武漢市將軍山磁業(yè)有限公司年產(chǎn)2萬噸永磁鐵氧體系列產(chǎn)品生產(chǎn)線可行性報告(概-述)

第一章總論(一)項目名稱：武漢市將軍山磁業(yè)有限公司年產(chǎn)2萬噸永磁鐵氧體系列產(chǎn)品生產(chǎn)(二)項目建設(shè)地點：武漢市新洲區(qū)倉埠街畢鋪村(武漢遠城區(qū)陽邏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北部工業(yè)園區(qū)陽靠工業(yè)走廊)(三)項目法人及聯(lián)系方式：(四)項目提出的背景(五)項目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容：武漢市將軍山磁業(yè)有限公司擬投資建設(shè)3條年產(chǎn)2萬噸永磁鐵氧(六)項目建設(shè)期：24個月(七)投資估算及資金來源：本項目總投資4013.95萬元，資金來源為申請市政府補貼資金100元，占2.49%;申請銀行貸款900萬元，占22.42%;建設(shè)單位自籌資金3013.95萬元，占75.09%。武漢市將軍山磁業(yè)有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)永磁鐵氧體的制造企業(yè)，創(chuàng)建于2003年1月，公司現(xiàn)有上崗員工31人，其中工程技術(shù)人員10人，大專以上學歷占員工總數(shù)的30%。公司原座落于武漢市東大門的陽邏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)潘龍路特1號，毗鄰建設(shè)中的陽邏長江大橋，水路通江達海，陸路京珠、滬渝高速公路在此交匯，交通便利，公司占地面積6120平方米，其中生產(chǎn)區(qū)占地面積5100平方米。公司固定資產(chǎn)原值1100萬元，凈值812萬元，擁有各類專業(yè)設(shè)備31臺/套，現(xiàn)已具備年產(chǎn)1萬噸燒結(jié)永磁鐵氧體預(yù)燒料5千噸細粉料和出口俄羅期、荷蘭、古巴及韓國、越南、泰國等歐洲和東南亞國家，國內(nèi)國際兩個市場前景廣闊。二00五年產(chǎn)量0.6萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值2400萬元，實現(xiàn)銷售收入2250萬元，入庫稅金112萬元。2004年4月，產(chǎn)品獲中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證。2005年12月被評為“AAA”級資信企業(yè)，連續(xù)三年被新洲區(qū)作，自主研發(fā)創(chuàng)新，吸引和集中了一批優(yōu)秀的技術(shù)專家和管理人才，打造和錘煉了一支強有力的精英團隊，構(gòu)建了以總經(jīng)理為核心的股東會、董事會、監(jiān)事會法人治理結(jié)構(gòu)。黨支部、共青團、工會等組織強有力的戰(zhàn)斗堡壘作用，為公司創(chuàng)造優(yōu)良經(jīng)營業(yè)績起到了舉足輕重的促進作用。展望未來，公司決策層立足現(xiàn)實，把握時機，二次創(chuàng)業(yè)，持續(xù)發(fā)展。決定重新選址發(fā)展，技術(shù)改造整體遷移擴建，在今后三年中，投資人民幣4000多萬元，新上國內(nèi)先進生產(chǎn)線，增加高附加值系列產(chǎn)品,年新增產(chǎn)值7200萬元，年新增利潤1350萬元，年新增稅金432萬元。爭做湖北行業(yè)龍頭企業(yè)，為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展作出貢獻。三、報告編制單位及資質(zhì)報告編制單位為湖北眾華工程咨詢有限公司，工程咨詢資格等級咨乙12120060050,法人代表汪建新。四、項目編制的依據(jù)和范圍(一)研究工作的依據(jù)根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》(國發(fā)[2004]20號)文件規(guī)定：政府僅對重大項目和限制類項目從維護社會公共利益角度進行核準，其它項目無論規(guī)模大小，均改為備案制。