、財(cái)務(wù)、采購(gòu)、市場(chǎng)、售后、平臺(tái)制度匯編

/######制度匯編目錄：第一章、前言第二章、企業(yè)文化第三章、組織架構(gòu)圖第四章、崗位結(jié)構(gòu)圖第五章、行政人力部制度和流程第一款、人事管理制度第二款、店面考勤管理制度第三款、店面日常行為標(biāo)準(zhǔn)第四款、辦公室考勤管理制度第五款、辦公室日常行為標(biāo)準(zhǔn)第六款、店面銷售效勞禮儀第七款、會(huì)議管理制度第八款、辦公設(shè)備及其辦公用品管理第九款、公司文件發(fā)放管理制度第十款、平安管理標(biāo)準(zhǔn)第十一款、獎(jiǎng)懲制度第六章、財(cái)務(wù)部制度和流程第一款、財(cái)務(wù)管理制度及流程第二款、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度第三款、資金費(fèi)用管理總體流程圖第四款、費(fèi)用方案流程第五款、資金費(fèi)用使用流程第六款、關(guān)于實(shí)行資金“收支兩條線〞管理制度的規(guī)定第七章、采購(gòu)部制度和流程第一款、采購(gòu)流程第二款、時(shí)代環(huán)宇手機(jī)連鎖關(guān)于庫(kù)存調(diào)配的有關(guān)規(guī)定第三款、時(shí)代環(huán)宇財(cái)務(wù)責(zé)任人調(diào)價(jià)盤庫(kù)流程第八章、市場(chǎng)部制度和流程第一款、市場(chǎng)部工作流程概況第二款、市場(chǎng)活動(dòng)制度及流程第三款、禮品管理制度及流程第九章、終端零售部制度和流程第一款、終端零售部制度匯總第二款、配件要求第十章、崗位說明書匯總第十一章、公司宣傳圖片第一章、前言為了促進(jìn)######的繁榮和開展，標(biāo)準(zhǔn)公司各崗位的管理，使各崗位有章可循，提高崗位工作積極性，使新人能更快的了解公司、融入公司，公司特制訂《######制度匯編》。本員工手冊(cè)適用于時(shí)代環(huán)宇全體員工和廠家促銷員。本文件僅供內(nèi)部使用，不得傳閱外泄，否則按保密相關(guān)條例執(zhí)行。第二章、企業(yè)文化一、企業(yè)概況：1、~~~~~~二、認(rèn)識(shí)公司：1、公司全稱：######2、公司LG：3、公司辦公地址：######4、公司辦公電話及傳真：######56、公司企業(yè)文化：6.1、核心文化：效勞。6.2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念：整合合作伙伴資源，合作共贏，滿足顧客需要，至真至誠(chéng)。6.3、企業(yè)管理理念：制度重于權(quán)力，同事重于親朋。6.4、企業(yè)的價(jià)值觀：做百年環(huán)宇，國(guó)家，企業(yè)，員工，利益共享。樹家庭氣氛，溝通，指導(dǎo)，協(xié)助，責(zé)任共當(dāng)。6.5、企業(yè)精神：心存方圓，志銳行健。6.6、企業(yè)的人才觀：人品優(yōu)先，能力適中，敬業(yè)為本，團(tuán)隊(duì)第一。6.7、企業(yè)的效勞觀：至真至誠(chéng)，用心效勞，顧客滿意、創(chuàng)造美譽(yù)。6.8、企業(yè)口號(hào)：######第三章、組織架構(gòu)圖第四章、崗位結(jié)構(gòu)圖一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)注：以上標(biāo)注紅色局部，由門店經(jīng)理執(zhí)行行政管理，由相應(yīng)業(yè)務(wù)管理部門進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督和管理。第五章、行政人力部制度和流程第一款、人事管理制度一、聘用原則：1、公司實(shí)行公開招聘，“開掘、發(fā)揮、培養(yǎng)、實(shí)現(xiàn)〞“德才并重〞的用人原則，重點(diǎn)考核求職者的職業(yè)道德、文化知識(shí)和工作技能是否符合所應(yīng)聘職位的職能職責(zé)要求。2、凡思想品德好、政歷清楚、身體健康、五官端正，自愿參加本公司的求職者，經(jīng)過用人部門的面試、文化知識(shí)和專業(yè)技能的考核后擇優(yōu)錄用。3、原則上，公司不提倡聘用員工的近親，如員工與近親在一個(gè)部門工作或有隸屬關(guān)系，公司有權(quán)對(duì)其崗位進(jìn)行調(diào)整。4、公司優(yōu)先考慮內(nèi)部員工的提升和調(diào)用來填補(bǔ)崗位空缺。5、公司不聘用任何未滿十六周歲的與被公安機(jī)關(guān)通緝的人員。6、應(yīng)聘者保證向公司提供的個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證書、專業(yè)證書、身份證等個(gè)人資料真實(shí)完整有效，如有隱瞞或虛報(bào)，公司有權(quán)即時(shí)解除對(duì)員工的聘用關(guān)系（即勞動(dòng)關(guān)系），并不給予任何補(bǔ)償，當(dāng)事人還需承當(dāng)由此引起的法律責(zé)任。二、招聘流程：1、人員申請(qǐng)：1.1、各部門、各門店如有人員增補(bǔ)需求，應(yīng)填寫《人員需求表》報(bào)部門經(jīng)理審批，然后報(bào)行政人力部，行政人力部將涉及管理級(jí)或辦公室人員招聘需求表報(bào)總經(jīng)理處審批，獲批后安排開展招聘，店員級(jí)直接招聘。1.2、總經(jīng)理直接委托行政人力部招聘。2、招聘安排：2.1、各已有門店經(jīng)理按照招聘原則自行開展招聘工作，并在新員工入職試用第一天，將新員工信息反應(yīng)到行政人力部。2.2、對(duì)于公司新拓展的店面，由行政人力部協(xié)助開展招聘和篩選工作。2.3、管理級(jí)及辦公室人員由行政人力部招聘。2.4、需求廠家促銷員的，可直接告知行政人力部備案，由行政人力部協(xié)調(diào)采購(gòu)部予以安排。2.5、招聘可根據(jù)需求，在申請(qǐng)費(fèi)用后通過招聘網(wǎng)站、現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)、獵頭公司、張貼海報(bào)等形式招聘。三、試用期：1、新員工入職的第1-7天為試工期，試工期7天內(nèi)由直接上級(jí)（部門經(jīng)理、主管、門店經(jīng)理等）考核，考核通過即可進(jìn)入試用期，一經(jīng)錄用須到公司行政人力部辦理相關(guān)員工入職及擔(dān)保手續(xù)（管理人員和辦公室人員入職第一天辦理相關(guān)手續(xù)），并交納服裝押金（可退）。從試工起開始計(jì)算，超過十天未到公司行政人力部辦理入職手續(xù)的，一律視為無薪試工期。2、廠家促銷員必須持公司統(tǒng)一規(guī)定的（廠方介紹信），簽署（時(shí)代環(huán)宇廠方促銷員進(jìn)場(chǎng)協(xié)議）及職位面試申請(qǐng)表到公司行政人力部，經(jīng)公司核審?fù)猓磉€需繳納促銷員進(jìn)場(chǎng)管理押金前方可進(jìn)場(chǎng)。3、所有被錄用之新員工將有一個(gè)月試用期（含試工期）的考察。試用期間須接受公司組織的《新員工入職培訓(xùn)》和與任職崗位相關(guān)的規(guī)章制度，并在一個(gè)月內(nèi)簽訂勞動(dòng)合同書。4、公司將根據(jù)員工在試用期之表現(xiàn)，酌情延長(zhǎng)或縮短試用期。4.1、符合以下條件之一的，并有書面承諾或書面申請(qǐng)的可縮短試用期：4.1.1、能獨(dú)立銷售，并銷售數(shù)量在A類店面排名前5，B類店面排名前3；4.1.2、完成當(dāng)月下達(dá)的任務(wù)量。門店經(jīng)理在月底將符合轉(zhuǎn)正條件的員工資料以書面形式上報(bào)行政人力部,轉(zhuǎn)正申請(qǐng)上必須有該員工當(dāng)月的銷售數(shù)量、門店排名及責(zé)任項(xiàng)完成情況。4.2、符合以下條件的，需延長(zhǎng)試用期：4.2.1、試用期內(nèi)組織的培訓(xùn)無特殊情況而缺席的；4.2.2、培訓(xùn)考試不合格者；4.2.3、不能完成門店經(jīng)理安排的最低銷量的。5、凡有以下情形之一者，公司隨時(shí)終止試用并作辭退處理：5.1、品行不良者。5.2、不服從上司指令和調(diào)配，不遵守公司規(guī)章制度者。5.3、不適應(yīng)公司工作需要者。5.4、身體不適者。6、新員工本人在試用期間內(nèi)認(rèn)為自身?xiàng)l件無法適應(yīng)公司的工作環(huán)境、技能要求等，亦可向公司提出辭呈，但須提前三天以書面形式通知或以三天的工資代替辭呈，試工期7天辭職者不結(jié)算薪資。四、轉(zhuǎn)正：1、公司試用期滿無延長(zhǎng)試用期情況的，直接轉(zhuǎn)正。2、辭職：2.1、正式員工須提前一個(gè)月提交《員工離職申請(qǐng)表》至直接上級(jí)及以上部門管理處審批后，到行政人力部談話備案后開始計(jì)算期限，攜帶已審批的申請(qǐng)表到直接上級(jí)處安排交接，并在一個(gè)月內(nèi)交接和完本錢人未完成工作。2.2、廠方有促銷員調(diào)動(dòng)需以公函的方式至我公司，由行政人力部和終端零售部批復(fù)方可調(diào)動(dòng)；廠方促銷員離場(chǎng)及調(diào)動(dòng)手續(xù)不全或未通知我公司，不給予退還促銷員進(jìn)場(chǎng)管理押金。2.3、店員工作未滿半年的，且在入職后的前兩個(gè)月的業(yè)績(jī)未到達(dá)個(gè)人任務(wù)的，離職時(shí)，將對(duì)前兩個(gè)月業(yè)績(jī)分析，取消局部獎(jiǎng)勵(lì)。3、辭退：符合辭退條件的人員，由行政人力部談話后以書面形式提前通知，被辭退人員須將本人未完成工作完成后，在一個(gè)月內(nèi)予以離開，薪資于發(fā)薪日發(fā)放。4、開除、自動(dòng)離職：符合開除和自動(dòng)離職的，由行政人力部下達(dá)書面通知，被開除和自動(dòng)離職人員應(yīng)將工作交接完畢，否則公司將追究其法律責(zé)任，公司不予以發(fā)放薪資。五、合同管理：1、員工入職一個(gè)月內(nèi)與公司簽訂《勞動(dòng)合同書》，員工拒絕簽訂的，視為辭職處理，按辭職流程辦理。2、員工在員工合同期滿前一個(gè)月將與員工書面確認(rèn)是否續(xù)簽《勞動(dòng)合同》，如有任何一方不同意續(xù)簽，則勞動(dòng)關(guān)系于合同期滿當(dāng)日自然終止，員工可于次日辦理離職手續(xù)。離職手續(xù)將不給予任何補(bǔ)償。離職手續(xù)按公司辭職規(guī)定辦理。六、培訓(xùn)流程：1、行政人力部做好本部門年度培訓(xùn)方案、費(fèi)用預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理處審批后，開展對(duì)各部門培訓(xùn)實(shí)施；2、新店面開業(yè)前，新員工入職后，由行政人力部做好培訓(xùn)方案，報(bào)總經(jīng)理處審批后，組織開展統(tǒng)一培訓(xùn)；3、各部門、各門店根據(jù)部門或店面的培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)需求申請(qǐng)書》報(bào)行政人力部處，由行政人力部報(bào)總經(jīng)理處審批，組織開展統(tǒng)一培訓(xùn)；4、根據(jù)各項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容的開展，選擇培訓(xùn)學(xué)習(xí)考試考核，試題由行政人力部統(tǒng)一出試卷組織考試，考試成績(jī)記錄到個(gè)人檔案中，對(duì)于成績(jī)未達(dá)標(biāo)和突出者，根據(jù)公司《獎(jiǎng)懲制度》給予處分和獎(jiǎng)勵(lì)。第二款、店面考勤管理制度一、目的：為使店面考勤數(shù)據(jù)有所遵循，準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)出勤狀況、加班時(shí)間，有序發(fā)放薪資，特制定本細(xì)則。