工分制管理-專項制度

專項制度采購崗位—崗位職責(zé)采購人員采購商品時,必須堅持按需進貨、質(zhì)優(yōu)價廉的原則.采購人員必須加強責(zé)任心和使命感，要為上、下游客戶提供良好服務(wù)。經(jīng)常與銷售員、保管員及質(zhì)管部等聯(lián)系，掌握實際情況。廉潔奉公,維護公司利益，不得利用職務(wù)之便牟取私利。不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨。勤進快銷，減少庫存資金占用，提高庫存周轉(zhuǎn)率,確定最優(yōu)補貨時間和補貨量,努力避免缺貨或積壓情況。對急需藥品的采購做到及時準確，在采購過程中同銷售部門保持聯(lián)系，對不能解決的急需藥品及時向部門經(jīng)理溝通匯報。采購部與銷售部門（營運部、開票組)對藥品購銷協(xié)議或新品種上市執(zhí)行情況應(yīng)進行及時溝通。采購回新品種前與營運部聯(lián)系，采購回后并對開票員進行培訓(xùn).制定年度、季度、月度采購計劃；并按到貨時間安排品種結(jié)構(gòu)、庫存結(jié)構(gòu)，按藥品性屬性.做好季節(jié)性用藥，突發(fā)性用藥，儲備藥品的采購工作；負責(zé)退回、退廠品種,報損報溢品種的業(yè)務(wù)審核、報批手續(xù)參與每季、年度的盤存工作應(yīng)有市場狀況分析，及時處理呆滯貨物,盡力避免不應(yīng)有的損失。認真填寫產(chǎn)品入庫單據(jù)的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記;每月25日整理周轉(zhuǎn)率報表與大庫存報表等綜合數(shù)據(jù)交給部門經(jīng)理提供決策依據(jù)。確保每個品種最低庫存，保證各店供應(yīng)，確保公司效益最大化對電商品種在活動前確保有詳細目錄及合理庫存。信息管理員崗位—專項制度管理公司網(wǎng)絡(luò)運營狀況,保障網(wǎng)絡(luò)通暢，保證業(yè)務(wù)正常運行；負責(zé)信息設(shè)備的統(tǒng)計、保管、維修、調(diào)度和分配工作;負責(zé)電子監(jiān)控設(shè)備、電腦等正常運行負責(zé)公司軟件系統(tǒng)定期殺毒，硬件內(nèi)部定期灰塵清理工作;（一年一次內(nèi)部清理）協(xié)助庫房、門店盤點及軟件的管理工作負責(zé)各打印機碳粉安裝及及更換工作建立基礎(chǔ)信息的整理、歸納、建立信息文檔工作負責(zé)系統(tǒng)軟件的日常維護和管理工作對公司信息化發(fā)展過程遇到的新需求及時與軟件公司配合開發(fā)其他硬件管理及部門提出的數(shù)據(jù)處理工作確保各門店系統(tǒng)正常，及時回電或回復(fù)群里問題并及時解決提高服務(wù)效率和水平定期對各崗位、各店進行軟件培訓(xùn)工作電商品類與采購進行對接，及時對網(wǎng)上商品開票、出庫、郵寄,確保商品萬無一失,并及時回復(fù)電商客戶問題.藥劑師崗位-專項制度文員崗位—專項制度開票員崗位職責(zé)熟悉藥品名稱及通用名；大庫存商品做好動銷計劃；開票員應(yīng)遵循“先進先出”、“近期先出”的原則,特殊藥品需要的單獨開票的,應(yīng)單獨開票，避免錯開、少開、重復(fù)開票;開票員應(yīng)做好對門店及相關(guān)業(yè)務(wù)人員的服務(wù)、跟蹤服務(wù)、禮貌待人服務(wù)、接打電話禮貌服務(wù)；已缺貨的商品要提前登記并向采購部門提前匯報；保持工作區(qū)域環(huán)境的流暢及整潔.營運部經(jīng)理-專項制度每月開營運會、26號把銷售任務(wù)發(fā)給各店店長并要求店長反饋任務(wù)分解情況每天督促各店開關(guān)門時間及晨會情況每月巡視各縣城店2次以上考核各店陳列、衛(wèi)生每月督促并參與4次以上縣區(qū)門店會員社區(qū)活動，發(fā)展會員市內(nèi)各直營店每周巡視2次以上考核各店陳列、衛(wèi)生每月保證一場大型活動收集并及時處理價格信息做好效期藥品管理工作及時上報督促并參與每店每月25日的盤點工作每晚整理當日各店銷售情況每周進行例會培訓(xùn),銷售任務(wù)跟蹤及總結(jié)。傳達督促公司領(lǐng)導(dǎo)安排,指導(dǎo)各店店長保有合理庫存，以確保資金正常運轉(zhuǎn)。每月巡視加盟店2次以上,督促其進貨、考核各店陳列、衛(wèi)生、門牌是否掉顏色檢查組檢查各門店是否按標準運行，不合格發(fā)檢查通告,一次警告，二次罰款庫管崗位—專項制度嚴格執(zhí)行本崗位的相關(guān)質(zhì)量管理、工作程序，督促藥品的入庫、儲存、出庫、復(fù)核等各個環(huán)節(jié)全方位督導(dǎo)庫房，保證庫房安全，有隱患問題及時上報按規(guī)定辦理藥品入庫手續(xù),正確合理分區(qū)、分類存放藥品確保固定資產(chǎn)維護保養(yǎng)下班前對庫區(qū)門進行檢查，確保防火、防盜無隱患后離崗下班合理安排庫區(qū)堆位,預(yù)留足夠出入通道及安全距離、安全高度督促堆位整齊擺放確保實貨與賬面上貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實物完全一致確保訂單48小時送往門店做好效期藥品管理工作，近效期藥品按月填寫藥品催銷表并給交總經(jīng)理一份收貨員崗位-專項制度負責(zé)入庫商品入庫前接收管理、負責(zé)質(zhì)量待驗區(qū)管理、保證入庫商品質(zhì)量完好,驗證商品基本信息并通報質(zhì)量驗收員驗收工作及商品分類入庫工作學(xué)習(xí)藥品保管、藥品分類及儲存相關(guān)業(yè)務(wù)知識、提高保管、分類工作技能按照藥品的類