國家發(fā)改委在《關(guān)于批準武漢城市圈和長株潭城市群為全國資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會建設(shè)綜合改革配套實驗區(qū)的通知》中稱，武漢城市圈和長株潭城市群綜合配套改革要深入貫徹科學發(fā)展觀，從各自實際出發(fā)，根椐資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會建設(shè)的要求，全面投入各個領(lǐng)域的改革。同時在重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)率先突破，大膽創(chuàng)新(二)研究工作的范圍(一)產(chǎn)品名稱：永磁鐵氧體系列產(chǎn)品(二)總用地面積：12000m2(折18畝);(三)總建筑面積：9425m2;(四)年產(chǎn)量：2萬噸(其中預(yù)燒料1萬噸，料粉0.5萬噸，燒結(jié)鐵(五)年產(chǎn)值：7200萬元(六)年利潤：1350萬元/年(七)年稅金：432萬元/年(八)新增固定資產(chǎn)2900萬元(九)投資利潤率33.75%(十)投資利稅率44.55%第二章項目建設(shè)的必要性新洲區(qū)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的近期(到2010年)總體目標是：20%左右。 新洲區(qū)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的遠期(到2015年)總體目標是：好型社會的強調(diào)將有利于著力解決中國發(fā)展新階段所面臨的突出的體。資源節(jié)約是環(huán)境友好型城市的呼喚，也是環(huán)境友好、生態(tài)平衡的一型”。如果武漢城市圈不能夠在產(chǎn)業(yè)布局、生產(chǎn)方式、消費習慣中,增加約40倍。中國稀土釹鐵硼磁體從1988年9噸，發(fā)展到20的1200余家，總產(chǎn)值由1988的88,154萬元，進增到2008年的2,757,242萬元，使我國的磁性材料以幾倍的，幾十倍的，甚至幾百幾千增8%以上，由于受環(huán)境和資源的雙重影響，全球資源性競爭逾演逾烈。我國的GDP占全球4%,而煤、鐵、鋁等資源的消耗占世界的30%公司選址地處武漢市新洲區(qū)倉埠街畢鋪村(武漢遠城區(qū)陽邏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北部工業(yè)園區(qū)陽靠工業(yè)走廊),與武漢鋼鐵(集團)公司僅距、環(huán)保特性其應(yīng)用得到充分發(fā)展。行業(yè)全球年平均增長率為10.6%左右，而中國年平均增長43%,遠高于全球水平，因此，在中國永磁鐵球市場不斷以15%左右的年平均增長率發(fā)展趨勢，國際市場需求量仍85%,部分出口俄羅斯、荷蘭、古巴以及韓國、越南、泰國等歐洲及東南亞國家，占年銷售總產(chǎn)量的15%。從國際，國內(nèi)兩個市場上均長,增加磁體產(chǎn)量銷售，改變粗加工產(chǎn)品為高端產(chǎn)品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性不合主要因素市場需求增長仍保持在10%-15%的年平均增長，而發(fā)達國家第四章建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容武漢市將軍山磁業(yè)有限公司擬投資建設(shè)3條年產(chǎn)2萬噸永磁鐵氧產(chǎn)品規(guī)模：2萬噸(其中預(yù)燒料1萬噸，料粉0.5萬噸，燒結(jié)鐵氧用地規(guī)模：本項目總用地12000m2(折18畝);新建制作車間7300m2、原料倉庫500m2、成品倉庫500m2、宿舍25m2,并購置主體設(shè)備、計量設(shè)備、檢測設(shè)備等。