二、適用范圍：門店經(jīng)理、店員、收銀員、門店倉(cāng)庫(kù)員、總倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)員、促銷員、平臺(tái)等。三、打卡規(guī)定：1、店面人員上班一律實(shí)行指紋打卡確認(rèn)上下班和加班，每日打卡四次。2、忘打卡或因公外出而未打卡的，請(qǐng)?jiān)?4小時(shí)內(nèi)填寫《未打卡證明單》，經(jīng)門店經(jīng)理或部門經(jīng)理審批后交行政人力部備案。3、如在崗上班的，未寫《未打卡證明單》的則按請(qǐng)假論處；如因遲到或早退而未打卡的，按請(qǐng)假半天扣除。4、《未打卡證明單》每月僅限使用四次，超過的按照未上班處理。因公外出不能打卡的應(yīng)注明，不計(jì)入次數(shù)。四、考勤管理：1、作息時(shí)間安排如下：1.1、單獨(dú)門店：8：30－18：30（各店應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)定早班晚班延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間），中午休息實(shí)行輪流制，以門店經(jīng)理安排為準(zhǔn)。1.2、混合門店：以合作賣場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn)。1.3、節(jié)假日作息如有變動(dòng)，以行政人力部通知為準(zhǔn)。1.4、公司實(shí)行全年365天營(yíng)業(yè)制，重大節(jié)日值班和調(diào)休，以行政人力部通知為準(zhǔn)。2、考勤規(guī)定：2.1、店員每月休息四天，不得于周六、周日和節(jié)假日調(diào)休，調(diào)休須提前一天告知門店經(jīng)理才可調(diào)休。2.2、門店經(jīng)理每周四休息；總倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)人員周六周日輪休。2.3、公司以指紋打卡方式和手工記錄員工的出勤狀況，并以此作為發(fā)放薪資的主要依據(jù)。對(duì)于在崗上班而未打卡的，按照請(qǐng)假處理。2.4、上班遲到、早退以考勤登錄時(shí)間為準(zhǔn)。遲到或早退在60分鐘以內(nèi)的，缺勤1分鐘，扣除1元，缺勤2分鐘扣除2元，缺勤3分鐘扣除3元，以此類推，缺勤60分鐘扣除60元；超過60分鐘者，按曠工半天處理。月遲到、早退連續(xù)達(dá)三次以上或累計(jì)達(dá)五次者，加罰曠工半天處理。2.5、新入職員工試工7天，試工期間以門店經(jīng)理手工考勤記錄為準(zhǔn)，通過試工者，由門店經(jīng)理錄取指紋考勤。2.6、曠工：應(yīng)出勤時(shí)間段內(nèi)未經(jīng)允許而不出勤的。曠工一天扣除月根本工資和獎(jiǎng)金的十份之一工資；曠工半天，按照曠工一天的50％計(jì)算，缺乏半天的按半天論處。連續(xù)曠工達(dá)三天或月累計(jì)曠工達(dá)五日的或年度累計(jì)達(dá)十日的，予以自動(dòng)離職處理。2.7、考勤根據(jù)指紋打卡記錄和《手工考勤》一同核實(shí)，門店經(jīng)理應(yīng)做好本店面的《手工考勤》記錄，詳細(xì)記錄遲到、早退、調(diào)休、請(qǐng)假、因公出差等缺勤情況，超過2次以上記錄不準(zhǔn)確的，每記錄不準(zhǔn)確一次給予扣款10元處分；發(fā)現(xiàn)偽造考勤的，給予扣款100—300元。五、請(qǐng)假規(guī)定：1、部門經(jīng)理可審批該部門人員3天（含）以內(nèi)請(qǐng)假；門店經(jīng)理可審批該店面人員2天（含）以內(nèi)請(qǐng)假；總倉(cāng)人員請(qǐng)假須有財(cái)務(wù)經(jīng)理審批；3天以上請(qǐng)假的，由行政人力部確認(rèn)，總經(jīng)理審批。2、店員等到門店經(jīng)理處領(lǐng)取《請(qǐng)假調(diào)休單》，并嚴(yán)格填寫后報(bào)門店經(jīng)理處審批，如超過門店經(jīng)理審批權(quán)限的，再報(bào)部門經(jīng)理處審批后行政人力部處確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理審批才可離開工作崗位，《請(qǐng)假調(diào)休單》交行政人力部備案。3、病假需提供縣級(jí)以上證明，公司予以襄陽市最低保障薪資的80%，不超過兩個(gè)月。4、事假按照缺勤處理，請(qǐng)假當(dāng)日無工資。5、店員及促銷員調(diào)休須提前一天告知門店經(jīng)理。六、附則：本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行，行政人力部擁有最終解釋權(quán)。七、相關(guān)單據(jù)及文件：1、ZD-04-01《未打卡證明單》2、ZD-04-02《手工考勤表》3、《請(qǐng)假調(diào)休單》第三款、店面日常行為標(biāo)準(zhǔn)一、目的：標(biāo)準(zhǔn)店面人員日常行為，提高公司管理水平，提高工作效率，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。二、適用范圍：各門店人員，含促銷、平臺(tái)、倉(cāng)庫(kù)等，以及到門店辦事的本公司人員。三、具體內(nèi)容：1、遵守作息時(shí)間安排，按時(shí)開早會(huì)，不遲到、早退等缺勤，否則按照《店面考勤管理制度》予以處理。2、上班期間不準(zhǔn)穿拖鞋、穿背心、短褲、敞開衣扣、打赤膊，上班須統(tǒng)一穿工作服、黑色鞋，違者第一次給予口頭警告，如有再次違反的給予10元罰款。3、不得將早餐帶入店面，不得隨地吐痰、扔垃圾、煙頭等，違者第一次給予口頭警告，如有再次違反的給予10元。4、保持良好的公司和個(gè)人形象，女性不準(zhǔn)化濃妝或佩戴夸張的飾品，不可染深色和艷色指甲油，不準(zhǔn)披發(fā)；男性不得留長(zhǎng)發(fā)，打耳釘?shù)?，違者第一次給予口頭警告，如有再次違反的給予10元罰款。5、不準(zhǔn)在上班時(shí)間內(nèi)接聽與工作無關(guān)的電話，如有特殊情況，經(jīng)門店經(jīng)理同意后，方可在店門口接聽，時(shí)間不得超過5分鐘，違者第一次給予口頭警告，如有再次違反的給予10元罰款。6、員工須服從門店經(jīng)理的合理安排，如門店經(jīng)理在工作中有欠妥的地方，可在事后越級(jí)向部門經(jīng)理反映，禁止以任何理由和借口推脫拒絕執(zhí)行，違者根據(jù)情節(jié)給予30元罰款或100元罰款。7、上班期間不準(zhǔn)竄崗、散漫、翹腿、依靠爬桌、睡覺、扎堆、聊天、聽音樂、吃零食、吵鬧、大聲喧嘩、玩手機(jī)等與工作無關(guān)的事情，違者第一次給予口頭警告，如有再次違反的給予10元罰款；抽煙者須在店面外面吸煙，店內(nèi)任何地方吸煙者給予30元罰款。8、上班期間接待親友探訪不得超過15分鐘，違者給予30元罰款。嚴(yán)格做好保密工作，任何人不得向公司以外的人員透露公司銷量、提成制度、個(gè)人薪酬、銷售政策、公司機(jī)密等，否則根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重給予300元罰款或除名處理。9、不準(zhǔn)在店內(nèi)（包括宿舍）里吵架、無理取鬧，違者每次給予30元罰款；兩人打架、酗酒鬧事，違者每次給予100元罰款；兩人以上打架的，每次給予200元罰款；蓄意報(bào)復(fù)同事或管理人員的，直接給予除名處理，并移交公安機(jī)關(guān)處理。10、各崗位須遵守衛(wèi)生值日安排，不準(zhǔn)在上班時(shí)間內(nèi)清掃衛(wèi)生，垃圾不留存辦公室、衛(wèi)生間，違者給予10元罰款。11、不準(zhǔn)浪費(fèi)公司財(cái)物，如下班不關(guān)電源、電燈、風(fēng)扇、使用衛(wèi)生間不關(guān)水籠頭者，違者給予10元處分。12、上班期間不準(zhǔn)會(huì)客和擅自離開工作崗位，如有特殊情況必須經(jīng)門店經(jīng)理同意后離開，違者按照缺勤處理。13、請(qǐng)假應(yīng)按照《店面考勤管理制度》中請(qǐng)假規(guī)定執(zhí)行，不準(zhǔn)以短信、電話或讓其他人代為請(qǐng)假，如有特殊情況須第一時(shí)間告知門店經(jīng)理批復(fù)，并且事后要補(bǔ)交請(qǐng)假單，否則按曠工處理。14、促銷員。15、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自拿走公司的成品、半成品、原輔料和公司其他財(cái)物構(gòu)成盜竊的，予以除名處理，并追究法律責(zé)任。16、嚴(yán)禁罷工或煽動(dòng)、操作他人罷工，違者給予記大過處分并賠償公司相應(yīng)損失，情節(jié)嚴(yán)重的除名處理。17、對(duì)以上違反本制度的人員，管理人員當(dāng)場(chǎng)開具《處分通知單》，經(jīng)當(dāng)事人簽字后交由財(cái)務(wù)部予以匯總。18、違反制度但拒不簽《處分通知單》的員工，執(zhí)行人報(bào)該員工上級(jí)處簽字生效，并按照雙倍予以執(zhí)行。員工有權(quán)拒簽《處分通知單》以外的處分單。19、對(duì)于屢次違反公司相關(guān)制度，且教育后不聽從勸告者，公司有權(quán)予以做辭退處理。四、附則：本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行，行政人力部擁有最終解釋權(quán)。五、相關(guān)單據(jù)及文件：1、ZD-02-01《處分通知單》2、XZ-ZD-02《店面考勤管理制度》第四款、辦公室考勤管理制度一、目的：為使辦公室考勤數(shù)據(jù)有所遵循，準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)出勤狀況，有序發(fā)放薪資，特制定本細(xì)則。二、適用范圍：財(cái)務(wù)部、終端零售部、采購(gòu)部、運(yùn)營(yíng)商部、市場(chǎng)部、行政人力部等辦公室人員，及其進(jìn)入辦公室辦公的公司員工。三、考勤管理：1、作息時(shí)間安排如下：上午：8：30－12：00下午：14：00－18：002、考勤規(guī)定：2.1、辦公室人員每月休息四天，于周六或周日調(diào)休，部門內(nèi)人員輪休。2.2、辦公室人員上班須打指紋考勤機(jī)確認(rèn)出勤，每日早8:30分前打卡，如因公不能在8:30分前打卡的，應(yīng)在8:30分之前短信通知行政人力部記錄。上班期間如有外出的，須填寫《外出登記表》，否則按請(qǐng)假處理。2.3、遲到或早退在60分鐘以內(nèi)的，缺勤1分鐘，扣除1元，缺勤2分鐘扣除2元，缺勤3分鐘扣除3元，以此類推，缺勤60分鐘扣除60元；超過60分鐘者，按曠工半天處理。月遲到、早退連續(xù)達(dá)三次以上或累計(jì)達(dá)五次者，加罰曠工半天處理。2.4、每月考勤以指紋打卡考勤記錄和外出登記記錄為準(zhǔn)。2.5、曠工：應(yīng)出勤時(shí)間段內(nèi)未經(jīng)允許而不出勤的。曠工一天扣除三天工資；曠工半天，按照曠工一天的50％計(jì)算，缺乏半天的按半天論處。連續(xù)曠工達(dá)三天或月累計(jì)曠工達(dá)五日的或年度累計(jì)達(dá)十日的，予以自動(dòng)離職處理。四、請(qǐng)假規(guī)定：1、部門經(jīng)理可審批該部門人員3天（含）以內(nèi)請(qǐng)假；3天以上請(qǐng)假的，由行政人力部確認(rèn)，總經(jīng)理審批。2、到行政人力部領(lǐng)取《請(qǐng)假調(diào)休單》，并嚴(yán)格填寫后報(bào)相關(guān)權(quán)限人審批后才可按時(shí)離開工作崗位，《請(qǐng)假調(diào)休單》交行政人力部備案。3、病假需提供縣級(jí)以上證明，公司予以襄陽市最低保障薪資的80%，不超過兩個(gè)月。4、事假按照缺勤處理，請(qǐng)假當(dāng)日無工資。