（安全生產(chǎn)）一企一冊(cè)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名冊(cè)

冊(cè)單位名稱（蓋章）：**********有限公司**********有限公司********** ********** 組織機(jī)構(gòu)代碼（或工商營業(yè)執(zhí)********** ********** ********** ********** 填表人：***_聯(lián)系電話：********填表日期：**********序號(hào)1礦用自卸車23456789附件十一增加措施1掌握安全管理規(guī)定、員工行為規(guī)范、崗位操作規(guī)程等，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗。2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管LECD1162163鋼板突斷引發(fā)車輛傷害36343672風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控措施5166361716168667936按要求對(duì)車輛“三檢”361設(shè)置警示標(biāo)志及防溜車裝置6671616按要求對(duì)車輛“三檢”166673需掌握的安全知識(shí)和12工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡34安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)方法；5嚴(yán)禁酒后、疲勞駕車，駕車時(shí)禁止吸煙。6掌握“三知四會(huì)”：知結(jié)構(gòu)、知性能、知原理；會(huì)操作、會(huì)維修、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障。7不要人貨混裝，要遠(yuǎn)離火種，以免發(fā)生事故。3需掌握8對(duì)在行車時(shí)發(fā)現(xiàn)的車輛異常狀況，及時(shí)通知維修工，并攜同其及時(shí)對(duì)有關(guān)異常部位進(jìn)行維修，及時(shí)排除故障，保證車輛完好。的安全知識(shí)和9車輛停放駕駛員離開車輛后，必須拉好手剎，關(guān)閉電源開關(guān)，鎖好車門。冬季車輛停車后，要及時(shí)將水放凈，避免夜晚天氣寒冷損壞車輛部件。4作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)行。4得行駛。卸料后，車斗應(yīng)及時(shí)復(fù)原，不得邊走邊落，以免機(jī)件損壞。應(yīng)靠右暫停行駛，并不應(yīng)熄滅車前、車后的警示燈。5應(yīng)急處置2.鏟車司機(jī)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1掌握安全管理規(guī)定、員工行為規(guī)范、崗位操作規(guī)程等，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗。安全帽、工作服、防護(hù)鞋、防護(hù)手套、防塵口罩、反光背心等。2別與管LECD10.562663336140.5650.5676661766181693611672別與管控措施3670.56367367駛161616363鎖3須掌握的安全知識(shí)和1熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)、熟知公司安全管理制度、崗位操作規(guī)程、車輛行車管理規(guī)定。2工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故。34安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)。5嚴(yán)禁酒后、疲勞駕車，駕車時(shí)禁止吸煙、接打手機(jī)。6掌握“三知四會(huì)”：知結(jié)構(gòu)、知性能、知原理；會(huì)操作、會(huì)維修、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障。7對(duì)在行車時(shí)發(fā)現(xiàn)的車輛異常狀況，及時(shí)通知維修工，并攜同其及時(shí)對(duì)有關(guān)異常部位進(jìn)行維修，及時(shí)排除故障，保證車輛完好。8車輛停放駕駛員離開車輛后，必須拉好手剎，關(guān)閉電源開關(guān)，鎖好車門。9冬季車輛停車后，要及時(shí)將水放凈，避免夜晚天氣寒冷損壞車輛部件。上坡禁止彎曲行駛，下坡時(shí)禁止空檔、熄火滑行。冰雪天行車需要采取防滑等安全措施。車輛在進(jìn)出礦區(qū)時(shí)要按規(guī)定限速行駛。其他需要掌握的安全知識(shí)和技能。4作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)安全距離。45應(yīng)急處置3.挖掘機(jī)司機(jī)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1掌握安全管理規(guī)定、員工行為規(guī)范、崗位操作規(guī)程等，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗。2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管LECD1162361316416516616167行駛時(shí)鏟斗載重或高度不368在坡道行車突然熄火時(shí)未1679162風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控措施36316367材0.56在行駛或作業(yè)過程中除駕3673須掌握的安全知識(shí)和1熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)、熟知公司安全管理制度、崗位操作規(guī)程、車輛行車管理規(guī)定。