網絡與信息安全管理責任制度

網絡與信息安全管理責任制度

一、總則

1.1為加強網絡與信息安全管理工作，保障公司信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，防范網絡與信息安全風險，根據國家相關法律法規(guī)及公司實際情況，特制定本制度。

1.2本制度適用于公司所有網絡與信息系統(tǒng)（以下簡稱“信息系統(tǒng)”），包括但不限于計算機設備、網絡設備、應用系統(tǒng)、數(shù)據資源等。

1.3公司設立網絡與信息安全管理部門（以下簡稱“安全部門”），負責組織、協(xié)調、監(jiān)督和檢查公司網絡與信息安全管理工作。

二、責任劃分

2.1公司法定代表人對公司網絡與信息安全工作負總責，負責制定公司網絡與信息安全戰(zhàn)略、目標和重要決策。

2.2安全部門負責制定、完善和組織實施網絡與信息安全管理制度、規(guī)范和操作流程，組織開展網絡與信息安全檢查、風險評估和應急處置等工作。

2.3各部門負責人為本部門網絡與信息安全工作的第一責任人，負責組織落實本部門網絡與信息安全措施，對本部門員工進行網絡與信息安全教育和培訓。

2.4員工應遵守公司網絡與信息安全管理制度，嚴格按照操作流程開展工作，不得泄露公司信息系統(tǒng)相關資料，不得利用信息系統(tǒng)從事違法活動。

三、信息系統(tǒng)安全管理

3.1安全部門負責制定信息系統(tǒng)安全策略，包括物理安全、網絡安全、主機安全、應用安全、數(shù)據安全等方面。

3.2各部門應按照公司安全策略，落實本部門信息系統(tǒng)的安全防護措施，定期進行安全檢查和風險評估。

3.3發(fā)生信息系統(tǒng)安全事件時，應立即啟動應急預案，進行應急處置，并及時報告安全部門。

四、數(shù)據保護與備份

4.1公司對涉及國家秘密、商業(yè)秘密及個人隱私的數(shù)據進行嚴格保護，確保數(shù)據安全。

4.2各部門應定期對重要數(shù)據進行備份，備份介質應妥善保管，防止數(shù)據丟失或泄露。

4.3發(fā)生數(shù)據泄露事件時，應立即采取補救措施，并及時報告安全部門。

五、網絡與信息安全培訓與宣傳

5.1安全部門定期組織網絡與信息安全培訓，提高員工網絡與信息安全意識。

5.2各部門應積極開展網絡與信息安全宣傳活動，提高員工遵守網絡與信息安全制度的自覺性。

5.3新員工入職時，所在部門應負責進行網絡與信息安全知識培訓。

六、監(jiān)督檢查與考核

6.1安全部門定期對公司網絡與信息安全工作進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求。

6.2公司將網絡與信息安全工作納入各部門年度考核，對工作不力、造成損失的，追究相關責任人責任。

6.3員工有權對違反網絡與信息安全規(guī)定的行為進行舉報，公司對舉報人予以保密并視情況給予獎勵。

七、網絡與信息安全事件處理

7.1發(fā)生網絡與信息安全事件時，應立即啟動應急預案，按照預定流程進行報告、處置和記錄。

7.2安全部門負責組織對安全事件的調查和分析，查明原因，制定改進措施，并跟蹤落實。

7.3對重大網絡與信息安全事件，公司應及時向相關政府部門報告，并配合做好后續(xù)調查處理工作。

八、合規(guī)與法律法規(guī)遵守

8.1公司網絡與信息安全工作應遵守國家相關法律法規(guī)，包括但不限于《中華人民共和國網絡安全法》、《信息安全技術個人信息安全規(guī)范》等。

8.2安全部門應密切關注法律法規(guī)的變化，及時更新公司網絡與信息安全管理制度，確保公司政策與法律法規(guī)的一致性。

8.3各部門應加強員工法律法規(guī)教育，確保員工在網絡與信息安全管理中的行為合規(guī)。

九、技術更新與研發(fā)

9.1安全部門應跟蹤網絡與信息安全技術的發(fā)展趨勢，定期評估公司信息系統(tǒng)的技術防護能力，提出技術更新和改進方案。

9.2公司鼓勵和支持信息安全技術的研發(fā)，提升公司信息系統(tǒng)自主可控能力。

9.3在新技術引進和現(xiàn)有技術升級時，必須進行嚴格的安全評估和測試，確保技術更新不會影響信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。

十、外部合作與交流

10.1公司在與其他單位或個人進行網絡與信息安全相關的合作與交流時，應簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權利和義務。

10.2安全部門應建立與外部網絡安全機構、專家的溝通渠道，及時獲取網絡安全信息，提高公司網絡安全防護能力。

10.3公司應積極參與行業(yè)網絡安全論壇、研討會等活動，分享網絡安全經驗，提升行業(yè)整體安全水平。

十一、持續(xù)改進與優(yōu)化

11.1安全部門應定期對網絡與信息安全管理制度和措施進行審查和評估，根據實際情況進行優(yōu)化調整。

11.2公司鼓勵員工提出網絡與信息安全改進建議，對具有價值的建議給予獎勵。

11.3通過持續(xù)改進和優(yōu)化，不斷提高公司網絡與信息安全水平，降低安全風險，保障公司業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。

