11 檢測過程管理程序

***公司編號FileNO.**-**-11檢測過程管理程序頁次Page4/6 ***公司文件名稱檢測過程管理程序Filename：文件編號**-**-11Filenumber：發(fā)布日期Releasetime：修訂Modify版次VersionN批準(zhǔn)Apprioval審核Check制/修訂author日期date修訂記錄修訂日期修訂人版次修訂內(nèi)容目的實驗室使用適當(dāng)?shù)姆椒ê统绦騺磉M(jìn)行檢測以及與其職責(zé)范圍有關(guān)的工作，以滿足有關(guān)的準(zhǔn)確度要求和所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。適用范圍本程序適用于檢測以及與其職責(zé)范圍有關(guān)的工作。職責(zé)3.1綜合組負(fù)責(zé)《檢測任務(wù)通知單》的簽發(fā)及報告歸檔、發(fā)送管理。3.2檢測組負(fù)責(zé)按本程序要求完成檢測工作、編寫、校對及審核檢測報告。3.3檢測報告簽發(fā)人員負(fù)責(zé)檢測報告的最終審核與簽發(fā)。定義試驗：指通過提供給項目一系列條件或運(yùn)行措施，即：實驗室：指進(jìn)行原材料的化學(xué)分析、機(jī)械性能、金相及非金屬原材料的各種性能的試驗、產(chǎn)品的各種功能和性能試驗和試驗型式確認(rèn)在內(nèi)的檢驗、試驗和校準(zhǔn)的設(shè)施。實驗室業(yè)務(wù)范圍：實驗室規(guī)定的和具體的試驗，評價和校準(zhǔn)；用以進(jìn)行上述試驗的設(shè)備；進(jìn)行上述試驗活動所用的方法和標(biāo)準(zhǔn)。

原始數(shù)據(jù)：指在進(jìn)行試驗時實驗人員通過技術(shù)或分析收集或記錄所獲取的試驗數(shù)據(jù)。通常不對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行某種方式的編輯和處理，因為報告中的結(jié)果通常對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行了編輯、換算或其它的處理以便分析和說明。實驗報告：指實驗人員在實驗結(jié)束時，對原始記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，按照標(biāo)準(zhǔn)的格式定義的符認(rèn)可的實驗室：指經(jīng)某一國家承認(rèn)的認(rèn)可機(jī)構(gòu)通過一定程序認(rèn)可批準(zhǔn)的實驗室。程序職責(zé)流程圖備注/輸出 1.實驗室1.接受1.實驗室1.接受部門（個人）要求1.接收樣本，包括樣本的檢測要求2.2.樣本的變換原則見《實驗室手冊》中15.0測試樣本管理2.實驗室2.對樣品進(jìn)行標(biāo)識2.實驗室2.對樣品進(jìn)行標(biāo)識3.參考試驗委托要求，及相關(guān)的國家或國際標(biāo)準(zhǔn)選擇測試項目及方法3.參考試驗委托要求，及相關(guān)的國家或國際標(biāo)準(zhǔn)選擇測試項目及方法3實驗室3.依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)選擇相關(guān)測試項目+方法OKOK4.實驗室4.實驗室4.樣品預(yù)處理5.5.參考試驗委托要求來安排試驗計劃，并將試驗計劃通知試驗委托單位5.明確現(xiàn)有資源，統(tǒng)籌安排試驗55實驗室6.實驗室6.實驗室6.測試過程7.實驗室77.實驗室7.原始數(shù)據(jù)作為實驗室記錄，備份管理7.測試原始數(shù)據(jù)88、數(shù)據(jù)處理、結(jié)果判定8.實驗室8.實驗室AA