2工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故。34安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)。5嚴(yán)禁酒后、疲勞駕車，駕車時(shí)禁止吸煙、接打手機(jī)。6掌握“三知四會(huì)”：知結(jié)構(gòu)、知性能、知原理；會(huì)操作、會(huì)維修、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障。7挖掘機(jī)司機(jī)安全操作要點(diǎn)。8對(duì)在行車時(shí)發(fā)現(xiàn)的車輛異常狀況，及時(shí)通知維修工，并攜同其及時(shí)對(duì)有關(guān)異常部位進(jìn)行維修，及時(shí)排除故障，保證車輛完好。9車輛停放駕駛員離開車輛后，必須拉好手剎，關(guān)閉電源開關(guān)，鎖好車門。下坡時(shí)禁止空檔、熄火滑行。其他需要掌握的安全知識(shí)和技能。4作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4車運(yùn)輸時(shí)）。4距離；懸臂軸線應(yīng)與行進(jìn)方向一致。5應(yīng)急處置4.爆破員崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1爆破安全規(guī)程的相關(guān)規(guī)定；員工行為規(guī)范、崗位操作規(guī)程、崗位職責(zé)等。2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管LECD1332133避炮掩體距離不足或質(zhì)量不合格634起爆站未設(shè)置在避炮掩體內(nèi)或135136機(jī)械設(shè)備未撤至安全地點(diǎn)或未132風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控措施7通訊基站等視頻源時(shí)進(jìn)行爆破0.5380.539松軟巖土或者沙礦床爆破后未13應(yīng)進(jìn)行安全檢查，排除危險(xiǎn)，懷疑有盲炮時(shí)，未設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)并未對(duì)爆后挖運(yùn)作業(yè)進(jìn)行監(jiān)13裸露爆破或采用爆破方式二次33孔口周圍0.5米范圍內(nèi)的碎石雜物未清除干凈；孔口巖壁不3333及時(shí)處理，未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不爆破前未對(duì)第一排各鉆孔的最63爆破工程技術(shù)人員在裝藥前進(jìn)度13擊13133風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控措施131313133313133須掌握的安全知識(shí)和12工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡34安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)方法；567嚴(yán)禁酒后上崗，作業(yè)時(shí)禁止吸煙。4作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)前4中記錄。4爆；是否按規(guī)定發(fā)出各類信號(hào)。44作業(yè)標(biāo)并派專人監(jiān)督爆堆挖運(yùn)作業(yè)。5例外與爆破作業(yè)最主要的事故時(shí)爆炸事故，應(yīng)急救援措施如下：發(fā)生爆炸事故，班組人員要立即報(bào)告班長(zhǎng)或車間，報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)全面,包括事故地點(diǎn)、人員傷亡情況、應(yīng)增加的救援措施，爆炸事故起因及性質(zhì)，要立即切斷事故現(xiàn)場(chǎng)電源，消除不安全因素，組織人員撤到安全地帶。散，防止造成再次傷害和損失；1員工行為規(guī)范、崗位操作規(guī)程、崗位職責(zé)等。熟練掌握2別與管LECD1操作工擅離工作崗位未關(guān)閉3632鑿巖機(jī)位置距離邊坡邊緣太近1630.56436751666677362836936控措施663作業(yè)結(jié)束設(shè)備未停放在安全361設(shè)備工作完畢后沒有切斷電源3616716316711火藥爆炸傷人及損壞設(shè)備113須掌握的安全知識(shí)和12工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡34安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)；5嚴(yán)禁酒后、疲勞上崗，作業(yè)時(shí)禁止吸煙。6掌握“三知四會(huì)”：知結(jié)構(gòu)、知性能、知原理；會(huì)操作、會(huì)維修、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障。3須掌握的安全知識(shí)和7作業(yè)前必須對(duì)工作面及邊坡情況進(jìn)行詳細(xì)觀察，及時(shí)排除浮石，8采取濕式鑿巖或帶有捕塵裝置的干式鑿巖作業(yè)，必須佩帶防塵口罩，做好職業(yè)病個(gè)體防護(hù)。9及時(shí)檢查、保養(yǎng)所操作的設(shè)備，能解決一些基本故障，無法解決按時(shí)對(duì)工作面變化情況進(jìn)行觀察，發(fā)生重大變化時(shí)，立即報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以便盡快解決。4作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)前作業(yè)中4作業(yè)中（續(xù)）5例外與6.