五、附則：本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行，行政人力部擁有最終解釋權(quán)。六、相關(guān)單據(jù)及文件：1、《外出登記表》2、《請(qǐng)假調(diào)休單》第五款、辦公室日常行為標(biāo)準(zhǔn)一、目的：標(biāo)準(zhǔn)辦公室人員日常行為，提高公司管理水平，提高工作效率，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。二、適用范圍：公司除總經(jīng)理之外的辦公室職員，以及到辦公室辦事的本公司人員。三、具體內(nèi)容：1、遵守作息時(shí)間安排，否則按照《辦公室考勤管理制度》予以處理。2、上班期間不準(zhǔn)穿拖鞋、穿背心、短褲、敞開衣扣、打赤膊，違者第一次給予口頭警告，如有再次違反的給予10元罰款。3、不得將早餐帶入辦公區(qū)域和店面，不得隨地吐痰、扔垃圾、煙頭等，違者第一次給予口頭警告，如有再次違反的給予10元罰款。4、保持良好的公司和個(gè)人形象，女性不準(zhǔn)化濃妝或佩戴夸張的飾品；男性不得留長(zhǎng)發(fā)、打耳釘?shù)?，違者第一次給予口頭警告，如有再次違反的給予10元罰款。5、員工須服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的合理安排，禁止以任何理由和借口推脫拒絕執(zhí)行，違者根據(jù)情節(jié)給予30元罰款或100元罰款。6、上班期間不準(zhǔn)上網(wǎng)閑聊、竄崗、散漫、翹腿、睡覺、聊天、聽音樂、吃零食、吵鬧、大聲喧嘩、玩手機(jī)等與工作無關(guān)的事情，違者第一次給予口頭警告，如有再次違反的給予10元罰款。7、上班期間接待親友探訪不得超過15分鐘，違者給予30元罰款。嚴(yán)格做好保密工作，任何人不得向公司以外的人員透露公司銷量、提成制度、個(gè)人薪酬、銷售政策、公司機(jī)密等，否則根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重給予300元罰款或除名處理。8、不準(zhǔn)在公司內(nèi)（包括宿舍）里吵架、無理取鬧，違者每次給予30元罰款；兩人打架、酗酒鬧事，違者每次給予100元罰款；兩人以上打架的，每次給予200元罰款；蓄意報(bào)復(fù)同事或管理人員的，直接給予除名處理，并移交公安機(jī)關(guān)處理。9、各崗位須遵守衛(wèi)生值日安排，垃圾不留存辦公室、衛(wèi)生間，違者給予10元罰款。10、不準(zhǔn)浪費(fèi)公司財(cái)物，如不關(guān)電源、電燈、風(fēng)扇、使用衛(wèi)生間不關(guān)水籠頭者，違者給予10元處分或賠償相應(yīng)的損失。11、請(qǐng)假應(yīng)按照《辦公室考勤管理制度》中請(qǐng)假規(guī)定執(zhí)行，不準(zhǔn)以短信、電話或讓其他人代為請(qǐng)假，如有特殊情況須第一時(shí)間告知直接上級(jí)，并得到批準(zhǔn)，并且事后要補(bǔ)交請(qǐng)假單，否則按曠工處理。12、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自拿走公司的成品、半成品、原輔料和公司其他財(cái)物構(gòu)成盜竊的，予以除名處理，并追究法律責(zé)任。13、嚴(yán)禁消極怠工、罷工或煽動(dòng)、操作他人罷工，違者給予200元處分并賠償公司相應(yīng)損失，情節(jié)嚴(yán)重的除名處理。14、對(duì)以上違反本制度的人員，管理人員當(dāng)場(chǎng)開具《處分通知單》，經(jīng)當(dāng)事人簽字后交由財(cái)務(wù)部予以匯總。15、違反制度但拒不簽《處分通知單》的員工，執(zhí)行人報(bào)該員工上級(jí)處簽字生效，并按照雙倍予以執(zhí)行。員工有權(quán)拒簽《處分通知單》以外的處分單。16、對(duì)于屢次違反公司相關(guān)制度，且教育后不聽從勸告者，公司有權(quán)予以做辭退處理。四、附則：本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行，行政人力部擁有最終解釋權(quán)。五、相關(guān)單據(jù)及文件：1、ZD-02-01《處分通知單》2、XZ-ZD-02《辦公室考勤管理制度》第六款、店面銷售效勞禮儀一、目的：為標(biāo)準(zhǔn)公司效勞禮儀，提高整體效勞水平，為銷售目標(biāo)實(shí)現(xiàn)奠定良好基礎(chǔ)。二、適用范圍：公司所有門店經(jīng)理、店員、促銷員、收銀員、倉(cāng)庫(kù)員、平臺(tái)等，以下簡(jiǎn)稱店員。三、儀容儀表要求：1、適宜的發(fā)型，不能梳怪異發(fā)型，不得將頭發(fā)染成怪異的顏色，保持頭部的干凈，無頭屑，不得戴帽子，如有違反，門店經(jīng)理立即要求該員工請(qǐng)假半天回復(fù)正常發(fā)型，拒不執(zhí)行或超過兩天不執(zhí)行的，返回行政人力部勸退。2、男店員不允許留胡須，保持發(fā)型整齊，前不遮蓋眼眉，側(cè)不超過耳朵，后不超過衣領(lǐng)，不得理光頭，不涂抹指甲，經(jīng)常修剪鼻毛，如有違反，每次給予5元罰款。3、女店員發(fā)型整齊，不披頭散發(fā)，有頭花的店面須將長(zhǎng)發(fā)盤起，化淡雅的職業(yè)妝不得過分化裝或濃妝艷抹，如有違反，給予每次5元罰款。4、上班期間要穿統(tǒng)一的工作服上崗，保持工裝整潔，熨燙平整、無異味、無污點(diǎn)，無線頭、無磨損、紐扣齊全，領(lǐng)帶著花系好，領(lǐng)帶下端垂至腰帶上下緣之間，如有違反，給予每次5元罰款。5、日常促銷或大型節(jié)假日有臨時(shí)促銷員的必須著廠家統(tǒng)一的促銷服，否則不允許進(jìn)店宣傳及協(xié)助銷售。6、要求統(tǒng)一穿黑色鞋上崗，要保持鞋面清潔，不允許穿拖鞋、旅游鞋或赤腳上崗，如有違反，給予每次5元罰款。。7、指甲要修剪整齊并保持干凈。指甲不允許，不可染深色和艷色指甲油，如有違反，立即刮掉。8、適當(dāng)?shù)呐宕鬟m宜的飾品，不允許佩戴夸張飾品如：佩戴鼻飾、多副耳環(huán)或多只戒指，如有違反，立即摘掉。9、保持個(gè)人衛(wèi)生，面部清潔，身體不帶有異味，上班期間，不吃產(chǎn)生口腔異味的食品，牙齒潔凈，口氣清新（無異味）；眼鏡適宜，鏡片干凈，胸前不掛眼鏡，不得佩戴有色眼鏡，如有違反，給予每次5元罰款。10、正確佩戴胸卡、工號(hào)牌，應(yīng)將胸卡、正面朝上佩戴在左胸前，工號(hào)牌正面朝前自然懸掛在胸前。11、保持良好的站姿，不得依靠到桌子、爬到桌子上或交頭接耳等，如有違反，給予每次5元罰款。四、店員根本禮儀標(biāo)準(zhǔn)：1、店員效勞根本用語：1.1、三聲三語：“您好，歡送光臨時(shí)代環(huán)宇！〞、“請(qǐng)慢走！〞、“歡送下次光臨〞！1.2、效勞用語：“對(duì)不起，請(qǐng)您稍等！〞、“對(duì)不起，讓您久等了！〞、“您好，這邊付款！〞、“您好，××錢！〞、“您好，收您××錢！〞、“您好，找您××錢！〞。2、站立姿勢(shì)：2.1、站立時(shí)脊背挺直，抬頭挺胸，收腹，手臂自然下垂，雙手自然交叉于體前（左手在上，右手在下），兩腿繃直，腳跟并攏，雙腳分開30o。站立時(shí)禁止來回移動(dòng)雙腳、低頭、晃動(dòng)身休、兩臂抱胸。不倚不靠，不東張西望。2.2、不可依靠在柜臺(tái)上或?qū)⑹址旁诠衽_(tái)上。2.3、站在最容易接近顧客的位置及能看到客人舉動(dòng)的位置。2.4、“三米六齒〞原則，即對(duì)方進(jìn)入3米范圍時(shí)向?qū)Ψ轿⑿?，微笑以露出六顆牙齒為宜，微笑的口形為發(fā)“七〞或“茄〞音的口形。面部表情要保持：熱心、細(xì)心、快樂、自信。2.5、行走時(shí)步伐穩(wěn)健、輕快、有目的；目光平視，充滿自信，心情樂觀愉快；防止并排行走，行走時(shí)腳步拖拉，聲音太大，步履沉重，緩慢。對(duì)于以上店員根本禮儀標(biāo)準(zhǔn)，如有違反，每項(xiàng)每次處分5元。五、銷售效勞要求：1、保持良好的工作熱情，不得將個(gè)人情緒帶到工作崗位上，不管任何理由都不得與顧客爭(zhēng)吵或打斗，如有違反，除給予30元或300元處分外，必須給顧客抱歉。2、顧客進(jìn)店時(shí)，要主動(dòng)地使用“您好，歡送光臨時(shí)代環(huán)宇！〞等標(biāo)準(zhǔn)文明語言打招呼，然后讓顧客沉著輕松的瀏覽和選購(gòu)商品，并加以熱情的介紹，如對(duì)顧客不理不睬的，第一次給予警告，如有再犯，給予每次10元處分。3、實(shí)事求是的介紹商品，不得妄自判斷顧客是否購(gòu)置，對(duì)進(jìn)店的每一位顧客都應(yīng)態(tài)度熱情、耐心周到效勞，盡量提高成交，如對(duì)經(jīng)過身邊顧客不理睬的，每次處以5元罰款。4、有顧客光臨時(shí)應(yīng)立即放下手中工作，向顧客問候并做好接待。5、當(dāng)顧客多時(shí)，要注意按顧客進(jìn)店的先后順序接待，盡量縮短接待顧客的時(shí)間，如在接待顧客中被打岔或被其他人叫時(shí)，要使用標(biāo)準(zhǔn)的禮貌用語如：“對(duì)不起，請(qǐng)您稍等〞告知顧客，以免顧客感覺被冷淡或無人理睬而離開。6、當(dāng)商品斷貨時(shí)，要向顧客表示歉意，如有確切的到貨時(shí)間時(shí)，要向顧客明確告知，或者征求顧客意見留下顧客的聯(lián)系方式，也可以介紹替代商品。7、顧客在選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)要禮貌地對(duì)待顧客的猶豫與考慮，不能用欺騙的方式達(dá)成銷售，更不允許采取強(qiáng)買強(qiáng)賣的方式逼迫顧客購(gòu)置商品，否則，自行承當(dāng)售后或者顧客的理賠或法律責(zé)任。8、當(dāng)顧客對(duì)所推商品提成異議時(shí)，或顧客有不友好的行為時(shí)，不要與顧客對(duì)峙，更不允許與顧客對(duì)罵和對(duì)打，如有違反，除給予30元或300元處分外，必須給顧客抱歉。9、顧客挑選好商品后，應(yīng)引導(dǎo)顧客到收銀臺(tái)交款，如果收銀臺(tái)較忙碌，應(yīng)讓客戶稍等，到收銀臺(tái)借票本開銷售票，銷售票必須逐行填寫編號(hào)、品名、規(guī)格、單價(jià)、金額，開票字跡清楚，并在右下角填寫開票人姓名、銷售人姓名和客戶姓名電話，帶客戶繳納現(xiàn)金或刷卡，票本應(yīng)立即歸還收銀臺(tái)，如店員私自開個(gè)人票本，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除，門店經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任；借票本后撕毀票頁(yè)的和十分鐘未歸還票本的，給予100元罰款，收銀員負(fù)連帶責(zé)任。10、當(dāng)銷售成功，收銀臺(tái)收到顧客現(xiàn)金時(shí)，要求起立唱票（雙手接過顧客票據(jù)：您好，多少多少錢，收您多少多少錢，找您多少多少錢）要與顧客將商品價(jià)格，實(shí)際收到多少錢，找回多少錢當(dāng)面點(diǎn)請(qǐng)。收銀臺(tái)員工核對(duì)營(yíng)業(yè)員所開票據(jù)與貨物型號(hào)是否相符。不收外幣，嚴(yán)禁幫助顧客兌換外幣。否則，所導(dǎo)致的損失由收銀員賠償。11、店員應(yīng)協(xié)助顧客提貨，并核對(duì)票據(jù)型號(hào)與所提物品型號(hào)是否相符，配件、贈(zèng)品發(fā)送到位。幫助顧客耐心講解或重申商品使用方法，特別重點(diǎn)事項(xiàng)、保修期限、售后效勞范圍等，否則所引起的損失由該店員賠償。12、若顧客對(duì)商品持有異議，提出調(diào)換要求，要盡量耐心解釋，消除顧客疑慮。13、試機(jī)效勞“七到位〞，問候敬語到位，核對(duì)票據(jù)、實(shí)物到位，查驗(yàn)外觀到位，功能調(diào)試到位，附件查驗(yàn)到位，保修、重點(diǎn)事項(xiàng)講解到位，包裝到位。14、交易完畢，微笑著雙手把商品交給顧客，提醒其帶好物品，并感謝顧客購(gòu)置本店商品，最后使用標(biāo)準(zhǔn)的禮貌用語：“請(qǐng)慢走！