倉(cāng)庫(kù)管理制度 (二)

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、總則

1.制定目的

1.1使各類物料之供應(yīng)達(dá)到適時(shí)、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順

暢進(jìn)行而無(wú)斷料、大量滯積、虛占倉(cāng)儲(chǔ)空間等情形。

1.2使倉(cāng)管作業(yè)規(guī)范化、制度化。

2.適用范圍

2.1適用于原材料倉(cāng)廢、五金輔料倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)原輔料、零配件（含

包裝物）、零星物料及半成品成品之倉(cāng)管作業(yè)。包括倉(cāng)庫(kù)規(guī)

劃、收料作業(yè)、儲(chǔ)存、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯廢料處

理、盤點(diǎn)等作業(yè)。

3.管理單位

3.1財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。

二、內(nèi)容

4.倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)：

4.1倉(cāng)管部門負(fù)責(zé)：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之

倉(cāng)儲(chǔ)管理。

4.2工廠各車間、采購(gòu)、品質(zhì)、管理等部門負(fù)責(zé)在同倉(cāng)管部門進(jìn)行

配合作業(yè)時(shí)執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。

4.3各車間負(fù)責(zé)已領(lǐng)物料的儲(chǔ)存、保管及區(qū)域規(guī)范，倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)

其審核及稽核。

5.倉(cāng)管原則

5.1所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)質(zhì)檢判定合格后（特采除外）方可入

庫(kù)，其狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡需附于顯著位置。

5.2做好倉(cāng)儲(chǔ)的區(qū)、儲(chǔ)位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也

不可直接置放于地上（特殊包裝者除外），均應(yīng)按庫(kù)區(qū)、儲(chǔ)位

配置存放，同一種類、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則，物料

疊放時(shí)要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于3.5M。

5.3物料以先進(jìn)先出為管理原則，先入庫(kù)者優(yōu)先發(fā)放。對(duì)有保質(zhì)期

限制的物料，應(yīng)采取進(jìn)庫(kù)日期和有效終止日期登錄管理，嚴(yán)格

要求先進(jìn)先出。

5.4物料進(jìn)出一律憑單作業(yè)，只要物料異動(dòng)發(fā)生，即登錄物料卡，

手工帳和異動(dòng)計(jì)算機(jī)帳務(wù)，確保料卡帳一致。

6.倉(cāng)儲(chǔ)安全管理

6.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備

防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物

料的品質(zhì)。對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)予以隔離儲(chǔ)放。

6.2倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，不得帶入火種（火柴、打火機(jī)等）。

6.3倉(cāng)庫(kù)物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通。倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí)，

應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)并關(guān)閉門窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)

告，并記錄在檢查表上，采取緊急措施。

6.4違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過(guò)處分，造成損失時(shí)予以開

除處分并追索其賠償或移交司法機(jī)關(guān)處理。

7.人員管制

7.1倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁醫(yī)雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，應(yīng)遵

從倉(cāng)庫(kù)管理人員的指揮，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。

7.2倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。

7.3倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物

料及其儲(chǔ)位。

7.4倉(cāng)庫(kù)管理人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行

全面盤點(diǎn)交接，無(wú)誤后方可正式異動(dòng)。

7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過(guò)處分，造成損失時(shí)予以開

除處分并追索其賠償或追交司法機(jī)關(guān)處理。

8.物料管制

8.1嚴(yán)格倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為生產(chǎn)計(jì)劃等部門提供

正確的庫(kù)存信息。

8.2對(duì)于常用物料必須由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)與倉(cāng)管、采購(gòu)、生產(chǎn)等單位協(xié)

商擬定最低、最高存量及安全存量標(biāo)準(zhǔn)，呈請(qǐng)公司最高領(lǐng)導(dǎo)核

準(zhǔn)實(shí)施，以保證安全庫(kù)存量，后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次，酌

情調(diào)整。

8.3時(shí)效管制與呆滯廢料處理

8.3.1對(duì)有保質(zhì)期要求的進(jìn)庫(kù)物料必需張貼時(shí)效管制色標(biāo)，色標(biāo)