灑水車崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1掌握安全管理規(guī)定、員工行為規(guī)范、崗位操作規(guī)程等，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗。2LECD136721633361416165167636按要求對(duì)車輛“三檢”736186679害1616按要求對(duì)車輛“三檢”163按要求對(duì)車輛“三檢”216667312工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡34安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)；5嚴(yán)禁酒后駕車，駕車時(shí)禁止吸煙，睡眠不足不準(zhǔn)駕車。6掌握“三知四會(huì)”：知結(jié)構(gòu)、知性能、知原理；會(huì)操作、會(huì)維修、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障。7嚴(yán)禁酒后、疲勞駕車，駕車時(shí)禁止吸煙。8車輛在進(jìn)出礦區(qū)時(shí)均要按規(guī)定限速行駛。9對(duì)在行車時(shí)發(fā)現(xiàn)的車輛異常狀況，及時(shí)通知維修工，并攜同其及時(shí)對(duì)有關(guān)異常部位進(jìn)行維修，及時(shí)排除故障，保證車輛完好。車輛停放駕駛員離開車輛后，必須拉好手剎，關(guān)閉電源開關(guān)，鎖好車門。冬季車輛停車后，要及時(shí)將水放凈，避免夜晚天氣寒冷損壞車輛部件。4準(zhǔn)45置1礦山電氣設(shè)備的運(yùn)行、安裝、維護(hù)與檢修等作業(yè)；臨時(shí)性生產(chǎn)任務(wù)。電氣安全規(guī)程，員工行為規(guī)范、崗位操作規(guī)程、崗位職責(zé)等；取得特作能力，能夠獨(dú)立解決電氣故障。安全帽、工作服、絕緣鞋、防護(hù)手套、防塵口罩等。2LECD1363211336433530.56317電氣設(shè)備、設(shè)施無接地或接612831931111110.57.53131熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)、熟知公司安全管理制度、崗位操作規(guī)程、電氣安全規(guī)程等。2工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故。34安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)。5嚴(yán)禁酒后、疲勞上崗，作業(yè)時(shí)禁止吸煙。6檢修電氣設(shè)施必須設(shè)置好警示牌，決不可帶電檢修，防止發(fā)生觸電事故。7登高作業(yè)必須系好安全帶。8礦山電氣設(shè)備的性能、原理；電氣線路的分布情況及電氣設(shè)備的安裝地點(diǎn)。9嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程和停送電制度，所有電氣作業(yè)不得少于兩人，一人操作一人監(jiān)護(hù)。正確使用電氣絕緣安全用具和防護(hù)用具。4準(zhǔn)作業(yè)前作人工作，禁止合閘”的警示牌，在有可能觸及的帶電部分加裝臨時(shí)遮攔。4作業(yè)中（續(xù)）5場(chǎng)搶救人員不得放棄現(xiàn)場(chǎng)搶救。8.金屬非金屬露天礦山維修工崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)1掌握安全管理規(guī)定、員工行為規(guī)范、崗位操作規(guī)程等，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗。2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管LECD1131331374137513610.537637863191313鏡3332風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控措施33633需掌握的安全知識(shí)和1熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)、熟知公司安全管理制度、崗位操作規(guī)程。2工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故。34安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)。5嚴(yán)禁酒后、疲勞上崗，作業(yè)時(shí)禁止吸煙。6協(xié)助駕駛員做好車輛的潤滑、維護(hù)、保養(yǎng)。7維修公用工具的維護(hù)保養(yǎng)；做好氣瓶、電焊機(jī)、空氣泵、行車的維護(hù)保養(yǎng)工作。8維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要做到物品擺放有序。4作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4檢修完畢，必須將臨時(shí)拆除的安全防護(hù)裝置全部復(fù)原。汽車發(fā)動(dòng)前，車底下不準(zhǔn)有人，如必須進(jìn)入車底聽視時(shí)，要將車輪掩好，并上下聯(lián)系及時(shí)應(yīng)清理工器具和現(xiàn)場(chǎng)，填寫檢修記錄。5例外與1.綜合設(shè)立邊坡專（兼）職邊坡管理組織或人員。0.5得分。查閱邊坡管理組織設(shè)有邊坡穩(wěn)定專項(xiàng)措施及滑坡應(yīng)急預(yù)案。0.5得分。施及滑坡應(yīng)急預(yù)案。坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)邊坡應(yīng)進(jìn)行定點(diǎn)定期觀測(cè)，對(duì)存在不性分析。