〞“歡送下次光臨〞與顧客道別。目送顧客離開。15、對(duì)待顧客要一視同仁，即使當(dāng)顧客百般挑選試機(jī)后沒有在本店購(gòu)置，也不得出言不遜，甚至出口傷人。應(yīng)當(dāng)使用標(biāo)準(zhǔn)的禮貌用語“請(qǐng)慢走！〞、“歡送下次光臨〞不得有冷淡或奚落顧客的行為，如有違反，除給予30元處分外，必須給顧客抱歉。16、首問接待制：當(dāng)顧客有售后問題進(jìn)店時(shí)，第一時(shí)間問到的任何一個(gè)店員，無論是不是自己銷售的商品不得以任何理由推脫，搪塞，要求協(xié)助指引顧客處理好售后問題，如有推脫或不理睬或無協(xié)助的，因此造成的退機(jī)、賠償、贈(zèng)送由該員工負(fù)責(zé)。17、如顧客所購(gòu)商品在三包范圍，包退包換時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)了非人為的三包問題時(shí)，顧客持有廠家客服中心開具的售后效勞工單，門店需認(rèn)真檢查核實(shí)售后工單的內(nèi)容及真實(shí)性，如無異議，一律無條件退換貨。當(dāng)商品超出退換貨條件和期限顧客又無售后效勞工單的，店內(nèi)如能解決的自行協(xié)調(diào)解決，自行解決不了的要求為顧客詳細(xì)的指引廠家客服中心地址及聯(lián)系電話或陪同顧客一起至客服中心協(xié)調(diào)解決。但在此期間不得不理睬顧客，如有不理睬，因此造成的退機(jī)、賠償、贈(zèng)送由該員工負(fù)責(zé)。六、店內(nèi)照明、音響及其他管理：1、所有門店內(nèi)播放的音樂音量需低至不影響手機(jī)試機(jī)，大型節(jié)假日播放公司統(tǒng)一發(fā)送的節(jié)日促銷播送。2、不得在門店內(nèi)或附近地方放置散發(fā)刺激性氣味的物品。七、附則：本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行，行政人力部擁有最終解釋權(quán)。第七款、會(huì)議管理制度一、目的：為標(biāo)準(zhǔn)公司各類會(huì)議流程，統(tǒng)一會(huì)議管理模式，減少會(huì)議數(shù)量、縮短會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。二、適用范圍：公司全體人員。三、會(huì)議分類：1、公司周例會(huì)：1.1、主持：總經(jīng)理。1.2、召開時(shí)間：每周一上午8：30。特殊原因需要延期召開的由總經(jīng)理通知行政人力部下達(dá)。1.3、參加人員：各部門負(fù)責(zé)人。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向總經(jīng)理請(qǐng)假。1.4、會(huì)議內(nèi)容：1.4.1、各部門需跨部門協(xié)調(diào)的工作提出；1.4.2、公司近期待解決問題；1.4.3、公司本周經(jīng)營(yíng)狀況和下周重點(diǎn)工作安排。2、營(yíng)銷會(huì)議：2.1、主持：終端零售部經(jīng)理。2.2、召開時(shí)間：每周一下午13：30。2.3、參加人員：公司各門店經(jīng)理和需提前通知的協(xié)助部門。2.4、會(huì)議內(nèi)容：2.4.1、產(chǎn)品培訓(xùn)、銷售技巧培訓(xùn)；2.4.2、周銷售總結(jié)、各店面問題協(xié)調(diào)；2.4.3、經(jīng)驗(yàn)分享；2.4.4、任務(wù)下達(dá)；3、早會(huì)：3.1、主持：門店經(jīng)理。3.2、召開時(shí)間：每日早上上班（綜合賣場(chǎng)早晚班的，由門店經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)議時(shí)間，必須執(zhí)行）。3.3、參加人員：店內(nèi)所有店員、促銷、平臺(tái)、倉(cāng)庫(kù)員、收銀員。3.4.、會(huì)議內(nèi)容：3.4.1、每日工作總結(jié)和任務(wù)安排；3.4.2、總結(jié)交流；3.4.3、政策公布、獎(jiǎng)懲公布等。4、其他會(huì)議：4.1、總結(jié)會(huì)議：根據(jù)階段性的經(jīng)營(yíng)狀況，公司臨時(shí)召開的臨時(shí)會(huì)議。4.2、專題會(huì)議：各部門對(duì)專項(xiàng)工作須協(xié)調(diào)和發(fā)布的，提前通知總經(jīng)理，獲批后組織召開。4.3、公司年終總結(jié)大會(huì)：由總經(jīng)理下發(fā)通知安排會(huì)議。四、會(huì)議紀(jì)律：1、要嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間，否則按照公司《辦公室考勤管理規(guī)定》予以執(zhí)行。2、所有參會(huì)人員在開會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)等通訊設(shè)備設(shè)置為無聲或震動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議期間，所有與會(huì)人員不得看報(bào)紙雜志、聽音樂、接聽手機(jī)等做與會(huì)議無關(guān)的動(dòng)作。如有違反，每次上交10元現(xiàn)金。五、附則：1、嚴(yán)格禁止會(huì)而不議、議而不決、決而不行、行而無果，會(huì)議決議安排檢查人員檢查，如有不執(zhí)行者，每次罰款20元。2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，行政人力部擁有最終解釋權(quán)。第八款、辦公設(shè)備及其辦公用品管理一、目的：為標(biāo)準(zhǔn)公司辦公設(shè)備及其辦公用品使用，提高辦公用品采購(gòu)效率，有效控制辦公費(fèi)用支出，特制訂本管理規(guī)定。二、適用范圍：公司辦公室、公司各店面、公司倉(cāng)庫(kù)。三、辦公設(shè)備、辦公用品范圍：1、辦公設(shè)備：固定電話機(jī)、傳真機(jī)、刷卡機(jī)、打印機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)、空調(diào)、電視、遙控器、桌子、椅子、凳子、電腦、鍵盤、顯示器、鼠標(biāo)、音響等；2、辦公用品：掃把、拖把、灰鏟、鉛筆、中性筆、白板筆、記號(hào)筆、筆芯、墨水、墨盒、一次性水杯、色帶、透明膠帶、固體膠、U盤、A4紙、文件夾、書立、員工掛牌、插板、電燈、開關(guān)等；四、具體流程：1、各部門、各門店每月25日前提交下月《行政辦公預(yù)算表》至行政人力部；2、每月25—26日行政人力部審核各部門、各門店行政辦公預(yù)算；3、每月27日—28日?qǐng)?bào)總經(jīng)理處審批后安排采購(gòu)入庫(kù)；4、每月辦公用品于月初2號(hào)各部門各門店到行政人力部統(tǒng)一簽字領(lǐng)取；5、突發(fā)或應(yīng)急性的采購(gòu)，可零時(shí)申請(qǐng)，須電話通知行政人力部，由行政人力部申請(qǐng)總經(jīng)理審批，事后補(bǔ)辦《申請(qǐng)報(bào)告》；6、非突發(fā)或應(yīng)急性的采購(gòu)，不予以批準(zhǔn)，如自行采購(gòu)的，不予以報(bào)銷；7、門店內(nèi)設(shè)備不能正常工作時(shí)，門店經(jīng)理應(yīng)先檢查電源是否完好、硬件是否損壞，如確實(shí)需要更換等時(shí)，應(yīng)電話告知行政人力部設(shè)備損壞的問題點(diǎn)，由行政人力部協(xié)調(diào)。五、附則：本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行，行政人力部擁有最終解釋權(quán)。第九款、公司文件發(fā)放管理制度一、目的：標(biāo)準(zhǔn)公司文件下達(dá)流程，提高文件發(fā)放效率，提高文件執(zhí)行力，特?cái)M定本制度。二、適用范圍：時(shí)代環(huán)宇各發(fā)文部門。三、文件種類：申請(qǐng)報(bào)告、通知、政策下達(dá)、任務(wù)調(diào)整、會(huì)議決議下達(dá)等跨部門協(xié)調(diào)問題。四、具體流程：1、擬定文件：由發(fā)文部門擬定。1.1、按照附件模板添加格式內(nèi)容，格式不變；1.2、文件編號(hào)規(guī)則：年月日-部門代號(hào)第幾號(hào)文件，例如，行政部于2013年4月9日發(fā)第三號(hào)文件，編號(hào)為：20130409-XZ03.1.3、正文要求：第一要有發(fā)文目的（或稱依據(jù)）；第二要有文件主要內(nèi)容，盡量簡(jiǎn)化字?jǐn)?shù)，講清事實(shí)；第三文件發(fā)放后的要求，例：由誰執(zhí)行、執(zhí)行到什么樣程度或責(zé)任人是誰；第四有發(fā)文部門、日期，和發(fā)文人簽名（報(bào)批時(shí)有親筆簽名，發(fā)文時(shí)電腦填寫姓名）。2、文本擬定好以后，如需與其他部門協(xié)商發(fā)文的，與該部門討論研究保持信息一致后，雙方簽名報(bào)總經(jīng)理處審批簽字或自行簽字確定。3、簽字審批后，發(fā)文部門將原稿交行政人力部統(tǒng)一存檔。4、行政人力部直接通過郵箱發(fā)送的須送達(dá)部門，并QQ通知查收，如為緊急事項(xiàng)的，須立即電話通知查收。五、附則：1、公司信息傳遞采用無紙化辦公，文件在允許的情況下統(tǒng)一采用郵箱發(fā)送，如必須以紙質(zhì)文件下發(fā)的，通知行政人力部記錄。2、本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行，行政人力部擁有最終解釋權(quán)。第十款、平安管理標(biāo)準(zhǔn)一、目的：提高辦公室、各門店平安意識(shí)，落實(shí)平安責(zé)任人，排除隱患。二、適用范圍：公司辦公室、門店、倉(cāng)庫(kù)、休息室。三、門、窗管理：1、各門店經(jīng)理應(yīng)確定該門店的門、窗等平安性，如有隱患，報(bào)行政人力部，由行政人力部確定整改方案，上報(bào)總經(jīng)理批復(fù)后門店經(jīng)理安排整改。2、各門店應(yīng)指定責(zé)任人每日早上上班開門和下班鎖門和關(guān)閉窗戶，由門店經(jīng)理安排，并將名單報(bào)行政人力部。3、如因?yàn)殒i門或未關(guān)閉窗戶而引起的被盜，由責(zé)任人和門店經(jīng)理承當(dāng)。四、用水、用電、空調(diào)平安管理：1、門店內(nèi)水、電、空調(diào)等相關(guān)設(shè)備必須制定專人管理，由門店經(jīng)理安排，并將名單報(bào)行政人力部，并在相關(guān)設(shè)備處張貼責(zé)任人姓名。2、水、電、空調(diào)責(zé)任人應(yīng)定時(shí)檢查，如有漏水、漏電、損壞等，及時(shí)處理，因人為未關(guān)閉的，按照日常行為標(biāo)準(zhǔn)制度予以處分。3、采光不好的天氣所有門店在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)可開啟照明燈等保證光線充足；夏采光好的天氣，適當(dāng)?shù)年P(guān)閉一些采光好的地方照明節(jié)約用電。4、空調(diào)開啟溫度范圍：室內(nèi)氣溫低于0攝氏度時(shí)，高于30攝氏度時(shí)空調(diào)責(zé)任人開啟空調(diào)。5、行政人力部不定期檢查設(shè)備，門店經(jīng)理應(yīng)積極配合。6、每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后，責(zé)任人檢查上述設(shè)備、設(shè)施并處于關(guān)閉狀態(tài)。五、消防管理：1、公司所有手機(jī)賣場(chǎng)均為無煙賣場(chǎng)，不得在賣場(chǎng)內(nèi)吸煙。