設(shè)備管理控制程序

***工程材料有限公司文件編號***-QP-01-2020設(shè)備管理控制程序版/次A/0頁碼1/5編寫人審核人批準人生效日期1、目的加強設(shè)備使用管理，合理配置設(shè)備資源，保障設(shè)備性能完好，以確保設(shè)備具有持續(xù)良好的過程能力并滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。2、適用范圍本管理程序適用于公司所有與生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)系設(shè)備的購置、驗收、使用、維護和保養(yǎng)的管理。3、職責3.1機電工程部是設(shè)備的歸口管理部門，負責組織制定本程序，予以指導(dǎo)和組織實施，并監(jiān)督檢查。3.1.1負責新上項目及技術(shù)改造項目的設(shè)備選型、申購、安裝、調(diào)試和驗收，協(xié)助設(shè)備采購工作。3.1.2負責編制設(shè)備管理有關(guān)文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查設(shè)備管理制度的實施情況。3.1.3負責設(shè)備的定期維護保養(yǎng)和故障維修；負責閑置設(shè)備和報廢設(shè)備統(tǒng)籌管理工作。3.1.4負責設(shè)備技術(shù)資料歸口管理，建立設(shè)備臺帳以及編制設(shè)備備品備件的計劃。3.2使用部門：依據(jù)產(chǎn)品的工藝流程或工序制造要求，提供綜合的設(shè)備技術(shù)要求，并參與設(shè)備選型與選型前的前期準備工作。負責對本部門設(shè)備按設(shè)備管理程序的要求進行使用管理和日常維護保養(yǎng)。根據(jù)實際需要提出設(shè)備購買申請，報機電工程部批準。3.3采購物流部：負責設(shè)備及設(shè)備備品備件的采購工作并負責對不合格/不適用設(shè)備與供方協(xié)商（維修、換貨、退貨等）解決。***工程材料有限公司文件編號***-QP-01-2020設(shè)備管理控制程序版/次A/0頁碼2/54、流程及相關(guān)內(nèi)容序號流程工作要求工作要點相關(guān)單位文件/記錄依據(jù)輸出1策劃策劃ISO9001：2015標準的7.1公司依據(jù)策劃識別的需要，配置產(chǎn)品所需的機電設(shè)備，如有需增置和更新時，由機電工程部建立設(shè)備臺賬、設(shè)備檔案并進行如下控制。·使用部門·機電工程部·工程項目實施管理制度·工程（技術(shù)改造）項目申請單2設(shè)備購置申請設(shè)備購置申請ISO9001：2015標準的7.1.2使用部門增加設(shè)備或更新現(xiàn)有設(shè)備，均需要填寫《設(shè)備維修、改造申請表》，由部門負責人簽署后交予機電工程部，機電工程部組織質(zhì)量、工藝、安全、環(huán)境等部門進行研討確定最終方案，機電部根據(jù)方案和需求填寫《固定資產(chǎn)申請單》或《物品申購單》。注：固定資產(chǎn)需滿足以下條件：1、價值≥5000元；2、整套的設(shè)備、設(shè)施、儀器或工具，配套的零部件不算；3、非易耗品，使用年限在3年以上；·機電工程部·使用部門·《固定財產(chǎn)申請單》·《物品申購單》·《固定資產(chǎn)申請單》·《物品申購單》·《設(shè)備維修、改造申請表》3N審批YISO9001：2015標準的5.3，7.5.3按公司相關(guān)審批流程會簽?！C電工程部·《固定資產(chǎn)申請單》·《物品申購單》·《固定資產(chǎn)申請單》·《物品申購單》4采購采購ISO9001：2015標準的8.1，4.4.2設(shè)備或設(shè)備零部件，交采購物流部統(tǒng)一采購，機電工程部提供會簽后的圖紙和詳細技術(shù)參數(shù)協(xié)助采購，采購物流部根據(jù)技術(shù)要求至少咨詢兩家以上單位報價，合同簽訂后，分別給財務(wù)部和機電工程部各壹份備案（復(fù)印件即可）?！げ少徫锪鞑俊C電工程部·財務(wù)部·采購控制程序·合格供應(yīng)商品單·技術(shù)參數(shù)·設(shè)備圖紙·采購合同時5N進倉驗收ISO9001：2015標準的8.4，4.4.2設(shè)備到貨后，采購物流部門組織機電和使用部門進行入庫驗收，驗收合格后在送貨單簽單確認，再辦理入倉手續(xù)；說明書等技術(shù)資料交由機電工程部管理存檔。不合格或不適用設(shè)備交由采購物流部處置·倉儲物流部·采購物流部·機電工程·固定資產(chǎn)管理制度·合同書《固定資產(chǎn)申請單》·送/收貨單·技術(shù)資料說明書***工程材料有限公司文件編號***-QP-01-2020設(shè)備管理控制程序版/次A/0頁碼3/5Y部·使用部門·設(shè)備驗收單6領(lǐng)用領(lǐng)用ISO9001：2015標準的8.6.1，7.1.2設(shè)備進倉后，使用部門根據(jù)計劃及時領(lǐng)用。