管理評審輸入資料

管理評審輸入資料 部門：行政部主題：環(huán)境管理體系運行報告環(huán)境管理體系運行報告根據(jù)環(huán)境管理體系程序文件的要求對本公司運行的環(huán)境管理體系的運行情況向公司管理層報告如下：公司于2014年12月9、10日進行了為期二天的內(nèi)部審核,審核發(fā)現(xiàn)2個不符合項，目前已按不符合報告內(nèi)容改善中,已經(jīng)完成。經(jīng)體系運行以來，方針基本適合公司宗旨與未來發(fā)展，經(jīng)組織討論評審后,一致認為公司方針是適宜的。目標、指標均按管理方案要求進行，并達成。公司嚴格遵照國家法律、法規(guī)的要求執(zhí)行作業(yè),由行政部負責對各部門遵守情況進行抽查監(jiān)督，并隨時獲取國家相關(guān)法律、法規(guī)的最新情況。經(jīng)過公司與相關(guān)方溝通情況,體系運行以來未接受到相關(guān)方書面投訴與抱怨。公司在生產(chǎn)與體系運行過程中，均按公司規(guī)定作業(yè)執(zhí)行操作。自體系運行以來，無重大環(huán)境事故發(fā)生，根據(jù)環(huán)境影響情況及時采取糾正預(yù)防措施報告.建議：目前公司為管理體系建立穩(wěn)定階段,文件規(guī)定權(quán)責部門與人員劃分并不合理，建議完善人員權(quán)責分配與工作分工并嚴格按公司文件執(zhí)行操作，并保持相關(guān)記錄。報告人/日期：2014年12月20日部門：行政部主題：數(shù)據(jù)分析報告目的：明確數(shù)據(jù)收集和分析要求，評價管理體系的適宜性和有效性提供證據(jù)及識別改進機會。范圍：本公司2014年6—11月的管理體系運行的全過程中所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，包括來自公司內(nèi)部的,顧客、供方、政府部門等相關(guān)方的。職責：全公司各部門主管及相關(guān)人員組織單位：行政部分析內(nèi)容：管理層：相關(guān)方的投訴和抱怨、同行的信息、政府機構(gòu)、顧客的信息。目前沒有發(fā)生相關(guān)方投訴抱怨情況；通過相關(guān)方回訪調(diào)查分析，相關(guān)方均能滿意公司提供的產(chǎn)品與服務(wù)，對環(huán)境控制基本有效；政府及行業(yè)信息基本滿足公司參考。行政部、采購部：來自于生產(chǎn)現(xiàn)場的數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品的環(huán)境信息、進度信息。過程環(huán)境影響公司導(dǎo)入環(huán)境管理體系以來，環(huán)境管理一直處于穩(wěn)定上升狀態(tài)，符合公司及文件要求;環(huán)境管理得到大幅度提升。監(jiān)視和測量活動的輸出數(shù)據(jù)，從委托外部監(jiān)測的報告可以看出，我們公司均遵守符合相關(guān)的參數(shù),來自于內(nèi)部溝通及外部溝通而產(chǎn)生的有關(guān)技術(shù)方面的信息。從原材料進廠、生產(chǎn)過程及出貨檢驗中我們都將積極的控制降低環(huán)境影響，公司的環(huán)境管理能滿足顧客及行業(yè)、政府要求，相關(guān)設(shè)備均可滿足現(xiàn)場生產(chǎn)所需。銷售系統(tǒng)：來自于供方的信息，包括供方的環(huán)境影響、影響大小等都進行了控制，對符合公司要求的方能納為合格供應(yīng)廠商，并持續(xù)要求供方降低環(huán)境污染。行政部：公司組織的內(nèi)部審核，來自于行業(yè)協(xié)會、政府監(jiān)管部門的有關(guān)環(huán)境及行業(yè)動態(tài)的信息。2014年12月9-10日公司開展了內(nèi)部審核一天,沒有發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項,發(fā)現(xiàn)2個輕微不符合項,現(xiàn)已全部改善完畢;通過培訓、宣傳、例會等溝通渠道，以達到文件對于內(nèi)部溝通與外部溝通渠道的正常進行，確保溝通順暢。報告人/日期：2014年12月20日部門：管理代表主題：環(huán)境目標的實現(xiàn)情況序號目標指標2014年目標實現(xiàn)情況三季度四季度備注1噪聲達標排放生產(chǎn)噪聲:白天≤65dB（A）夜晚≤55dB(A）達成達成2廢棄物分類處理廢棄物100%分類管理固體廢棄物100%無露天存放達成達成3節(jié)能降耗人均生活用水量2015比2014年降低5％單位生產(chǎn)用電量2015比2014年降低5%達成達成4杜絕發(fā)生火災(zāi)火災(zāi)發(fā)生次數(shù)為0達成達成從上表中可看出,公司2014.6—11月各部門環(huán)境目標均已達成。