網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理責(zé)任制度

網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理責(zé)任制度

一、總則

1.1為加強網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理工作，保障公司信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，防范網(wǎng)絡(luò)與信息安全風(fēng)險，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，特制定本制度。

1.2本制度適用于公司所有網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)（以下簡稱“信息系統(tǒng)”），包括但不限于計算機設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等。

1.3公司設(shè)立網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理部門（以下簡稱“安全部門”），負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理工作。

二、責(zé)任劃分

2.1公司法定代表人對公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)制定公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全戰(zhàn)略、目標(biāo)和重要決策。

2.2安全部門負(fù)責(zé)制定、完善和組織實施網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理制度、規(guī)范和操作流程，組織開展網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查、風(fēng)險評估和應(yīng)急處置等工作。

2.3各部門負(fù)責(zé)人為本部門網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實本部門網(wǎng)絡(luò)與信息安全措施，對本部門員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)與信息安全教育和培訓(xùn)。

2.4員工應(yīng)遵守公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理制度，嚴(yán)格按照操作流程開展工作，不得泄露公司信息系統(tǒng)相關(guān)資料，不得利用信息系統(tǒng)從事違法活動。

三、信息系統(tǒng)安全管理

3.1安全部門負(fù)責(zé)制定信息系統(tǒng)安全策略，包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、主機安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全等方面。

3.2各部門應(yīng)按照公司安全策略，落實本部門信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施，定期進(jìn)行安全檢查和風(fēng)險評估。

3.3發(fā)生信息系統(tǒng)安全事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行應(yīng)急處置，并及時報告安全部門。

四、數(shù)據(jù)保護(hù)與備份

4.1公司對涉及國家秘密、商業(yè)秘密及個人隱私的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格保護(hù)，確保數(shù)據(jù)安全。

4.2各部門應(yīng)定期對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份介質(zhì)應(yīng)妥善保管，防止數(shù)據(jù)丟失或泄露。

4.3發(fā)生數(shù)據(jù)泄露事件時，應(yīng)立即采取補救措施，并及時報告安全部門。

五、網(wǎng)絡(luò)與信息安全培訓(xùn)與宣傳

5.1安全部門定期組織網(wǎng)絡(luò)與信息安全培訓(xùn)，提高員工網(wǎng)絡(luò)與信息安全意識。

5.2各部門應(yīng)積極開展網(wǎng)絡(luò)與信息安全宣傳活動，提高員工遵守網(wǎng)絡(luò)與信息安全制度的自覺性。

5.3新員工入職時，所在部門應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)與信息安全知識培訓(xùn)。

六、監(jiān)督檢查與考核

6.1安全部門定期對公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求。

6.2公司將網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作納入各部門年度考核，對工作不力、造成損失的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

6.3員工有權(quán)對違反網(wǎng)絡(luò)與信息安全規(guī)定的行為進(jìn)行舉報，公司對舉報人予以保密并視情況給予獎勵。

七、網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件處理

7.1發(fā)生網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，按照預(yù)定流程進(jìn)行報告、處置和記錄。

7.2安全部門負(fù)責(zé)組織對安全事件的調(diào)查和分析，查明原因，制定改進(jìn)措施，并跟蹤落實。

7.3對重大網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件，公司應(yīng)及時向相關(guān)政府部門報告，并配合做好后續(xù)調(diào)查處理工作。

八、合規(guī)與法律法規(guī)遵守

8.1公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，包括但不限于《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》、《信息安全技術(shù)個人信息安全規(guī)范》等。

8.2安全部門應(yīng)密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，及時更新公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理制度，確保公司政策與法律法規(guī)的一致性。

8.3各部門應(yīng)加強員工法律法規(guī)教育，確保員工在網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中的行為合規(guī)。

九、技術(shù)更新與研發(fā)

9.1安全部門應(yīng)跟蹤網(wǎng)絡(luò)與信息安全技術(shù)的發(fā)展趨勢，定期評估公司信息系統(tǒng)的技術(shù)防護(hù)能力，提出技術(shù)更新和改進(jìn)方案。

9.2公司鼓勵和支持信息安全技術(shù)的研發(fā)，提升公司信息系統(tǒng)自主可控能力。

9.3在新技術(shù)引進(jìn)和現(xiàn)有技術(shù)升級時，必須進(jìn)行嚴(yán)格的安全評估和測試，確保技術(shù)更新不會影響信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。