1未建立邊坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)并定期觀但未定期由中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行邊坡檢測(cè)或穩(wěn)定性分析，不得分。查閱邊坡穩(wěn)定監(jiān)測(cè)及機(jī)構(gòu)編制的邊坡穩(wěn)定性檢測(cè)或穩(wěn)定性分析報(bào)告。對(duì)采場(chǎng)工作幫應(yīng)每季度檢查一次，高陡邊幫應(yīng)每月檢查一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過后應(yīng)及時(shí)檢查。1未按要求對(duì)工作幫邊坡進(jìn)行檢查的，不得分。查看工作幫邊坡檢查記錄。按要求對(duì)第四系表土進(jìn)行剝離；臺(tái)階高度、臺(tái)階坡面3完為止。及時(shí)清理平臺(tái)上的疏松巖土和坡面上的浮石，邊坡浮石清除完畢之前，其下方不應(yīng)生產(chǎn)；人員和設(shè)備不應(yīng)在邊坡底部停留。2平臺(tái)上有疏松巖土或坡面上有現(xiàn)場(chǎng)檢查?？拷罱K邊坡爆破時(shí)應(yīng)采取減震等控制爆破技術(shù)。0.5靠近最終邊坡不采取控制爆破技術(shù)，不得分。查閱臨近最終邊坡時(shí)的爆破設(shè)計(jì)方案及爆破作業(yè)指導(dǎo)書。不應(yīng)在境界外鄰近地區(qū)堆卸礦（廢）石，增加邊坡荷載。0.5分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。在采場(chǎng)境界外圍修筑截水溝，攔截外部地表水，并保持截水溝暢通，避免水流直接沖刷邊坡。1未在可能向采場(chǎng)內(nèi)匯集雨水的分。現(xiàn)場(chǎng)檢查。安全管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦山應(yīng)設(shè)置防排水機(jī)構(gòu)。0.5未設(shè)置防排水機(jī)構(gòu)，不得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。大中型深凹露天礦設(shè)專職水文地質(zhì)人員，建立水文地質(zhì)檔案。0.5未設(shè)專職水文地質(zhì)人員并建立水文地質(zhì)檔案，不得分。0.5按照復(fù)雜程度得分。查看設(shè)計(jì)。0.5不符合要求不得分。查看資料及現(xiàn)場(chǎng)檢查。3.防排按設(shè)計(jì)要求修建截水溝，且截水溝保持暢通。2分，扣完為止?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。3.防排露天采場(chǎng)的總出入溝口、平硐口、排水井口和工業(yè)場(chǎng)地等處，都必須采取妥善的防洪措施。1未采取防洪措施，不得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。邊坡巖體存在含水層并影響邊坡穩(wěn)定時(shí)，應(yīng)采取疏干排水措施，疏干過程中出現(xiàn)陷坑、裂縫以及可能出現(xiàn)的地表陷落范圍，應(yīng)及時(shí)圈定、設(shè)立警示標(biāo)志，并采取必要的安全措施。2查。4.防排按設(shè)計(jì)布置排水泵和排水管。2得分。查。0.5現(xiàn)場(chǎng)檢查。雨季前應(yīng)對(duì)排水設(shè)備、設(shè)施和排水設(shè)備供電系統(tǒng)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。0.5不得分。查排水系統(tǒng)。安全管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：1.建設(shè)礦山建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”滿足國家有關(guān)法律法規(guī)要求，相關(guān)資料真實(shí)、齊全，保存完整。1缺少與“三同時(shí)”相關(guān)的資料，設(shè)計(jì)、開采設(shè)計(jì)及審批文件等，均不得分。料。生產(chǎn)礦山應(yīng)具有營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)；基建礦山應(yīng)具有營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證，并在有效期內(nèi)；自主爆破的礦山應(yīng)具備爆破作業(yè)單位許可證，并在有效期內(nèi)，其他礦山應(yīng)委托有資質(zhì)的爆破作業(yè)單位實(shí)施爆破作業(yè)，并簽訂爆破安全管理協(xié)議。1現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)證照原件。2.安全礦山應(yīng)全面開展以崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)為支撐的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，并做到持續(xù)改進(jìn)。1達(dá)不到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相應(yīng)等級(jí)，不得分；未進(jìn)行有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)的，扣0.5分。現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行的各類資料、記錄、臺(tái)賬等。3.安全員礦山應(yīng)設(shè)立專門安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備的專職安全程師，每班必須確保有專職安全員在崗。