第五章項目建設(shè)地點及建設(shè)條件分析濟開發(fā)區(qū)北部工業(yè)園區(qū)陽靠工業(yè)走廊),與武漢鋼鐵(集團)公司僅(一)原材料本項目生產(chǎn)所需主要原材料為武漢鋼鐵(集團)公司鐵鱗，黑色(二)交通運輸(三)供水(四)供電(五)土建(六)技術(shù)的A劑、B劑)按照設(shè)計數(shù)據(jù)要求經(jīng)過混合、預(yù)燒、球磨、干壓(或原料原料√混合預(yù)燒球磨√烘干制粉燒結(jié)√造?！潭?、技術(shù)設(shè)備選型磨加工二、技術(shù)設(shè)備選型磨加工清洗包裝√成品項目主體設(shè)備選型一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量配用功率單價(萬元)金額(萬元)制造廠供應(yīng)商1預(yù)燒料生產(chǎn)線l江蘇開元國際集團2料粉生產(chǎn)線1上海勵寧發(fā)展公司3磁體生產(chǎn)線1上海勵寧發(fā)展公司4耐火推板江蘇開元國際集團5電子設(shè)備199上海勵寧發(fā)展公司6磁體檢驗設(shè)備1上海勵寧發(fā)展公司7粉末成型機1河北太行成型設(shè)備小計W(一)原料鐵鱗(或鐵末、鐵屑):59噸/天1534噸/月18408噸/年(每月按26天計算)(二)輔料1、碳酸鍶：966公斤/天25.10噸/月301噸/年(每月按26天計算)(一)總平面布局(二)建筑工程(三)給排水洲區(qū)倉埠街畢鋪村擬建水廠(若水廠建設(shè)滯后，則暫取地下水使用),管道輸入生產(chǎn)生活區(qū)(含補充消防蓄水池),排水擬購入Φ350mm序號設(shè)施名稱型號規(guī)格數(shù)量單價(萬元)金額(萬元)1鋼管300米2水泥管150米3管件閥門合計(四)電氣項目電氣投資預(yù)算表序號設(shè)施名稱型號規(guī)格數(shù)量單價(萬元)金額(萬元)制造單位1電力變壓器1武漢變壓器廠2電力變壓器1羅田變壓器廠3低壓器進線柜GGD-0.52已有1臺4變壓器出線柜2已有1臺5電容柜2已有1臺6真空開關(guān)2已有1臺7分接箱2已有1臺8架空導線9電纜動力導線電動機報裝費用合計(五)計量(六)檢測序號儀器名稱檢測指標余額(萬元)生產(chǎn)廠家1平均粒度測定儀粒度上海勵寧發(fā)展公司2快速水份測定儀水份上海勵寧發(fā)展公司3磁性測量儀磁性上海勵寧發(fā)展公司4試驗壓機密度上海勵寧發(fā)展公司5試驗電爐收縮比上海勵寧發(fā)展公司合計(一)設(shè)計規(guī)范與標準(二)設(shè)計范圍(三)給水水源及用水量估算本工程的給水水源為武漢市新洲區(qū)倉埠街畢鋪村擬建水廠可滿(四)排水(一)供電來源(二)用電負荷(四)本工程光源以熒光燈為主，樓梯間及其它特殊部分選用其(五)防雷根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2006)的相關(guān)規(guī)定，本量為15L/s,合54m3/h;共計72m3/h。應(yīng)采用經(jīng)濟合理、安全可靠的消式或柜式空調(diào)，空調(diào)房間的夏季室內(nèi)計算溫度宜為25—26℃,相對濕度宜為60%—65%,房間換氣次數(shù)不應(yīng)低于4次/h。 地震基本烈度為6度，抗震設(shè)防按7度考慮。(一)盡可能選用高效節(jié)能的加工設(shè)備。提高加工質(zhì)量和效率，(二)所有公用動力設(shè)備在選型時嚴格按照《機械工業(yè)節(jié)能推廣光燈具，與普通燈具相比可節(jié)約25%左右。(三)各動力設(shè)備盡量設(shè)置在靠近負荷中心區(qū)域，以降低線損。(四)在變壓器低壓側(cè)設(shè)有功和無功電度表，在各低出線回路裝(五)加強對全體員工節(jié)能意識的培養(yǎng)，并制定相關(guān)措施做到“(六)設(shè)立能源管理機構(gòu)。在本項目中，各廠房設(shè)兼職能源管理,由各工段的班(組)具體落實，指標到人，獎懲及時。