OHSAS質(zhì)量手冊樣版

OHSAS展量今冊樣版

修訂種類

修訂日期修訂內(nèi)容版次頁次修訂者備注

增加減少異動章節(jié)

2007-12-16首次編制A/017張麗亞

目錄

1.前言

1」公司概況

1.2職業(yè)健康安全治理手冊說明

2.組織架構(gòu)及權(quán)限

2.1組織架構(gòu)

2.2職業(yè)健康安全有關(guān)的高層治理人員的權(quán)責(zé)

3.范疇

4.職業(yè)健康安全治理體系要素

4.1總要求

4.2職業(yè)健康安全方針

4.3策劃

4.4實施和運(yùn)行

4.5檢查和糾正措施

4.6治理評審

5.附件

附件一：職業(yè)健康安全治理體系程序展開權(quán)責(zé)表

附件二：公司組織架構(gòu)圖

1.前言

1.1公司簡介

略

1-2職業(yè)健康安全治理手冊說明

1.2.1目的

為規(guī)范本公司全面實施職業(yè)健康安全治理體系活動而編制的《職業(yè)健康安

全治理手冊》是本公司職業(yè)健康安全體系的最高指導(dǎo)原那么和差不多治理文件。

1.2.2適用范疇

本《職業(yè)健康安全治理手冊》適用于公司有關(guān)的職業(yè)健康安全體系。

1.2.3職業(yè)健康安全治理手冊的制訂依據(jù)

本《職業(yè)健康安全治理手冊》是專門用作說明用的，用以在合同環(huán)境下向客

戶和第三方證實本公司的職業(yè)健康安全是符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

本手冊的制訂依據(jù)為GB/T-28001-2001版《職業(yè)健康安全治理體系——

要求簡單闡述了公司職業(yè)健康安全治理體系是符合該標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。

1.2.4引用文件

GB/T-28001-2。。l?職業(yè)健康安全治理體系——要求?

1.2.5名詞術(shù)語

本手冊采納給出的GB/T-28001-2001、GB/T-19000:2。。。術(shù)語和定義

1.2.6權(quán)責(zé)

總經(jīng)理：職業(yè)健康安全治理手冊的批準(zhǔn)、頒布；對本手冊描述的職業(yè)健康安

全治理體系運(yùn)行的成敗負(fù)全責(zé)。

治理者代表：負(fù)責(zé)本手冊的編制與更換，頒布后組織本手冊的實施、堅持、

運(yùn)行。

1.2.7職業(yè)健康安全治理手冊的治理

1.2.7.1編號/版次查對

手冊制訂、修訂經(jīng)核準(zhǔn)后，由品質(zhì)部依《文件操縱程序》中相關(guān)規(guī)定，予以

編號、登錄文件總覽表以備查對版本

1.2.7.2復(fù)印

由品質(zhì)部依據(jù)所核準(zhǔn)之副本份數(shù)影印，內(nèi)部使用者在封面蓋''受控文件"

治理章，提供客戶等外界使用者蓋”非受控文件”章。

1.2.7.3收發(fā)治理

品質(zhì)部對內(nèi)部治理以“文件發(fā)放回收記錄表"執(zhí)行分發(fā)收回與銷毀，對外

部提供參考用者經(jīng)由治理副代表以上人員核準(zhǔn)；文管中心負(fù)責(zé)核發(fā)，此文

件為非受控文件，修訂時可不予收回。

1.2.7.4手冊分發(fā)的內(nèi)部單位應(yīng)妥善保管并按手冊撰寫的內(nèi)容執(zhí)行，手冊不得自行

影印及分發(fā)。

2.組織架構(gòu)及權(quán)限

本章描述了公司的組織體系架構(gòu)，明確規(guī)定了公司各級領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的權(quán)責(zé)及

相互間的隸屬關(guān)系，使公司的職業(yè)健康安全體系能有效運(yùn)行，以實現(xiàn)職業(yè)健康安全

方針及其所規(guī)定的職業(yè)健康安全治理的目標(biāo)，在組織機(jī)構(gòu)方面予以必要的保證。

2.1組織架構(gòu)

2.L1本公司的推行體系權(quán)責(zé)〔見附件一〕。

2.1.2職業(yè)健康安全治理推行組織及執(zhí)行組織架構(gòu)?！惨姼郊?/p>

2.2與職業(yè)健康安全治理有關(guān)人員的權(quán)責(zé)