0.5或配備的專職安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量不足的，不得分。查閱企業(yè)專職安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立文件及全員值班工作記錄。特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書。0.5得分。格證件及臺(tái)賬。4.工傷依法參加工傷保險(xiǎn)，交納安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)抵押金。1同時(shí)未交納安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)或憑證或保單。5.安全礦山應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，足額提取并依規(guī)使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用情況及原始記錄應(yīng)存檔備查。1未按規(guī)定進(jìn)行安全投費(fèi)用提取分。查閱企業(yè)安全費(fèi)用提看財(cái)務(wù)明細(xì)。6.應(yīng)急制定綜合應(yīng)急預(yù)案和與礦山風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并經(jīng)過評(píng)審和備案。0.5未制定礦山企業(yè)綜合原及專項(xiàng)更新，扣0.3分。查閱應(yīng)急預(yù)案及評(píng)審、備案證明。與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議。0.5現(xiàn)場(chǎng)查閱救護(hù)協(xié)議原件。7.生產(chǎn)實(shí)行自上而下、分臺(tái)階(層)開采，臺(tái)階高度不超過設(shè)3.5未按設(shè)計(jì)進(jìn)行自上而下、分層礦山現(xiàn)場(chǎng)檢查。計(jì)要求。（臺(tái)階）開采，長(zhǎng)期“一面墻”不合格，關(guān)停。與相鄰礦山開采安全距離應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。1相互影響，不得分。相鄰的小型露天采石場(chǎng)開采范圍之間最小距離應(yīng)當(dāng)大訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，指定專門人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。1與相鄰小型露天采石場(chǎng)安全距全技術(shù)措施的，該項(xiàng)不得分。采用機(jī)械鏟裝、機(jī)械二次破碎，嚴(yán)禁使用二次爆破的方式破碎大塊礦巖。1得分。員危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施由具備相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具合格的檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告，并在檢測(cè)檢驗(yàn)有效期內(nèi)。0.5分，扣完為止。現(xiàn)場(chǎng)檢查在用主要設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告。礦山全面推進(jìn)安全生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，積極采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，及時(shí)淘汰陳舊落后及安全保障能力低的安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備與技術(shù)，不應(yīng)使用國家明令淘汰、禁止使用的設(shè)備及工藝。1對(duì)照國家安監(jiān)總結(jié)下發(fā)的淘汰得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。分1.安全礦山應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。0.5未按規(guī)定建立或未有效執(zhí)行安處扣0.1分，扣完為止?，F(xiàn)場(chǎng)詢問或考試。礦山要健全完善安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)會(huì)議、安全生產(chǎn)檢查、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、生產(chǎn)技術(shù)管理、安全設(shè)施和設(shè)備管理、安全費(fèi)用提取與使用、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理、事故隱患排查治理、安全技術(shù)措施審批、特種作業(yè)人員管理、勞動(dòng)防護(hù)用品管理、職業(yè)衛(wèi)生管理、生產(chǎn)安全事故報(bào)告和應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、安全生產(chǎn)檔案管理等制度。1制定的安全生產(chǎn)管理制度每缺一項(xiàng)，扣0.2分，扣完為止。查閱安全生產(chǎn)管理制度。礦山要建立健全各類安全操作規(guī)程。1作規(guī)程。2.安全錄礦山應(yīng)保存完整以下安全生產(chǎn)記錄：培訓(xùn)記錄、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、法定檢測(cè)記錄、安全檢查與隱患記錄、安全設(shè)備設(shè)施和裝置維護(hù)和校驗(yàn)記錄、應(yīng)2保存的安全生產(chǎn)記錄文件每缺查閱安全生產(chǎn)各類記3.