2、如需動(dòng)用明火，需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)同意前方可進(jìn)行。3、不得在消防設(shè)施周圍堆放任何遮擋物品，以免影響消防設(shè)施設(shè)備的正常使用和工作。4、不得擅自觸動(dòng)消防設(shè)備、設(shè)施。5、天花板上消防噴淋頭會(huì)發(fā)生受熱自爆或人為擊打破碎后自動(dòng)噴水，如發(fā)生上述情況：5.1、請(qǐng)馬上轉(zhuǎn)移受灑水影響地方的真機(jī)及商品，遠(yuǎn)離受灑水影響的地方。5.2、立即通知公司相關(guān)部門。5.3、等候工作人員關(guān)閉噴淋系統(tǒng)，排除積水。5.4、盡量減少損失，破壞的物件，拍照存檔，如屬人為打擊，公司將會(huì)追究肇事者。六、治安（刑事）事件、突發(fā)事件管理：1、內(nèi)部營(yíng)業(yè)人員糾紛處理：門店內(nèi)部營(yíng)業(yè)人員如果發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)和糾紛，須聽從門店經(jīng)理的調(diào)解和處理。如觸犯法律，一律移交公安公安執(zhí)法部門。2、治安（刑事）事件處理：如門店內(nèi)發(fā)生偷盜、搶劫、詐騙、使用假幣和假信用卡等事件，需冷靜處理，首先確保個(gè)人人身平安，及時(shí)通知門店經(jīng)理和相關(guān)執(zhí)法部門。盡量記住嫌疑人員的體貌特征，以便向公安機(jī)關(guān)提供。3、停電：關(guān)閉所有電器設(shè)備（照明燈除外）；在情況許可下，檢查門店內(nèi)的供電斷路裝置，查看是否保險(xiǎn)絲被燒斷或斷路開關(guān)因短路而跳到關(guān)閉位置。盡快通知營(yíng)業(yè)人員有關(guān)停電原因及預(yù)計(jì)修復(fù)時(shí)間。4、水浸：遇到可能遭受水浸時(shí)，不可能受損的貴重物品移往較高處或平安處，切斷受浸部位電器用具的電源，避開通電的電線。5、強(qiáng)風(fēng)：在預(yù)報(bào)強(qiáng)風(fēng)來襲前，門店需在門口顯眼位置張貼強(qiáng)風(fēng)警告標(biāo)識(shí)（通知），并采取以下防風(fēng)措施：5.1、關(guān)閉所有門窗；5.2、檢查門店屋頂天線、廣告牌、噴繪布是否平安及關(guān)上戶外電源。5.3、備好應(yīng)急照明、沙包、麻繩等用具。5.4、隨時(shí)與公司保持聯(lián)系。5.5、強(qiáng)風(fēng)過后，應(yīng)立即更換破損玻璃和清點(diǎn)其他損失。6、冬季雨雪天：在預(yù)報(bào)雨雪天氣來襲前：門店需在門口顯眼位置張貼防滑警告標(biāo)識(shí)（POP海報(bào)），并準(zhǔn)備防滑用具；盡量防止顧客在門店及門口周圍滑倒。7、地震：7.1、躲在桌子或鞏固的結(jié)構(gòu)下尋求掩護(hù)。7.2、遠(yuǎn)離窗戶、玻璃隔板、架子、或懸掛的物件。7.3、地震時(shí)不要躲在樓梯底下。7.4、準(zhǔn)備應(yīng)付可能的余震。7.5、如有門店受破壞，立即通知公司行政人力部。8、疏散撤離程序：顧客及營(yíng)業(yè)人員的平安是公司全體人員最關(guān)注的事情。在發(fā)送突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)理解疏散賣場(chǎng)內(nèi)人群，應(yīng)按照以下流程：8.1、門店經(jīng)理作為總負(fù)責(zé)，安排店員將可通行的通道翻開；8.2、告知顧客保持鎮(zhèn)定；8.3、指示顧客前往最近的出口離開；8.4、協(xié)助顧客保持鎮(zhèn)靜，盡量防止出現(xiàn)恐慌情況；8.5、賣場(chǎng)內(nèi)顧客完全撤離后，請(qǐng)鎖上賣場(chǎng)及利用最近的出口離開賣場(chǎng)，危險(xiǎn)解除后賣場(chǎng)會(huì)通知何時(shí)可以平安返回營(yíng)業(yè)。第十一款、獎(jiǎng)懲制度一、目的：獎(jiǎng)罰清楚，鼓勵(lì)員工主人翁積極性，剔除惡習(xí)，提高執(zhí)行力，打造良好的公司團(tuán)隊(duì)。二、適用范圍：本公司全體人員。三、獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容：1、為公司的管理、銷售等方面提出了良好的建議和方案，經(jīng)試行提高效率或帶來額外效益的，一次性獎(jiǎng)勵(lì)300元，由部門經(jīng)理以書面申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批，由行政人力部發(fā)放。2、及時(shí)發(fā)現(xiàn)各類隱患，切實(shí)維護(hù)員工的生命平安及公司的財(cái)產(chǎn)平安的，一經(jīng)確認(rèn)，一次性獎(jiǎng)勵(lì)300元—500元。3、工齡獎(jiǎng)：在公司連續(xù)效勞任職，無辭職、辭退、無曠工記錄的，且連續(xù)請(qǐng)事假未超過10天者或病假未超過2個(gè)月的，每滿12個(gè)月，下一年度增加工齡獎(jiǎng)50元/月，300元封頂。4、各部門年初擬定本部門年度優(yōu)秀員工鼓勵(lì)方案報(bào)總經(jīng)理處審批后，獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀和先進(jìn)人員。5、公司總經(jīng)理以下崗位均為“崗位競(jìng)爭(zhēng)制〞，即：下級(jí)經(jīng)過努力學(xué)習(xí)，各方面考評(píng)優(yōu)于上級(jí)時(shí)，由下級(jí)晉升至上級(jí)崗位，薪資調(diào)整為同級(jí)別，上級(jí)采用被調(diào)任后的崗位工資。6、晉升獎(jiǎng)勵(lì)，經(jīng)過員工努力學(xué)習(xí)，且銷售排名連續(xù)3個(gè)月在本店排名前2名者，根據(jù)公司崗位需求予以調(diào)崗調(diào)休，或予以加薪。7、符合其他相關(guān)制度的獎(jiǎng)勵(lì)。四、懲罰內(nèi)容：1、對(duì)于上級(jí)安排工作推脫、找任何借口拒絕執(zhí)行，根據(jù)情節(jié)給予30元—100元處分。2、損壞公司財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)除照價(jià)賠償，成心損壞者加罰50元。3、符合相關(guān)制度處分的，拒絕簽訂處分通知單的，予以雙倍執(zhí)行處分。4、公司任何人員應(yīng)堅(jiān)決保守公司商業(yè)秘密，不得將公司銷量、提成制度、個(gè)人薪酬、銷售政策、公司機(jī)密等信息外漏，否則根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重給予300元罰款或除名處理；如私自將本公司業(yè)務(wù)介紹或下派到其他公司的，除立即開除外，并追究其法律責(zé)任賠償本公司損失。5、公司任何人不得以任何方式收受經(jīng)銷商、代理商等人員的紅包、購(gòu)物卡等有價(jià)值物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，不僅全額上繳，并予以除名處理或移交公安機(jī)關(guān)。6、任何人不得私自銷售公司產(chǎn)品，外購(gòu)產(chǎn)品須入公司商貿(mào)通系統(tǒng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，門店經(jīng)理就地免職，并給予5000元處分；柜長(zhǎng)就地免職，并給予3000元處分；營(yíng)業(yè)員立即除名，并給予1000元處分；廠家促銷員立即停職，給予廠家促銷員罰金1000元，廠家賠償5000元損失并撤柜。7、公司總經(jīng)理以下崗位采用“末位教育制〞，即：對(duì)于每個(gè)崗位連續(xù)兩個(gè)月處于最末位的，且無任何提升的，公司將通知到人力資源部報(bào)道，另作安排。8、符合公司其他相關(guān)制度的處分。五、附則：本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，行政人力部擁有最終解釋權(quán)。第六章、財(cái)務(wù)部制度和流程匯總第一款、財(cái)務(wù)管理制度及流程一、費(fèi)用開支管理制度：為了適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理體制，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，明確責(zé)任嚴(yán)格操作程序，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度，結(jié)合實(shí)際情況及公司管理需求，特制定本制度。第一條、費(fèi)用管理的原則：1、費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理，歸口到責(zé)任部門，落實(shí)到責(zé)任人，嚴(yán)格考核，厲行節(jié)約。2、要嚴(yán)格審批手續(xù)，各部門要嚴(yán)格進(jìn)行審核，凡不符合規(guī)定的一律不予批準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行審批權(quán)限及程序。3、凡費(fèi)用金額到達(dá)2000元以上的必須由財(cái)務(wù)采用轉(zhuǎn)賬或支票的方式支付。4、特殊或臨時(shí)性活動(dòng)實(shí)行費(fèi)用專項(xiàng)預(yù)算控制。預(yù)算必須經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。財(cái)務(wù)部必須在預(yù)算批準(zhǔn)的范圍內(nèi)審核報(bào)銷。5、權(quán)責(zé)發(fā)生制原則：以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，劃清時(shí)期的費(fèi)用開支。凡屬于本期發(fā)出的費(fèi)用，不管其款項(xiàng)是否支出，均應(yīng)作為本期費(fèi)用開支；凡不屬于本期支出的費(fèi)用，即使款項(xiàng)在本期支出，也不能作為本期費(fèi)用處理，各期費(fèi)用要按規(guī)定列支，不得提前或延后。第二條、費(fèi)用管理的方法：1、公司的費(fèi)用管理方法采用費(fèi)用率與費(fèi)用定額相結(jié)合的管理。對(duì)各業(yè)務(wù)部門采取費(fèi)用率控制，對(duì)管理部門采用費(fèi)用定額管理。按部門登記入賬，根據(jù)“誰花錢、誰管理、誰負(fù)責(zé)〞的精神和經(jīng)營(yíng)變化情況，將費(fèi)用指標(biāo)分解到各部門，形成人人把關(guān)，層層監(jiān)督的局面，各項(xiàng)開支都要從嚴(yán)掌握，對(duì)不符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度規(guī)定的開支，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕支付。對(duì)因特殊情況需追加預(yù)算的要按程序（專項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告）由部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)辦審批。2、財(cái)務(wù)部每月按部門對(duì)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改良措施。第三條、費(fèi)用開支范圍：費(fèi)用包括經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用三局部。1、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用是指在經(jīng)營(yíng)過程中的營(yíng)銷方面發(fā)生的各種費(fèi)用。