供應(yīng)部管理制度

目錄

一、貫屯煤礦供應(yīng)工作管理新理念...............................4

二、供應(yīng)部員工十條標(biāo)準(zhǔn)：.....................................6

三、供應(yīng)工作制度.............................................8

四、貫屯煤礦物資采購管理辦法.................................9

（一）物資采購的基本原則.........................................................9

（二）物資采購計(jì)劃編制..........................................................10

（三）物資采購管理規(guī)定..........................................................II

（四）物資采購程序..............................................................11

（五）物資驗(yàn)收入庫管理..........................................................12

（六）結(jié)算管理..................................................................13

（七）、其它規(guī)定................................................................13

五、貫屯煤礦供應(yīng)商管理制度..................................14

一、誠信守法的基本原則..........................................................14

二、供應(yīng)商準(zhǔn)入制................................................................14

三、新供應(yīng)商的初審和供應(yīng)商的評審。.............................................15

四、供應(yīng)商關(guān)系管理..............................................................15

六、供應(yīng)庫區(qū)管理制度........................................16

七、供應(yīng)倉庫管理制度........................................18

（一）、工作要求................................................................18

（二）、器材驗(yàn)收................................................................19

（三）、材料發(fā)放................................................................19

（四）材料保管..................................................................20

（五）、安全、衛(wèi)生..............................................................20

八、貫屯煤礦供應(yīng)部庫存盤點(diǎn)實(shí)施方案..........................21

一、庫存盤點(diǎn)的目的：通過扎實(shí)有效地開展盤庫工作，使庫管員真正做到隨時了解、掌握庫

存動態(tài)，按程序發(fā)放物資，為計(jì)劃員提供可靠計(jì)劃依據(jù)，最終達(dá)到帳目日清月結(jié)，收、支、

存平衡。........................................................................21

二、設(shè)立盤庫領(lǐng)導(dǎo)小組............................................................21

三、盤庫方式....................................................................21

四、盤庫結(jié)果運(yùn)用................................................................22

九、貫屯煤礦物資回收管理辦法................................23

（一）、物資回收范圍............................................................23

（二）、管理職責(zé)分工............................................................24

（三）、管理和考核..............................................................24

1、回收管理.................................................................24

2、修理管理.................................................................25

3、銷售管理.................................................................26

4、考核辦法.................................................................26

十、貫屯煤礦材料審批暫行規(guī)定................................27

（一）、職責(zé)劃分................................................................27

（二）、計(jì)劃內(nèi)材料領(lǐng)用程序......................................................27

（三）、計(jì)劃外材料領(lǐng)用程序......................................................28

（四）、相關(guān)規(guī)定................................................................28

十一、供應(yīng)部質(zhì)檢驗(yàn)收制度....................................30

十二、原材料采購管理制度....................................31

十三、供應(yīng)物資信息管理制度..................................32

十四、物資使用制度..........................................33

十五、物資核算制度..........................................34

十六、支護(hù)材料管理考核辦法..................................35

錨桿、托盤、樹脂藥卷的使用及考核辦法................................35

（-）鋼帶、鋼筋網(wǎng)的使用管理考核辦法：.....................................36

十七、物資現(xiàn)場跟蹤管理制度..................................37

十八、關(guān)于加強(qiáng)土產(chǎn)材料管理制度..............................38

十九、物資交舊領(lǐng)新制度......................................39

二十、供應(yīng)部物資保管保養(yǎng)制度................................40

二H"一、供應(yīng)部物資盤點(diǎn)制度..................................41

二十二、供應(yīng)部煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度..................42

二十三、關(guān)于加大我礦各單位（區(qū)隊(duì)）地面及井下材料現(xiàn)場管理的通知

.......................................................................................................................44

（一）、地面檢查范圍標(biāo)準(zhǔn)........................................................44

（二）、井下檢查范圍標(biāo)準(zhǔn)........................................................44

（三）、獎罰措施................................................................45

（四）、參加檢查單位............................................................45

二十四、關(guān)于水泥袋回收的通知................................46

一、貫屯煤礦供應(yīng)工作管理新理念

一、以感恩對企業(yè)：首先要深刻理解神光集團(tuán)企業(yè)文化、踐行

企業(yè)文化，對待企業(yè)要有感恩之心，對待工作要有敬業(yè)和責(zé)任之

心，對待客戶要有誠信之心，對待同事要有坦誠寬容之心，對

待自己要有律己之心，

二、以忠誠對崗位：樹立真正的人生觀、價(jià)值觀，珍惜崗位奉

獻(xiàn)期，說到做到，說干就干，干就干好，工作中要有強(qiáng)烈的事業(yè)心

和危機(jī)感，使崗位因?yàn)橛形腋匾?，使工作因?yàn)橛形腋錾僬f

多做，不計(jì)較個人微薄小利得失，要把全部心思、精力集中在工作

上，誠心、精心、專心對待工作，對自己主管分管的工作要真正做

到用心做事。

三、以精心對工作：要先學(xué)會做人才能學(xué)會做事，把工作當(dāng)作

事業(yè)來做，工作服從領(lǐng)導(dǎo)安排，工作敢于堅(jiān)持原則，做事要認(rèn)真，

業(yè)務(wù)水平要精練，做事要有激情，工作要有新思路，執(zhí)行力要強(qiáng)。

要不斷向創(chuàng)新要成果、要效益。工作中要多動腦、多思考、干活要

干標(biāo)準(zhǔn)活。平時要養(yǎng)成勤學(xué)習(xí)、多思考、好干活、勤匯報(bào)的思想，

不斷提高自己的綜合素質(zhì)和樹立良好的人格魅力，在干事創(chuàng)業(yè)中實(shí)

現(xiàn)個人人生價(jià)值。

四、以坦誠對同事：為人要誠信，品行要端正，同事之間要相

互尊重與支持，單位之間工作多溝通，要多聽不司聲音找不足、找

差距?？蛻艚煌幸\合作、求同存異、顧全大局，工作中要堅(jiān)

持原則，講正義，樹正氣，在處理問題時要做到公平公正，共同創(chuàng)

造和諧的工作環(huán)境。

五、以創(chuàng)新求發(fā)展；要牢固樹立供應(yīng)管理新理念，大力推進(jìn)供

應(yīng)工作重質(zhì)量、講服務(wù)、保生產(chǎn)，要正確對待以感恩對企業(yè)、以精

心對工作這一供應(yīng)理念，要深刻理解一點(diǎn)一滴都是節(jié)約、一分一毫

都是成本、節(jié)約都是純利潤這一成本意識。要切實(shí)做到供應(yīng)工作制

度化、規(guī)范化、程序化。工作過程中要嚴(yán)要求、講文明、走程序、

守規(guī)矩，嚴(yán)格按照供應(yīng)工作程序辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)效

愛神光、愛貫屯、爭第一、創(chuàng)一流、重質(zhì)量、講服務(wù)、保生產(chǎn)