圖紙礦山應(yīng)保存完整以下圖紙，并根據(jù)實(shí)際情況的變化及時(shí)更新：地形地質(zhì)圖、采剝工程年末圖、防0.5未繪制與生產(chǎn)實(shí)際相符的開采一項(xiàng)扣0.1分，扣完為止?，F(xiàn)狀。0.5為止。4.安全訓(xùn)礦山應(yīng)每年制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)行全員安全教證上崗。0.5劃執(zhí)行教育培訓(xùn)，不得分。查閱培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)0.5查閱各類培訓(xùn)記錄。5.外包礦山外包工程應(yīng)當(dāng)由取得非煤礦山安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)等級(jí)資質(zhì)的承包單位承擔(dān)。承包單位及其項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人項(xiàng)目部及施工過程的安全生產(chǎn)管理，并對(duì)工程質(zhì)量負(fù)1外包單位不具備相應(yīng)資質(zhì)或證部分審查備案的相關(guān)材料。發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)與承包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。1重新簽訂。產(chǎn)管理協(xié)議。6.應(yīng)急礦山企業(yè)應(yīng)制定綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，風(fēng)險(xiǎn)性較大的重點(diǎn)崗位應(yīng)制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案；應(yīng)急預(yù)案應(yīng)經(jīng)過評(píng)審，并向當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。0.5完為止。礦山企業(yè)應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。0.5完為止。查看演練記錄。礦山企業(yè)必須建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍，或與臨近專職救援隊(duì)簽訂救援協(xié)議，配備必要的應(yīng)急裝備、物資，危險(xiǎn)作業(yè)必須有專人監(jiān)護(hù)。0.5完為止。查看文件、救援協(xié)議、危險(xiǎn)作業(yè)記錄。7.風(fēng)險(xiǎn)必須在企業(yè)醒目位置設(shè)置公告欄，在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，分別標(biāo)明本企業(yè)、本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。0.5未發(fā)放崗位風(fēng)險(xiǎn)告知和安全操作卡，扣0.2分?，F(xiàn)場(chǎng)查看。必須在重大危險(xiǎn)源、存在嚴(yán)重職業(yè)病危害的場(chǎng)所設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、危險(xiǎn)程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)急措施等內(nèi)容。0.5發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合，該項(xiàng)不得分。現(xiàn)場(chǎng)查看。必須在有重大事故隱患和較大危險(xiǎn)的場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明治理責(zé)任、期限及應(yīng)急措施。0.5現(xiàn)場(chǎng)檢查。必須在工作崗位標(biāo)明安全操作要點(diǎn)。0.5一項(xiàng)要義，扣0.1分。必須及時(shí)向員工公開安全生產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情況和整改結(jié)果。0.5未公開不得分。必須及時(shí)更新安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容，建立檔案。0.5未能及時(shí)更新不得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查、查看檔案。泥漿池和水倉等，均應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和照明。行人和車輛通行的溝、坑、池的蓋板，應(yīng)設(shè)防護(hù)罩或柵欄。2每發(fā)現(xiàn)一處缺少相關(guān)防護(hù)設(shè)施止?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險(xiǎn)區(qū)域，應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志。1每發(fā)現(xiàn)一處缺少安全警示標(biāo)志，扣0.3分，扣完為止。現(xiàn)場(chǎng)檢查。2.工業(yè)工業(yè)場(chǎng)地內(nèi)主要建（構(gòu)）筑物布置位置不應(yīng)受洪水、滑坡、爆破等影響。1關(guān)安全技術(shù)措施，不得分?，F(xiàn)場(chǎng)勘查工業(yè)場(chǎng)地及周邊環(huán)境。礦區(qū)道路、有軌運(yùn)輸與無軌運(yùn)輸交叉處、有軌運(yùn)輸行人通行處等危險(xiǎn)路段應(yīng)按規(guī)定設(shè)置限速和警示標(biāo)志。