2.2.1總經(jīng)理

2.2.1.1職業(yè)健康安全治理體系的最終責(zé)任由總經(jīng)理承擔(dān)。

2.2.1.2建立并堅持公司的職業(yè)健康安全治理體系。

2.2.1.3委派OHSAS治理代表。

2.2.1.4批準(zhǔn)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。

2.2.1.5提供OHSAS體系運(yùn)作、操縱和改進(jìn)的必要資源。

2.2.2副經(jīng)理

2.2.2.1貫徹''五同時〃的原那么，即在打算、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工

作的同時安排安全工作，監(jiān)督各部門規(guī)章制度的落實情形，及時糾正失職行為；

2.2.2.2組織制定、修訂分管部門的安全規(guī)章制度，并認(rèn)真組織實施；

2.2.2.3組織分管范疇的安全檢查，落實重大事故隱患的整改；

2.2.2.4定期召開分管部門安全生產(chǎn)工作會議，分析安全生產(chǎn)動態(tài)，及時解決安

全生產(chǎn)中存在的問題。

2.2.3治理者代表

2.2.3.1確保職業(yè)健康安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)建立，正確有效實施及堅持。

2.2.3.2督導(dǎo)組織內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范疇，執(zhí)行OHSAS各項要求。

2.2.3.3確保向總經(jīng)理提交職業(yè)健康安全治理體系的績效報告，以供OHSAS治

理評審，作為連續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。

2.2.3.4職業(yè)健康安全目標(biāo)及治理方案審核

2.2.3.5作為職業(yè)健康安全治理有關(guān)外部的連絡(luò)窗口，如勞動部門、消防部門、

環(huán)保部門等。

2.2.4生產(chǎn)部

2.2.4.1法律/法規(guī)的收集、更新。

2.2.4.2協(xié)助治理代表執(zhí)行、跟蹤與職業(yè)健康安全有關(guān)的治理方案。

2.2.4.3收集OHSAS運(yùn)行相關(guān)記錄，進(jìn)行統(tǒng)計、分析，并提報OHSAS治理代表°

2.2.4.4確保安全生產(chǎn)法規(guī)和企業(yè)制度在車間的執(zhí)行、落實；

2.2.4.5組織車間安全檢查，保證生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施處于完好狀態(tài)；

2.2.5技術(shù)部

2.2.5.1組織開展技術(shù)研究工作，積極采納先進(jìn)技術(shù)和安全防護(hù)裝置；

2.2.5.2在新裝置以及技術(shù)改造項目的設(shè)計、施工和投產(chǎn)時，做到安全設(shè)備同時

設(shè)計、施工、投產(chǎn)；

2.2.5.3參加事故的調(diào)查處理，采取有效措施不力，防止事故的重復(fù)發(fā)生；

2.2.6品質(zhì)部

2.2.6.1落實總經(jīng)理所交付的職業(yè)健康安全工作；

2.2.6.2定期督導(dǎo)各部門的安全工作落實情形；

2.2.6.3負(fù)責(zé)整理和編制各部門的工作文件，對體系文件進(jìn)行歸口治理；

2.2.6.4收集職業(yè)健康安全方面的法規(guī)和其他要求，并定期更新；

2N.6.5監(jiān)督各部門目標(biāo)指標(biāo)和方案的完成情形，對體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不符合項

進(jìn)行指導(dǎo)并驗證改進(jìn)。

2.2.7經(jīng)營部

2.2.7.1負(fù)責(zé)與外界相關(guān)部門和人員的信息交流工作；

2.2.7.2配合其他部門的職業(yè)健康安全工作。

2.3.8各部門的權(quán)責(zé)

2.2.8.1負(fù)責(zé)本部門危險源的辯識；

2.2.8.2依照公司安全方針制定木部門的目標(biāo)指標(biāo)和方案；

2.2.8.3依照危難源辯識結(jié)果收集相關(guān)法規(guī)，并傳達(dá)到部門內(nèi)人員遵守；

2.2.8.4對體系日常運(yùn)行進(jìn)行檢查，并糾偏；

2.2.8.5做好本部門人員的培訓(xùn)工作。

3.范疇：

本手冊提出了對職業(yè)健康安全治理體系的要求，指在使組織能夠操縱職業(yè)健康安

全風(fēng)險，并改進(jìn)其績效，包括：

3.1建立職業(yè)健康安全治理體系,排除或減少因組織的活動面使職員和其他相關(guān)方可能

面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險。

3.2實施、保持和連續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全風(fēng)險；

3.3使組織確信能符合所聲明職業(yè)健康安全方針；

3.4向外界證實符合職業(yè)健康安全治理的相關(guān)規(guī)定；

3.5尋求外部組織對其職業(yè)健康安全治理體系的認(rèn)證；

4職業(yè)健康安全治理體系要素

4.1總要求：

公司依GB/T-28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立并保持職業(yè)健康安全治理體系，職業(yè)健康