二、節(jié)水措施選用先進成熟可靠的處理設(shè)施處理方法確保項目建設(shè)過程中和一、項目主要污染源和污染物分析(一)主要污染源(二)預(yù)計排放情況2、運營期(一)施工期空氣質(zhì)量影響分析(二)施工期水環(huán)境影響分析表現(xiàn)在施工人員產(chǎn)生的生活廢水和清洗進出工地車輛車身的泥土而3、施工期對水體的油污染，來自施工使用的機械、設(shè)備的用油4、施工過程中，開挖土方時大量泥漿水流入水中，造成施工區(qū)(三)施工期固體廢棄物環(huán)境影響分析施工期間的施工車輛在物料運輸過程中不規(guī)范操作造成的物料3、道路施工過程中的固體廢棄物三、施工期環(huán)境污染防治措施(一)空氣污染防治措施(二)水污染防治措施施工期對水環(huán)境影響主要為道路施工過程中產(chǎn)生大量的泥沙和很低，總效率為50%左右，未被清掃的將會流入雨水管道或河道，這(三)固體廢棄物污染防治措施嚴格按照國家勞動部(1998)48號《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項目工程項目(一)電氣安全(二)防機械傷害(三)安全組織及教育二、勞動衛(wèi)生(一)對于產(chǎn)生廢氣、飛塵的地方，在設(shè)計中均應(yīng)考慮通風除塵(二)廠房應(yīng)備有急救箱，可作突發(fā)事故及職工急病的緊急處理(三)對有噪聲的地方采取消音、減震、隔音等措施，有噪聲的聲標準》(GB2384-1990)規(guī)定值。合理選用噪聲低的設(shè)備，車間內(nèi)(四)按國家標準，建設(shè)必要的輔助衛(wèi)生用房，如廁所、更衣室第十一章組織機構(gòu)與人力資源配置第十二章項目實施進度及招標序號項目名稱1234567891可研報及審批2計方案3)4備采購、調(diào)試5收(一)招投標依據(jù)(二)招標范圍有關(guān)本項目招標的具體事宜(包括擬采用的招標組織形式、招標方式等),項目法人單位在報送項目可行性研究報告時，應(yīng)按國家計招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘查√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√主要原材料√√√其他第十三章投資估算及資金籌措(一)估算依據(jù)1、國家計委《投資項目可行性研究指南(試用版)》(計辦投資2、湖北省建設(shè)廳關(guān)于發(fā)布《湖北省建筑、安裝、市政、土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表(單位估價表)》的通知(鄂建文(二)估算說明1、勘察設(shè)計費依據(jù)國家計委、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)定〉的通知》(財建[2002]394號)計列；3、工程監(jiān)理費依據(jù)建設(shè)部《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定的通知》(發(fā)改價格[2007]670號)計列；4、招標代理服務(wù)費依據(jù)國家計委《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)計列；5、工程造價咨詢服務(wù)費按《關(guān)于發(fā)布武漢地區(qū)建設(shè)工程造價咨詢行業(yè)服務(wù)收費市場指導價的通知》(武建價協(xié)(2006)1號)計列；(三)投資估算：(詳見附表)元，占2.49%;申請銀行貸款900萬元，占22.42%;建設(shè)單位自籌資金(一)產(chǎn)品永磁鐵氧體細粉料成本產(chǎn)品永磁鐵氧體料粉成本明細表序號單位定額單價(元)金額(元)1預(yù)燒料公斤2電度3煤碳公斤可變成本CV=27214工資5折舊6維修7包裝8利息9管理費銷售費力資費運輸費不變成本cf=444.65合計(一)預(yù)燒料(二)料粉3、單位利潤M:265.35元/噸4、單位稅金W:288.00元/噸(三)磁體1、單位成本C:8997.35元/噸3、單位利潤M:2282.65元/噸4、單位稅金W:720.00元/噸(四)年產(chǎn)值PQ:5000×2400+5000×12000=7200萬元/年(六)新增稅金W:432萬元/年(七)新增利稅：1782萬元/年Lg(1+i)(一)盈虧平衡分析(1)盈虧平衡點產(chǎn)量Cf444.65×10000(2)盈虧平衡點生產(chǎn)負荷率Cf444.65(1)盈虧平衡點產(chǎn)量(2)盈虧平衡點生產(chǎn)負荷Cf444.65Y?