2024年原材料管理制度范本（二篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)2024年原材料管理制度范本三、所有原材料在購(gòu)置前，需由計(jì)劃使用部門提前制定詳細(xì)使用計(jì)劃，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部門共同確認(rèn)。之后，由指定人員進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于原材料的領(lǐng)用，各相關(guān)部門需提前提交使用計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)部門在確認(rèn)庫(kù)存量滿足需求后，方可進(jìn)行出庫(kù)。如庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)人員溝通，以制定新的采購(gòu)計(jì)劃。四、入庫(kù)操作流程如下：1.原材料購(gòu)入后，采購(gòu)人員需提供經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門共同確認(rèn)的采購(gòu)清單，以及供應(yīng)商提供的發(fā)票或有效收據(jù)。發(fā)票或收據(jù)上應(yīng)詳細(xì)注明原材料的名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、購(gòu)買日期及采購(gòu)人員的簽名。不同性質(zhì)的原材料需分別開具單據(jù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員依據(jù)采購(gòu)清單和清晰完整的發(fā)票或收據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后方可入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)信息不全、字跡模糊、無(wú)簽名或物料與單據(jù)明顯不符的情況，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕入庫(kù)，并協(xié)同采購(gòu)部門和使用部門查明原因。2.采購(gòu)的原材料經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)管理人員簽署正規(guī)的《原材料入庫(kù)單》。入庫(kù)單需一式三份，分別由倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門留存。入庫(kù)單上的信息應(yīng)與發(fā)票或收據(jù)一致，并由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后歸檔。五、出庫(kù)操作流程：1.除特殊物料外，所有原材料出庫(kù)時(shí)，需由使用部門負(fù)責(zé)人填寫正式的《原材料領(lǐng)料單》，注明原材料的名稱、型號(hào)、數(shù)量及用途等信息，并由負(fù)責(zé)人簽字。如涉及維修更換，需由使用部門和維修部門負(fù)責(zé)人共同簽字。倉(cāng)庫(kù)在收到清晰有效的領(lǐng)料單后，應(yīng)迅速備齊物料并盡快交付給使用部門。如領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、無(wú)負(fù)責(zé)人簽字或物料與單據(jù)明顯不符，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕出庫(kù)，并應(yīng)立即與相關(guān)部門核實(shí)后執(zhí)行出庫(kù)程序。六、特殊物料包括：1.各車間專用或共用的大量液體物料、有毒、腐蝕性或有特殊儲(chǔ)存要求的物料；2.實(shí)驗(yàn)室日常所需的實(shí)驗(yàn)試劑、原料、易損配件、玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品；3.質(zhì)檢部日常所需的檢測(cè)試劑、原料、易損配件、玻璃器皿、一次性用品；4.辦公室日常所需的辦公用品；5.經(jīng)使用部門和倉(cāng)庫(kù)共同認(rèn)定的其他特殊原材料。七、對(duì)于上述特殊物料，倉(cāng)庫(kù)將實(shí)行特別的出入庫(kù)程序，以確保安全、快捷、有效監(jiān)控和雙向管理。具體操作將根據(jù)物料的使用情況和部門需求，由使用部門或相關(guān)車間進(jìn)行詳細(xì)記錄和管理，并在定期盤存時(shí)提供詳細(xì)統(tǒng)計(jì)賬目。八、大宗原材料進(jìn)廠入庫(kù)前，采購(gòu)人員需提前通知倉(cāng)庫(kù)，由質(zhì)檢部和倉(cāng)庫(kù)人員按照公司規(guī)定流程確認(rèn)無(wú)誤后，方可卸貨并辦理入庫(kù)手續(xù)。九、倉(cāng)庫(kù)將按月進(jìn)行原材料的整體盤存。如發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存與賬面數(shù)據(jù)明顯不符，相關(guān)車間或部門需配合提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料，以便查明原因。十、本制度自____年____月____日起執(zhí)行，敬請(qǐng)各車間和部門嚴(yán)格遵守。2024年原材料管理制度范本（二）1、本規(guī)范涵蓋直接用于生產(chǎn)過(guò)程的材料。2、生管科需提供下月度的預(yù)計(jì)產(chǎn)量計(jì)劃，基于標(biāo)準(zhǔn)單位用量，計(jì)算出所需的原材料預(yù)測(cè)用量。3、生管科負(fù)責(zé)制定月度原材料采購(gòu)詳細(xì)清單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、生管科依據(jù)預(yù)計(jì)原材料用量、現(xiàn)有庫(kù)存、安全庫(kù)存、已購(gòu)未到量以及前三月消耗量來(lái)編制采購(gòu)申請(qǐng)表。5、采購(gòu)部應(yīng)提供原材料的安全庫(kù)存量和安全庫(kù)存天數(shù)，生管科依據(jù)平均每日消耗量設(shè)定安全庫(kù)存。如遇重大變動(dòng)，如訂單或設(shè)計(jì)變更，將以通知單的形式進(jìn)行調(diào)整，每三個(gè)月對(duì)安全存量進(jìn)行一次修正。6、如遇設(shè)計(jì)變更、訂單變更、供應(yīng)商供應(yīng)周期變動(dòng)等異常情況，生管科可使用原材料計(jì)劃調(diào)整單進(jìn)行臨時(shí)采購(gòu)調(diào)整。7、采購(gòu)科需按照生管科提供的分批到貨時(shí)間與數(shù)量，確保原材料準(zhǔn)時(shí)、適量到廠。生管科以安全庫(kù)存為預(yù)警，根據(jù)原料倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存情況跟進(jìn)，以保證原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性和庫(kù)存的合理性。8、市場(chǎng)營(yíng)銷部需提供下月度的預(yù)計(jì)銷售計(jì)劃，與生管部計(jì)劃調(diào)度員共同制定計(jì)劃出貨期計(jì)劃，技術(shù)部則根據(jù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并編制實(shí)際所需的原材料用量。9、原材料的采購(gòu)量應(yīng)等于(四分之三的預(yù)計(jì)原料用量+原料安全庫(kù)存量)減去(原料現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存量+原料庫(kù)存量+已購(gòu)未到量)。10、采購(gòu)員需遵循分批進(jìn)貨原則嚴(yán)格控制進(jìn)貨，由生管計(jì)劃員進(jìn)行監(jiān)督。11、計(jì)算原料消耗量等于上期庫(kù)存量