)量錯誤,不能滿足客人的交期,2,數(shù)量改錯,2,顧客及外部供方財產(chǎn)作業(yè)程序5.4,5,20,,,,,,,

顧客及外部供方財產(chǎn)作業(yè)程序-開立采購單,采購單數(shù)量與實際來料不符,收料人員浪費時間再確認(rèn),1,未仔細(xì)看送貨單,1,顧客及外部供方財產(chǎn)作業(yè)程序4.1.1,9,9,,,,,,,

,料號錯誤,不能入料,1,未仔細(xì)看送貨單,1,顧客及外部供方財產(chǎn)作業(yè)程序4.1.1,9,9,,,,,,,

,供應(yīng)商錯誤,不能入料,1,指法錯誤,1,顧客及外部供方財產(chǎn)作業(yè)程序4.1.1,9,9,,,,,,,

補(bǔ)料作業(yè)規(guī)定-查帳,查帳不確實,多買或少買材料,2,電腦庫存不準(zhǔn)確,3,補(bǔ)料作業(yè)規(guī)定-查帳5.2.2,8,48,,,,,,,

,補(bǔ)料數(shù)量錯誤,不能滿足客人的交期,2,數(shù)量輸入錯誤,2,補(bǔ)料作業(yè)規(guī)定-查帳5.2.2,9,36,,,,,,,

,補(bǔ)料品號輸錯,錯買材料增加庫存,2,注意力不集中,2,補(bǔ)料作業(yè)規(guī)定-查帳5.2.2,9,36,,,,,,,

生產(chǎn)計劃變更作業(yè)規(guī)定-進(jìn)度變更通知,生產(chǎn)進(jìn)度變更不及時,延誤客人的交期,2,工作時間按排不合理,2,生產(chǎn)計劃變更作業(yè)規(guī)定-主管確認(rèn)5.2.3,8,32,,,,,,,

,計劃生產(chǎn)數(shù)量輸