加油站一臺賬三清單

深化安全生產大排查大整治攻堅行動工作臺賬單位：XX加油站日期：序號工作任務目標要求工作措施責任單位責任人完成時限工作進度1（部署發(fā)動階段）7月17日加油站安全領導委員會全體成員學習了《全市工貿行業(yè)深化安全生產大排查大整治攻堅行動實施方案》的通知，制定本加油站的攻堅行動的實施方案落實本企業(yè)安全責任的體系，建立健全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，領導包聯(lián)、實行“一個臺賬、三個清單”，遏制各類生產責任事故的發(fā)生1.成立了以主要負責人為組長的攻堅行動領導小組，2.由安全總監(jiān)王剛具體負責攻堅行動，編制行動實施方案，完善體系實施手冊XX安全領導小組XX2（部署發(fā)動階段）加大大排查大整治行動的宣傳力度，使員工了解整改的必要性。班組長以上領導干部的攻堅行動的培訓及各班組員工的培訓，指定專人制作并懸掛標語條幅XX安全領導小組XX3（部署發(fā)動階段）使全體員工明確排查整治的具體工作目標、要求、措施、責任。攻堅范圍：加油區(qū)和油罐區(qū)的生產區(qū)域的較大安全隱患和風險管控完成風險管控臺賬、管控圖和告知卡。XX安全領導小組XX4（集中排查整治）按照《河北省安全生產風險管控與隱患治理規(guī)定》，對辨識部位、存在風險、風險分級、事故類型、主要管控措施、責任部門和責任人等方面的風險因素進行辨識。對加油站各崗位存在的風險管控危險因素辨識及控制措施的培訓，使車間各崗位的風險防控措施得到落實。XX安全領導小組XX5（集中排查整治）落實各部門崗位全員責任，建立隱患治理清單各崗位的隱患治理清單，按照“六查六看”的要求，認真排查隱患問題，并建立隱患治理清單，將發(fā)現(xiàn)的各類隱患全部登記入冊，逐項明確隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復查結果、責任部門和責任人等內容，其中重大隱患要及時上報加油站安全部及安全總監(jiān)。XX安全領導小組XX6（集中排查整治）全面實行安全責任考核獎懲痕跡化管理管控重點、制度和人員的落實及處置、追責、問責處罰。嚴格對落實風險管控、隱患排查整治、教育培訓責任不到位的部門和人員，以及違章指揮、違章操作、違反勞動紀律等違規(guī)行為進行責任追究，并認真梳理企業(yè)安全責任考核獎懲情況，建立、完善臺賬。XX安全領導小組XX7（集中排查整治）實行自查自改，落實“三項制度”根據(jù)《河北省安全生風險管控與隱患治理規(guī)定》及本企業(yè)實際，進一步健全完善安全生產“三項制度”并落實XX安全領導小組XX8回頭看和總結開展安全生產大排查大整治攻堅行動“回頭看”，建立健全風險管控和隱患排查整治長效機制。一是懸掛標語條幅。二是組織一堂企業(yè)安全教育課。三是建立生產經營單位深化安全生產大排查大整治攻堅行動工作臺賬。四是建立生產經營單位風險管控清單。五是建立生產經營單位隱患治理清單。六是建立生產經營單位內部追責問責清單。七是完善企業(yè)“三項制度”。八是開展隱患排查和資料的審查。九是對特種作業(yè)人員資格進行全面審查。十是對企業(yè)開展監(jiān)察執(zhí)法。XX安全領導小組XX生產經營單位安全生產風險管控清單單位：日期：序號辨識部位存在風險風險等級可能發(fā)生事故類型管控措施責任部門責任人1安全通道=1\*GB2⑴安全通道被占用或不通暢；=2\*GB2⑵安全出口被鎖閉；=3\*GB2⑶疏散門、通道處無應急照明燈或自發(fā)光疏散指示標識。較大級/橙色火災=1\*GB2⑴合理安排作業(yè)區(qū)域；=2\*GB2⑵加強檢查，及時清理；=3\*GB2⑶緊急情況確保向外可以推開；=4\*GB2⑷疏散門、通道處安裝應急照明燈和自發(fā)光疏散指示標識。人造革車間2除塵系統(tǒng)車間粉塵揚起后引發(fā)爆炸，存在傷亡擴大的危險。較大級/橙色其他爆炸1、除塵系統(tǒng)應按照粉塵爆炸特性采取預防和控制粉塵爆炸的措施，設置監(jiān)控裝置，選用降低爆炸危險的一種或多種防爆裝置。2、除塵器應在負壓狀態(tài)下工作。3、除塵系統(tǒng)不得與帶有可燃氣體、高溫氣體、煙塵或其他工業(yè)氣體的風管及設備連通。4、除塵系統(tǒng)的風管及除塵器不得有火花進入，風管內不出現(xiàn)厚度大于1mm積塵，風管的設計風速按照風管內的粉塵濃度不大于爆炸下限的25%計算。