=——×100%=——×100%=62.6%(1)盈虧平衡點產(chǎn)量(2)盈虧平衡點生產(chǎn)負荷Cf1116.65從盈虧平衡分析可看出，預(yù)燒料只要項目發(fā)揮51.6%達產(chǎn)5158.3噸，料粉只要項目發(fā)揮62.6%達產(chǎn)3131.3噸，磁體只要項目發(fā)揮29.6%,達產(chǎn)1484.9噸，即可保收支平衡。(二)敏感性分析為準確預(yù)測項目投資和經(jīng)濟利益，縮小可變因素造成的誤差，對各種因素進行敏感性分析，結(jié)果如下：永磁鐵氧體產(chǎn)品敏感性分析表序號凈收益：萬元投資回收期：年1基本方案2預(yù)燒料原料上漲10%3預(yù)燒料售價下降10%4預(yù)燒料產(chǎn)量下降10%5料粉原料上漲10%6料粉售價下降10%7料粉產(chǎn)量下降10%8磁體原料上漲10%9磁體售價下降10%磁體產(chǎn)量下降10%從上表可看出，無論原料上漲亦或產(chǎn)量下降，項目投資具有最佳回收期，在售價大幅度下降的前提下，項目的回收期略有延長。樂觀估計，售價下降不外乎兩個方面，一是上端原料下降，此消彼長，收支平衡，二是產(chǎn)品質(zhì)量滑坡，導致惡意降價。以我公司長期質(zhì)量管理ISO9001:2000國際質(zhì)量認證體系經(jīng)驗，以及國內(nèi)較先進行裝備水平和自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)的支撐，這一點是完全可以避免的。第十五章效益分析與風險分析一、社會效益分析產(chǎn)品獲中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心ISO9001,并獲得用戶一致好評。項目主要原料為武漢鋼鐵公司附產(chǎn)品鐵鱗和黑色金屬加工企業(yè)(一)政策風險(二)工程風險(三)環(huán)境風險(四)市場風險價比高，產(chǎn)品自投放市場以來深受用戶好評。本項目建設(shè)符合武漢市兩型社會產(chǎn)業(yè)政策，屬于兩型環(huán)保示范項目，不僅必要且必需。(二)武漢市將軍山磁業(yè)有限公司擬投資建設(shè)3條年產(chǎn)2萬噸永磁鐵氧體系列產(chǎn)品生產(chǎn)線，新建制作車間7300m2、原料倉庫500m2、成品倉庫500m2、宿舍樓500m2、辦公樓260m2、配電室200m2、員工活動室140m2、門衛(wèi)室25m2,并購置主體設(shè)備、計量設(shè)備、檢測設(shè)備等。建設(shè)條件優(yōu)越，交通便利。項目建設(shè)周期24個月。其建設(shè)方案是可(三)本項目總投資4013.95萬元，資金來源為申請市政府補貼資金100元，占2.49%;申請銀行貸款900萬元，占22.42%;建設(shè)單位自籌資金3013.95萬元，占75.09%。(四)本項目的建設(shè)符合武漢市新洲區(qū)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2006-2015)的要求，所產(chǎn)生的社會效益較大，故其國民經(jīng)濟效益必然很好。通過對本項目財務(wù)評估和經(jīng)濟效益分析，該項目風險小，利潤空間大，抗風險能力較強。綜上所述，該項目立項目標明確，技術(shù)成熟、先進，產(chǎn)品市場廣闊，具有良好的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益，項目是可行的。(一)項目批準后，建設(shè)單位要組織專門人員，精心設(shè)計，精心施