分類：紅色有效期為6個(gè)月，綠色有效期為12月，白色有效

期為24月，于色標(biāo)上注明進(jìn)庫(kù)時(shí)間以示區(qū)分，并列明細(xì)管

制。

8.3.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個(gè)月有效期

限。

8..3倉(cāng)管人員對(duì)過(guò)期物料（或成品）在投入使用（或出貨）前應(yīng)聯(lián)系

品管人員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，作出處理。

8.3.3.1檢驗(yàn)合格可重新投入使用的物料，再次庫(kù)存期不得超

過(guò)三個(gè)月，否則依呆滯料處理。

8.3.3.2檢驗(yàn)不合格者依呆滯料處理，或由生產(chǎn)部門安排品質(zhì)

部門進(jìn)行重檢。

8.3.4對(duì)于三個(gè)月以上沒(méi)有任何批量出庫(kù)異動(dòng)者（指計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料作

業(yè)，盤點(diǎn)異動(dòng)、樣板領(lǐng)用等除外），超過(guò)12個(gè)月不用的機(jī)器

設(shè)備工裝夾具，視為呆滯料，倉(cāng)管員應(yīng)每月反饋呆滯料信息

并積極追蹤處理。

8.3.5廢料是指制造加工過(guò)程中所遺留下來(lái)或是被用壞的殘物，

廢料一律由使用單位開立“報(bào)廢單”,由相關(guān)部門判定再交

由負(fù)責(zé)部門審核后方可報(bào)廢。

8.3.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：

負(fù)責(zé)部門

呆滯廢料（提出處理方

審核批準(zhǔn)處理方法

的類別案或?qū)徍藞?bào)廢

單）

?退還供貨商（打

折）

?以“不保用”售

予其它使用者

?售予中間商

?以“不保用”售

予其它使用者

?售予中間商

?售予中間商

?售予中間商

?售予中間商

?公司自用

?其它處理方法

?售予中間商

?公司自用

C.容易分辯者

成品倉(cāng)儲(chǔ)以客戶別為原則（同一客戶成品存放在相同區(qū)域）

9.4各項(xiàng)物料需確實(shí)存放于規(guī)定之儲(chǔ)位，如儲(chǔ)位不足存放時(shí)，倉(cāng)管

員應(yīng)規(guī)劃暫時(shí)存放區(qū)，待儲(chǔ)位充足時(shí)，隨時(shí)整理至指定儲(chǔ)位。

9.5物料卡設(shè)置

9.5.1每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡，物料卡上詳細(xì)說(shuō)明

物料之料號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、客戶和儲(chǔ)位。

9.5.2所有物料卡之表頭（含料號(hào)、品名、規(guī)格）數(shù)據(jù)。

9.6物料卡擺放

9.6.1有序：物料卡按料號(hào)的大小順序排列。

9.6.2就近：倉(cāng)庫(kù)各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離

物料最近處。

9.6.3異動(dòng)：每日將有異動(dòng)的物料卡單獨(dú)放置在物料卡架上，以

利于每日核對(duì)異動(dòng)狀況。

9.7物料卡記帳、存盤

9.7.1物料進(jìn)出庫(kù)區(qū)動(dòng)作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡

后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計(jì)算機(jī)帳。

9.7.2登記物料卡時(shí)，需注明進(jìn)出庫(kù)動(dòng)作的日期、進(jìn)庫(kù)或出庫(kù)數(shù)

量，及時(shí)結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號(hào)碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異

時(shí)，應(yīng)即查明不符原因并提出處理對(duì)策獲核準(zhǔn)后方可下班。

9.7.3登記物料卡力，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得

涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯(cuò)，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽

章核準(zhǔn)。

9.7.4物料卡用完之后，必須按庫(kù)區(qū)、年份、流水號(hào)順序進(jìn)行存

盤。物料卡的存盤年限為一年，過(guò)期物料卡由財(cái)務(wù)部門作廢

銷毀。

10.循環(huán)盤點(diǎn)

10.1物料管理員每日必須對(duì)發(fā)料異動(dòng)后的余數(shù)作計(jì)算機(jī)帳、實(shí)物帳

（物料卡）、手工帳盤點(diǎn)與核對(duì)，確保異動(dòng)及時(shí)入帳，料帳準(zhǔn)

確，盤點(diǎn)無(wú)誤時(shí)物料卡方可再置放回原位。

10.2財(cái)務(wù)部門每月組織全公司倉(cāng)管單位進(jìn)行一次循環(huán)盤點(diǎn)（抽

盤），倉(cāng)儲(chǔ)部必須全力配合。同時(shí)對(duì)盤點(diǎn)差異部分要找出原

因，進(jìn)行盤盈盤虧處理。

10.3盤盈、盤虧之處理

10.3.1盤盈、盤虧數(shù)額，各倉(cāng)庫(kù)管理員必須填報(bào)原因，逐層審核

后送（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)，憑單異動(dòng)物料卡和計(jì)算機(jī)帳目。