別、理化性質(zhì)和貯藏要求做好分類、分庫、分區(qū)儲存前準備工作對商品的收貨工作的正確性及時性負責(zé)做好商品收貨、裝卸過程中監(jiān)督工作對收到的特殊藥品要立即送入特殊藥品庫區(qū)、通知驗收入庫嚴禁無關(guān)人員進入倉庫，并拒絕閑雜人員翻閱有關(guān)資料看隨貨同行點單,包裝破損拒收、不合格品放入不合格區(qū)等待退回收貨數(shù)量準確無誤交給驗收員提貨員崗位—專項制度散貨區(qū)必須以貨架號擺放到指定位置整貨區(qū)必須按區(qū)域分類擺放擺貨、提貨必須保證“先進先出”、“近期先出”的原則每天對責(zé)任區(qū)內(nèi)的所有地面及擺設(shè)貨架進行掃、抹、拖一次，要求地面干凈、貨架無浮灰，工作臺面無亂貼亂畫現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)灰塵立即清理.未按衛(wèi)生標準做到的（—A1）每日8點到9點補齊缺貨并擺放到責(zé)任區(qū)貨架，未按衛(wèi)生標準做到的（—B1）庫區(qū)不存放私人物品，未按要求做到的(—A1）不得私自涂改撿貨單，不得隨意刪減提貨單品種，結(jié)合電腦查找，經(jīng)查找卻無實貨,上報給主任（-B1)提貨必須以散貨為主，散貨不夠時，必須把整件貨上架到散架貨區(qū)方可提貨（-A1）當天的垃圾要當日清運、不得堆積。保持每天清潔并記錄清掃人。未按要求做到的（—B1)工作時間不得做私活、睡覺、玩手機等與工作無關(guān)的事情。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)的(—B1)未按主管計劃安排定時完成區(qū)域任務(wù)的；(—A2）復(fù)核員崗位—專項制度1.每天對責(zé)任區(qū)內(nèi)的所有地面及擺設(shè)臺面進行掃、抹、拖一次，要求地面干凈、工作設(shè)備無浮灰，工作臺面無亂貼亂畫現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)灰塵立即清理。未按衛(wèi)生標準做到的（—A1）2.上班準備:塑料袋、紙箱及時補齊,未按標準做到的(—A1)3.下班前保證工作區(qū)無未復(fù)核貨物，多余或提錯商品及時擺回。未按標準做到的4。庫區(qū)不存放私人物品，未按要求做到的（-A1）5.復(fù)核員在發(fā)貨區(qū)出庫時，必須嚴格按照隨貨同行確?！耙黄币回洝睙o票不出庫的貨，如經(jīng)門店反映復(fù)核多貨少貨問題，經(jīng)查屬實除照價賠償外扣A56.復(fù)核時嚴格按電腦批號出庫,保證實貨與電腦批號一致.7.電腦與實貨不符或電腦無實貨批號時，需進行“無批號登記"本登記,并每日匯總報給主任。8.出庫復(fù)核，出庫完畢后必須將出庫商品放入相應(yīng)出庫區(qū)未做到（—A1）9、工作時間不得做私活、睡覺、玩手機等與工作無關(guān)的事情.一經(jīng)發(fā)現(xiàn)的（-B1)10.未按主管計劃安排定時完成區(qū)域任務(wù)的；（-A2）11.三個月內(nèi)近效期藥品須經(jīng)請示方可出庫司機保證車輛的整潔干凈，保持車況良好每日8點到開票組拿好整理完畢的隨貨同行找復(fù)核人員進行出庫，不允許擅自出庫司機必須保證票貨一致,一票一貨準確出庫，杜絕無票出庫現(xiàn)象司機運輸途中對貨物安全負全責(zé),在門店送貨并要求門店填寫“簽收單”并收回隨貨同行單交給對賬人員（劉霞)如庫房正常出貨，門店并未收到的情況,司機需照價賠償司機不得隨意開車辦私事，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣-B5分安全上路，遵守交通規(guī)則，如有違章一切經(jīng)濟處罰有自己承擔(dān).財務(wù)經(jīng)理專項制度1.根據(jù)庫房入庫單進行財務(wù)記賬、做賬2。組織會計人員進行會計核算和賬務(wù)處理工作，編制、匯總財務(wù)報告并及時上報3。負責(zé)組織企業(yè)成本管理工作，進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核工作4。根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財務(wù)工作需要，合理設(shè)置財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力,對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度5.按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬.6.編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。7。依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案,做到資料齊全、保密.負責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告每月3號前把醫(yī)保對賬表交給醫(yī)保中心出納工作職責(zé)：（劉霞)1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù).2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。4．積極配合銀行做好對賬、報賬工作5．配合會計做好各種賬務(wù)處理.6。負責(zé)企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表7。負