十二、物理安全管理

12.1公司應建立完善的物理安全管理體系，包括機房安全、辦公環(huán)境安全等。

12.2機房應設置在安全區(qū)域，配備必要的安全防護措施，如防火、防盜、防潮、防靜電等。

12.3機房出入應嚴格管理，實行身份驗證和權限審批制度，確保無關人員不得隨意進入。

12.4辦公環(huán)境中的計算機設備應采取必要的安全措施，如設置屏保密碼、使用鎖具固定設備等。

十三、網絡安全管理

13.1公司應采取技術和管理措施，保障網絡安全，防止非法侵入、攻擊、病毒感染等安全事件。

13.2網絡邊界應部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全設備，對進出網絡的數(shù)據進行監(jiān)控和過濾。

13.3公司內部網絡應實行分域管理，根據業(yè)務需求和敏感程度劃分不同安全等級的區(qū)域。

13.4員工使用的移動存儲設備應進行安全檢查，禁止使用未經授權的設備。

十四、信息系統(tǒng)訪問控制

14.1公司應建立嚴格的信息系統(tǒng)訪問控制制度，確保只有授權人員才能訪問相關系統(tǒng)。

14.2用戶賬號和權限應按照“最小權限原則”分配，定期審查和調整用戶的訪問權限。

14.3用戶密碼應遵循復雜度要求，定期更換，防止密碼泄露。

14.4對于離職員工，應及時撤銷其在信息系統(tǒng)中的賬號和權限，防止不當訪問。

十五、應用程序安全管理

15.1公司應確保所有應用程序在開發(fā)、部署和使用過程中遵循安全開發(fā)原則。

15.2應用程序上線前應進行安全測試，及時修復發(fā)現(xiàn)的漏洞。

15.3定期對在用應用程序進行安全評估，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。

15.4鼓勵采用安全開發(fā)生命周期管理，提高應用程序的安全性。

十六、應急響應計劃

16.1公司應制定詳細的網絡與信息安全應急響應計劃，包括應急響應組織、流程和資源。

16.2應急響應計劃應定期進行演練，確保在發(fā)生安全事件時能夠迅速有效地響應。

16.3安全事件發(fā)生后，應根據應急響應計劃進行處置，并記錄事件處理過程，以便后續(xù)分析和改進。

16.4對應急響應計劃的不足之處進行總結，不斷完善和優(yōu)化。

十七、法律合規(guī)與審計

17.1公司應建立法律合規(guī)與審計機制，確保網絡與信息安全管理制度符合法律法規(guī)要求。

17.2定期進行內部審計，評估網絡與信息安全管理的有效性，發(fā)現(xiàn)并糾正不符合規(guī)定的行為。

17.3配合外部監(jiān)管機構的審計檢查，及時提供相關資料，確保公司網絡與信息安全工作的合規(guī)性。

17.4對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應制定整改措施，并跟蹤整改效果。

十八、信息安全風險評估

18.1公司應定期進行信息安全風險評估，以識別潛在的安全威脅和脆弱性。

18.2風險評估應包括對信息系統(tǒng)、物理環(huán)境、人員操作等方面的全面檢查。

18.3根據風險評估結果，制定相應的風險控制措施，并對已識別的風險進行監(jiān)控和管理。

18.4風險評估過程和結果應記錄在案，并定期更新，以反映最新的安全狀況。

十九、信息安全意識培訓

19.1公司應開展定期的信息安全意識培訓，提高全體員工的安全意識和防護能力。

19.2培訓內容應包括信息安全基礎知識、常見的安全威脅、個人行為規(guī)范等。

19.3通過案例分析、模擬演練等形式，增強員工對信息安全重要性的認識。

19.4新員工入職時，必須完成信息安全意識培訓，考核合格后方可正式上崗。

二十、第三方服務管理

20.1公司在使用第三方服務時，應確保其符合網絡與信息安全要求。

20.2與第三方服務提供商簽訂合同時，應明確信息安全責任和義務，并監(jiān)督其履行。

20.3對第三方服務進行安全審計，評估其服務過程中可能帶來的安全風險。

20.4建立第三方服務管理檔案，記錄服務合同、審計報告等相關信息。

二十一、信息安全事件報告與披露

21.1發(fā)生信息安全事件時，應及時向安全部門報告，并按照規(guī)定流程進行處置。

21.2對重大信息安全事件，應按照法律法規(guī)要求，向相關監(jiān)管部門報告。

21.3在必要時，對外披露信息安全事件，確保信息披露的真實性、準確性和及時性。

21.4建立信息安全事件報告和披露制度，明確事件報告的責任、流程和時限。

二十二、信息安全文化建設

22.1公司應將信息安全文化建設納入企業(yè)文化建設體系，提升全員信息安全文化素養(yǎng)。

22.2通過內部宣傳、教育培訓、主題活動等方式，普及信息安全知識，倡導安全行為。

22.3建立激勵機制，鼓勵員工積極參與信息安全管理和改進活動。

22.4定期總結信息安全文化建設成果，不斷提升信息安全文化水平。

二十三、持續(xù)改進與監(jiān)督

23.1建立網絡與信息安全持續(xù)改進機制，定期對安全管理工作進行回顧和總結。

23.2根據安全形勢和業(yè)務發(fā)展需要，調整和優(yōu)化信息安全策略、制度和流程。

23.3強化監(jiān)督檢查，確保網絡與信息安全措施得到有效實施。

23.4對網絡與信息安全管理工作中的優(yōu)秀實踐和成果進行分享和推廣。

二十四、信息安全責任追究

24.1對于違反網絡與信息安全規(guī)定，造成安全事件的個人或部門，公司將依法追究其責任。

24.2對于故意泄露公司信息、破壞信息系統(tǒng)等嚴重違法行為，將移交司法機關處理。

24.3建立健全信息安全責任追究制度，明確責任追究的程序、標準和時限。

24.4通過責任追究，形成有效的震懾作用，提高全體員工遵守信息安全規(guī)定的自覺性