安全部3電網(wǎng)接地系統(tǒng)接地系統(tǒng)制式不對，無接地保護或連接方法不對，造成人員觸電。較大級/橙色觸電同一電源供電的低壓配電系統(tǒng)，不應同時采用TN系統(tǒng)、TT系統(tǒng)或IT系統(tǒng)；2000年10月1日以后建設項目的TN低壓配電系統(tǒng)必須采用TN-S系統(tǒng)。TN系統(tǒng)所有電氣裝備的外露可導電部分，均應通過保護導體與電源系統(tǒng)的接地點連接。保護導體的截面積應滿足電氣系統(tǒng)間接接觸防護自動切斷電源的條件，并能承受預期故障電流或短路電流；其最小截面積應符合GB50054-2011表3.2.14的規(guī)定。機修車間4低壓電氣線路=1\*GB2⑴電氣線路違規(guī)安裝；=2\*GB2⑵用電負荷過載。一般/黃色觸電火災=1\*GB2⑴嚴格執(zhí)行電氣安裝及操作規(guī)程；=2\*GB2⑵加強電氣安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時由電工整改；=3\*GB2⑶減少線路負荷。機修車間5電氣設備操作接線部位損壞。一般/黃色觸電=1\*GB2⑴加強安全檢查，確保接線部位完好；=2\*GB2⑵定期檢查檢測漏電保護器。機修車間6移動式電氣設備=1\*GB2⑴未按規(guī)定進行絕電阻安全檢測；=2\*GB2⑵電源線中間有接或破損；=3\*GB2⑶跨越通道使用未取防碾壓措施。一般/黃色觸電=1\*GB2⑴落實相關管理制度和操作規(guī)程；=2\*GB2⑵每３個月進行一次絕緣電阻檢測，且記錄完整有效；=3\*GB2⑶加強日常檢查和監(jiān)督管理，及時整改。機修車間7電氣線路和用電設備=1\*GB2⑴電氣線路發(fā)生短路、過載、接觸不良、散熱不良；=2\*GB2⑵電氣接地、防靜電裝置缺失或損壞；=3\*GB2⑶電氣設備、裝置或照明器具配置或使用不當。一般/黃色火災觸電=1\*GB2⑴電氣線路選擇符合國家規(guī)定，敷設要穿管、進盒，保險裝置符合規(guī)定要求；=2\*GB2⑵電氣設備和線路應防止超負荷、短路、接觸不良，保險裝置符合規(guī)定要求，電氣裝置安裝防護箱、罩；=3\*GB2⑶電氣接地、靜電跨接以及建筑接地、避雷等裝置定期檢測；=4\*GB2⑷定期進行安全檢查、絕緣檢測，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況時，及時檢修；=5\*GB2⑸可能發(fā)生粉塵爆炸危險區(qū)域的電氣設備、裝置、線路應符合防火防爆要求，電氣線路應穿金屬管防護，電氣開關裝置設置在室外，安裝防護箱。機修車間8材料庫、成品庫易燃、遇點火源有發(fā)生火災的危險。一般/黃色火災1、倉儲場所的電氣裝置應符合GJ16的規(guī)定，電氣設備應設專人管理，由持證的電工進行安裝和維修。發(fā)現(xiàn)漏電、老化、絕緣不良、接頭松動、電線互相纏繞等可能引起打火、短路、發(fā)熱時，應立即停止使用，并及時修理或更換，禁止帶電移動電氣設備或接線、檢修。2、室內儲存場所，不應使用碘鎢燈和超過60W以上的白熾燈等高溫照明燈具。3、當使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時，應對鎮(zhèn)流器采取隔熱、散熱等脅火保護措施，確保安全。4、倉儲場所的電器設備應與可燃物保持不小于0.5m的防火間距，架空線路的下方不應堆放物品。5、倉儲場所的電氣線路、電氣設備應定期檢查、檢測，禁止長時間超負荷運行。6、倉儲場所內不應使用明火，并應設置醒目的禁止標志。因施工確需明火作業(yè)時，應按用火管理制度辦理動火證，由具有相應資格的專門人員進行動火操作，并設專人進行現(xiàn)場監(jiān)護。7、按照GB50016和GB50140設置消防設施和消防器材，并加強巡查、檢測、維修、保養(yǎng)，確保消防設施正常運行。安全部9空壓機及管道保護裝置、安全閥、壓力表失靈而導致壓力劇增引起爆炸，或管道內積碳在高溫高壓條件下引起爆炸。一般/黃色其他爆炸觸電1、安全閥、壓力表定期校驗，空壓機壓力聯(lián)鎖裝置完好可靠。2、活塞式空壓機與儲罐間的止回閥、冷卻器、油水分離器、排空管應完好、有效。連接空壓機及其儲氣罐間的管道應定期清掃，清除管道中殘留的積碳。3、附屬的10KV高壓控制柜前應設置高壓絕緣墊，高壓絕緣用具應定期檢測絕緣情況；電器柜應有可靠的PE保護線，且屏護可靠；高壓控制系統(tǒng)不得帶負荷拉閘。