二、供應(yīng)部員工十條標(biāo)準(zhǔn)：

第一條、對待企業(yè)要有感恩之心，對待工作要有敬業(yè)之心，

對待同事要有坦誠寬容之心，對自己要有律己之心。

第二條、為人要誠信、品行要端正，做事要認(rèn)真，業(yè)務(wù)水平

要精練，工作要有新思路。

第三條、樹立真正的人生觀、價(jià)值觀、珍惜崗位奉獻(xiàn)期，不

計(jì)較個人微薄小利得失，對自己主管和分管的工作真正做到用心

做事。

第四條、有不折不扣的執(zhí)行力，做精益求精的執(zhí)行者，少說

多做，做就做好，爭創(chuàng)一流。

第五條、把工作當(dāng)作事業(yè)來做，工作服從領(lǐng)導(dǎo)安排，要把全

部的心思、精力集中在工作上，誠心、精心、專心對待工作。

第六條、在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作，要讀好書、交高人,

不斷提高自己的綜合素質(zhì)，在工作崗位上實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。

第七條、尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)友善，同事之間要相互尊重與支持,

單位之間工作要多交流，客戶交往中要精誠合作、顧全大局，工

作要堅(jiān)持原則，講正義，樹正氣。在處理問題上要做到公平公正。

第八條、用心做事，追求卓越。積極向上，不斷創(chuàng)新熟練掌

握工作業(yè)務(wù)技能，干一流工作，創(chuàng)一流業(yè)績，做一流員工。

第九條、遵守國家的法律、法規(guī)，不折不扣地執(zhí)行企業(yè)的各

項(xiàng)規(guī)章制度。

第十條、要先學(xué)會做人才能學(xué)會做事，對企業(yè)利的話不說，

對企業(yè)不利的事不做，做對企業(yè)有效的事，做創(chuàng)造價(jià)值的事，始

終遵守企業(yè)利益第一的原則。

第一部分

三、供應(yīng)工作制度

一、做好政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持以“重質(zhì)量、講服務(wù)、保生產(chǎn)

為原則”嚴(yán)格執(zhí)行物資采購管理辦法，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一采購，

歸口管理。

二、以服務(wù)生產(chǎn)為宗旨，確保物資供應(yīng)。

三、以保證安全生產(chǎn)，經(jīng)營指標(biāo)為前提，充分做好物資需求計(jì)

劃、物資供應(yīng)、物資驗(yàn)收入庫、發(fā)放，現(xiàn)場材料的回收、修舊利廢

等工作。

四、做好庫房、庫區(qū)的規(guī)劃管理工作，做到規(guī)劃合理，整齊碼

放，管理制度化，規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化。

五、對區(qū)隊(duì)發(fā)料主動、熱情，隨時解決區(qū)隊(duì)在使用過程中出現(xiàn)

的問題。

六、貨到要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，數(shù)量關(guān)，價(jià)格關(guān)，杜絕三無產(chǎn)品入庫。

七、做好材料審批工作，要有舊不批新的思想，要知道浪費(fèi)都

是純利潤這一道理。

八、經(jīng)常與供應(yīng)商保持溝通，發(fā)揮好橋梁紐帶作用，確保生產(chǎn)

物資需要。

四、貫屯煤礦物資采購管理辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購管理，規(guī)范物資采購行為，更好地服務(wù)

于安全生產(chǎn)，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合貫屯煤礦實(shí)際情況，特

制定本辦法。

(-)物資采購的基本原則

1、貫徹貫屯煤礦授權(quán)采購的原則

根據(jù)貫屯煤礦物資采購管理有關(guān)規(guī)定，貫屯煤礦負(fù)責(zé)自購物資

項(xiàng)目招議標(biāo)采購，統(tǒng)購物資報(bào)供應(yīng)部統(tǒng)一采購。

2、統(tǒng)一招議標(biāo)采購的原則

礦供應(yīng)部為貫屯煤礦物資采購的職能部門，根據(jù)授權(quán)和自購項(xiàng)

目范圍，由貫屯煤礦自購的物資或集團(tuán)公司授權(quán)貫屯煤礦采購的物

資由供應(yīng)部按規(guī)定組織招議標(biāo)采購。

3、計(jì)劃采購的原則

供應(yīng)部必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃執(zhí)行，杜絕計(jì)劃外物

資采購；安全生產(chǎn)急需的計(jì)劃外物資采購必須辦理審批手續(xù)。

4、質(zhì)量優(yōu)先，同質(zhì)比價(jià)的原則，追求最優(yōu)性價(jià)比。

5、重點(diǎn)供應(yīng)商優(yōu)先的原則，根據(jù)集團(tuán)公司供應(yīng)商管理規(guī)定，納

入集團(tuán)公司重點(diǎn)供應(yīng)商或戰(zhàn)略供應(yīng)商管理的供應(yīng)商優(yōu)先選擇，優(yōu)先

選擇市場信譽(yù)好的供應(yīng)商。

6、保障安全生產(chǎn)的原則，采購物資必須證件、技術(shù)資料齊全，

到貨及時。

（二）物資采購計(jì)劃編制

1、各使用單位根據(jù)礦下達(dá)的月度生產(chǎn)計(jì)劃及消耗定額，編制月

度物資需求計(jì)劃，當(dāng)月25日前報(bào)供應(yīng)部。供應(yīng)部匯總、審核，編制

貫屯煤礦物資采購計(jì)劃，報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審核，礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。設(shè)備采

購計(jì)劃由機(jī)電部編制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

采購計(jì)劃要根據(jù)貫屯煤礦物資管理辦法規(guī)定，分自購計(jì)劃和統(tǒng)

購計(jì)劃分別編制上報(bào)采礦部。

2、對常用物資，供應(yīng)部組織有關(guān)部門制定科學(xué)、合理的儲備定

額，為編制采購計(jì)劃提供必要的依據(jù)。

3、生產(chǎn)急需的物資需求計(jì)劃，由礦主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，供應(yīng)

部執(zhí)行。

4、編制計(jì)劃要按統(tǒng)一格式，物資名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、

主機(jī)或生產(chǎn)廠家、推薦廠家等必須填寫清楚。計(jì)劃要實(shí)事求是，不

得冒報(bào)，以滿足安全生產(chǎn)需求為原則，對不負(fù)責(zé)任造成物資積壓者,

礦將追究有關(guān)人員的責(zé)任。

5、對加工周期長的特殊物資要有足夠的提前量并注明到貨時

間。

（三）物資采購管理規(guī)定

1、采購業(yè)務(wù)實(shí)行歸口管理，任何單位和個人不得擅自參與采購

部門的業(yè)務(wù)，或強(qiáng)行向采購部門推薦產(chǎn)品。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)的自購計(jì)劃或授權(quán)采購項(xiàng)目進(jìn)行

采購，無公司或礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得采購。

3、采購前，應(yīng)編制詳細(xì)的采購計(jì)劃和商品的計(jì)劃價(jià)格或詢價(jià)價(jià)

格，做好市場調(diào)查，并對廠家的資質(zhì)進(jìn)行審查。

4、在采購煤礦專用物資時，嚴(yán)格遵循《關(guān)于加強(qiáng)煤礦礦用產(chǎn)品

安全標(biāo)志管理的通知》和煤礦安全管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁采購和使

用無安全標(biāo)志的產(chǎn)品，生產(chǎn)廠家提供各種必須證件，包括煤安證、

生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、防爆合格證等。

（四）物資采購程序

1、供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃，向使用單位、技術(shù)部門、

生產(chǎn)廠家等咨詢，必要時供應(yīng)部組織對生產(chǎn)廠家、使用單位等進(jìn)行

考察，確定技術(shù)要求、參數(shù)，根據(jù)采購物資的性質(zhì)，確定評委組成,

編制招議標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、根據(jù)批準(zhǔn)的招議標(biāo)計(jì)劃，供應(yīng)部組織，機(jī)電部、財(cái)務(wù)部、華

