合同管理流程制度

合同管理流程制度1.前言本制度旨在規(guī)范和加強(qiáng)企業(yè)合同管理流程，有效降低合同風(fēng)險(xiǎn)，確保合同的合法、合規(guī)與有效執(zhí)行，提升企業(yè)管理水平和經(jīng)營(yíng)效益。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部相關(guān)方參加的合同管理流程，包含合同簽訂、審批、執(zhí)行、更改和停止等環(huán)節(jié)。3.合同流程管理3.1合同立項(xiàng)合同立項(xiàng)由各部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，并提交給合同管理部門。合同管理部門對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行初步審查，包含合同標(biāo)的、合同金額、履約期限等內(nèi)容的合法性和合規(guī)性評(píng)估。若初步審查通過(guò)，合同管理部門將合同立項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤唤o高級(jí)管理層審批。3.2合同簽訂和審批合同簽訂需在合同模板的基礎(chǔ)上進(jìn)行，合同模板由合同管理部門統(tǒng)一訂立并定期更新。合同由相關(guān)部門和合同管理部門協(xié)同進(jìn)行流程管理。合同簽訂前，需進(jìn)行合同審批。合同審批流程由合同管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。審批權(quán)限依據(jù)合同金額和合同標(biāo)的的緊要性進(jìn)行設(shè)置。成功審批的合同需通過(guò)電子簽名或紙質(zhì)簽字方式進(jìn)行正式簽訂。3.3合同執(zhí)行合同執(zhí)行由相關(guān)部門和合同管理部門共同遵從，合同管理部門負(fù)責(zé)商定合同履約的細(xì)則。合同執(zhí)行過(guò)程中，需嚴(yán)格依照合同商定完成各項(xiàng)義務(wù)。合同執(zhí)行過(guò)程中顯現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，須及時(shí)向合同管理部門報(bào)告并協(xié)商解決。3.4合同更改合同更改指的是合同有效期內(nèi)對(duì)合同商定進(jìn)行修改、增補(bǔ)或減少的行為。合同更改需由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，并提交給合同管理部門審批。合同管理部門對(duì)合同更改進(jìn)行評(píng)估，包含影響范圍、合同風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。成功審批的合同更改需及時(shí)在合同更改文件上進(jìn)行記錄和歸檔。3.5合同停止合同停止包含合同到期停止、提前解除和合同解除等方式。合同停止由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，并提交給合同管理部門審批。合同管理部門對(duì)合同停止進(jìn)行評(píng)估，包含停止合同的合法性和合規(guī)性等內(nèi)容。成功審批的合同停止需及時(shí)在合同停止文件上進(jìn)行記錄和歸檔。4.合同管理的責(zé)任和監(jiān)督4.1合同管理部門的責(zé)任和職責(zé)合同管理部門負(fù)責(zé)訂立和修訂合同流程管理制度，并進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)工作。合同管理部門負(fù)責(zé)合同立項(xiàng)審查、合同審批、合同執(zhí)行、合同更改和合同停止等工作，并對(duì)合同進(jìn)行有效管理。合同管理部門負(fù)責(zé)合同管理系統(tǒng)的維護(hù)和數(shù)據(jù)的備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。合同管理部門定期向高級(jí)管理層匯報(bào)合同管理工作的執(zhí)行情況。4.2相關(guān)部門的責(zé)任和職責(zé)相關(guān)部門負(fù)責(zé)合同立項(xiàng)、合同執(zhí)行、合同更改和合同停止等環(huán)節(jié)的具體工作，并依照合同商定完成各項(xiàng)義務(wù)。相關(guān)部門需搭配合同管理部門進(jìn)行合同審批和合同執(zhí)行工作，并樂(lè)觀供應(yīng)相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。4.3高級(jí)管理層的責(zé)任和職責(zé)高級(jí)管理層負(fù)責(zé)審批重點(diǎn)合同的立項(xiàng)申請(qǐng)和合同更改申請(qǐng)。高級(jí)管理層對(duì)合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，并及時(shí)提出改進(jìn)看法和建議。高級(jí)管理層定期審查合同管理部門匯報(bào)的合同管理工作情況，并進(jìn)行必需的決策。5.懲罰和監(jiān)督5.1懲罰措施對(duì)于違反合同管理制度的個(gè)人和部門，將依據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處分，包含但不限于扣減績(jī)效獎(jiǎng)金、調(diào)崗、降職等。對(duì)于違反法律法規(guī)的合同行為，將依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。5.2監(jiān)督機(jī)制合同管理部門將建立內(nèi)部監(jiān)察機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)合同管理工作的監(jiān)督和檢查。內(nèi)部監(jiān)察機(jī)構(gòu)可隨機(jī)對(duì)合同管理過(guò)程進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改看法和建議。合同管理部門將定期對(duì)合同管理流程進(jìn)行自查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)矯正和完善。6.附則本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部。本制度自發(fā)布之日起生效，作廢其他相關(guān)文檔。本制度的修改和更新需經(jīng)企業(yè)管