安全：治理體系模式如以下圖：

4.2.職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)：

治理評審

審核---->職業(yè)健康安全方針一績效測量的反饋

策劃

4.2.1職業(yè)健康安全方針：

關(guān)愛生命以人為本科學(xué)治理連續(xù)改進(jìn)

公司在活動、產(chǎn)品與服務(wù)中作出以下承諾：

1、遵守與職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī)、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；

2、操縱風(fēng)險、預(yù)防事故，力爭減少損害，促進(jìn)公司良性、長期，可連續(xù)地進(jìn)

展；

3、為建立職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架；

4、對外交流、溝通、分享職業(yè)健康安全技術(shù)、治理資源；

5、監(jiān)督審核，評判體系運(yùn)行狀況，及時提出改進(jìn)措施；

6、將職業(yè)健康安全培訓(xùn)納入職員教育并定期開展，不斷提高職員的安全防護(hù)

意識；

本方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后向全公司公布，要求全員實施并對外公布。

4.2.2職業(yè)健康安全目標(biāo)：

1、公司總目標(biāo)：

工傷意外事故：每月VI起；

2、分目標(biāo)：

〔1〕消防意外事故：。件/月；〔各部門〕

〔2〕職業(yè)健康安全培訓(xùn)：30人次/月；〔品質(zhì)部〕

〔3〕職業(yè)健康相關(guān)方投訴：每月VI起〔經(jīng)營部〕

〔4〕安全設(shè)備愛護(hù)率：100%/月〔生產(chǎn)部〕

總經(jīng)理：

2007-12-16

4.3策劃:

職業(yè)健康安全方針

審核策劃績效測量的反饋

實施和運(yùn)行

組織應(yīng)依職健康安全治理方針，法律法規(guī)要求、實施和運(yùn)行結(jié)果，績效測量的

反饋數(shù)據(jù)及審核結(jié)果進(jìn)行危險源辨別和風(fēng)險評判風(fēng)險操縱的策劃。

4.3.1對危險源辨識，風(fēng)險評判和風(fēng)險操縱的策劃：

4.3.1.1公司須建立"危害辨識與危險評判程序〃由OHSAS治理代表主導(dǎo)危險

源識別工作，并組織推行人員依識別時機(jī)進(jìn)行識別。

4.3.1.2危險源識別進(jìn)行時必須依區(qū)域分布，發(fā)生時刻、發(fā)生狀態(tài)、及法律要求

分類等進(jìn)行，并記錄于《危險源識別清單》中。

4.3.1.3?危險源識別清單》記錄后須經(jīng)由被審查之部門負(fù)責(zé)人審核，OHSAS治理

代表核準(zhǔn)后，交由品質(zhì)部匯總整理。

4.3.1.4公司依照"危害辨識與危險評判程序"對危險源識別后的記錄進(jìn)行風(fēng)險

評判。

4.3.1.5風(fēng)險評判時須考慮風(fēng)險可能性及風(fēng)險損害程度，并運(yùn)算其風(fēng)險等級。

4.3.1.6經(jīng)風(fēng)險評判后，如為中度風(fēng)險以上者，必須提出降低風(fēng)險的措施。

4.3.1.7相關(guān)文件

危害辨識與危險評判程序"HS-QP-27?

4.3.2法規(guī)和其他要求；

4.3.2.1公司建立”法律、法規(guī)識別確定程序”將危險源評估后的危險等級與法

律/法規(guī)要求進(jìn)行識別。

4.3.2.2識別后如屬超出法律/法規(guī)要求范疇或風(fēng)險等級達(dá)到中度風(fēng)險以上者，必

須依“職業(yè)健康安全治理方案程序〃進(jìn)行改進(jìn)。

4.3.2.3OHSAS治理代表和品質(zhì)部應(yīng)及時更新有關(guān)法律/法規(guī)和其他要求的信

息，并將這此信息傳達(dá)到公司各部門或者相關(guān)方。

4.3.2.4相關(guān)文件

法律、法規(guī)識別確定程序《HS-QP-28?