龍采礦部等參加，召開招議標(biāo)會議；技術(shù)要求高的設(shè)備、配件等物

資采購，成立由評標(biāo)主任負(fù)責(zé)的評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，必要時邀請

集團(tuán)公司或其他單位部門專業(yè)人員參加，評委主任負(fù)責(zé)招標(biāo)過程技

術(shù)問題。

3、供應(yīng)部或技術(shù)部門評委（設(shè)備采購）根據(jù)評標(biāo)情況，形成評

標(biāo)報(bào)告，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。需簽訂技術(shù)協(xié)議的采購項(xiàng)目，由生產(chǎn)、機(jī)電

技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)簽訂技術(shù)協(xié)議。

4、供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的評標(biāo)報(bào)告，形成合同文本，組織礦有關(guān)單

位進(jìn)行合同會簽，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加蓋單位印章。

5、合同簽訂后，供應(yīng)部負(fù)責(zé)分發(fā)企管部、監(jiān)管部、業(yè)務(wù)相關(guān)單

位（設(shè)備合同發(fā)機(jī)電部），并把合同及時交供應(yīng)商。

6、合同生效后，供應(yīng)部具體負(fù)責(zé)合同的履行；企管部、機(jī)電部、

財(cái)務(wù)部等部門履行合同相關(guān)條款并監(jiān)督合同的履行情況。

7、合同生效后供應(yīng)部要及時歸檔，詢價(jià)資料、投標(biāo)文件、廠家

資質(zhì)、評標(biāo)報(bào)告、合同、技術(shù)協(xié)議等資料必須齊全。

（五）物資驗(yàn)收入庫管理

1、物資到礦后，供應(yīng)部、機(jī)電部負(fù)責(zé)組織設(shè)備驗(yàn)收，驗(yàn)收合格

辦理入庫；供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織材料、配件驗(yàn)收，驗(yàn)收合格辦理入庫。

2、驗(yàn)收必須由計(jì)劃員、質(zhì)檢員、保管員、礦相關(guān)部門人員等參

加，并必須有一名參加招議標(biāo)會議的評委參加，必要時邀請使用單

位技術(shù)人員或外部專家參加。

3、驗(yàn)收嚴(yán)格按合同、技術(shù)協(xié)議等進(jìn)行。數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)資料

等驗(yàn)收項(xiàng)目要齊全。對內(nèi)在質(zhì)量不能夠當(dāng)場確定的，進(jìn)行外觀驗(yàn)收。

對質(zhì)量、數(shù)量、資料等不符合要求，與合同或計(jì)劃清單不符的物資,

不得辦理入庫手續(xù)。杜絕驗(yàn)收‘五無'產(chǎn)品（無產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、

無產(chǎn)品質(zhì)量證明書、無產(chǎn)品合格證、無防爆合格證、無煤礦安全標(biāo)

志）。

4、需有關(guān)技術(shù)管理部門（第三方）鑒定的物資，要邀請有資質(zhì)

的單位進(jìn)行鑒定。

5、物資驗(yàn)收合格后，機(jī)電部、供應(yīng)部等部門根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定,

建立物資驗(yàn)收入庫臺帳，按要求做好物資的保管工作。

（六）結(jié)算管理

1、供應(yīng)商根據(jù)合同和入庫驗(yàn)收單及時開據(jù)增值稅發(fā)票或合同約

定的其他形式的合法發(fā)票，材料、配件經(jīng)供應(yīng)部審核確認(rèn)，設(shè)備由

機(jī)電部、供應(yīng)部共同審核確認(rèn)，報(bào)礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到礦財(cái)務(wù)部

入帳。

2、審核人員對照合同、入庫單等審核發(fā)票的價(jià)格、物資規(guī)格型

號、稅率等，對價(jià)格真實(shí)性負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部根據(jù)簽證齊全的票據(jù)辦理

結(jié)算手續(xù)，并按照有關(guān)規(guī)定審核票據(jù)，保證票據(jù)的合法性。

（七）、其它規(guī)定

1、本辦法解釋權(quán)歸貫屯煤礦供應(yīng)部。

2、本辦法與貫屯煤礦材料管理辦法不一致者按貫屯材料管理辦

法規(guī)定執(zhí)行。

3、本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行

五、貫屯煤礦供應(yīng)商管理制度

為了進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購、供應(yīng)、售后服務(wù)，規(guī)范供應(yīng)商物資供應(yīng)

行為，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合貫屯煤礦實(shí)際情況，特制定本辦法。

一、誠信守法的基本原則

各商戶要模范遵守國家的法律、法規(guī)，以誠信為原則，自覺遵守貫

屯礦招議標(biāo)制度，不欺詐，相互信息溝通，達(dá)到互惠互利，在合同的約

束下自覺履行，保證礦上的物資安全達(dá)標(biāo)、技術(shù)性能達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)

標(biāo)、無假冒偽劣產(chǎn)品。

二、供應(yīng)商準(zhǔn)入制

1、供應(yīng)商在遵紀(jì)守法的前提下，以產(chǎn)品質(zhì)量為基礎(chǔ)，誠信守信，按

時保證產(chǎn)品的物資的供給。

2、供應(yīng)商自覺地遵守貫屯礦招議標(biāo)管理制度，合理報(bào)價(jià)，不瞞價(jià)、

報(bào)虛價(jià)，向礦方提供相應(yīng)的資料和各種證件，按時參加礦組織的招議標(biāo)

會議。

3、能自覺履行合同，對于產(chǎn)品物資存在的問題，供應(yīng)商要積極配合,

予以解決，不推諉扯皮。

4、供應(yīng)商應(yīng)積極與礦供應(yīng)部聯(lián)系，互通信息，定期向供應(yīng)部報(bào)價(jià)，

但不能虛報(bào)。

5、供應(yīng)商應(yīng)在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、資金實(shí)力、服務(wù)水平、技術(shù)條

件、誠信狀況、生產(chǎn)等方面均滿足貫屯煤礦的要求。

三、新供應(yīng)商的初審和供應(yīng)商的評審。

1、計(jì)劃采購人員要對資源市場、供應(yīng)商分別進(jìn)行調(diào)查，廣泛開發(fā)企

業(yè)供應(yīng)商商場，為選擇符合條件的供應(yīng)商奠定基礎(chǔ)。

2、新供應(yīng)商的信息采集要全面有效、可靠，不能弄虛作假。

3、嚴(yán)格新供應(yīng)商的初審程序，要逐級上報(bào)審批。

4、每半年對供應(yīng)商進(jìn)行評審一次，采取優(yōu)勝劣汰定級ABC的方法,

對信譽(yù)度高、質(zhì)量好、服務(wù)好的供應(yīng)商繼續(xù)保留，相反則淘汰。

四、供應(yīng)商關(guān)系管理

1、根據(jù)半年的評審采取定級管理。計(jì)劃員采購員應(yīng)定期對供應(yīng)商定

期聯(lián)系，逐漸建立穩(wěn)定可靠，相互信任的合作關(guān)系。

2、對供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督與控制，特別是在供貨質(zhì)量方面，同時

對供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)與扶持。

3、維護(hù)穩(wěn)定可靠、相互信任，互利雙贏的合作關(guān)系。

六、供應(yīng)庫區(qū)管理制度

為構(gòu)建供應(yīng)文明庫區(qū)、塑造新橋一流形象，特制定以下制

度。

(1)庫管人員必須做到供應(yīng)工作制度化、規(guī)范化、程序化

辦理業(yè)務(wù)，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無憑證或憑證手續(xù)不齊全,