十、外部合作與交流

10.1公司在與其他單位或個人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)與信息安全相關(guān)的合作與交流時，應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

10.2安全部門應(yīng)建立與外部網(wǎng)絡(luò)安全機構(gòu)、專家的溝通渠道，及時獲取網(wǎng)絡(luò)安全信息，提高公司網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力。

10.3公司應(yīng)積極參與行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全論壇、研討會等活動，分享網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)驗，提升行業(yè)整體安全水平。

十一、持續(xù)改進(jìn)與優(yōu)化

11.1安全部門應(yīng)定期對網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理制度和措施進(jìn)行審查和評估，根據(jù)實際情況進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

11.2公司鼓勵員工提出網(wǎng)絡(luò)與信息安全改進(jìn)建議，對具有價值的建議給予獎勵。

11.3通過持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化，不斷提高公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全水平，降低安全風(fēng)險，保障公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

十二、物理安全管理

12.1公司應(yīng)建立完善的物理安全管理體系，包括機房安全、辦公環(huán)境安全等。

12.2機房應(yīng)設(shè)置在安全區(qū)域，配備必要的安全防護(hù)措施，如防火、防盜、防潮、防靜電等。

12.3機房出入應(yīng)嚴(yán)格管理，實行身份驗證和權(quán)限審批制度，確保無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。

12.4辦公環(huán)境中的計算機設(shè)備應(yīng)采取必要的安全措施，如設(shè)置屏保密碼、使用鎖具固定設(shè)備等。

十三、網(wǎng)絡(luò)安全管理

13.1公司應(yīng)采取技術(shù)和管理措施，保障網(wǎng)絡(luò)安全，防止非法侵入、攻擊、病毒感染等安全事件。

13.2網(wǎng)絡(luò)邊界應(yīng)部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全設(shè)備，對進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控和過濾。

13.3公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)應(yīng)實行分域管理，根據(jù)業(yè)務(wù)需求和敏感程度劃分不同安全等級的區(qū)域。

13.4員工使用的移動存儲設(shè)備應(yīng)進(jìn)行安全檢查，禁止使用未經(jīng)授權(quán)的設(shè)備。

十四、信息系統(tǒng)訪問控制

14.1公司應(yīng)建立嚴(yán)格的信息系統(tǒng)訪問控制制度，確保只有授權(quán)人員才能訪問相關(guān)系統(tǒng)。

14.2用戶賬號和權(quán)限應(yīng)按照“最小權(quán)限原則”分配，定期審查和調(diào)整用戶的訪問權(quán)限。

14.3用戶密碼應(yīng)遵循復(fù)雜度要求，定期更換，防止密碼泄露。

14.4對于離職員工，應(yīng)及時撤銷其在信息系統(tǒng)中的賬號和權(quán)限，防止不當(dāng)訪問。

十五、應(yīng)用程序安全管理

15.1公司應(yīng)確保所有應(yīng)用程序在開發(fā)、部署和使用過程中遵循安全開發(fā)原則。

15.2應(yīng)用程序上線前應(yīng)進(jìn)行安全測試，及時修復(fù)發(fā)現(xiàn)的漏洞。

15.3定期對在用應(yīng)用程序進(jìn)行安全評估，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。

15.4鼓勵采用安全開發(fā)生命周期管理，提高應(yīng)用程序的安全性。

十六、應(yīng)急響應(yīng)計劃

16.1公司應(yīng)制定詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急響應(yīng)計劃，包括應(yīng)急響應(yīng)組織、流程和資源。

16.2應(yīng)急響應(yīng)計劃應(yīng)定期進(jìn)行演練，確保在發(fā)生安全事件時能夠迅速有效地響應(yīng)。

16.3安全事件發(fā)生后，應(yīng)根據(jù)應(yīng)急響應(yīng)計劃進(jìn)行處置，并記錄事件處理過程，以便后續(xù)分析和改進(jìn)。

16.4對應(yīng)急響應(yīng)計劃的不足之處進(jìn)行總結(jié)，不斷完善和優(yōu)化。

十七、法律合規(guī)與審計

17.1公司應(yīng)建立法律合規(guī)與審計機制，確保網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理制度符合法律法規(guī)要求。