4.3.3目標(biāo)：

4.3.3.1各部門應(yīng)依本手冊第4.2.2節(jié)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)，制訂本部門的分

目標(biāo)，用以支持公司總目標(biāo)的實現(xiàn)，各部門的分目標(biāo)須經(jīng)由部門主管審

批，OHSAS治理代表核準(zhǔn)后實施。

4.3.3.2各部門制訂職業(yè)健康安全目標(biāo)時應(yīng)考慮：

□法律/法規(guī)的要求；

□職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險評判等級；

□可選擇的技術(shù)方案；

□財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；

4.3.3.3所制訂的職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)符合公司的職業(yè)健康安全方針。

4.3.3.4所制訂的職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)包含連續(xù)改進(jìn)的承諾。

4.3.4職業(yè)健康安全治理方案：

4.3.4.1公司應(yīng)制訂《職業(yè)健康安全目標(biāo)及治理方案程序》對各部門職業(yè)健康安

全目標(biāo)及治理方案制度，修改及執(zhí)行進(jìn)行治理。

4.3.4.2各部門OHSAS推行委員在危險源評估后，對達(dá)到中度風(fēng)險以上者、

未符合法律/法規(guī)要求者、未達(dá)要求的，提出,,職業(yè)健康安全目標(biāo)及治

理清單"經(jīng)OHSAS治理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以文件方式公布

實施。

4.3.4.3”職業(yè)健康安全目標(biāo)及治理方案〃包括但不限于以下內(nèi)容：

?中度風(fēng)險以上的危險源；

?危險源的現(xiàn)況說明；

?危險源的降低目標(biāo)；

?危險源的降低措施；

?責(zé)任單位/責(zé)任人員；

?開始日期/完成日期；

?進(jìn)度執(zhí)行的跟蹤情形等。

4.3.4.4品質(zhì)部應(yīng)定期對《職業(yè)健康安全目標(biāo)及治理方案程序》進(jìn)行跟蹤，并于

OHSAS治理評審中提出改進(jìn)情形報告。

4.3.4.5相關(guān)文件

職業(yè)健康安全目標(biāo)及治理方案程序《HS-QP-29?

4.4實施和運(yùn)行：

策劃

審核——?實施和運(yùn)行——績效測量的反饋

檢查和糾正措施

各部門透過策劃、績效測量的反饋、審核結(jié)果，進(jìn)行職業(yè)健康安全的實施和運(yùn)

行，對過程中運(yùn)行情形應(yīng)定期檢查監(jiān)控，如發(fā)生不符合事項或未達(dá)目標(biāo)時應(yīng)該及時

提出糾正措施。

4.4.L結(jié)構(gòu)和職責(zé)：

公司于活動、設(shè)施和過程中對職業(yè)健康安全風(fēng)險有阻礙的從事治理，驗證工作人

員，均應(yīng)確定其作用，職責(zé)和權(quán)限〔參閱本手冊第2章的表達(dá)〕。

4.4.2培訓(xùn)意識和能力：

4.4.2.1關(guān)于其工作可能阻礙工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員，應(yīng)有相應(yīng)的工作能

力，在教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷方面，各部門主管應(yīng)對其能力作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定。

4.4.2.2公司應(yīng)制訂《人力資源操縱程序》,確保處于各有關(guān)職能和層次的職員都意

識到；

■符合職業(yè)健康安全方針，程序和職業(yè)健康安全治理體系要求的重要性；

■在工作活動中實際的或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及個人工作改進(jìn)所

帶來的職業(yè)健康安全效益；

■在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針各程序，實現(xiàn)職業(yè)健康安全治理體系要求，包

括應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；

■偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；

4.4.2.3培訓(xùn)時應(yīng)考慮不同層次的：

□職責(zé)、能力及文化程度；

□風(fēng)險；

4.4.2.4相關(guān)文件

人力資源操縱程序《HS-QP-03?

