2024年卷煙銷貨款管理制度范文（二篇）

第5頁共5頁2024年卷煙銷貨款管理制度范文涉案物品管理制度第一章管理工作程序第五條涉案卷煙入庫管理涉案卷煙（物品）應(yīng)嚴格依據(jù)相關(guān)單據(jù)辦理入庫手續(xù)。一旦發(fā)現(xiàn)票據(jù)與實物不符，立即停止辦理入庫手續(xù)。入庫流程由案件經(jīng)辦者憑《證據(jù)先行登記保存通知書》、《涉案物品移交清單》等法定單據(jù)，或其他執(zhí)法機關(guān)憑《案件移送函》復(fù)印件及《涉案物品移交清單》，向倉庫管理員進行實物交接。倉庫管理員在接收涉案卷煙（物品）后，需立即進行驗收；驗收合格的卷煙（物品）應(yīng)出具《卷煙入庫單》，并由經(jīng)辦者與倉庫管理員共同簽字確認。第六條庫存管理與分類存放涉案卷煙（物品）入庫后，應(yīng)實施分類存放策略，并對入庫物品加貼醒目標志，以建立完整的庫存物品檔案。倉庫管理人員需及時按品名登記《涉案卷煙（物品）庫存卡》及《涉案卷煙（物品）庫存帳》，實行一案一卡、總帳管理的模式，確保每一批次涉案卷煙（物品）均可追溯其來源及去向。第七條涉案卷煙出庫管理根據(jù)案件處理決定，涉案卷煙（物品）的出庫涉及送檢、發(fā)還、收購、銷毀、移送、調(diào)用等多種情形。倉庫管理員必須依據(jù)《保全證據(jù)處理通知書》、《指定收購煙草專賣品通知單》、《違法煙草專賣品銷毀記錄表》、《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請單》等法定文件辦理出庫手續(xù)。其中，發(fā)還需憑《保全證據(jù)處理通知書》和《涉案物品移交清單》；收購需依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》相關(guān)規(guī)定及《指定收購煙草專賣品通知單》和《涉案物品移交清單》；銷毀需制作《違法煙草專賣品銷毀記錄表》和《涉案物品移交清單》；移送需憑《涉案財務(wù)清單》和《涉案物品移交清單》；調(diào)用則需填寫《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請單》。第二章管理工作標準第八條制度遵循與執(zhí)行本管理工作嚴格遵循縉云縣煙草專賣局《涉案卷煙（物品）管理制度》及《專賣涉案物品管理工作流程》的相關(guān)規(guī)定。第九條管理方針與原則涉案卷煙（物品）管理秉承“依法行政、精細管理、訴訟預(yù)案、可溯可查”的方針，通過掌握其管理規(guī)律，采取有效防治措施，以確保涉案卷煙（物品）的安全。第十條存放條件與要求涉案卷煙實行分案堆放，倉庫需具備良好的通風(fēng)條件，并符合防火、防盜、防霉、防蛀等安全要求。第十一條溫濕度管理倉庫管理員需密切關(guān)注涉案卷煙倉庫的溫濕度狀況，采取有效措施防止卷煙受潮、變質(zhì)或損壞。倉庫內(nèi)相對濕度應(yīng)控制在指定范圍內(nèi)，夏季庫房溫度控制在25℃至30℃之間，并需填寫《涉案卷煙（物品）倉庫溫濕度記錄表》。第十二條安全規(guī)定嚴禁攜帶火種、危險品進入倉庫；庫內(nèi)嚴禁吸煙、用火及明火照明；所有電器設(shè)備必須符合安全用電標準。第三章管理工作考核第十三條合規(guī)性要求涉案物品的處理必須嚴格遵守?zé)煵輰Ｙu法律法規(guī)及國家相關(guān)規(guī)定。第十四條保密與清查倉庫管理人員需嚴格保密涉案卷煙（物品）信息，嚴禁對外泄露。管理小組每季度對庫存進行清查盤點，倉庫管理人員則每月核對出入庫情況，確保賬卡、帳物相符。第十五條安全管理倉庫管理人員需加強庫房的清掃、通風(fēng)、滅鼠等工作，特別是在高溫和霉雨季節(jié)，需特別關(guān)注溫濕度變化，并采取相應(yīng)措施以確保涉案卷煙、物品的安全。第十六條責(zé)任追究涉案卷煙（物品）應(yīng)妥善保管，防止損壞，且不得收取保管費用。因保管不善導(dǎo)致的損壞或滅失，將依法追究賠償責(zé)任。截留、私分、侵吞或挪用涉案卷煙（物品）構(gòu)成犯罪的，將移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第十七條考核辦法涉案卷煙（物品）管理工作的考核辦法參照《縉云縣煙草專賣局（分公司）績效考核辦法》執(zhí)行。第四章管理記錄與痕跡要求第十八條記錄文件與保管需建立包括《縉云縣煙草專賣局涉案卷煙（物品）庫存帳》、《縉云縣煙草專賣局涉案卷煙（物品）庫存卡》、《涉案卷煙（物品）存儲卡》、《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請單》、《涉案卷煙（物品）倉庫溫濕度記錄表》、《卷煙入庫單》等在內(nèi)的記錄文件，并按照文書檔案管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行保管期限。倉庫管理員需妥善保存涉案卷煙（物品）出入庫的原始清單。第五章附則第十九條法律與上級規(guī)定的優(yōu)先性本制度如與2024年卷煙銷貨款管理制度范文（二）根據(jù)ⅹⅹ縣卷煙市場的實際狀況，為進一步優(yōu)化卷煙貨源分配，提升客戶滿意度，本規(guī)定在客戶經(jīng)理進行客戶卷煙貨源需求預(yù)測的基礎(chǔ)上，明確了本縣卷煙需求預(yù)測的調(diào)整與上報流程。具體規(guī)定如下：一、卷煙貨源需求預(yù)測單必須確保單品牌數(shù)量與本轄區(qū)內(nèi)的總量完全吻合，以確保數(shù)據(jù)的準確性。二、卷煙貨源需求預(yù)測單的填報工作應(yīng)由商戶自主完成，商戶需在自愿的前提下進行提報，以保障其權(quán)益。三、商戶需于每月指定日期前（具體日期未給出，需根據(jù)實際情況填寫）完成預(yù)測單的提報，并提交至客服部存檔備查，以確保工作的時效性。四、對于不按規(guī)定執(zhí)行預(yù)測單提報流程，包括但不限于弄虛作假、代簽、假簽或強迫商戶進行提報的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照每戶次扣除____分的標準進行處罰，以維護市場秩序的公正性。五、本規(guī)定要求卷煙需求提報的準確率需達到____%以上，若準確率每降低一個百分點，將扣除____分，以此激勵商戶提高預(yù)測的準確性。六、在檢查過程中，若發(fā)現(xiàn)商戶對需求預(yù)測單存在理解錯誤，如將