2024年供應(yīng)室的各項(xiàng)制度（二篇）

第10頁共10頁2024年供應(yīng)室的各項(xiàng)制度訂制成冊(cè)的賬頁，必須詳細(xì)填寫“賬首”與“賬頁目錄”，并附加封面與封底。在裝訂過程中，需加設(shè)封條并登記封面信息，明確標(biāo)注名稱、年度、保管期限及檔案號(hào)。裝訂人員與會(huì)計(jì)主管人員需在加封處共同簽章確認(rèn)。關(guān)于會(huì)計(jì)報(bào)表的整理與裝訂，月計(jì)表、季報(bào)表及（半）年報(bào)需按年度整理并裝訂成冊(cè)，同樣附加封面與封底，并在裝訂處加封。封面需登記相關(guān)信息，包括名稱、年度、保管期限及檔案號(hào)，由裝訂人員與會(huì)計(jì)主管人員共同簽章確認(rèn)。（三）對(duì)于以磁盤或其他介質(zhì)保存的會(huì)計(jì)檔案資料，需依據(jù)“年度/保管期限/類別”進(jìn)行分類、編號(hào)，并張貼標(biāo)簽及加裝介質(zhì)封套。標(biāo)簽及封套上需明確標(biāo)注檔案資料名稱、年度、保管期限及檔案號(hào)，由經(jīng)辦人員簽章確認(rèn)。（四）會(huì)計(jì)檔案可采用紙質(zhì)、磁介質(zhì)、光盤、縮微膠片等便于保存與管理的介質(zhì)進(jìn)行存儲(chǔ)。對(duì)于具有法律效力的原始憑證、票據(jù)、合同、股金證等資料，應(yīng)確保紙質(zhì)檔案的保存。（五）其他會(huì)計(jì)檔案的整理與裝訂工作，需嚴(yán)格遵循相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。南灣子分理處會(huì)計(jì)檔案保管制度一、分理處應(yīng)設(shè)立專門的檔案室，并委派會(huì)計(jì)兼任會(huì)計(jì)檔案管理員，負(fù)責(zé)對(duì)本分理處的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行全面管理。同時(shí)，需建立健全各類檔案管理登記簿，確保檔案管理的規(guī)范性與有效性。檔案室需達(dá)到“五防”、“五無”標(biāo)準(zhǔn)，即防盜、防火、防潮、防塵、防有害生物，且無火患、無蟲蛀、無霉?fàn)€、無鼠咬、無失竊。對(duì)于磁介質(zhì)檔案，需具備防磁條件，并實(shí)行每年翻錄、雙備份異地分別保管的制度。磁介質(zhì)檔案還需打印出書面檔案進(jìn)行裝訂保管。檔案室內(nèi)的檔案應(yīng)按保管期限或類別、項(xiàng)目以及項(xiàng)目?jī)?nèi)保管單位順序有序排列，便于日常管理與查找。二、會(huì)計(jì)檔案的保管期限根據(jù)具體情況劃分為不同年限及永久保管。保管期限自會(huì)計(jì)檔案形成的次年1月1日起算，可根據(jù)實(shí)際需要延長(zhǎng)但不得縮短。特定資料如銀行結(jié)算賬戶管理資料及會(huì)計(jì)電子化系統(tǒng)開發(fā)和修改的文檔資料也需按照會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行管理，并設(shè)定相應(yīng)的保管期限。三、會(huì)計(jì)檔案管理人員需嚴(yán)格遵循檔案規(guī)定保管期限對(duì)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行分類管理，逐項(xiàng)編號(hào)、登記，并及時(shí)入庫（柜）保管以確保檔案的完整無缺。檔案管理責(zé)任人在調(diào)動(dòng)時(shí)需辦理交接手續(xù)，且出納人員不得兼任會(huì)計(jì)檔案管理職務(wù)。四、會(huì)計(jì)檔案管理人員需定期檢查會(huì)計(jì)檔案狀況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的破損、變質(zhì)檔案及時(shí)采取復(fù)制、修復(fù)或其他技術(shù)處理措施以確保檔案的安全與完整。五、會(huì)計(jì)檔案的交接工作需編制詳細(xì)的移交清冊(cè)，并經(jīng)合行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部審批后辦理交接手續(xù)。交接過程中需由經(jīng)辦人員清點(diǎn)檔案并在分理處負(fù)責(zé)人、合行委派監(jiān)交人共同簽章確認(rèn)后進(jìn)行。南灣子分理處會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱制度一、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)檔案調(diào)（查）閱登記制度以防止檔案丟失與泄密事件的發(fā)生。