庫管員有權(quán)杜絕辦理一切業(yè)務(wù)，并及時向科室領(lǐng)導(dǎo)反映。

(2)庫區(qū)物資嚴(yán)格做到合理儲放、文明整潔、碼放整齊、

出庫方便，裝卸人員必須聽從庫管員的安排，不得隨意堆放，

違者給予100—1000元罰款。

(3)庫管人員要掌握物資發(fā)放的合理性，物資發(fā)放堅(jiān)持“推

陳儲新、先進(jìn)先出”堅(jiān)持供應(yīng)節(jié)約的原則。發(fā)放物資做到一查數(shù)、

二核對、三發(fā)放。

(4)所有人員進(jìn)入庫區(qū)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆物品，嚴(yán)禁在

庫區(qū)內(nèi)吸煙或攜帶明火，違者給予500元罰款。

(5)庫區(qū)重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入，進(jìn)入庫區(qū)人員、車輛

必須嚴(yán)格按照規(guī)定行駛，不準(zhǔn)車輛亂停亂放，保證車輛暢通，

進(jìn)出有序。

(6)庫區(qū)內(nèi)禁止外單位攜帶設(shè)備、工具從事焊割作業(yè)，如

不經(jīng)供應(yīng)部同意擅自安裝，接電、施工等作業(yè)，將給予1000元

罰款。并在礦上提出批評。

(7)庫區(qū)管理人員要做好安全消防工作，保證安全消防設(shè)

施齊全，確保消防通道暢通。

(8)庫區(qū)管理人員堅(jiān)持晝夜二十四小時有人值班，下班要

做好交接班記錄，供應(yīng)人員下班要做到及時關(guān)燈、關(guān)窗、關(guān)電

腦、大門上鎖，做好庫區(qū)安全“四防”工作(防火、防盜、防

潮、防自然災(zāi)害)。

七、供應(yīng)倉庫管理制度

倉庫中心任務(wù)，就是艇?材料的驗(yàn)收、發(fā)放、保管和保養(yǎng)及清倉盤庫工作,

并按時報(bào)材料收、支、存及期未余答時艮表，保管員必須做收發(fā)迅速、準(zhǔn)確

無誤、質(zhì)量完好、確保安全。

（一）、工作要求

1、建立建全以崗位責(zé)任制為主要內(nèi)容的各項(xiàng)管理制度，做到人人有崗、

人人有責(zé)、工作有標(biāo)準(zhǔn)。

2、按上級核定最高儲備量儲備物資，計(jì)戈J員與保管員共同把關(guān)，不得超

儲。

3、保管員要做到“三懂”（規(guī)格、用途、流程）、“四會”（識貨、換

算、保管、各種衡量器具）。帳目清、無涂改、無差錯、日清月結(jié)。單據(jù)數(shù)字

準(zhǔn)確，印鑒齊全，有關(guān)單據(jù)，報(bào)表及時上報(bào)準(zhǔn)陶函耳艮，做到帳、卡、物、

資翻寸照（“四對口”）o

4、物資放發(fā)嚴(yán)格按規(guī)定制度辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，嚴(yán)禁白條領(lǐng)、發(fā)料。

5、保管員因工作調(diào)動，必須嚴(yán)格辦理移交手續(xù)。

6、加強(qiáng)對庫存物資的保管、保養(yǎng)工作，努力做“有動必點(diǎn)”o

7、倉庫每月盤庫一次。每季清查一次并及時填報(bào)資金及材料收、支、存

等8種表。

（二）、器材驗(yàn)收

1、材料進(jìn)庫則場接料，必須做好驗(yàn)收^記。

2、材料進(jìn)庫后，應(yīng)及時認(rèn)真檢查包裝并規(guī)定、質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，實(shí)

物與發(fā)票相符方可辦理入庫手續(xù)。

3、無1+劃及非陽隊(duì)員購進(jìn)的材料，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫

手續(xù)。

4、嚴(yán)把^量關(guān)，對質(zhì)次材柑g繳到攵。

5、土產(chǎn)材料隨隨收，過磅要認(rèn)真，折算要有記錄量方要準(zhǔn)確，不得

冒做、不徇私情，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不遵者，處，給予處罰和調(diào)離。

（三）、材料發(fā)放

1、材料出庫必須填寫清楚領(lǐng)料單，當(dāng)月單據(jù)過月作廢。

2、主要材料按定額發(fā)放，凡超定額者，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批?不得發(fā)放。

3、對外調(diào)拔，必須辦理相關(guān)手續(xù)方可發(fā)料。

4、輔助材料，按限額控制發(fā)放，計(jì)劃外非生產(chǎn)用料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批

5、認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，不交不發(fā)。

6、堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則發(fā)放。

7、發(fā)放時認(rèn)真查看印鑒是否齊全。

（四）材料保管

1、庫容保持整潔、材料按類品種、規(guī)格擺放，易燃、易爆、易腐物

資不得相混存放在一起。

2、庫內(nèi)材料應(yīng)做M庫區(qū)規(guī)fe妣、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管,

標(biāo)識要明顯、品名相符、材質(zhì)不混、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、附件齊全，資料完

整。

（五）、安全、衛(wèi)生

1、禁止閑雜人員進(jìn)庫，不得讓領(lǐng)料人員進(jìn)庫隨翻她。

2、入庫嚴(yán)禁蝴易燃、易爆品，嚴(yán)禁煙火。

3、搞好衛(wèi)生，施慣架無塵土，庫區(qū)無雜草，無垃圾，清潔衛(wèi)生。

4、下班時要關(guān)窗、關(guān)門、上鎖。

八、貫屯煤礦供應(yīng)部庫存盤點(diǎn)實(shí)施方案

為提高庫管員的業(yè)務(wù)技能，檢驗(yàn)工作效果和執(zhí)行力，及時掌握庫存

數(shù)量，更好地優(yōu)質(zhì)服務(wù)區(qū)隊(duì)，依據(jù)供應(yīng)部管理標(biāo)準(zhǔn)化要求，制定貫屯煤

礦供應(yīng)部盤庫實(shí)施方案，具體內(nèi)容如下：

一、庫存盤點(diǎn)的目的：通過扎實(shí)有效地開展盤庫工作，使庫管員真

正做到隨時了解、掌握庫存動態(tài)，按程序發(fā)放物資，為計(jì)劃員提供可靠

計(jì)劃依據(jù)，最終達(dá)到帳目日清月結(jié)，收、支、存平衡。

二、設(shè)立盤庫領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：

副組長：

成員：

領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：每月定期與不定期的組織開展盤庫工作，保證該項(xiàng)

工作順利開展，并達(dá)到預(yù)期目的。

三、盤庫方式

1、自查階段：平時熟悉掌握庫存動態(tài)，月末（截帳當(dāng)天）要結(jié)合系

統(tǒng)庫存數(shù)量核對實(shí)物，做到賬卡物相符。

2、組織檢查階段：自查結(jié)束后，由庫存盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長

組織統(tǒng)計(jì)員、分管計(jì)劃員、保管員、對庫存物資按隨機(jī)抽查。

四、盤庫結(jié)果運(yùn)用

1、每月保管員要做好自查的各項(xiàng)工作，發(fā)現(xiàn)問題、找出原因及時整

改。

2、抽查時對帳、卡、物不符的物資，保管員要寫出書面材料說明原

因，對清帳目，并按照供應(yīng)部有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

九、貫屯煤礦物資回收管理辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊物資管理，完善物資回收管理機(jī)制，提高物