10.3.2盤點(diǎn)結(jié)果查核：盤點(diǎn)表錄入后須當(dāng)天送財(cái)務(wù)部門，對(duì)于盤

虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對(duì)值較大的，倉(cāng)管單位須

附上原因說(shuō)明呈報(bào)公司最高領(lǐng)導(dǎo)，予以追究責(zé)任。

11.定期盤點(diǎn)

11.1公司依財(cái)務(wù)作業(yè)需要，每一年度年中（6月30日），年末（12月

31日）應(yīng)進(jìn)行全公司范圍的財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)。

11.2定期盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門組織，分為初盤、復(fù)盤及抽盤三個(gè)階段，

其中初盤、復(fù)盤由各物料（含現(xiàn)場(chǎng)使用物料、在制品、成品）管

理部門內(nèi)部進(jìn)行，抽盤由管理部、財(cái)務(wù)部門等抽盤人員進(jìn)行。

11.3定期盤點(diǎn)具體方案由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)實(shí)施前二周做出并下達(dá)，

信息部門提供計(jì)算機(jī)協(xié)助。

12.接收、發(fā)放及退料作業(yè)（進(jìn)出庫(kù)管制）

12.1原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作業(yè)

12.1.1接供貨商來(lái)料，倉(cāng)管員依“物料需求表”“訂購(gòu)單”或

“外發(fā)加工合同”和交貨單（供貨商送貨單）、實(shí)物核對(duì)

無(wú)誤后，清點(diǎn)數(shù)量，并在交貨單（供貨商送貨單）上簽字

確認(rèn)，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查

通知單”，通知檢驗(yàn)人員做進(jìn)料接收檢驗(yàn)。

12.1.2進(jìn)料接收檢驗(yàn)按《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》進(jìn)行。（詳見附件）

12.1.3來(lái)料檢驗(yàn)完成后

1）檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)結(jié)果填寫“物料檢查報(bào)告”一式四份，

品管部門存底一份，其余三份（分別為倉(cāng)管聯(lián)、采購(gòu)

聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)）送往倉(cāng)管辦理入庫(kù)實(shí)收作業(yè)。

2）倉(cāng)管對(duì)允收物料或選別及特采物料辦理入庫(kù)。

a.依實(shí)際入庫(kù)物料的型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量等填具實(shí)際入庫(kù)

數(shù)量，倉(cāng)管員在“物資入庫(kù)單”（一式四份）上簽章確

認(rèn)，一份倉(cāng)管存根，其余三份送采購(gòu)審核，采購(gòu)留底

一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份

送財(cái)務(wù)部門作為付款審核憑據(jù)，倉(cāng)管員將接收物料按

物料類別放置指定位置。

b.依“物資入庫(kù)單”填具“物料卡”及登帳。

C.對(duì)有儲(chǔ)存期限要求的物料，于“物料卡”上標(biāo)識(shí)，

留意存放日期。

d.按供貨商、進(jìn)料日期，對(duì)物料給予進(jìn)料批號(hào)的編

號(hào)，并在“物料卡”上標(biāo)識(shí)，以作為追溯線索。

e.對(duì)選別及特采物料應(yīng)予標(biāo)識(shí)，并在“物料卡”上登

錄備注。

3）倉(cāng)管對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物料或拒收物料，配合進(jìn)料

檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離，并反饋采購(gòu)部門及時(shí)處理。

12.2原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料發(fā)放作業(yè)。

12.2.1倉(cāng)管員依據(jù)生產(chǎn)管理部門發(fā)放的“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物

料明細(xì)表”備料，備料時(shí)要復(fù)查物料是否齊備有異常時(shí)立

即向生產(chǎn)計(jì)劃部反饋。對(duì)領(lǐng)用部門的計(jì)劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)

料單”、“外發(fā)物料明細(xì)表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫

實(shí)發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準(zhǔn)的

“領(lǐng)料單”申請(qǐng)領(lǐng)料。

12.2.2倉(cāng)管依據(jù)總經(jīng)理或生產(chǎn)副總簽章核準(zhǔn)的“超耗申請(qǐng)單”