廣告費(fèi)，營(yíng)銷宣傳費(fèi)及其他等。2、管理費(fèi)用是指管理部門為管理和組織商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)費(fèi)、印刷費(fèi)、制服費(fèi)、其他資產(chǎn)攤銷、費(fèi)用性稅金、壞賬損失、運(yùn)雜費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、低值易耗品攤銷、物料消耗、工資、福利費(fèi)、工作餐費(fèi)、郵寄費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)、保潔費(fèi)其他。3、財(cái)務(wù)費(fèi)用是指為籌集資金及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括利息支出、匯兌損益、金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)等。第四條、費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)：1、在經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格按預(yù)算及合同執(zhí)行。2、開支標(biāo)準(zhǔn)：2.1、差旅費(fèi)（見下表）職位交通工具宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)火車飛機(jī)輪船省會(huì)城市省會(huì)城市其他城市總經(jīng)辦軟席普通座艙一等倉(cāng)300100100部門經(jīng)理硬臥普通座艙二等倉(cāng)2005030其他員工硬臥二等倉(cāng)1505020注：A總經(jīng)理以下級(jí)別員工確須乘坐飛機(jī)的，要注明原因，須由總經(jīng)理特批。B出差地的市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，如確實(shí)需要乘坐出租車的，請(qǐng)注明原因。2.2、市內(nèi)交通費(fèi)：因公在襄陽市內(nèi)發(fā)生的公共車輛交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，因急需乘坐出租者，車費(fèi)單獨(dú)審批報(bào)銷，需要部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可予以報(bào)銷。2.3、辦公費(fèi)：辦公費(fèi)包括辦公用品及辦公耗材。由行政部按預(yù)算統(tǒng)一購(gòu)置，各部門憑“物資供給需求方案表〞到行政部領(lǐng)取。對(duì)于確需由本部門自行購(gòu)置的專業(yè)性較強(qiáng)的辦公用品，須在方案中列明細(xì)報(bào)總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部據(jù)以控制。行政部對(duì)領(lǐng)用部門實(shí)行雙重控制，即領(lǐng)用單與方案表進(jìn)行核對(duì)，使實(shí)際領(lǐng)用的辦公用品控制在申請(qǐng)限額內(nèi)。月末行政部按各部門實(shí)際領(lǐng)取情況，分?jǐn)傎M(fèi)用。2.4、通訊費(fèi)：A．手機(jī)費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：職位資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)備注總經(jīng)理500總經(jīng)辦300部門經(jīng)理100名單上報(bào)行政部轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部享受手機(jī)報(bào)支的人員，必須確保24小時(shí)開機(jī)，特殊崗位人員需要報(bào)支手機(jī)費(fèi)用的，須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，上報(bào)預(yù)算后，方可上報(bào)名單，予以報(bào)銷。B．辦公電話費(fèi)：各部門認(rèn)真制定預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。C．長(zhǎng)途話費(fèi)只開通總經(jīng)理、部門經(jīng)理及行政部經(jīng)理電話機(jī)。其他部門需使用長(zhǎng)途電話的統(tǒng)一到行政部登記使用。凡因私使用長(zhǎng)途電話的話費(fèi)自付。D.嚴(yán)禁信息臺(tái)話費(fèi)，對(duì)當(dāng)事人處以6倍話費(fèi)本錢以上罰款。2.5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)（含因?qū)ν饨煌枰I(lǐng)用的購(gòu)物券、購(gòu)物卡或物品等）：公司對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行歸口統(tǒng)一預(yù)算管理，非預(yù)算工程一律不予報(bào)銷。在預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行申請(qǐng)制，需要先申請(qǐng)后使用，填寫《接待申請(qǐng)單》報(bào)總經(jīng)理審批；2.6、日常費(fèi)用：運(yùn)輸費(fèi)、印刷費(fèi)、物料消消耗、小額租賃費(fèi)、零星物管費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、其他用品支出、勞務(wù)費(fèi)、低值易耗品、零星維修費(fèi)等。2.6.1、已簽訂合同的費(fèi)用支付：凡按合同審批規(guī)定簽訂合同的費(fèi)用支付，按合同規(guī)定辦理，由分管部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理確認(rèn)后簽字報(bào)支。2.6.2、未簽訂合同的費(fèi)用按照預(yù)算由分管部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理確認(rèn)后簽字報(bào)支。2.7、水電費(fèi)、工資（包括節(jié)日發(fā)放）：由分管部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理確認(rèn)簽字后報(bào)支或發(fā)放。2.8、福利費(fèi)：節(jié)日福利由人事行政部提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)預(yù)算后報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)簽字后報(bào)支。2.9、工程施工、營(yíng)銷活動(dòng)、廣告、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用，實(shí)行預(yù)算管理，由分管部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理確認(rèn)簽字后報(bào)支。2.10、車輛費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定：2.10.1、為有效使用各種車輛，并使車輛費(fèi)用報(bào)銷統(tǒng)一合理化，特制定本規(guī)定。

2.10.2、公司總經(jīng)辦車輛補(bǔ)帖標(biāo)準(zhǔn)為：（含保險(xiǎn)、加油、保養(yǎng)、過路過橋等一切車輛費(fèi)用在內(nèi)）總經(jīng)理：3000元/月副總經(jīng)理：1500元/月2.10.3、其他部門用車出差采用差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)核銷費(fèi)用。

3、借款與報(bào)銷：3.1、對(duì)于大額費(fèi)用支出、差旅費(fèi)等允許先借款后報(bào)銷。借款申請(qǐng)人應(yīng)詳細(xì)填寫《借款單》，然后依照審核權(quán)限依次審批后，方可到財(cái)務(wù)部辦理借款。對(duì)未結(jié)清前次借款的人員，原則上不予借款。3.2、對(duì)于費(fèi)用借款，無特殊原因必須5日內(nèi)報(bào)銷沖賬（出差人員以返回公司之日算起）。所剩余款項(xiàng)應(yīng)于報(bào)銷日之內(nèi)交回，對(duì)于無故超期不交回余款的，財(cái)務(wù)部從其工資中扣回。3.3、用于報(bào)銷的原始單據(jù)應(yīng)符合國(guó)家和本地區(qū)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。必須是正規(guī)票據(jù)。單據(jù)工程必須填寫齊全特別是我公司全稱、地點(diǎn)、費(fèi)用工程等必須準(zhǔn)確無誤。票據(jù)應(yīng)整潔，無涂抹、修改。對(duì)于不符合上述規(guī)定的票據(jù)，財(cái)務(wù)部應(yīng)拒收。3.4、報(bào)銷核簽流程：部門經(jīng)理簽字后，經(jīng)手人持報(bào)銷單及粘貼好的原始票據(jù)到財(cái)務(wù)部接受審核，審核無誤并由分管部門經(jīng)理審定后，報(bào)總經(jīng)理審批。經(jīng)過完整的簽批手續(xù)后，財(cái)務(wù)部予以報(bào)銷（報(bào)銷的流程圖見附表）。第五條財(cái)務(wù)支出審批權(quán)限：公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出，嚴(yán)格按照預(yù)算，在預(yù)算內(nèi)執(zhí)行支付，實(shí)行總經(jīng)理與分管部門經(jīng)理共同簽批制度。重大開支工程由總經(jīng)理報(bào)董事會(huì)審批。其他任何人員無財(cái)務(wù)支出最終批報(bào)權(quán)。附表：報(bào)銷的流程圖123645第二款、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度一、原則：1、以事實(shí)為根據(jù)，以制度為準(zhǔn)繩；2、嚴(yán)格保密，保護(hù)員工合法權(quán)益；3、接受監(jiān)督；二、目的：為促進(jìn)和保障公司經(jīng)營(yíng)管理的有序開展，明確公司員工對(duì)檢舉的權(quán)利，加強(qiáng)監(jiān)督工作。范圍:本制度適用于襄陽市時(shí)代環(huán)宇公司全體員工。舉報(bào)方式1、可以采用當(dāng)面舉報(bào)、電話舉報(bào)、郵件舉報(bào)等方式進(jìn)行舉報(bào)。2、舉報(bào)人應(yīng)詳細(xì)的告知被舉報(bào)人的姓名、部門、違規(guī)違紀(jì)行為的具體事實(shí)、線索及證據(jù)。舉報(bào)內(nèi)容涉及范圍及處理方法1、但凡有以下行為都可以舉報(bào)：1.1、偷盜公司及他人財(cái)物。1.2、成心破壞公司所有物品及設(shè)備者。1.3、一切有損公司利益的行為（產(chǎn)品外賣不入公司賬目的，隱瞞實(shí)際收入的，收受供給商、廠家、客戶好處等行為）。煽動(dòng)部門及其他人員怠慢工作或挑釁生事者。2、處理方法：2.1、總經(jīng)辦安排專人對(duì)的舉報(bào)信進(jìn)行收集。2.2、對(duì)舉報(bào)事件需認(rèn)真查證，一經(jīng)查實(shí)對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)金額由總經(jīng)辦直接發(fā)放），同時(shí)追究被舉報(bào)人責(zé)任。對(duì)舉報(bào)人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)1、獎(jiǎng)勵(lì):舉報(bào)事件一經(jīng)查實(shí)將根據(jù)事件的性質(zhì)和影響情況，由總經(jīng)辦進(jìn)行審核。