1危險(xiǎn)地段未設(shè)置限速和警示標(biāo)志，不得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。3.破碎站小型露天采石場(chǎng)距工作臺(tái)階坡底線50米范圍內(nèi)不得從事碎石加工作業(yè)。1碎石加工作業(yè)，不得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。破碎系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置除塵裝置；入料口應(yīng)設(shè)置牢固可靠的擋車設(shè)施，擋車設(shè)施的高度應(yīng)不小于各種運(yùn)輸車輛最1分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。1.開采臺(tái)階高度、平臺(tái)寬度、臺(tái)階坡面角、終了邊剝要素應(yīng)與設(shè)計(jì)一致。2礦山現(xiàn)場(chǎng)檢查。不能采用臺(tái)階式開采的小型采石場(chǎng)，應(yīng)當(dāng)自上而下分2應(yīng)當(dāng)自上而下分層順序開采但礦山現(xiàn)場(chǎng)檢查。層順序開采。不合格，關(guān)停。2.采場(chǎng)露天礦邊界應(yīng)設(shè)可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志，防止1部分地段設(shè)置了圍欄及警示標(biāo)志，得0.5分。礦山現(xiàn)場(chǎng)檢查。其他植物、不穩(wěn)固材料和巖石等，應(yīng)予清除。0.5現(xiàn)場(chǎng)檢查。采場(chǎng)坡面傾向不得與巖層傾向一致。0.5不得分。礦山穿孔作業(yè)及穿孔設(shè)備行走應(yīng)符合《金屬非金屬礦1分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。穿孔作業(yè)時(shí)應(yīng)采取濕式作業(yè)，不能使用濕式鑿巖的鉆機(jī)應(yīng)安裝捕塵裝置。1穿孔作業(yè)未采取濕式作業(yè)或未期整改?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。鉆機(jī)作業(yè)時(shí)，其平臺(tái)上不應(yīng)有人，非操作人員不應(yīng)在其周圍停留。鉆機(jī)與下部臺(tái)階接近坡底線的采裝設(shè)備不應(yīng)同時(shí)作業(yè)。1得分。現(xiàn)場(chǎng)檢查。4.爆破成立統(tǒng)一爆破指揮機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)指揮爆破安全，必須落實(shí)爆破作業(yè)安全管理規(guī)定。未經(jīng)批準(zhǔn)的必須采用中深孔爆破。1未設(shè)置協(xié)調(diào)指揮現(xiàn)場(chǎng)爆破作業(yè)查看成立指揮機(jī)構(gòu)文應(yīng)有爆破設(shè)計(jì)和爆破作業(yè)指導(dǎo)書。1設(shè)計(jì)不具有指導(dǎo)性，錯(cuò)誤較多，作業(yè)指導(dǎo)書，不得分。作業(yè)指導(dǎo)書。在爆破危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)有兩個(gè)以上的單位（作業(yè)組）進(jìn)行露天爆破作業(yè)時(shí)，應(yīng)由有關(guān)部門和發(fā)包方組織各施工單位成立統(tǒng)一的爆破指揮部，指揮爆破作業(yè)。各施工單位應(yīng)建立起爆掩體，并采用遠(yuǎn)距離起爆。2用遠(yuǎn)程起爆，扣0.5分。查看成立爆破指揮部在礦山主要出入口處設(shè)置爆破警示牌，向相關(guān)方告知1未設(shè)置爆破警示牌，不得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。爆破時(shí)，爆破安全警戒范圍以內(nèi)的所有設(shè)施應(yīng)停止生產(chǎn)，所有人員和車輛必須及時(shí)撤離到爆破安全警戒線以外的安全區(qū)，爆破人員應(yīng)撤至指定的避炮設(shè)施內(nèi)，嚴(yán)禁人員、車輛進(jìn)入爆破警戒線以內(nèi)。1設(shè)備不撤離，不得分。檢查，現(xiàn)場(chǎng)詢問。爆破作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置堅(jiān)固的人員避炮設(shè)施，其設(shè)置地點(diǎn)、結(jié)構(gòu)及拆移時(shí)間，應(yīng)在采掘計(jì)劃中規(guī)定，并經(jīng)主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。通達(dá)避炮掩體的道路不應(yīng)有任何障礙。1分。查。每次爆破后應(yīng)及時(shí)填寫爆破檢查記錄。1未及時(shí)填寫爆破記錄，不得分。查閱爆破記錄。禁止采用擴(kuò)壺?cái)U(kuò)爆破；禁止使用爆破方式對(duì)大塊礦巖進(jìn)行二次破碎。1發(fā)現(xiàn)使用擴(kuò)壺爆破或爆破二次破碎，該項(xiàng)不得分，停產(chǎn)整改?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。5.爆堆爆堆高度，不得超過設(shè)備最大挖掘高度的1.5倍。0.5爆堆高度不符合要求，不得分。并現(xiàn)場(chǎng)檢查。爆堆寬度應(yīng)不影響礦巖的運(yùn)輸線路。0.5爆堆寬度不符合要求，不得分。并現(xiàn)場(chǎng)檢查。坡頂不應(yīng)出現(xiàn)傘檐，出現(xiàn)傘檐應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。