4.4.3協(xié)商和溝通：

4.4.3.1公司應(yīng)制訂《信息交流操縱程序》,確保與職員和其他相關(guān)方就職業(yè)健康安全

信息進(jìn)行相互溝通；

4.4.3.2公司應(yīng)將員參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方，職員應(yīng)：

□參與風(fēng)險治理方針程序的制定和評審；

□參與商討阻礙工作場職業(yè)健康安全的任何變化；

□參與職業(yè)健康安全事務(wù)；

□了解誰是職業(yè)健康安全的職員代表、執(zhí)行委員和指定的治理者代表及副治

理代表/。

4.4.3.3相關(guān)文件

信息交流操縱程序《HS-QP-24?

4.4.4文件：

4.4.4.1公司適當(dāng)發(fā)書面或運(yùn)算機(jī)文檔方式建立并保持以下信息：

4.4.4.1.1職業(yè)健康安全體系的手冊，方針、目標(biāo)、程序書、操作說明書、記錄等;

提供查詢相關(guān)文件的途徑；

4.4.5文件和資料操縱

公司建立《文件操縱程序％操縱標(biāo)準(zhǔn)中所要求的所有文件和資料，以確保：

4.4.5.1.文件和資料利于查找；

4.4.5.2對文件和資料進(jìn)行定期評審，必要予以修改，并由被授權(quán)人員確認(rèn)其適

宜性；

4.4.5.3凡對職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行具有關(guān)健作用的崗位，都可得到有關(guān)

文件和資料的現(xiàn)行版本；

4.4.5.4及時將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場所收回，或采取其他措施防

止誤誤用；

4.4.5.5對出于法規(guī)和〔或〕保留信息的需要而留有的檔案文件和資料應(yīng)予以適

當(dāng)標(biāo)識；

4.4.5.5相關(guān)文件

文件操縱程序《HS-QP-01?

4.4.6運(yùn)行操縱：

公司應(yīng)識別與所認(rèn)定的、需要采取操縱措施的風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行和活動?！怖?/p>

如消防設(shè)施、走火通道、化學(xué)品存放、危險操作設(shè)備等〕；公司應(yīng)針對這些活

動〔包括愛護(hù)工作〕，須依本手冊第4.3節(jié)規(guī)定進(jìn)行策劃，并通過以下方式

確保它們在規(guī)定條件下落實執(zhí)行。

4.4.6.1關(guān)于因缺乏形成文件而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針，目標(biāo)的運(yùn)行

情形，建立并保持形成文件的作業(yè)；

4.4.6.2在程序作業(yè)中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)那么；

4.4.6.3關(guān)于公司所購買和〔或〕使用的物資、設(shè)備和服務(wù)中已識別的職業(yè)健

康安全風(fēng)險，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報供方和合

同方。

4.4.6.4建立并保持程序，用于工作場所，過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工

作組織的設(shè)計，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從全然上排除或降

低職業(yè)健康安全風(fēng)險。

4.4.6.5相關(guān)文件

職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱程序《HS-QP-30?

4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)：

4.4.7.1公司應(yīng)建立《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序》,以認(rèn)識別潛在的事件或緊急情形,

并作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和損害；

4.4.7.2公司成立”應(yīng)急預(yù)備領(lǐng)導(dǎo)小組"，以便于預(yù)防和采取適宜的措施；

4.4.7.3事件或成立緊急情形發(fā)生后，后勤部應(yīng)進(jìn)行緣故分析，報告填寫，并

進(jìn)行后續(xù)的糾正措施，定期評審，防止再次發(fā)生；

4.4.7.4相關(guān)文件

職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序《HS-QP-31?

4.5檢查和糾正措施：

實施和運(yùn)行

審核——?檢查與糾正措施,績效測量的反饋

治理評審

4.5.1績效測量和監(jiān)視：

4.5.1.1公司建立《績效測量與監(jiān)視程序?qū)β殬I(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)

視和測量，程序中規(guī)定：

□適合公司需要的定性和定量測量；

□對公司制訂的職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視；

□主動性的績效測量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全治理方案，

適行準(zhǔn)那么和適用的法規(guī)要求；

□被動性的績效測量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)

健康安全績效的歷史證據(jù)；

□記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)結(jié)果，以便后面的糾正和防措施分析;

4.5.1.2假如績效測量和監(jiān)視需要設(shè)備，公司應(yīng)提供此項資源，并制訂《量測儀

器計量治理程序％對此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和愛護(hù)，并儲存校準(zhǔn)和愛護(hù)記

錄；

4.5.1.3相關(guān)文件

績效測量與監(jiān)視程序《HS-QP-32?