二、內(nèi)部人員查閱會(huì)計(jì)檔案需提前提出申請(qǐng)并經(jīng)合行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部或本分理處主任批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。若采用網(wǎng)絡(luò)形式查閱則需嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)控制制度以確保檔案的安全。法律、法規(guī)授權(quán)部門在調(diào)（查）閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)需持有效證件及縣以上主管部門的正式公函（文件）并在專人陪同下進(jìn)行調(diào)（查）閱工作。三、調(diào)（查）閱人員可對(duì)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行抄錄、照相、復(fù)印或復(fù)制等操作但不得涂改、圈劃?rùn)n案內(nèi)容且不得將檔案拆封或借出。會(huì)計(jì)檔案管理責(zé)任人需對(duì)調(diào)（查）閱情況進(jìn)行詳細(xì)記錄并由查閱人簽字確認(rèn)以確保檔案的可追溯性。四、調(diào)（查）閱會(huì)計(jì)檔案的申請(qǐng)及公函應(yīng)由經(jīng)辦人員與會(huì)計(jì)檔案管理責(zé)任人共同簽章確認(rèn)并專門保管以備查考。同時(shí)需做好相關(guān)的查閱記錄以確保檔案管理的規(guī)范性與有效性。南灣子分理處會(huì)計(jì)檔案銷毀制度一、對(duì)于保管期限屆滿的會(huì)計(jì)檔案需在合行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下按照既定程序進(jìn)行銷毀工作。具體包括編制會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)并經(jīng)合行行長(zhǎng)簽署意見；由合行稽核監(jiān)察部對(duì)銷毀清冊(cè)進(jìn)行清查與核對(duì)；報(bào)請(qǐng)自治區(qū)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門審批并共同派人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)銷；在銷毀清冊(cè)上簽章確認(rèn)以確保銷毀工作的合法性與有效性。銷毀清冊(cè)需詳細(xì)注明要銷毀檔案的相關(guān)信息包括名稱、卷號(hào)、冊(cè)數(shù)等以便后續(xù)核查與管理。對(duì)于以磁盤或其他介質(zhì)保存的會(huì)計(jì)檔案在銷毀時(shí)需會(huì)同合行科技信息部有關(guān)技術(shù)人員共同進(jìn)行以確保銷毀工作的徹底性與安全性。二、對(duì)于保管期限屆滿但仍涉及未結(jié)清債權(quán)債務(wù)關(guān)系或其他未2024年供應(yīng)室的各項(xiàng)制度（二）一、發(fā)放與回收操作應(yīng)保持獨(dú)立，避免交叉。所有回收的污染物品需經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化的清潔流程后再行包裝并進(jìn)行滅菌處理。二、下送車與下收車應(yīng)分別安置，獨(dú)立使用。每日完成下送下收工作后，應(yīng)對(duì)車輛進(jìn)行清潔消毒處理。清潔工具如拖把、盆、桶、抹布等需嚴(yán)格區(qū)分，專車專用，不得交叉操作，同時(shí)防止對(duì)環(huán)境和工作人員造成污染。三、去污區(qū)的回收人員必須嚴(yán)格遵守標(biāo)準(zhǔn)預(yù)防原則和操作規(guī)程。一次性被污染的診療器械應(yīng)直接進(jìn)行焚燒處理。接觸過污染物品后，必須立即進(jìn)行手部清潔。四、如條件允許，應(yīng)啟用層流凈化裝置以保持無菌物品存儲(chǔ)間的凈化環(huán)境，空氣菌落數(shù)需控制在200cfu/m3以下。檢查包裝及滅菌區(qū)域的層流凈化標(biāo)準(zhǔn)為≤500cfu/m3。一次性無菌物品庫房每日應(yīng)用空氣消毒器進(jìn)行消毒，空氣菌落數(shù)不得超過500cfu/m3。五、工作制度如下：1.工作人員需熟悉各類器械與物品的性能、用途、清洗、消毒、保養(yǎng)、包裝和滅菌方法，嚴(yán)格執(zhí)行各類物品的處理流程，確保器械物品的完整性和性能良好。2.各區(qū)域人員應(yīng)相對(duì)固定，嚴(yán)格遵循標(biāo)準(zhǔn)防護(hù)原則，認(rèn)真執(zhí)行規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，有效預(yù)防工作失誤和安全事故。