職責(zé)流程圖備注/輸出 AA9．實驗室99．實驗室9.根據(jù)原始數(shù)據(jù)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過一定的換算，判定，編制報告。9、編制報告11．質(zhì)量經(jīng)理校核實驗報告。10.質(zhì)量部經(jīng)理10．質(zhì)量經(jīng)理校核實驗報告。16、檢測樣品歸還試驗委托部門15、發(fā)送檢測報告1411．質(zhì)量經(jīng)理校核實驗報告。10.質(zhì)量部經(jīng)理10．質(zhì)量經(jīng)理校核實驗報告。16、檢測樣品歸還試驗委托部門15、發(fā)送檢測報告14、檢測原始記錄歸檔和保存13、檢測后樣品存放12、批準(zhǔn)檢測報告11.檢測結(jié)果是否合格10.校核、審定報告1111．實驗室12.13.1412.13.14實驗室15.16.15.16.實驗室

5.1檢測細(xì)則（作業(yè)指導(dǎo)書）與檢測儀器、設(shè)備的要求5.1.1檢測實施細(xì)則的制定要求當(dāng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中未明確規(guī)定檢測方法或規(guī)定的檢測方法不滿足本款中的要求時，由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)條件、國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中提出的技術(shù)指標(biāo)，參考有關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)制定檢測實施細(xì)則，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。5.1.2檢測實施細(xì)則包括（不限于）下列內(nèi)容：——產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——檢測項目、被測參數(shù)大小及允許變化范圍；——檢測儀器、設(shè)備名稱、型號、量程、準(zhǔn)確度、分辨率；——檢測系統(tǒng)框圖；——檢測前、后對檢測要求的檢查項目；——對測量用儀器及被檢樣品的安裝要求；——對電源及環(huán)境等的檢查及從保證檢測結(jié)果可靠的角度出發(fā)允許的變化范圍的規(guī)定；——在檢測過程中發(fā)生異?，F(xiàn)象及意外事故時的處理辦法。5.2檢測過程質(zhì)量控制的規(guī)定5.2.1質(zhì)量要求堅持科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、及時的方針，當(dāng)任務(wù)的數(shù)量與檢測質(zhì)量發(fā)生矛盾時，必須堅持檢測質(zhì)量。5.2.2檢測過程控制檢測過程管理控制程序框圖見圖1。檢測流程圖見圖2。5.2.2.1試驗室接受《檢測任務(wù)通知單》下達(dá)的檢測任務(wù)。5.2.2.2檢測人員接到檢測任務(wù)通知單后，負(fù)責(zé)辦理與檢測任務(wù)有關(guān)的一切手續(xù)，持任務(wù)通知單，核對樣品和相關(guān)資料，驗收無疑后在樣品上待“檢測標(biāo)”。5.2.2.3如樣品檢測任務(wù)涉及不同檢測項目，則應(yīng)明確檢測流程。5.2.2.4檢測工作全部完成后，將任務(wù)通知單和樣品隨檢測報告及原始記錄一并歸檔。5.2.2.5檢測人員根據(jù)原始數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)的分析處理，編寫、校核檢測報告，審核人員負(fù)責(zé)審核報告，主任或授權(quán)人負(fù)責(zé)檢測報告的最終批準(zhǔn)簽發(fā)。5.2.3檢測工作開始前的檢查5.2.3.1檢測人員根據(jù)任務(wù)需要，做好檢測前的準(zhǔn)備工作。5.2.3.2檢測人員對樣品進(jìn)行檢查，確認(rèn)其外觀質(zhì)量及工作狀態(tài)是否正常，否則更換或修復(fù)正常后方可檢測，并對樣件進(jìn)行試驗前描述。5.2.3.3檢測人員對實驗室的環(huán)境條件進(jìn)行檢查，并在實驗記錄中記錄設(shè)備檢定情況。5.2.3.4檢測人員必須檢查檢測儀器設(shè)備的性能是否正常，是否計量檢定合格，是否在計量檢定周期內(nèi)，并在試驗記錄中記錄設(shè)備檢定情況。5.2.3.5檢測人員對被測件的安裝方式、安裝位置、連接方式進(jìn)行檢查。5.2.3.6對測試儀器、設(shè)備安裝位置、安裝方式進(jìn)行檢查。當(dāng)進(jìn)行不可重復(fù)的試驗或檢測項目時，在檢測之前，應(yīng)有送樣人員對檢測方法、檢測儀器、檢測條件進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤認(rèn)可后，才能開始檢測，但此類檢測不接受復(fù)測。5.2.5檢測過程的質(zhì)量控制5.2.5.1檢測工作嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的檢測方法或檢測實施細(xì)則進(jìn)行。5.2.5.2檢測人員必須經(jīng)考核合格后持證上崗，參加每項檢測工作的人員一般不得少于兩個，除數(shù)據(jù)設(shè)有自動記錄外，必須由檢測人員讀數(shù)，記錄人員復(fù)誦記錄，以防止在數(shù)據(jù)傳遞過程中發(fā)生差錯。