報告人/日期：2014年12月20日部門：管理層主題：內(nèi)審和合規(guī)性評價的結(jié)果內(nèi)審結(jié)果:2014年12月9、10日日進行內(nèi)部審核1天，共發(fā)現(xiàn)一般不符合2項，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項。不合格涉及的部門有:制造系統(tǒng)、行政部；涉及的標準條款有：ISO14001:2004的4.4.6、4。5.1。本次審核發(fā)現(xiàn)的問題已全部進行了整改,效果良好，所有不合格報告由審核員追蹤，按預(yù)期關(guān)閉.本次審核雖然發(fā)現(xiàn)了一些問題，但都未構(gòu)成嚴重不符合，審核的結(jié)果反映,公司的管理體系正得到良好的運行，公司可以向認證機構(gòu)申請第三方認證審核.二、合規(guī)性評價的結(jié)果2014.06月由管理代表組織，行政部、制造系統(tǒng)、采購部、銷售系統(tǒng)等部門參予，對公司收集的環(huán)境法規(guī)，按照法規(guī)類別及對應(yīng)的環(huán)境因素逐條進行了合規(guī)性評價，見下表：法規(guī)和其他要求對應(yīng)環(huán)境因素類別數(shù)量符合判定類別數(shù)量綜合36符合//水6符合水氣6符合氣聲6符合噪聲固廢20符合廢、毒化學品3符合輻射5符合輻射資能源3符合資能源其它3符合其它合計87//上表評價結(jié)果反映公司對各條款都能遵守,對已收集的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求暫時都能有效執(zhí)行.報告人/日期：2014年12月20日部門：銷售系統(tǒng)、采購部主題：和相關(guān)方的交流信息一、顧客信息顧客信息公司6-11月對顧客的環(huán)境信息進行了調(diào)查,結(jié)果如下：一季度二季度三季度四季度/符合符合從上表可看出顧客對公司環(huán)境信息基本理解知道了公司環(huán)境方針.供方交流信息2014。6-11月,公司對納入合格供方名冊的供方供方進行了調(diào)查和評估,只有通過評估其環(huán)境滿足我們要求的供方才能納入供應(yīng)商名冊。二、環(huán)境信息與顧客的信息交流自體系運以來未收到顧客有關(guān)環(huán)境投訴。與供方的信息交流自體系運以來制造系統(tǒng)對外包廠商、采購部對材料供應(yīng)商、行政對垃圾處理商相關(guān)方和合同方進行了信息交流，溝通渠道暢通。相關(guān)方環(huán)境投訴自體系運以來未收到相關(guān)方環(huán)境投訴。報告人/日期：2014年12月20日部門：行政部、財務(wù)部主題:環(huán)境績效、環(huán)境因素和潛在安全事故的控制情況環(huán)境績效公司自體系導(dǎo)入以來，每月有對水電用量進行統(tǒng)計了統(tǒng)計，符合公司目標要求。二、環(huán)境因素的控制情況環(huán)境因素的控制情況見環(huán)境因素識別策劃實施表.三、潛在安全事故的控制情況公司針對火災(zāi)進行了消防演習.報告人/日期:2014年12月20日部門：管理代表主題：以前管理評審的跟蹤措施自體系運行以來這是第二次進行管理評審,相關(guān)措施已完成并進行落實，效果有待進一步提高。報告人/日期:2014年12月20日部門:管理代表主題：客觀環(huán)境的變化公司自體系導(dǎo)入以來法律法規(guī)、沒有使用新的設(shè)備、新工藝、新技術(shù)、擴、改建廠房、相關(guān)行業(yè)及政府未有新的政策、其他要求未發(fā)生變化.報告人/日期：2014年12月20日部門：行政部主題:體系文件的符合性及有效性狀況體系文件的符合性及有效性狀況公司在開始實施ISO14001：2004管理體系以來，我公司為了進一步提高企業(yè)的知名度和產(chǎn)品的競爭力，經(jīng)管理體系的有效運行體系的情況來看，體系文件是符合和有效的，我公司的環(huán)境管理水平在持續(xù)不斷得到提高。在采購方面，由于體系文件對原材料采購和供應(yīng)商環(huán)境評價作出了規(guī)定，為采購工作提供了標準和依據(jù)，采購部堅持按照體系文件要求實施，加強對采購原料的環(huán)保管理，對原料供應(yīng)商資質(zhì)、環(huán)境管理、技術(shù)、資金、環(huán)保方面等情況進行調(diào)查和評估，實行動態(tài)控制，為生產(chǎn)需求和產(chǎn)品質(zhì)量提供了有力的保障。體系文件倉庫管理作出了詳細的規(guī)定，倉庫在實施對倉庫管理過程中，按照體系文件要求執(zhí)行，嚴格對原料和成品的入庫、出庫、退貨和保管工作，落實崗位責任制，效果明顯，倉庫基本做到帳物相符，無失竊，無安全事故的目標要求.經(jīng)過ISO14001:2004管理體系的有效運行及我公司實施情況表明，體系文件具備充分性和有效性，對我公司是適宜的,能使我公司環(huán)境管理水平得到持續(xù)不斷的提升。