及“超耗領(lǐng)料通知單”上的請(qǐng)補(bǔ)碼量發(fā)放申補(bǔ)物料。

12.2.3倉(cāng)管對(duì)原輔料、零配件發(fā)放，按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。

12.2.4倉(cāng)管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細(xì)表”，發(fā)放

委外加工品，由領(lǐng)料者點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確

認(rèn)。

12.2.5倉(cāng)管發(fā)放作業(yè)時(shí)：

A.依據(jù)“外發(fā)物料明細(xì)表”、“超耗申請(qǐng)單”，填具“物

料卡”，并登帳。

B.對(duì)進(jìn)料批號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)及選別及特采的物料，必要時(shí)應(yīng)

在“外發(fā)物料明細(xì)表”上標(biāo)示另加備注。

12.2.6對(duì)多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車間主管簽

章確認(rèn)、不良退料應(yīng)有品管部門確認(rèn)的“退料單”辦理退

料（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，三聯(lián)財(cái)務(wù)）。

A.不良物料，予以標(biāo)識(shí)、隔離、及時(shí)處理；

B.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退

料單”登帳。

12.3物料、成品接收作業(yè)

12.3.1倉(cāng)管依據(jù)有成品檢驗(yàn)人員簽章確認(rèn)合格的“物料/成品/半

成品入庫(kù)單”辦理入庫(kù)（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng)

庫(kù)，三聯(lián)財(cái)務(wù)）。

A.核對(duì)型號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤后，填寫實(shí)際入庫(kù)數(shù)，倉(cāng)管員在

“物料/成品/半成品入庫(kù)單”上簽章確認(rèn)。

B.將成品放置指定位置，堆放整齊。

C.依“物料/成品/半成品入庫(kù)單”登帳。

12.3.2倉(cāng)管對(duì)必需退庫(kù)的成品，依據(jù)有總經(jīng)理/生產(chǎn)副總核準(zhǔn)簽

單章確認(rèn)的“退料單”辦理退庫(kù)。

A.先予以標(biāo)識(shí)、隔離，通知成品檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)確認(rèn)品質(zhì)狀

態(tài)，體現(xiàn)于“退料單”O(jiān)

B.合格成品，核對(duì)型號(hào)、數(shù)量，填寫實(shí)際退庫(kù)數(shù)，在“退

料單”簽章確認(rèn)，將成品放置指定位置，堆放整齊。

C.依“退料單”登帳。

D.不合格品核對(duì)型號(hào)、數(shù)量，填寫實(shí)際退貨數(shù)，在“退料

單”簽章確認(rèn)，配合成品檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離，及

時(shí)處置。

12.4物料、成品出庫(kù)作業(yè)

12.4.1倉(cāng)管依據(jù)生產(chǎn)管理部門開具經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)簽章

確認(rèn)的“出貨通知單”辦理出庫(kù)。

A.依營(yíng)銷部開具的“銷售出庫(kù)單”（送貨單）核對(duì)型

號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤，出貨者、倉(cāng)管員在“銷售出庫(kù)單”

（送貨單）上簽章確認(rèn)。

B.依“銷售出庫(kù)單”（送貨單）登帳。

12.4.2倉(cāng)管必須隔日向采購(gòu)、財(cái)務(wù)呈報(bào)庫(kù)存情況，以“庫(kù)存表”

體現(xiàn)。

三、附件

3.1進(jìn)料檢驗(yàn)程序

3.2成品檢驗(yàn)流程

四、表單

4.1物料卡

4.2退料單

4.3物資入庫(kù)單

4.4領(lǐng)料單

4.5物料/成品/半成品入庫(kù)單

4.6（銷售）出庫(kù)單

4.7送貨單

4.8盤點(diǎn)表

4.9標(biāo)識(shí)卡

4.10報(bào)廢單

4.11采購(gòu)訂單（合同）

4.12訂購(gòu)單

4.13外發(fā)加工合同

4.14檢查通知單

4.15物料檢查報(bào)告

4.16外發(fā)物料明細(xì)表

4.17超耗申請(qǐng)單

4.18超耗領(lǐng)料通知單

4.19出貨通知單

4.20呆、廢料處理清單

4.21呆、廢料處理申請(qǐng)單

進(jìn)料檢驗(yàn)程序

進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖進(jìn)料檢驗(yàn)流程說(shuō)明

供應(yīng)商來(lái)貨

1?儕倉(cāng)收到未料時(shí),快據(jù)《訂貨單》或《送正華）核對(duì)未料編號(hào)'名稱和數(shù)員?