資回收復(fù)用率，減少新材料投入，降低材料成本，特制定本辦法。

（一）、物資回收范圍

1、回采工作面能夠回收的物資。主要包括錨桿、錨桿托盤、金

屬網(wǎng)、錨索托盤、索具、道木、坑木、雜木、鋼棚及其附件、軌道

及其附件、檔車杠、吊桶、地磁架，地磴、1噸的滑子、道釘、管路

及其附件、電纜（包括通訊電纜）、按線盒、防爆燈、點(diǎn)鈴、按鈕,

溜子及皮帶機(jī)配件，溜子及皮帶過橋、開關(guān)架等，按規(guī)定回收率進(jìn)

行考核。

2、采掘工作面等工程結(jié)束、交接所有應(yīng)回收的物資，按現(xiàn)場會

議記錄和規(guī)定回收率進(jìn)行考核。

3、除首次安裝投入，材料、配件必須實(shí)行交舊領(lǐng)新，回收率參

照貫屯煤礦材料使用辦法執(zhí)行，這部分物資只罰不獎，也不計(jì)算回

收獎勵。

4、井上、下所有閑置廢棄物資。

(二)、管理職責(zé)分工

1、各單位負(fù)責(zé)作業(yè)場所和衛(wèi)生區(qū)范圍內(nèi)廢舊物資的回收、裝車、

卸車和交庫。

2、生產(chǎn)部和機(jī)電部負(fù)責(zé)廢舊物資的修理、使用和處理鑒定。

3、供應(yīng)部是礦物資綜合管理部門，負(fù)責(zé)下達(dá)材料回收計(jì)劃，負(fù)

責(zé)組織有關(guān)部門對回收材料進(jìn)行確認(rèn)，負(fù)責(zé)廢舊物資的分類碼放、

建帳、編制修理計(jì)劃、委托修理、驗(yàn)收入庫、組織沒有修復(fù)價(jià)值和

不能再修物資的議價(jià)和處理。負(fù)責(zé)交舊領(lǐng)新物資交舊情況的考核兌

現(xiàn)。

4、機(jī)修廠負(fù)責(zé)廢舊物資的修理。

(三)、管理和考核

1、回收管理

(1)、回采工作面上、下順槽能夠回收的物資必須完成回收率，

按回率只罰不獎；不能做到全部回收時，丟失部分按回收單價(jià)的2

倍對責(zé)任單位進(jìn)行罰款。遇特殊情況不能回收時，必須提前寫出書

面申請，經(jīng)生產(chǎn)部、安檢部現(xiàn)場核實(shí)，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后免罰。

(2)、工作面回撤、工程結(jié)束和工程交接應(yīng)回收的物資必須按要

求全部回收，否則，不足部分按物資原值對責(zé)任單位進(jìn)行罰款。遇

特殊情況不能回收時，需經(jīng)生產(chǎn)部、安檢部現(xiàn)場核實(shí)，并報(bào)分管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)后免罰。

(3)、交舊領(lǐng)新物資主要零部件必須齊全，缺少主要零部件視為

未交，必須完成回收率。遇特殊情況不能回收時，需經(jīng)機(jī)電部同意,

并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后免罰

(4)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)如皮帶除鐵器等，文明衛(wèi)生工作中回收物資按回

收率只罰不獎。

(5)、大型材料、專用工具、鋼棚、2時以上的PVC和黑膠皮管

和交舊領(lǐng)新物資按有關(guān)規(guī)定必須強(qiáng)制回收，按單項(xiàng)工程考核結(jié)算，

不計(jì)回收獎勵

(6)、供應(yīng)部設(shè)專人專庫管理回收物資。要求對廢舊物資進(jìn)行

建帳管理，每月與計(jì)劃員核對，做到帳物相符，并按要求編報(bào)待修、

待用物資和報(bào)廢處理物資報(bào)表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。

2、修理管理

(1)、機(jī)電部應(yīng)負(fù)責(zé)編制回收材料修理計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制回收配

件修理計(jì)劃，隨月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃下達(dá)。

(2)、供應(yīng)部應(yīng)設(shè)立回收修復(fù)材料配件庫，負(fù)責(zé)回收物資委托

修理、修好物資入庫、記帳、碼放等工作。

(3)、機(jī)修廠負(fù)責(zé)待修物資出庫、修理和修好物資交庫工作，并

納入機(jī)修廠內(nèi)部結(jié)算。加工修理邊角余料，經(jīng)機(jī)電部、供應(yīng)部和安

檢部鑒定交供應(yīng)部，按廢鐵回收價(jià)格的60%對機(jī)修廠考核。

(4)、機(jī)電部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、安檢部共同負(fù)責(zé)修好物資的驗(yàn)

收工作。

3、銷售管理

(1)不能修理再用或沒有修復(fù)價(jià)值的物資由供應(yīng)部提出處理申

請，報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，供應(yīng)部組織財(cái)務(wù)部、監(jiān)管部和企管部參加，

按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

(2)廢舊物資處理由供應(yīng)部和企管部監(jiān)裝過磅，財(cái)務(wù)部收款并

建帳管理。

5、考核辦法

(1)機(jī)電部負(fù)責(zé)工作面回采和回撤、工程結(jié)束和交接、運(yùn)輸環(huán)節(jié)

和文明衛(wèi)生等回收物資進(jìn)行考核。

(2)按規(guī)定必須回收或必須交舊領(lǐng)新物資，礦不支付回收獎勵，

只對回收情況考核，差額部分按原值對責(zé)任單位進(jìn)行處罰。

(3)、全礦職工參與回收工作，對井下無具體管理單位的閑置物

資回收。嚴(yán)禁井上下亂偷材料，一旦發(fā)現(xiàn)，按原值的五倍對責(zé)任人

進(jìn)行處罰。

四、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原辦法與本辦法相抵觸時，以

本辦法為準(zhǔn)。

十、貫屯煤礦材料審批暫行規(guī)定

為進(jìn)一步提高物資管理水平，明確管理責(zé)任，規(guī)范材料審批流

程，提高管理效率，服務(wù)好礦井安全生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。

（一）、職責(zé)劃分

1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)木材、支護(hù)材料、火工品、建工材料、軌道（屬

大型材料）、道岔。

2、機(jī)電部負(fù)責(zé)配件、油脂及乳化油、風(fēng)鎬、電、風(fēng)鉆（煤電鉆）、

7.5KW以下的電動機(jī)、水泵、200A以下低壓的防爆開關(guān)、10KW以下

的變壓器、礦燈、局扇、礦車（包括平板車、坑木臺車）、自救器、

綜合保護(hù)器、皮帶、輕軌、350mm及以上鋼管、312.5mm及以上

鋼絲繩、6nmi2及以上電纜、PVC及黑膠皮排水管的審批。

3、通防部分管礦井監(jiān)測、監(jiān)控、通訊工程、風(fēng)筒、瓦斯檢定器

用料。

4、供應(yīng)部負(fù)責(zé)上述范圍外的材料、配件審批管理。

（二）、計(jì)劃內(nèi)材料領(lǐng)用程序

1、月度計(jì)劃內(nèi)材料領(lǐng)用時，領(lǐng)料單位出具領(lǐng)料單，直接到供應(yīng)

部領(lǐng)料，供應(yīng)部嚴(yán)格按照月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)控制發(fā)放。

2、月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)管材料領(lǐng)用時，領(lǐng)料單位必須辦理計(jì)