·倉儲物流部·使用部門《領(lǐng)料單》《領(lǐng)料單》7安裝安裝ISO9001：2015標準的8.6.1，4.4機電工程部負責規(guī)劃、設(shè)計和組織安裝，安裝工程至少選兩家以上單位報價，自己安裝的設(shè)備由機電工程部組織實施，具體見《工程項目實施管理制度》?！C電工程部·施工單位·使用部門·《工程項目實施管理制度》·施工方案8調(diào)試運行調(diào)試運行ISO9001：2015標準的8.7，8.6.1、8.8調(diào)試不合格或性能達不到原合同要求的設(shè)備，及時反饋意見通知采購和設(shè)備制造廠家予以退貨?！な褂貌块T·機電工程部·采購物流部·合同書·《工程項目實施管理制度》·調(diào)試報告·退貨記錄9移交驗收移交驗收ISO9001：2015標準的8.6.1，9.21、設(shè)備調(diào)試合格后，機電工程部及時與使用部門辦理交接，填寫《新購（建）固定資產(chǎn)移交使用驗收單》或《非固定資產(chǎn)使用驗收單》，由相關(guān)單位簽字驗收，驗收單交財務(wù)部入賬，機電工程部需備份存檔。2、不合格或不適用i設(shè)備交由采購處置（維修、換貨、退貨等）且不辦理移交驗收手續(xù)。3、使用部門應(yīng)正確使用設(shè)備，操作者應(yīng)經(jīng)培訓合格后方可上機操作，做到會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障?！な褂貌块T·機電工程部·財務(wù)部·合同書·《工程項目實施管理制度》·《新購（建）固定資產(chǎn)移交使用驗收單》設(shè)備建檔設(shè)備建檔ISO9001：2015標準的4.4.2設(shè)備檔案包括但不限于設(shè)備竣工圖、說明書、合格證、試壓試漏報告、調(diào)試報告等，由機電工程部文檔管理人員存檔管理。·機電工程部·《文件/記錄控制程序》·設(shè)備臺賬·設(shè)備檔案卡設(shè)備維護保養(yǎng)設(shè)備維護保養(yǎng)ISO9001：2015標準的7.1.2、8.6.1操作者必須熟悉設(shè)備性能，操作要領(lǐng)，嚴格遵守有關(guān)設(shè)備操作和維護規(guī)程，設(shè)備操作者進行設(shè)備日常維護保養(yǎng)，填寫《設(shè)備一級保養(yǎng)點檢表》，機電工程部按計劃定期巡檢設(shè)備并進行設(shè)備定期保養(yǎng)，填寫《設(shè)備二、三級?！な褂貌块T·機電工程部·設(shè)備維護保養(yǎng)制度·設(shè)備保養(yǎng)·《設(shè)備一級保養(yǎng)點檢表》

***工程材料有限公司文件編號***-QP-01-2020設(shè)備管理控制程序版/次A/0頁碼4/5計劃·《設(shè)備二、三級保養(yǎng)表》故障維修故障維修ISO9001：2015標準的7.1.2設(shè)備發(fā)生故障，使用部門開具《設(shè)備維修、改造申請表》.及時通知機電工程部，由機修進行維修或做出處理。維修結(jié)果由雙方驗收確認?！C電工程部·使用部門·設(shè)備維修改造及調(diào)試工作管理流程·設(shè)備維護保養(yǎng)制度·《設(shè)備維修、改造申請表》設(shè)備清理報廢設(shè)備清理報廢ISO9001：2015標準的7.1.2維修后的設(shè)備或閑置設(shè)備定期清理，對無法修復(fù)或設(shè)備性能達不到工藝技術(shù)要求的設(shè)備，經(jīng)批準給予報廢。設(shè)備報廢由使用部門提出，機電工程部審核并填寫《固定資產(chǎn)報廢單》呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后報廢，設(shè)備臺帳上相應(yīng)注明，財務(wù)固定資產(chǎn)作相應(yīng)調(diào)整?！な褂貌块T·機電工程部·財務(wù)部·相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)·設(shè)備管理制度·《固定資產(chǎn)報廢單》·設(shè)備、固定資金臺賬調(diào)整監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查ISO9001：2015標準的9.2，7.1.2設(shè)備管理部門定期對設(shè)備情況（包括但不限于設(shè)備申請、驗收、操作、保養(yǎng)、維修、保管）進行知道、監(jiān)督和檢查?！C電工程部·相關(guān)部門·公司有關(guān)考核制度·獎罰記錄5、形成的文件和記錄5.1形成的文件：5.1.1設(shè)備管理制度5.1.2工程項目實施管理制度5.1.3設(shè)備操作規(guī)程5.2形