獎(jiǎng)金金額范圍：100元~5000元。（按挽回公司損失的10倍獎(jiǎng)勵(lì)。）2、保護(hù)：對(duì)舉報(bào)人舉報(bào)的內(nèi)容和舉報(bào)人的姓名等信息嚴(yán)加保密。實(shí)事求是：舉報(bào)人應(yīng)對(duì)舉報(bào)事件真實(shí)闡述，對(duì)借舉報(bào)為由成心捏造事實(shí)，誣告他人或以舉報(bào)為名制造事端干擾公司正常工作的行為，將依照事件的輕重給予嚴(yán)肅處理。第三款、資金費(fèi)用管理總體流程圖①②③第四款、費(fèi)用方案流程①②③工程名稱說明1、月度資金費(fèi)用方案各部門根據(jù)所管轄的工作內(nèi)容，編制下月費(fèi)用方案表上報(bào)財(cái)務(wù)部（每月25日前）2、匯總方案財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門方案，結(jié)合實(shí)際情況匯總編制公司費(fèi)用方案，報(bào)公司總經(jīng)理審批后備檔。（每月26日前）3、申請(qǐng)資金根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)公司總經(jīng)辦申請(qǐng)實(shí)際資金使用額第五款、資金費(fèi)用使用流程①②③④⑤⑥⑦⑧ ⑨借款審批流程圖： 工程名稱說明1、經(jīng)辦人根據(jù)事項(xiàng)填寫借款申請(qǐng)單（備用金、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)、購(gòu)置物資等），填寫借款時(shí)間，注明用途，金額，所屬部門2、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，及審核借款額度3、申請(qǐng)資金根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)公司申請(qǐng)實(shí)際資金使用額4、會(huì)計(jì)審核借款原則：前款不清后款不借，特殊情況打報(bào)告批準(zhǔn)后處理5、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批借款事項(xiàng)6、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字7、付款出納符合借款手續(xù)完善后付款，領(lǐng)款人簽字（一般轉(zhuǎn)賬支付）2、購(gòu)置辦公用品流程圖工程名稱說明1、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附發(fā)票、入庫(kù)單、方案表或申請(qǐng)書、物資清單等）2、驗(yàn)收所購(gòu)置物資須經(jīng)驗(yàn)收或使用者簽收，同時(shí)辦公設(shè)備需在財(cái)務(wù)室登記備案并入管理系統(tǒng)3、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。4、會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額，及需求量5、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字6、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批7、制單會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證8、付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（領(lǐng)款人不得代簽他人）3、其它辦公費(fèi)用審批程序工程名稱說明1、綜合類水電費(fèi)、修理費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、通訊費(fèi)、車輛費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等2、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附發(fā)票及清單）3、驗(yàn)收費(fèi)用發(fā)生需有驗(yàn)證手續(xù)4、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。5、會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額，及期間6、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字7、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批8、制單會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證9、付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字）4、差旅費(fèi)審批流程工程名稱說明1、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附車票、機(jī)票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等）2、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。3、會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，出差標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼等4、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字5、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批6、制單會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證7、付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字）5、營(yíng)銷籌劃宣傳費(fèi)、廣告費(fèi)用、促銷費(fèi)、禮品采購(gòu)費(fèi)用審批報(bào)銷流程圖工程名稱說明1、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（廣告合同、付款申請(qǐng)、簽收單、禮品入庫(kù)單等）2、驗(yàn)收宣傳資料、禮品、設(shè)計(jì)小樣、坐落位置實(shí)景照片存檔、2、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。3、會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，及簽收確認(rèn)等4、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字5、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批6、制單會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證7、付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字）問題：賬期結(jié)算的費(fèi)用如何做報(bào)銷付款？6、開發(fā)部（籌備新門店）費(fèi)用報(bào)銷流程圖工程名稱說明1、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（明細(xì)的工程內(nèi)容等）2、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。3、會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，核對(duì)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，付款程度等4、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字5、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批6、制單會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證（入開辦費(fèi)用一年攤銷法）7、付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字）7、裝修材料設(shè)備采購(gòu)流程圖8、裝修工程結(jié)算款支付流程圖： 9、公司主營(yíng)流通庫(kù)存商品采購(gòu)付款流程第八章、市場(chǎng)部制度和流程第六款、關(guān)于實(shí)行資金“收支兩條線〞管理制度的規(guī)定一、銀行收支兩條線管理的目的企業(yè)作為追求價(jià)值最大化的營(yíng)利組織，實(shí)施“收支兩條線〞主要出于以下兩個(gè)目的：1、對(duì)企業(yè)范圍內(nèi)的資金進(jìn)行集中管理，減少資金持有本錢，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率；2、以實(shí)施收支兩條線為切入點(diǎn)；構(gòu)建企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系中內(nèi)部控制系統(tǒng)，通過高效的價(jià)值化管理來提高企業(yè)效益。3、企業(yè)只有控制現(xiàn)金流量才能確保收入資金的及時(shí)回籠及各項(xiàng)費(fèi)用支出的受控，才能加速資金的周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效益；在預(yù)算管理中，各項(xiàng)預(yù)算工程應(yīng)以現(xiàn)金流為控制源頭。收支兩條線正好可以最嚴(yán)格地把控公司的各項(xiàng)支出，以到達(dá)費(fèi)用支出的管控。二、銀行收支兩條線的資金帳戶管理1、加強(qiáng)銀行帳戶的管理、公司因經(jīng)營(yíng)開展所需，同意設(shè)立多家銀行多個(gè)銀行帳戶的收入戶。1.1、公司所有一切資金收入統(tǒng)一存入指定的收入戶中，所有收入戶只收款不支出的原則。一切付款只能由支出戶支付，收入戶的款項(xiàng)只能通過銀行轉(zhuǎn)帳到公司設(shè)立指定的支出戶里。所有收入戶每月5號(hào)前打印銀行對(duì)賬單（個(gè)人戶打網(wǎng)上銀行流水明細(xì)單）由財(cái)務(wù)主管審核簽字報(bào)送總經(jīng)理批閱后備檔。1.2、公司只開設(shè)一個(gè)支出戶，所有的支付只能通過支出戶付款。支出戶不收公司任何資金款項(xiàng)，款項(xiàng)來源只能由收入戶劃拔到支出戶里。支出戶月底有余額的必須全部劃回收入戶里。每月5日前打印支出戶銀行對(duì)賬單（網(wǎng)上銀行流水明細(xì)單）由財(cái)務(wù)主管審核簽字報(bào)送總經(jīng)理批閱后備檔。1.3、每周一上午財(cái)務(wù)做每周的付款及費(fèi)用支出方案表。出納按批復(fù)好的方案金額從收入戶轉(zhuǎn)入支出戶。有特殊情況的急需用款在方案外的需另做新方案表報(bào)批。手續(xù)不能當(dāng)時(shí)辦理的需口頭電話報(bào)批。1.4、收入戶、支出戶明細(xì)如下：備注：公司收入進(jìn)入不同的銀行帳戶可以收到款后通過銀行轉(zhuǎn)帳方式全部轉(zhuǎn)入收入帳戶中。2、強(qiáng)調(diào)結(jié)算紀(jì)律。嚴(yán)禁現(xiàn)金坐支。在收支兩條線資金管理中，不僅收入的現(xiàn)金不得直接用于開支，銀行收入戶的資金也不能直接用于開支，所有支出的資金來源只能是支出戶。