劃外審批報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，供應(yīng)部長按月度經(jīng)營計(jì)劃核對無

誤后，方可作為發(fā)料依據(jù)。統(tǒng)管材料主要是指大型材料、專用工具、

大型配件、大型工器具等非正常投入，區(qū)隊(duì)控制不了，由礦集中控

制管理的材料配件。大型配件是指單件價(jià)值超過500元及以上的配

件。大型工器具指不屬專用工具范疇，但價(jià)值較大的工具，如：錨

索機(jī)具、扭力板手、重型套筒搬手、電錘等。

3、鋼材由于金額較大，且受地質(zhì)條件影響，不確定性較大，要

求領(lǐng)料單位必須辦理計(jì)劃外審批報(bào)告，生產(chǎn)部簽批后方可領(lǐng)用。

（三）、計(jì)劃外材料領(lǐng)用程序

1、領(lǐng)料單位寫出書面申請及具體理由，提供相關(guān)的技術(shù)資料。

2、報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署具體意見。

3、報(bào)分管部室審核并簽署具體意見（特殊材料按要求，報(bào)經(jīng)礦

領(lǐng)導(dǎo)終審并簽署具體意見）。

4、供應(yīng)部嚴(yán)格按分管部室終審后的材料審批報(bào)告組織發(fā)放。

（四）、相關(guān)規(guī)定

1、供應(yīng)部必須按照月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和分管部室終審的計(jì)劃外

材料報(bào)告單發(fā)料，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對供應(yīng)部長及責(zé)任人罰50元/單。

2、原則上夜間不發(fā)料，確需夜間發(fā)料，需經(jīng)調(diào)度室值班主任或

值班礦領(lǐng)導(dǎo)簽字方可，24小時內(nèi)必須補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

3、若區(qū)隊(duì)生產(chǎn)任務(wù)超計(jì)劃需增加定額材料，由區(qū)隊(duì)出具生產(chǎn)部

簽署的書面證明，供應(yīng)部審核無誤后，按照當(dāng)月材料定額增加區(qū)隊(duì)

相應(yīng)材料計(jì)劃費(fèi)用。

4、如遇緊急情況使用材料，經(jīng)調(diào)度室通知，供應(yīng)部可先發(fā)料，

要求在發(fā)放材料后24小時內(nèi)按程序補(bǔ)辦計(jì)劃外材料報(bào)告單，如領(lǐng)料

單位未按要求辦理，費(fèi)用由領(lǐng)料單位承擔(dān)。

5、供應(yīng)部發(fā)放材料時，要遵循有舊不發(fā)新的原則，必須發(fā)新時

必須經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則，對供應(yīng)部長及責(zé)任人各罰50元/單。

6、通防部負(fù)責(zé)監(jiān)測、監(jiān)控和通訊材料、風(fēng)筒、瓦斯檢定器用料

及配套附件的管理工作，包括計(jì)劃、領(lǐng)取、移交、回收和建帳及對

使用單位的監(jiān)督。除掘進(jìn)頭延伸、首次安裝投入外，非消耗性材料

必須實(shí)行先交舊后領(lǐng)新。所有需要交舊領(lǐng)新物資必須先到供應(yīng)部廢

舊物資庫交舊，加蓋廢舊物資回收專用章后，方可辦理領(lǐng)新手續(xù)。

生產(chǎn)或其它急用物資，不能做到先交舊后領(lǐng)新的，可由領(lǐng)料單位負(fù)

責(zé)人開具證明，注明交舊期限，經(jīng)供應(yīng)部長簽字方可領(lǐng)取，逾期不

交舊者，每超1天罰單位負(fù)責(zé)人50元。不能完成交舊指標(biāo)的物資，

必須說明理由，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則按丟失處理，按原值的100%

對責(zé)任單位進(jìn)行罰款。整件物資必須做到主要零部件齊全，不齊全

者不予辦理收舊手續(xù)。供應(yīng)部發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，否則，

按原值的50%對供應(yīng)部進(jìn)行罰款。供應(yīng)部要對收回廢舊物資進(jìn)行建帳

管理，定期組織專業(yè)技術(shù)人員鑒定，有修復(fù)價(jià)值的物資有計(jì)劃地安

排修理復(fù)用，沒有修復(fù)價(jià)值或不能修復(fù)的物資，卜報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)處理.

7、用料單位必須建立材料領(lǐng)用臺帳，供應(yīng)部必須建立材料出庫

臺帳，要求臺帳按領(lǐng)料日期統(tǒng)計(jì)，按材料類別匯總。用料單位和供

應(yīng)部每月28日前完成兌帳。

五、本規(guī)定從2017年*月*日開始執(zhí)行

六、其他相關(guān)規(guī)定與本規(guī)定相抵觸時，以本規(guī)定為準(zhǔn)。

十一、供應(yīng)部質(zhì)檢驗(yàn)收制度

一、所有入庫物資到貨后實(shí)施計(jì)劃員，質(zhì)檢員、華龍采礦部三

方共同驗(yàn)收。

二、對煤專產(chǎn)品必須具備有效的煤安標(biāo)志證，否則禁止入庫。

三、驗(yàn)收過程中三方各司其責(zé)，計(jì)劃員側(cè)重檢查入庫物資渠道

是否符合公司規(guī)范的范疇，價(jià)格是否合理，質(zhì)檢員側(cè)重入庫物資的

在入庫前的質(zhì)量和價(jià)格責(zé)任，發(fā)現(xiàn)價(jià)格和質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)追換，保

管員側(cè)重入庫的質(zhì)量、數(shù)量、檢測，三證一標(biāo)是否齊全。

四、所有入庫物資必須在當(dāng)日驗(yàn)收完畢，凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、渠道、

價(jià)格有問題的物資不得滯留在庫。

五、入庫物資驗(yàn)收完畢后，由保管員填寫收貨單，經(jīng)過計(jì)劃員,

保管員監(jiān)管部三方簽字，三方任何一方不見實(shí)物不得簽字，違者一

經(jīng)查實(shí)，停止工作，按脫崗處理。

六、入庫物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，將追究三方人員責(zé)任，視其情節(jié)

輕重，結(jié)合有關(guān)管理規(guī)定給予處罰，危及安全生產(chǎn)情節(jié)嚴(yán)重者，停

止工作，調(diào)離本崗位。

十二、原材料采購管理制度

原材料是礦上消耗的基本物料。在礦井生產(chǎn)中，用途廣泛，它的質(zhì)量關(guān)

系著安全，數(shù)量關(guān)系著生產(chǎn)成本，所以在采購過程中，采取以下管理辦法。

一、在編制原材料采購H劃寸，嚴(yán)格貫徹消耗定額，嚴(yán)格核算按需求量，

嚴(yán)格控制周轉(zhuǎn)天數(shù)和保險(xiǎn)儲備天數(shù)，在此基礎(chǔ)±求得采儂遑。

二、原材料作為穩(wěn)定消耗的物料，其料源種共需關(guān)系不應(yīng)多變。如果供需

關(guān)符媛變，容易在供貨及0憎度h發(fā)生波動，而影響生產(chǎn)。

三、力爭做5U與為數(shù)不太多的廠商簽訂長期供貨合同，以穩(wěn)定供需關(guān)系，

保證料源。同時避免靠唯一的廠商供應(yīng)原料，防止一旦廠商斷供，臨時尋找不

至胖斗源，給生產(chǎn)帶來影響。

四、原材料中的重點(diǎn)是三大原材料（鋼材、木材、水泥）

1、作為鋼鐵材料的采購人員，必須熟悉鋼鐵材料雌術(shù)經(jīng)濟(jì)特性，做^

“四懂三會”。（懂材料分類、懂一程、懂牌號（鋼號）、懂規(guī)格系

列,會查閱有關(guān)鋼I栩料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資料、會進(jìn)行理論換算、會用鋼材的色標(biāo)）o