5.2.5.3在檢測過程中出現(xiàn)的邊緣數(shù)據(jù)，必須重復(fù)測量三次，不可重復(fù)的檢測不受此約束。5.2.5.4除不可重復(fù)的檢測外，檢測過程中出現(xiàn)下列情況之一：——首次測量超差；——首次測量被測件損壞；——重復(fù)檢測數(shù)據(jù)散布太大。必須停止檢測工作，對被測件、檢測儀器、設(shè)備的工作狀態(tài)及安裝狀態(tài)、檢測環(huán)境條件進(jìn)行詳細(xì)檢查，并經(jīng)實驗室領(lǐng)導(dǎo)或大型檢測負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，才允許開始檢測，發(fā)生的問題應(yīng)記錄查備。因外界干擾如停電等而中斷試驗，凡影響檢測質(zhì)量者，檢測工作必須重新開始，并將情況記錄備查。因檢測儀器、設(shè)備故障或損壞而中斷試驗者，可用相同等級的能滿足檢測工作要求的代用儀器重新進(jìn)行檢測，無代用儀器、設(shè)備者，必須將損壞的儀器、設(shè)備修復(fù)，重新檢定或檢驗合格后，才能開始檢測。凡因檢測工作的失誤或產(chǎn)品本身的原因，造成在檢測工作中樣品損壞，無法得出完整的檢測數(shù)據(jù)者，所有測試數(shù)據(jù)作廢，對修復(fù)后的樣品或用備份樣品繼續(xù)進(jìn)行檢測時必須完成全部項目，檢測報告以第二次檢測數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。不允許將兩次檢測數(shù)據(jù)拼湊在一起編進(jìn)檢測報告。檢測過程中，如發(fā)生檢測設(shè)備損壞、被測件毀壞、人身傷亡等事故，在防止事故繼續(xù)擴(kuò)大的前提下，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，同時向接受負(fù)責(zé)人報告，待妥善處理后再進(jìn)行檢測。檢測工作結(jié)束后，全部檢測數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，確屬無誤，才允許對被測件作檢后處理。（處理方式：1留樣封存2二次入庫3銷毀。）5.2.5檢測工作結(jié)束后的檢測程序檢測工作結(jié)束后，檢測人員對檢測儀器設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)、被測件的狀態(tài)、環(huán)境條件進(jìn)行檢查并記錄。若查出任一方面出現(xiàn)異常，必須分析其對檢測數(shù)據(jù)的影響程序，必要時重新檢測。5.2.6隨機(jī)操作人員的管理制度送樣隨機(jī)操作人員必須服從本檢測實驗室的管理：遵守本檢測實驗室的有關(guān)規(guī)定。隨機(jī)操作人員不得自行對樣機(jī)進(jìn)行更換。隨機(jī)操作人員不得對已經(jīng)辦理登記手續(xù)的樣機(jī)進(jìn)行更換零部件。隨機(jī)操作人員在檢測人員的陪同下，檢查供電等情況，以確保樣機(jī)正常工作在環(huán)境正常情況下，隨機(jī)操作人員應(yīng)對樣機(jī)的安全負(fù)責(zé)。樣機(jī)在運(yùn)行檢測中若發(fā)生不正?，F(xiàn)象，隨機(jī)操作人員應(yīng)立即向檢測人員報告，非緊急情況下，不得私自停機(jī)。相關(guān)文件《不符合檢測工作的控制程序》《記錄控制程序》《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》