1分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。6.爆破使用的民用爆炸物品，必須由專用車輛運(yùn)輸，專人負(fù)責(zé)。1民用爆炸物品未由專門車輛運(yùn)用裝載機(jī)或液壓挖掘機(jī)運(yùn)輸雷管炸藥，停產(chǎn)整改?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。建立民用爆炸物品的領(lǐng)用、清退臺(tái)賬，數(shù)量要吻合，賬目要清楚。1炸材料儲(chǔ)存量。運(yùn)送民用爆炸物品的車輛應(yīng)保證設(shè)備的完好、安全、整潔，嚴(yán)禁帶病作業(yè)。1運(yùn)送民用爆炸物品的車輛安全現(xiàn)場(chǎng)檢查。7.鏟裝作業(yè)前對(duì)爆堆進(jìn)行灑水，減少揚(yáng)塵。0.5未對(duì)爆堆進(jìn)行灑水，不得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。鏟裝設(shè)備能力應(yīng)能滿足生產(chǎn)要求，必須與臺(tái)階高度相匹配。1能力論證，不得分。采裝工作面要平整，設(shè)備整潔，電纜管線擺放整齊，平盤無積水。1每發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣0.2分，扣完為止?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。挖掘機(jī)汽笛或警報(bào)器應(yīng)完好。進(jìn)行各種操作時(shí)，均應(yīng)照明燈應(yīng)完好。1夜間作業(yè)信號(hào)、照明設(shè)置缺損，扣0.3分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。兩臺(tái)以上的挖掘機(jī)在同一平臺(tái)上作業(yè)時(shí)，挖掘機(jī)的間距：汽車運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)不小于其最大挖掘半徑的3倍，于二列列車的長(zhǎng)度。1現(xiàn)場(chǎng)檢查。上、下臺(tái)階同時(shí)作業(yè)的挖掘機(jī)，應(yīng)沿臺(tái)階走向錯(cuò)開一定的距離；在上部臺(tái)階邊緣安全帶進(jìn)行輔助作業(yè)的挖掘機(jī)，應(yīng)超前下部臺(tái)階正常作業(yè)的挖掘機(jī)最大1得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。裝車時(shí)，不應(yīng)檢查、維護(hù)車輛；駕駛員不應(yīng)離開駕駛室，不應(yīng)將頭和手臂伸出駕駛室外。1現(xiàn)場(chǎng)檢查。運(yùn)輸設(shè)備不應(yīng)裝載過滿或裝載不均，也不應(yīng)將巨大巖塊裝入車的一端，以免引起翻車事故。0.5現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)裝車不符合要求，不得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。1.公路路面寬度、坡度、緩和坡段長(zhǎng)度、轉(zhuǎn)彎半徑應(yīng)符合設(shè)無落石，并采取防塵措施。2現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)一處不符合要求，檢查。配備必要的養(yǎng)路設(shè)備，對(duì)道路進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。1養(yǎng)護(hù)，不得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。運(yùn)輸?shù)缆穬?nèi)側(cè)應(yīng)設(shè)水溝，外側(cè)設(shè)車檔，且水溝及車檔應(yīng)滿足安全要求。2現(xiàn)場(chǎng)檢查。礦內(nèi)各種道路，應(yīng)根據(jù)具體情況（彎道、坡道、交叉路口、危險(xiǎn)路段）設(shè)置安全警示標(biāo)志。1處扣0.5分，扣完為止。現(xiàn)場(chǎng)檢查。夜間運(yùn)輸作業(yè)的礦山，應(yīng)設(shè)置照明設(shè)施，主要運(yùn)輸路段兩側(cè)及轉(zhuǎn)彎、交叉處要有夜間識(shí)別的反光標(biāo)識(shí)。1現(xiàn)場(chǎng)檢查。山坡填方的彎道、坡度較大的填方地段以及高堤路基路段，外側(cè)應(yīng)設(shè)置護(hù)欄、擋車墻等。3現(xiàn)場(chǎng)檢查。擋車設(shè)施的高度應(yīng)不小于該卸礦點(diǎn)各種運(yùn)輸車輛最大1卸礦地點(diǎn)未按要求設(shè)置擋車設(shè)施，不得分。現(xiàn)場(chǎng)檢查。嚴(yán)禁超載，禁止對(duì)車廂進(jìn)行加高處理，嚴(yán)禁拋灑。1嚴(yán)重，該項(xiàng)均不得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。運(yùn)輸車輛應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，禁止使用報(bào)廢車輛運(yùn)輸。3場(chǎng)核對(duì)。駕駛室外平臺(tái)、腳踏板及車斗不應(yīng)載人；不應(yīng)在運(yùn)行1發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)不得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。正常作業(yè)條件下，同類車不應(yīng)超車，前后車應(yīng)保持適1發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)不得分?，F(xiàn)場(chǎng)