2、作為木材采購，應(yīng)做?「三懂三會"三㈱（懂木材的分類、懂木

材的基本構(gòu)造、懂木材的物理特性），三會是（會識別常見樹種、會查閱技術(shù)

準(zhǔn)、會量算材積）。

3、水泥采購人員應(yīng)主要掌握兩方面，水泥的基本知識，一是水泥的分類,

二是水泥的主要技術(shù)頻。技術(shù)性^刨舌容量，細(xì)度標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量，搬S

時間，體積安全性，水化熱，流失量，強(qiáng)度，最主要的是強(qiáng)度。

十三、供應(yīng)物資信息管理制度

為了適應(yīng)現(xiàn)代化礦井的安全、生產(chǎn)、經(jīng)營，達(dá)到物資的計(jì)劃、

采購、入庫、發(fā)放、回收的及時、可靠、準(zhǔn)確之目的，特制定物資

信息管理制度。

1、物資的編制計(jì)劃，計(jì)劃是必須以生產(chǎn)為依據(jù)，結(jié)合各生產(chǎn)區(qū)

隊(duì)，機(jī)修廠，當(dāng)單位申報(bào)的計(jì)劃數(shù)量，迅速與倉庫所儲備數(shù)量進(jìn)行

核對，達(dá)到既能保證生產(chǎn)所需，又不積壓庫房。

2、根據(jù)采購計(jì)劃的物資品種明細(xì)，并向系統(tǒng)用戶提供有用信息、，

以便作出正確的決策。

3、計(jì)劃員、保管員經(jīng)常深入?yún)^(qū)隊(duì)、倉庫核定物資存儲數(shù)量，了

解生產(chǎn)消耗情況對生產(chǎn)與物資消耗有機(jī)結(jié)合起來，同時把這一信息

反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以便決策。

4、經(jīng)常在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上查找，與部門相關(guān)的新技術(shù)產(chǎn)品，使新

產(chǎn)品及時在本單位推廣運(yùn)用，提高生產(chǎn)效率。

5、利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)查找物資供應(yīng)的價(jià)格變動情況，使物資供應(yīng)

保持在合理價(jià)位上。

6、在物資采購中，質(zhì)量相同的情況下，做到貨比三家、物美價(jià)

廉。充分掌握市場行情價(jià)格，低成本。

7、在物資采購中，了解供方的生產(chǎn)能力（設(shè)備、技術(shù)、管理）

及生產(chǎn)周期，運(yùn)輸距離等因素，以綜合因素選定廠方。

8、在物資計(jì)劃采購中，沒有可靠信息，自作主張，給生產(chǎn)、經(jīng)

營帶來影響或損失，按相關(guān)規(guī)定處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，調(diào)離工作崗位。

十四、物資使用制度

為了全面提高物資綜合管理的水平，建立完善材料審批制度，

完成礦上下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，特制定貫屯礦材料審批辦法：

一、各單位每月25日前將本月所需用材料計(jì)劃明細(xì)報(bào)供應(yīng)部。

二、供應(yīng)部結(jié)合礦上制定當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃將各單位限材金額,

對各單位上報(bào)所需材料計(jì)劃進(jìn)行分解審批。

三、對非生產(chǎn)性材料應(yīng)嚴(yán)格審批，原則是少批不批，充分利用

修復(fù)和回收材料，減少非生產(chǎn)材料支出，降低成本。

四、必須使用非生產(chǎn)材料的單位，必須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，由

供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可審批，并建立臺帳。

五、嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，領(lǐng)料單位必須先交舊，由負(fù)責(zé)回

收材料的人員在領(lǐng)料單上簽字后方可進(jìn)行審批。領(lǐng)料單必須印章齊、

用途清。

六、建立材料審批回訪檢查制度，各單位必須建立領(lǐng)用材料入

庫臺帳，材料發(fā)放臺帳，庫存結(jié)合明細(xì)，每月有供應(yīng)部派專人負(fù)責(zé)

檢查材料使用，庫存情況。

七、各單位的專職領(lǐng)料員，必須有高度責(zé)任心，對工作認(rèn)真,

對本單位所領(lǐng)用的材料臺帳必須收、支清楚，其他人員無權(quán)領(lǐng)用材

料。

十五、物資核算制度

為了使物資的計(jì)劃、采購、入庫、發(fā)放、回收等工作井然有序,

充分利用現(xiàn)有貨源，提高物資周轉(zhuǎn)率，最大限度的降低生產(chǎn)成本，

制定物資核算制度。

1、上報(bào)的物資采購計(jì)劃，一定要結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，科學(xué)編制

采購作業(yè)計(jì)劃。

2、采購前進(jìn)行相關(guān)市場咨詢，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)與供貨商

交涉，確定購入條件與支付條件。

3、嚴(yán)格執(zhí)行采購權(quán)限和范圍，按正常的程序辦理。

4、貨比三家，同條件比價(jià)格、比質(zhì)量、比貨源信義度。

5、入庫物資數(shù)量和質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，杜絕與計(jì)劃數(shù)量不符或劣質(zhì)

產(chǎn)品入庫。

6、按期做好付款整理和審查工作。

7、建立供應(yīng)商與價(jià)格記錄，對供應(yīng)商定期評估。

8、定期向相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)提供市場動態(tài)。

9、要做好每月、季、年度的收、支、存報(bào)表，并作好物資的動

態(tài)分析。

10、每年不少于兩次的庫存大盤點(diǎn)工作，并做好倉庫的盤點(diǎn)分

析報(bào)告。

十六、井下（支護(hù)）材料管理考核辦法

為加強(qiáng)井下（支護(hù)）材料（錨桿、托盤、塑編網(wǎng)、聯(lián)網(wǎng)繩、鋼筋

網(wǎng)、鋼帶、半圓木、撐木棍、噴漿料、樹脂藥卷等）的使用，回收

管理工作，杜絕丟失和損壞，特制定本考核辦法：

（-）錨桿、托盤、樹脂藥卷的使用及考核辦法

1、錨桿的領(lǐng)取，統(tǒng)一有供應(yīng)部供給，各使用單位要嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)

料制度。

2、錨桿領(lǐng)取后，各使用單位要妥善保管，入井后要集中存放，

碼放整齊，嚴(yán)禁存放在有淋水及煤泥，水溝中，井下材料管理人員

發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

3、在現(xiàn)場易丟失的材料（托盤、螺母），必須存放在巷道明顯

的地方，不得隨意存放。

4、在運(yùn)輸及施工工程中，嚴(yán)禁損壞或挪作它用（如用錨桿背頂,

背幫）。每發(fā)現(xiàn)人為性損壞或挪作它用，以及樹脂藥卷損壞丟失等,

按原價(jià)的3倍扣罰。

5、嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程使用錨桿，月底驗(yàn)收按實(shí)領(lǐng)數(shù)量結(jié)合實(shí)際進(jìn)

尺進(jìn)行考核，余料轉(zhuǎn)結(jié)到下月材料費(fèi)用。

6、施工工程中嚴(yán)禁使用雙螺母，雙托盤。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按其價(jià)值