3.工作任務(wù)分工明確，團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同完成各項(xiàng)任務(wù)，做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。4.愛護(hù)科室環(huán)境和設(shè)備，厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照器械、物品破損報(bào)廢規(guī)定處理破損報(bào)廢物品。5.嚴(yán)格控制人員進(jìn)出，非本中心人員未經(jīng)許可不得隨意進(jìn)入工作區(qū)域，各區(qū)域人員不得隨意跨區(qū)工作。6.強(qiáng)化職業(yè)防護(hù)意識(shí)，做好個(gè)人防護(hù)措施，確保職業(yè)安全。7.加強(qiáng)與服務(wù)對(duì)象的溝通，定期收集反饋意見，持續(xù)改進(jìn)工作。六、一次性使用無菌醫(yī)療用品管理制度：1.一次性無菌醫(yī)療用品須由醫(yī)院統(tǒng)一采購(gòu)，使用科室不得自行購(gòu)買，消毒供應(yīng)中心應(yīng)設(shè)立專人管理。2.在接收一次性無菌醫(yī)療用品時(shí)，需驗(yàn)證產(chǎn)品是否具備省級(jí)及以上衛(wèi)生或藥監(jiān)部門頒發(fā)的相關(guān)證書，進(jìn)口產(chǎn)品還需提供____(____部)頒發(fā)的《醫(yī)院器械產(chǎn)品注冊(cè)證》。3.檢查每批產(chǎn)品外包裝是否完好、清潔，有無破損、污漬、霉變、潮濕等現(xiàn)象，每箱產(chǎn)品應(yīng)附有合格證、滅菌標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有效期，同時(shí)建立接收登記。每批產(chǎn)品需提供生產(chǎn)廠家的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，并蓋有生產(chǎn)廠家的紅色印章。4.一次性無菌醫(yī)療用品應(yīng)按計(jì)劃申購(gòu)，避免積壓，存放在專用庫房?jī)?nèi)，保持環(huán)境潔凈、陰涼、干燥、通風(fēng)。每月對(duì)庫房進(jìn)行一次空氣消毒。5.建立質(zhì)量登記本，若在使用過程中發(fā)生不良事件，應(yīng)立即停止使用，詳細(xì)記錄事件并報(bào)告護(hù)士長(zhǎng)和相關(guān)部門，同時(shí)封存取樣送檢，不得擅自處理。七、儀器保養(yǎng)維修制度：1.各類儀器應(yīng)指定專人操作和維護(hù)，未經(jīng)科室管理人員同意，不得私自更換操作人員。2.儀器操作人員需經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)并考試合格后方可使用儀器。3.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即報(bào)告管理者，嚴(yán)禁私自拆修。4.每月由管理小組和儀器操作責(zé)任人對(duì)各類設(shè)備進(jìn)行一次自查。5.對(duì)貴重、大型設(shè)備如高壓蒸汽滅菌器、低溫滅菌器、半自動(dòng)及全自動(dòng)清洗裝置等，應(yīng)每半年申報(bào)設(shè)備維修進(jìn)行檢修。6.建立儀器維修保養(yǎng)記錄，并妥善保存以備查閱。八、質(zhì)量管理制度：1.在護(hù)士長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，成立三人以上的質(zhì)量管理小組，設(shè)置專職或兼職的質(zhì)量監(jiān)測(cè)員，明確職責(zé)，落實(shí)到人。質(zhì)量管理小組每月至少召開一次會(huì)議。2.建立健全各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，制定質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及具體的質(zhì)量控制措施和改進(jìn)方案。3.加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控，每天由專人按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，定期或不定期對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)、各流程工作質(zhì)量進(jìn)行專項(xiàng)或全