確認(rèn)無(wú)誤后堆放于貨倉(cāng)恃驗(yàn)區(qū)（注意與其它產(chǎn)品/物"隔禺）?然后連檢垃通

貨

倉(cāng)

知單一起交我冊(cè)幽，站知順冷員檢驗(yàn)?

2■旗檢員收到送方單后?準(zhǔn)法好檢驗(yàn)資料?然后限據(jù)來(lái)口的數(shù)量（旗枝效警點(diǎn)一

報(bào)驗(yàn)下數(shù)量）確定抽杳數(shù)?參照抽樣標(biāo)準(zhǔn)（正鐳水平）進(jìn)行抽查檢黔?

采購(gòu)員3?倉(cāng)青員與偵檢員根據(jù)公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)按現(xiàn)定冷查外觀?功能?壽0以及溢先“01

試-然后根掂檢驗(yàn)和淵試之結(jié)果來(lái)判斷來(lái)料是否合格?合格肘版依員須簽章收

所?不合格時(shí)旗將壞辦以及報(bào)告提交質(zhì)檢主管審核?并與物料?生產(chǎn)簽警決定

外觀

不

接受

如何處理?所有來(lái)料必須依艙合格后方可入倉(cāng)浦發(fā)工場(chǎng)/隼問(wèn)使用?

檢

驗(yàn)

2.功能

耐用?I?安科經(jīng)確認(rèn)不合格時(shí)?參照《不合格品控制程序》處理，并貼上標(biāo)簽注明狀

態(tài)?如：棟用,加工器出面通知供應(yīng)商■

1）退回供應(yīng)商；生產(chǎn)不急用，且次品不哇通過(guò)加工修復(fù)使用的?

2）揀用：只是次品比例超標(biāo)準(zhǔn)，而生m?如果退貨膨響生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)?可

考培選用?

3）加工；如生產(chǎn)急需，且次品可通過(guò)加工修員的?如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度

可接受時(shí)?可考龐加工.

收貨

成品檢驗(yàn)程序

成品檢驗(yàn)流程說(shuō)明

成品檢驗(yàn)流程圖

1?生產(chǎn)部生產(chǎn)出來(lái)之產(chǎn)品?按客戶要求包裝好后.梅靖

定之待般區(qū)域,注意襄與次品或不良踴圍并標(biāo)示?

2?生產(chǎn)通知質(zhì)檢,質(zhì)檢根據(jù)需驗(yàn)產(chǎn)品準(zhǔn)備好有關(guān)資料和簽

辦?并核對(duì)批?'箔號(hào)確定幽徽量?

3?根據(jù)客戶要求和相關(guān)檢船標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理一檢驗(yàn)?包括檢

驗(yàn)外觀?功耗潮試等等.

4?恰殷克畢，網(wǎng)集所有跌陷和壞辦并知會(huì)生產(chǎn)加負(fù)交

1?13其進(jìn)行認(rèn)百核對(duì)?確定缺陷的嚴(yán)通程度和收/退

貨，然后填寫《戰(zhàn)膛循境成品愴欣報(bào)告）?包括產(chǎn)品

漁號(hào)?名稱-合同號(hào)'箱號(hào)?數(shù)量、檢查內(nèi)容和缺陷

描掩及收/型優(yōu)等,報(bào)告授成品檢腑順檢簽名和生產(chǎn)負(fù)

責(zé)人簽名?眄認(rèn)后交質(zhì)檢部經(jīng)理審核?并派發(fā)相關(guān)部

門.原牖存檔?

過(guò)檢雎二「，之成品，如果合格?貼上合格M：工?并

核;佳詼批成品人折倉(cāng)恃客驗(yàn)伊?如果不合恪時(shí)，根據(jù)

（不合格控IM程序）處理?如返工、翻箱'偏差低

受?報(bào)廢等，

1）蚓箱、返工：生產(chǎn)郎根據(jù)《成肪檢驗(yàn)報(bào)告》單上

記求之題臉進(jìn)行相應(yīng)處理?改善?反工完成需通

知質(zhì)檢堂驗(yàn)?直到合格后方可入倉(cāng)?