的3倍處罰，并嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程使用樹脂藥卷。

7、每次領(lǐng)錨桿，藥卷的數(shù)量不得超過3天的使用量。根據(jù)設(shè)計(jì)

要求確定錨桿、藥卷的使用數(shù)量。

8、工程結(jié)束后，要做到工完料凈。據(jù)余料情況，交于供應(yīng)部。

工作面移交時，可自行帶走或交轉(zhuǎn)接收單位。

9、為確?？己蓑?yàn)收工作的準(zhǔn)確性，各施工單位不隨意破壞考核

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)有破壞的，每次罰施工單位200元。

（-）鋼帶、鋼筋網(wǎng)的使用管理考核辦法：

1、W型鋼帶、鋼筋網(wǎng)的使用數(shù)量由綜掘管理小組提供，供應(yīng)部

負(fù)責(zé)供應(yīng)并審核發(fā)放。

2、鋼帶、鋼筋網(wǎng)的使用范圍：在所有巷道的掘進(jìn)面，用W型鋼

帶和鋼筋網(wǎng)支護(hù)。其它地方不得使用，否則按原值進(jìn)行處罰。

3、施工現(xiàn)場要妥善保管，集中存放。嚴(yán)禁損壞或存放在淋水或

煤泥中，井下材料管理人員每發(fā)現(xiàn)一次處罰單位100元。

4、嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程要求作用，不準(zhǔn)隨意使用雙層鋼筋網(wǎng)，W型

鋼帶，特殊情況下需使用時，經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)。否則，每發(fā)現(xiàn)一次罰

責(zé)任單位5000元。

十七、物資現(xiàn)場跟蹤管理制度

1、跟蹤管理材料范圍：凡進(jìn)入井下的所有材料都應(yīng)跟蹤管理，

包括大型材料、支護(hù)用品、噴漿料、坑木、磚、料石等。

2、現(xiàn)場材料必須碼放整齊，易丟失的材料必須入箱存放。因其

它原因暫時不用的易丟失損壞的材料必須及時運(yùn)走。否則，按原值

罰款。施工區(qū)域內(nèi)如發(fā)現(xiàn)施工單位沒有領(lǐng)用或不該使用的材料，按

其原值的3倍處罰。

3、施工單位進(jìn)行工程移交時，現(xiàn)場多余的材料由領(lǐng)用單位回收。

必須移交的固定材料要及時辦理手續(xù)，否則按原值2倍罰款。如移

交的數(shù)量與供應(yīng)部的臺帳不符，按缺少部分的價(jià)值罰款。簽發(fā)有不

回收施工措施的不予處罰。

4、工程結(jié)束或人員撤走前，要求工完料凈場地清，發(fā)生材料浪

費(fèi)，屬于管理責(zé)任的按原值2倍給予處罰。

5、各單位管理區(qū)域如發(fā)現(xiàn)隨意亂丟、偷盜和損壞材料，領(lǐng)導(dǎo)不

管不問，現(xiàn)場一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按原值2倍處罰。

6、現(xiàn)場更換的舊材料必須回收到供應(yīng)部，亂丟亂扔和不安排回

收造成丟失浪費(fèi)的，按新材料的價(jià)值2倍處罰。

7、每月對全礦材料進(jìn)行檢查，由供應(yīng)部組織機(jī)電部，生產(chǎn)部、

及各區(qū)隊(duì)參加（每月不少于五次）。

十八、關(guān)于加強(qiáng)土產(chǎn)材料管理制度

1、土產(chǎn)材料必須是通過鑒定或試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，方可訂購和使

用。

2、土產(chǎn)材料，本著就地、就近、價(jià)格隨行就市，隨季就價(jià)的原

則進(jìn)行收購。

3、土產(chǎn)材料驗(yàn)收員，要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按所定規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

要求認(rèn)真驗(yàn)收、過磅，做到計(jì)量準(zhǔn)確。過數(shù)要仔細(xì)認(rèn)真，驗(yàn)方要嚴(yán)

格上尺。

4、驗(yàn)收必須有二人共同驗(yàn)收，否則無效，應(yīng)嚴(yán)格認(rèn)真填寫驗(yàn)收

單，對絢私舞弊者，一經(jīng)查處要追究責(zé)任，并據(jù)情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)制裁

和行政處分。

5、大宗土產(chǎn)材料收、發(fā)，保管員必須在場監(jiān)督，裝料不得有意

讓配料員自行裝料，監(jiān)督發(fā)放，仔細(xì)過數(shù)。

6、認(rèn)真查看車輛，以確保沙石質(zhì)量和保證工程質(zhì)量。

7、嚴(yán)禁使用裝載機(jī)裝配料。

8、對大宗材料裝卸，保管驗(yàn)收員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，磚、雜木、等物

料，按指定地點(diǎn)碼放、堆町、堆垛，嚴(yán)禁野蠻裝卸，否則，給以嚴(yán)

肅處理。

十九、物資交舊領(lǐng)新制度

1、需交舊領(lǐng)新的物資必須在規(guī)定的期限內(nèi)交舊，不按規(guī)定交舊

或完不成回收率的，按原材料價(jià)值對領(lǐng)料單位進(jìn)行罰款，缺損的根

據(jù)缺損價(jià)值處罰。

2、供應(yīng)部負(fù)責(zé)以各單位交舊領(lǐng)新材料的建帳和管理，做到帳、

卡、物相符，臺帳要清晰明了。

3、各單位回收的舊料，交到供應(yīng)部或指定地點(diǎn)，并由供應(yīng)部開

據(jù)舊料單，供應(yīng)部據(jù)此考核并作為交舊領(lǐng)新的審批依據(jù)。

4、規(guī)定交舊領(lǐng)新物資中，對回收的舊料由礦安排專人負(fù)責(zé)修理,

二十、供應(yīng)部物資保管保養(yǎng)制度

根據(jù)產(chǎn)品性能和質(zhì)量要求，采取科學(xué)合理的保管、養(yǎng)護(hù)方法，

確保庫存產(chǎn)品符合規(guī)定要求，達(dá)到不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、

不變、不壞、不爆、不蛀。

1、對產(chǎn)品的原有包裝損壞、滲漏、銹蝕、受潮、沾污要進(jìn)行保養(yǎng)、

加固、擦拭銹跡，干燥處理、除污或更新包裝。

2、對金屬材料和機(jī)電產(chǎn)品的金屬表面裸露或防銹涂層破損失效，金

屬表面生銹的養(yǎng)護(hù)應(yīng)采用包裝除銹和涂敷防護(hù)材料，且保證材料本

身在除銹過程中不受機(jī)械磨損傷害。

3、對有失效期的危險(xiǎn)化工品產(chǎn)采取降溫、降濕、密封、采暖等措施,

確保在出庫時保持原有等級和特性。

4、要對煤礦專用產(chǎn)品進(jìn)行特殊的保管和保養(yǎng)。

5、對易老化，變質(zhì)產(chǎn)品按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定進(jìn)行存放。

6、露天存放產(chǎn)品要下墊整齊，質(zhì)量受日曬雨淋影響的要上蓋防護(hù)，

料場四周挖好排水溝。

7、定期打掃庫區(qū)內(nèi)、外衛(wèi)生，保持場地清潔衛(wèi)生，庫容整潔并達(dá)到

三無要求（庫區(qū)無煙頭、料場無垃圾、貨架無塵土）。

二十一、供應(yīng)部物資盤點(diǎn)制度

每一季度組織一次全面性的物資庫