報告人/日期：2014年12月20日部門：制造系統(tǒng)主題：改進的建議及資源需求改進的建議及資源的需求根據(jù)ISO14001：2004管理體系有效運行情況,結(jié)合本部門實際工作中存在不足加以分析，本部門建議加強對公司管理及操作人員在崗培訓，增加對環(huán)境方針、目標的理解，減少降低因操作而產(chǎn)生的環(huán)境影響，以更好地實現(xiàn)本部門的目標，滿足環(huán)境管理體系方面的要求，不斷改進公司管理績效。報告人/日期：2014年12月20日部門：管理代表主題：方針的適宜性和目標的達成狀況方針的適宜性和目標的達成狀況作為一家現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè)，在管理上執(zhí)行嚴格管理，不斷進取，環(huán)境管理與產(chǎn)品質(zhì)量一直深受顧客好評,高標準的企業(yè)，公司把其方針定位為:合法經(jīng)營，關(guān)注環(huán)保，樹行業(yè)品牌行象；清潔生產(chǎn)，污染預(yù)防，走持續(xù)發(fā)展道路。同時公司也制定了相應(yīng)的目標、指標，對前幾個月的目標的完成情況來看,各項目標的完成情況均達到要求，具體數(shù)據(jù)見目標分析統(tǒng)計。經(jīng)過體系的長期運行，方方面面（通過內(nèi)部審核、目標達成分析，相關(guān)方要求，法律、法規(guī)執(zhí)行情況及合規(guī)性評價等）都證明我公司的方針是適宜的，目標的達成狀況是可以進行分解、量化、能進行達成統(tǒng)計并已進行了達成統(tǒng)計。報告人/日期：2014年12月20日部門：制造系統(tǒng)、品質(zhì)部主題：改進的建議及資源需求改進的建議及資源的需求自從我公司導(dǎo)入ISO14001:2004管理管理體系以來,公司的人員應(yīng)加強學習文件要求并嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)定，更加明確自己的崗位職責，還要互相多進行交流工作經(jīng)驗，并注重各部門的溝通。這樣不僅能使公司的員工更加熟悉文件規(guī)定及時溝通,并能對公司的環(huán)境管理體系尤其是關(guān)于環(huán)境控制方面的更加完善做出貢獻.報告人/日期:2014年12月20日部門：制造系統(tǒng)、品質(zhì)部主題：不符合、糾正和預(yù)防措施的實施情況糾正和預(yù)防措施實施的情況公司本著以重視環(huán)境保護的原則，一直狠抓環(huán)境保護、環(huán)境控制，對相關(guān)方的投訴進行分析,自查和評審，及時的對其進行糾正和預(yù)防量，并很重視相關(guān)方反饋的信息，且能夠及時處理。2014年以來，公司所提供的產(chǎn)品以穩(wěn)定優(yōu)良的環(huán)境保護,環(huán)境控制及環(huán)境安全控制無重大投訴,得到廣大相關(guān)方的好評,獲得這樣的成績跟公司領(lǐng)導(dǎo)層的嚴格管理，各部門的通力合作是分不開的。但是在實際的工作中也出現(xiàn)了一些問題,在今年上半年有固體廢棄物無及時處理的問題。公司對此類情況非常重視，并明確通知行政部以后要更為嚴格的監(jiān)控.在做了這些工作后，上述的問題已得到很好的解決。公司每個崗位都有明確的職責并有相應(yīng)的崗位記錄，這對糾正和預(yù)防措施的具體實施提供了有力的保證.事實上也證明了公司的糾正和預(yù)防措施是能及時調(diào)控且行之有效的。報告人/日期：2014年12月20日部門：行政部、銷售系統(tǒng)、采購部主題：合規(guī)性評價的結(jié)果、環(huán)境績效、信息交流方面合規(guī)性評價的結(jié)果、環(huán)境績效、信息交流方面合規(guī)性評價結(jié)果由行政部于2014年6月組織進行了評價，公司所涉及的法律、法規(guī)均能滿足相關(guān)法律、法規(guī)的要求。在信息交流方面,公司通過對公司內(nèi)部人員加強培訓，了解掌握方針、目標、指標，相關(guān)法律、法規(guī)及環(huán)境、安全因素;外部信息交流,公司采取通過對相關(guān)顧客進行調(diào)查，對供方施加影響進行控制的方式進行.環(huán)境因素和潛在環(huán)境安全事故的控制均按文件嚴格執(zhí)行，目前無發(fā)生重大環(huán)境與安全事故,對潛在環(huán)境與安全事故，建立應(yīng)急小組與應(yīng)急處理程序。公司自導(dǎo)入體系以來,環(huán)境績效得到不斷加強，相關(guān)人員了解文件要求，并按文件執(zhí)行作業(yè)，對環(huán)境所造成的影響正取得正面積極導(dǎo)向。體系運行過程中，無接收到相關(guān)方的抱怨與投訴事件，按文件進行控制作業(yè)。報告人/日期：2014年12月20日部門：制造系統(tǒng)、集團總部主題：影響體系的變更狀況、客觀環(huán)境的變化影響體系的變更狀況、客觀環(huán)境的變化自ISO14001：20