4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施：

4.521公司應(yīng)建立及《糾正和預(yù)防操縱程序匕確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便：

4.5.2.1.1處理和調(diào)查事故、不符合項；

4.5.2.1.2采取措施減少事故、事件或不符合而產(chǎn)生的阻礙；

4.5.2.1.3采取糾正和預(yù)防措施，并予以完成；

4.5.2.1.4確認(rèn)所采取的糾正和預(yù)防措施，在事實上施前應(yīng)先通過風(fēng)險評判

過程進(jìn)行評審；

4.5.2.2關(guān)于所有擬定的糾正和預(yù)防措施，在事實上施前應(yīng)先通過風(fēng)險評判過

程進(jìn)行評審；

4.5.2.3為排除實際和潛在不符合緣故而采取的任何糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與問

題的嚴(yán)峻性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)；

4.5.2.4公司各權(quán)責(zé)部門應(yīng)實施并記錄因糾正和預(yù)防措施而引起的文件修改，

并依《文件操縱程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.5.2.5相關(guān)文件

文件操縱程序《HS-QP-01?

糾正和預(yù)防操縱程序《HS-QP-17?

4.5.3記錄和記錄治理

4.5.3.1公司應(yīng)建立《記錄操縱程序％以標(biāo)識、儲存和處置職業(yè)健康安全記錄以

及審核和評審結(jié)果；

4.5.3.2職業(yè)健康安全記錄應(yīng)字跡清晰，標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動；

4.5.3.3職業(yè)健康安全記錄的儲存和治理應(yīng)便于查閱，幸免損環(huán)、變質(zhì)或遺失;

4.5.3.4職業(yè)健康安全記錄應(yīng)規(guī)定儲存期限；

4.5.3.5相關(guān)文件

記錄操縱程序"HS?QP-02?

4.5.4審核

4.5.4.1公司應(yīng)建立《內(nèi)部審核操縱程序》,定期開展職業(yè)健康安全治理體系審

核，以便：

4.5.4.1.1確定職業(yè)健康安全治理體系是否；

4.5.4.1.1.1符合職業(yè)健康安全治理體系的策劃安排，包括滿足GB/T-

28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求；

4.5.4.1.1.2得到了正確實施和保持；

4.5.4.1.1.3有效地滿足組織的方針和目標(biāo)；

4.5.4.1.2評審以往審核的結(jié)果；

4.5.4.1.3向治理者提供審核結(jié)果的信息；

4.5.4.2審核打算、方案、應(yīng)包括日程安排，應(yīng)基于組織活動的風(fēng)險評判結(jié)果

和以往審核的結(jié)果；

4.5.4.3審核程序應(yīng)包括審核范疇、頻次、方法和能力，又包括實施審核和報

告審核結(jié)果的職責(zé)和要求；

4.5.4.4審核時，審核人員應(yīng)與所審核部門無直截了當(dāng)責(zé)任的人員進(jìn)行；

4.5.4.5相關(guān)文件

內(nèi)部審核操縱程序《HS-QP-13?

4.6治理評審

檢查和糾正措施

內(nèi)部因素----?治理評審----外部因素

職業(yè)健康安全方針

4.6.1公司應(yīng)規(guī)定治理評審時刻間隔，對職業(yè)健康安全治理體系進(jìn)行治理評審，

以確保體系的連續(xù)適宜性，充分性和有效性；

4.6.2治理評審過程應(yīng)確保收到必要的信息以供治理者進(jìn)行評判；

4.6.3治理評審應(yīng)依照職業(yè)健康安全治理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對連續(xù)改

進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的職業(yè)健康安全治理體系方針，目標(biāo)和其他要

素；

4.6.4治理評審的輸入、輸出及評審過程均應(yīng)形成文件或記錄，并作為后續(xù)改進(jìn)的

依據(jù)；

4.6.4相關(guān)文件

治理評審操縱程序《HS-QP-04?

OHSAS條文/程序展開權(quán)責(zé)表

附件一:

總經(jīng)理治理生產(chǎn)技術(shù)品質(zhì)經(jīng)營

代

表

責(zé)部部部部

OHSAS條文要素7^^

4.1總要求★▲▲▲▲▲

4.2職業(yè)健康安全方針★▲▲▲▲