為了杜絕現(xiàn)金坐支，如當(dāng)日收入的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)繳存收入戶。3、所有的供給商貨款只能通過支出戶銀行轉(zhuǎn)帳到供給商帳戶里，不能用現(xiàn)金支付貨款。費(fèi)用支出大于現(xiàn)金使用限額的一律用支出戶銀行轉(zhuǎn)帳。（特殊情況一定要調(diào)貨的也要從銀行轉(zhuǎn)款至供給商帳戶）4、每月根據(jù)銀行對(duì)賬單做銀行余額調(diào)節(jié)表。三、庫(kù)存現(xiàn)金的管理1、所有現(xiàn)金來源只能從支出戶提取。日?，F(xiàn)金庫(kù)存限額5000元。大于限額的費(fèi)用支出一律從支出戶劃帳到對(duì)方帳戶。2、公司所有收到的庫(kù)存現(xiàn)金都應(yīng)開據(jù)收款收據(jù)，并把庫(kù)存現(xiàn)金全額存入收入戶銀行。嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，（坐支現(xiàn)金：收到現(xiàn)金以后不往銀行存，直接從收到的現(xiàn)金中開支）。公司支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或者從支出戶提取，不得從公司的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，由總經(jīng)理核定坐支范圍和限額。3、月底最后一天有現(xiàn)金結(jié)余全部存入公司收入戶銀行。第七章、采購(gòu)部制度和流程第一款、采購(gòu)流程1、收集市場(chǎng)新品信息，了解各時(shí)間周期新品上市狀況。2、確定機(jī)型政策。（產(chǎn)品參數(shù)、競(jìng)品性價(jià)比對(duì)于、提貨金額、獎(jiǎng)勵(lì)政策、返利點(diǎn)位、合約獎(jiǎng)勵(lì)、是否獨(dú)家銷售、機(jī)型物料、新品上市活動(dòng)支持、到貨時(shí)間，貨款支付方式）3、零售標(biāo)價(jià)：新品上市零售標(biāo)價(jià)應(yīng)在到貨前兩天發(fā)送各門店零售標(biāo)價(jià)及最低成交價(jià)；市場(chǎng)部應(yīng)制定相應(yīng)陳列標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)各門店，并作出檢查；4、訂貨機(jī)型銷售預(yù)估。（新品機(jī)型政策報(bào)于總經(jīng)辦、銷售部、預(yù)估新品新品機(jī)型門店銷量，合理制定進(jìn)貨數(shù)量，有效控制門店庫(kù)存機(jī)型合理性）5、門店分貨。（確定到貨時(shí)間，按門店類型、銷售機(jī)型分布及門店庫(kù)存保有庫(kù)存金額，合理有效的制定分貨方案發(fā)于總庫(kù)。次日總庫(kù)到倉(cāng)第一時(shí)間報(bào)于采購(gòu)部趙姐，趙姐應(yīng)嚴(yán)格審查分貨數(shù)量執(zhí)行情況。6、門店調(diào)貨。（嚴(yán)格按照附件執(zhí)行）7、門店補(bǔ)貨。嚴(yán)格按照門店前期庫(kù)存銷售，制定門店庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，固定庫(kù)存金額，嚴(yán)格按照庫(kù)存金額進(jìn)行分貨及管控。8、廠家調(diào)價(jià)。廠家調(diào)價(jià)第一時(shí)間通知趙姐及采購(gòu)部經(jīng)理，趙姐第一時(shí)間通知門店進(jìn)行盤庫(kù)，如有門店不配合著具體方案見附件。9、進(jìn)貨價(jià)格管控及脫保機(jī)型價(jià)格管控。市場(chǎng)價(jià)格低于大盤價(jià)格時(shí)，采購(gòu)部會(huì)根據(jù)情況進(jìn)行提價(jià)入庫(kù)，中間差價(jià)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)，將用于滯銷機(jī)型處理。廠家調(diào)價(jià)，如有脫保現(xiàn)象，第一時(shí)間由采購(gòu)部于財(cái)務(wù)部統(tǒng)一制定方案，報(bào)于總經(jīng)辦，批復(fù)前方可執(zhí)行。10、滯銷機(jī)型。每月25日制定下月滯銷機(jī)營(yíng)銷方案報(bào)于銷售部及總經(jīng)辦，確定后次月開始執(zhí)行。銷售部為第一負(fù)責(zé)人，采購(gòu)部為第二負(fù)責(zé)人。第二款、時(shí)代環(huán)宇手機(jī)連鎖關(guān)于庫(kù)存調(diào)配的有關(guān)規(guī)定為了保障公司庫(kù)存合理分配，銷售環(huán)節(jié)順暢，防止因調(diào)貨不及時(shí)，庫(kù)存分布不合理影響門店正常銷售的情況發(fā)生。特對(duì)門店調(diào)貨做如下規(guī)定:1、門店間緊急調(diào)貨，由各門店財(cái)務(wù)根據(jù)商貿(mào)通庫(kù)存向有庫(kù)存的門店直接調(diào)貨，被調(diào)貨方必須無條件無理由全力配合.如出現(xiàn)不調(diào)貨或者調(diào)貨不及時(shí)影響銷售。（如有未下賬問題，將以辦公室人員盤庫(kù)為準(zhǔn)）店長(zhǎng)為第一責(zé)任人，處于100元的罰款。2、每周五商務(wù)定期分析門店庫(kù)存.并結(jié)合銷售數(shù)據(jù)對(duì)全公司庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整。以郵件形式通知各門店財(cái)務(wù)主管。各門店必須無條件無理由全力配合。如出現(xiàn)不調(diào)貨或者調(diào)貨不及時(shí)，對(duì)門店第一責(zé)任人處于100元。門店財(cái)務(wù)50的罰款。第三款、時(shí)代環(huán)宇財(cái)務(wù)責(zé)任人調(diào)價(jià)盤庫(kù)流程第一步、接到廠家盤庫(kù)通知（短信、電話或其他方式接收到廠家調(diào)價(jià)盤庫(kù)信息）。第二步、財(cái)務(wù)盤庫(kù)責(zé)任人接到通知五分鐘內(nèi)以QQ群發(fā)信息、電話（或短信）、飛信等形式通知到盤庫(kù)責(zé)任人為止。并把品牌型號(hào)盤庫(kù)形式通知到位（盤庫(kù)形式有：封庫(kù)停止銷售調(diào)價(jià)盤庫(kù)、例行廠家盤庫(kù)）。第三步、財(cái)務(wù)盤庫(kù)責(zé)任人在兩小時(shí)內(nèi)必須收到各門店的盤庫(kù)15位全碼機(jī)頭串號(hào)（以EXCEL表格形式上報(bào)串號(hào)，專用模板格式）。第四步、財(cái)務(wù)盤庫(kù)責(zé)任人收集各門店盤庫(kù)串碼匯總后并與商貿(mào)通系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)量相核對(duì)確認(rèn)無誤后蓋章傳真（或電子郵件等形式傳送）至廠家盤庫(kù)相關(guān)人員。傳完盤庫(kù)詳細(xì)信息后電話確認(rèn)是否接收合格。第五步、財(cái)務(wù)盤庫(kù)責(zé)任人接收到廠家供給商的盤庫(kù)調(diào)價(jià)政策及抽查機(jī)后立即通知門店解庫(kù)銷售并做系統(tǒng)調(diào)價(jià)。通知的抽查機(jī)必須當(dāng)天下午5點(diǎn)前發(fā)至總倉(cāng)趙玲處（不管是拍照、寄真機(jī)頭、寄全套的）一律按全套發(fā)至總倉(cāng)。第六步、財(cái)務(wù)盤庫(kù)責(zé)任人接收抽查機(jī)照片傳送至廠家供給商盤庫(kù)人員并電話確認(rèn)是否接收到抽查機(jī)照片及是否合格等信息。抽查發(fā)真機(jī)頭或全套的需把寄送廠家的地址、電話、收貨人、收貨單位信息全部告知總倉(cāng)?？倐}(cāng)必須接收通知當(dāng)天發(fā)往各廠家供給商指定地方收貨人。第七步、財(cái)務(wù)盤庫(kù)責(zé)任人跟蹤抽查機(jī)返回情況及拍照二次抽查情況。第八步、盤庫(kù)結(jié)束。第八章、市場(chǎng)部制度和流程市場(chǎng)部工作流程概況一、目的：標(biāo)準(zhǔn)公司市場(chǎng)活動(dòng)安排執(zhí)行檢查的流程，提高門店效率及活動(dòng)實(shí)施效果，特?cái)M定本制度。二、適用范圍：時(shí)代環(huán)宇終端零售各門店。三、文件種類：申請(qǐng)報(bào)告、通知、政策下達(dá)、任務(wù)調(diào)整、會(huì)議決議下達(dá)等跨部門協(xié)調(diào)問題。四、具體流程：市場(chǎng)活動(dòng)制度及流程目的：標(biāo)準(zhǔn)公司各個(gè)門店的物資物料制作，防止浪費(fèi)同時(shí)系統(tǒng)規(guī)劃門店活動(dòng)安排及相關(guān)促銷物料的統(tǒng)一。二、適用范圍：時(shí)代環(huán)宇終端零售各門店。三、文件種類：申請(qǐng)報(bào)告、通知、政策下達(dá)、任務(wù)調(diào)整、會(huì)議決議下達(dá)等跨部門協(xié)調(diào)問題。四、市場(chǎng)活動(dòng)包括月度宣傳方案上報(bào)，促銷活動(dòng)開展，1、月度宣傳方案：每月20號(hào)上午10點(diǎn)前，各個(gè)門店提交次月宣傳方案表，本表包括4類內(nèi)容：門店物料更新、門店月度主題活動(dòng)安排門店外場(chǎng)活動(dòng)安排、外圍宣傳輔助安排、予以統(tǒng)計(jì)下月整體活動(dòng)安排及預(yù)算，市場(chǎng)部將在25號(hào)以郵件的方式將各門店提交的方案通過情況告知各個(gè)門店。如果未按照規(guī)定時(shí)間提報(bào)相關(guān)方案，那么視為本月無任何需求，市場(chǎng)部不就這塊做相關(guān)預(yù)算規(guī)劃，如門店因?yàn)闊o相關(guān)宣傳而照成銷售延誤的，由門店自行負(fù)責(zé)。相關(guān)要求：每月20號(hào)各門店以郵件的形式提交門店未能在規(guī)定時(shí)間上交宣傳方案視為無需求門店胡亂提交宣傳方案，制作后照成損失的由門店經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)于審批未通過的安排由市場(chǎng)部給出相關(guān)的解釋如果還是存在異議，可直接申述到終端零售部。各門店嚴(yán)禁未提報(bào)私自制作物料，如有則門店經(jīng)理自行負(fù)責(zé)對(duì)于市場(chǎng)宣傳積極的門店市場(chǎng)部有物料優(yōu)先制作的權(quán)利。2、促銷活動(dòng)開展（外場(chǎng)活動(dòng)安排適用）重大節(jié)假日市區(qū)活動(dòng)安排及物料制作由市場(chǎng)部統(tǒng)一安排，市區(qū)非大型節(jié)假日單店活動(dòng)安排（如賣場(chǎng)統(tǒng)一舉行的活動(dòng)，聯(lián)通移動(dòng)門店根據(jù)運(yùn)營(yíng)商要求的活動(dòng)，門店為了促進(jìn)銷量而安排的活動(dòng)）以及非市區(qū)所有的活動(dòng)安排由各個(gè)門店經(jīng)理單獨(dú)制作。非市區(qū)門店可以自行選擇當(dāng)?shù)貜V告公司（制作費(fèi)用需和市區(qū)費(fèi)用類似）配合活動(dòng)方案后上報(bào)市場(chǎng)部?；顒?dòng)安排流程活動(dòng)前10天上報(bào)活動(dòng)申請(qǐng)（附活動(dòng)方案活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算表活動(dòng)預(yù)期效果表）報(bào)市場(chǎng)部備案，市場(chǎng)部聯(lián)合終端零售管理部審核后于2個(gè)工作日內(nèi)作出批示，活動(dòng)前4天需把活動(dòng)物料資料以圖片的形式發(fā)市場(chǎng)部備案，活動(dòng)完成后