2）業(yè)務(wù)走賃：生產(chǎn)部假g產(chǎn)品蜘6的粗度?作一個(gè)明

硼的風(fēng)網(wǎng)怦估?同時(shí)枳濟(jì)與客戶進(jìn)行溝通，I，取窖

戶偏爰接受?

3）根廢：對(duì)于不可用之不合格成品，由質(zhì)檢史新檢

驗(yàn)，經(jīng)船質(zhì)部經(jīng)理裁示報(bào)廢?并依照（產(chǎn)品防護(hù)

控制程17＞辦理報(bào)廢手續(xù)?將廢品報(bào)廢?

貼實(shí)物板

物料卡_______________________

供應(yīng)商名稱：

儲(chǔ)位編號(hào)：建卡日期：物料編

號(hào):

日期領(lǐng)料部物料名稱產(chǎn)品名稱入庫(kù)/數(shù)出庫(kù)/數(shù)結(jié)存摘要/備

門量量注

退料單

NO：

退料部門：日

期：

序物料編碼品名規(guī)格/型領(lǐng)料日領(lǐng)用退料退料原因備注

號(hào)

n期量數(shù)

1

2

3

4

5

6

7

倉(cāng)管：品管：主管:

退料人：

第一聯(lián)存根；第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)；第三聯(lián)財(cái)務(wù)

物資入庫(kù)單

單據(jù)編號(hào)：日期：

進(jìn)貨類型：倉(cāng)庫(kù)：經(jīng)手人:

供貨商：供貨單編號(hào)：備注：

物料編碼品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注

合計(jì)

金額合計(jì)（大寫）：

制表人：收貨人：發(fā)貨人：主

管：

領(lǐng)料單

地址：郵編：電話:

單據(jù)編號(hào):日期：

發(fā)貨人：部門：

發(fā)貨人：領(lǐng)料經(jīng)手人:

金額合計(jì):

備注：

物料編碼品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額

合計(jì)

制表人:

物料/成品/半成品入庫(kù)單

NO：

入庫(kù)部門：入庫(kù)日期:

序產(chǎn)品編碼品名規(guī)格/型號(hào)單入庫(kù)數(shù)實(shí)際入生產(chǎn)批備注

號(hào)位量庫(kù)數(shù)號(hào)

1

2

3

4

5

6

7

倉(cāng)管：品管：主管:

入庫(kù)者：

第一聯(lián)存根；第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)；第三聯(lián)財(cái)務(wù)

銷售出庫(kù)單

NO：

公司地址：電話：傳

真：

客戶出庫(kù)日所屬部

期門

倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員所屬公

司

項(xiàng)產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位出庫(kù)量單金來(lái)源摘要

次價(jià)額

備注:

客戶簽收：批準(zhǔn)：審核：倉(cāng)庫(kù)主管：送

貨：制表：

倉(cāng)庫(kù)（白聯(lián)）；財(cái)務(wù)（黃聯(lián)）；收貨單位（紅聯(lián)）

NO：

送貨單

客戶：

年月日

產(chǎn)品編碼品名及規(guī)格單位/數(shù)量單價(jià)金額備注

ORDERNODESCRIPTIONQUANTITY/UNITUNITPRICEAMOUNTREMARKS

合計(jì)人民小

幣萬(wàn)千百拾元角分寫

TOTAL美元

上列貨品一經(jīng)貴客認(rèn)可簽收后不得異議，本公司收款另備正式收據(jù)。

經(jīng)手人：收貨人簽名蓋章：

PERBYRECEIPTBY

第一聯(lián)存根；第二聯(lián)客戶；第三聯(lián)財(cái)務(wù)

盤點(diǎn)表

盤點(diǎn)卡物料編名稱規(guī)格單賬載成賬載盤點(diǎn)稽盤庫(kù)備

號(hào)號(hào)

位本量量量位注

打印日期：制表人:

標(biāo)卡

R

sup

供TER應(yīng)

w-

ASE

購(gòu)E

v:

RDER

o

PU采R單

v:稱

CO料D

1

DE

物No編

TIO松

IPT

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品Y

DE產(chǎn)S名

NA料N名

*?

PA物R

??

TTY

QU數(shù)A

E

DAT

OUSE

IN-H

日

入倉(cāng)

單

報(bào)廢

__

_____

_____

_____

NO：_

致

抄

送

由

0

期

客

生產(chǎn)單

號(hào)