17.2定期進(jìn)行內(nèi)部審計，評估網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理的有效性，發(fā)現(xiàn)并糾正不符合規(guī)定的行為。

17.3配合外部監(jiān)管機構(gòu)的審計檢查，及時提供相關(guān)資料，確保公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作的合規(guī)性。

17.4對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)制定整改措施，并跟蹤整改效果。

十八、信息安全風(fēng)險評估

18.1公司應(yīng)定期進(jìn)行信息安全風(fēng)險評估，以識別潛在的安全威脅和脆弱性。

18.2風(fēng)險評估應(yīng)包括對信息系統(tǒng)、物理環(huán)境、人員操作等方面的全面檢查。

18.3根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，并對已識別的風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控和管理。

18.4風(fēng)險評估過程和結(jié)果應(yīng)記錄在案，并定期更新，以反映最新的安全狀況。

十九、信息安全意識培訓(xùn)

19.1公司應(yīng)開展定期的信息安全意識培訓(xùn)，提高全體員工的安全意識和防護(hù)能力。

19.2培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括信息安全基礎(chǔ)知識、常見的安全威脅、個人行為規(guī)范等。

19.3通過案例分析、模擬演練等形式，增強員工對信息安全重要性的認(rèn)識。

19.4新員工入職時，必須完成信息安全意識培訓(xùn)，考核合格后方可正式上崗。

二十、第三方服務(wù)管理

20.1公司在使用第三方服務(wù)時，應(yīng)確保其符合網(wǎng)絡(luò)與信息安全要求。

20.2與第三方服務(wù)提供商簽訂合同時，應(yīng)明確信息安全責(zé)任和義務(wù)，并監(jiān)督其履行。

20.3對第三方服務(wù)進(jìn)行安全審計，評估其服務(wù)過程中可能帶來的安全風(fēng)險。

20.4建立第三方服務(wù)管理檔案，記錄服務(wù)合同、審計報告等相關(guān)信息。

二十一、信息安全事件報告與披露

21.1發(fā)生信息安全事件時，應(yīng)及時向安全部門報告，并按照規(guī)定流程進(jìn)行處置。

21.2對重大信息安全事件，應(yīng)按照法律法規(guī)要求，向相關(guān)監(jiān)管部門報告。

21.3在必要時，對外披露信息安全事件，確保信息披露的真實性、準(zhǔn)確性和及時性。

21.4建立信息安全事件報告和披露制度，明確事件報告的責(zé)任、流程和時限。

二十二、信息安全文化建設(shè)

22.1公司應(yīng)將信息安全文化建設(shè)納入企業(yè)文化建設(shè)體系，提升全員信息安全文化素養(yǎng)。

22.2通過內(nèi)部宣傳、教育培訓(xùn)、主題活動等方式，普及信息安全知識，倡導(dǎo)安全行為。

22.3建立激勵機制，鼓勵員工積極參與信息安全管理和改進(jìn)活動。

22.4定期總結(jié)信息安全文化建設(shè)成果，不斷提升信息安全文化水平。

二十三、持續(xù)改進(jìn)與監(jiān)督

23.1建立網(wǎng)絡(luò)與信息安全持續(xù)改進(jìn)機制，定期對安全管理工作進(jìn)行回顧和總結(jié)。

23.2根據(jù)安全形勢和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，調(diào)整和優(yōu)化信息安全策略、制度和流程。

23.3強化監(jiān)督檢查，確保網(wǎng)絡(luò)與信息安全措施得到有效實施。

23.4對網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理工作中的優(yōu)秀實踐和成果進(jìn)行分享和推廣。

二十四、信息安全責(zé)任追究

24.1對于違反網(wǎng)絡(luò)與信息安全規(guī)定，造成安全事件的個人或部門，公司將依法追究其責(zé)任。

24.2對于故意泄露公司信息、破壞信息系統(tǒng)等嚴(yán)重違法行為，將移交司法機關(guān)處理。

24.3建立健全信息安全責(zé)任追究制度，明確責(zé)任追究的程序、標(biāo)準(zhǔn)和時限。

24.4通過責(zé)任追究，形成有效的震懾作用，提高全體員工遵守信息安全規(guī)定的自覺性