機修車間10固定式壓力容器的安全附件安全附件失效，導致容器內壓力增加而引起爆炸。單體壓力容器儲罐一般/黃色容器爆炸=1\*GB2⑴泄壓裝置、顯示裝置、自動報警裝置、聯(lián)鎖裝置做到完好，并在檢驗周期內使用；=2\*GB2⑵壓力容器及其附件依規(guī)注冊，并在檢驗周期內使用。機修車間11空壓機周邊環(huán)境空壓機產生的高溫氣體引燃易燃易爆物資而導致火災和爆炸?？諌簷C站房一般/黃色火災其他爆炸空壓機周邊不得存放易燃、易爆物品。周邊不得進行噴漆和鋁鎂磨削等作業(yè)。機修車間12存在職業(yè)病危害因素場所=1\*GB2⑴噪音、粉塵低級/藍色機械傷害物體打擊職業(yè)病等=1\*GB2⑴落實勞動防護用品配備和發(fā)放標準及管理制度；=2\*GB2⑵按規(guī)定采購、發(fā)放、使用、維護及保養(yǎng)；=3\*GB2⑶加強現(xiàn)場檢查，及時整改問題。安全部13勞動防護用品/勞動防護用品使用部分員工未按規(guī)定正確使用勞動防護用品。低級/藍色機械傷害物體打擊職業(yè)病等=1\*GB2⑴嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；=2\*GB2⑵對操作人員加強培訓；=3\*GB2⑶加強現(xiàn)場檢查，及時整改問題。安全部14電氣線路臨時線路未裝總開關控制和漏電保護裝置。低級/藍色觸電1、臨時線路敷設符合安全要求，應安裝總開關控制和漏電保護裝置。2、臨時用電設備PE（保護接地線）連接可靠。機修車間15電器防爆易燃易爆場所未設置防爆電器或未達標。低級/藍色觸電火災其他爆炸1、防爆場所應配用防爆電器。應根據(jù)爆炸性危險區(qū)域的等級及爆炸性氣體混合物的級別、組別，正確選擇相應類型的級別和組別的電氣設備，并應安裝漏電保護裝置。敷設的配電線路必須穿金屬管保護。2、每層廠房應設獨立電源箱，使用斷路保護器。機修車間16主電室、電氣室、配電室未設置通風或空調系統(tǒng)，電氣盤、箱、柜安全防護裝置缺失。低級/藍色火災觸電1、設置通風系統(tǒng)或空調系統(tǒng)，確保電氣設施完好。2、電氣盤、箱、柜必須設置設備編號、當心觸電標識、單線系統(tǒng)圖、接地和接零標識。3、相序線及接線標識規(guī)范、柜門保護接地并牢靠、接線位和母牌等裸露部位均有有機玻璃罩、穿線孔應封堵、線路應橫平豎直、固定有序。機修車間17主電室、電氣室、配電室高、低壓電氣柜前未鋪設絕緣膠板，使用不合格安全用具。低級/藍色觸電1、高壓柜前必須鋪設絕緣膠板。2、高壓試電筆、絕緣手套、絕緣套鞋、接地線等電工工具和防護用品必須按檢驗標準要求送檢，并張貼標識，確保有效。機修車間18車床、銑床和鉆床防護罩缺損，自動進刀手柄（輪）無彈出防護裝置，導致設備部件和加工件飛出傷人。低級/藍色機械傷害有可能造成纏繞、吸人或卷人、刺割等危險的運動部件和傳動裝置應設置防護罩，防護罩的安全距離應符合《機械安全防止上下肢觸及危險區(qū)的安全距離》（GB23821-2009)的相關規(guī)定，并確保有效。轉動部位的連接銷、刀排的突出高度應符合標準。設備維護檢修時應使用能量鎖定裝置。機修車間19磨床、砂輪機、砂光機砂輪有裂紋或防護罩缺損，導致破碎的砂輪飛出傷人。低級/藍色機械傷害物體打擊砂輪安裝前應進行檢查，如發(fā)現(xiàn)砂輪有裂紋或其他損傷嚴禁使用。砂輪防護罩應將砂輪、砂輪卡盤和砂輪主軸端部罩住，防護罩鋼板應具有一定的強度。砂輪與卡盤壓緊面之間應襯以柔性材料的襯墊。機修車間20線切割、切割機、帶鋸機防護罩缺損；連鎖裝置失效，導致機械傷害。低級/藍色機械傷害有可能造成纏繞、吸人或卷人等危險的運動部件和傳動裝置應設置防護罩，防護罩的安全距離應符合（GB23821-2009)的相關規(guī)定。機修車間生產經營單位安全生產隱患治理清單單位：日期：序號隱患名稱隱患等級治理措施完成時限復查結果責任部門責任人1人造革車間壓延機崗位1號機漏油一般更換新的配件2018年1月4日當日已完成機修車間2人造革車間發(fā)泡爐無警示標識一般加油站機修部現(xiàn)場整改并懸掛警示標識2018年2月7日當日已完成機修車間3人造革車間發(fā)泡爐崗位一位員工未穿防護服低級責令立即穿戴完成并進行安全教育2018年3月13日當日已完成人造革車間4人造革車間表處機崗位聯(lián)動防護罩松動一般對松動的部分進行緊固2018年3月15日當日已完成人造革車間5加油站廠區(qū)主通道一消防栓閥門漏水低級