2024年國藥倉儲管理制度（二篇）

第9頁共9頁2024年國藥倉儲管理制度(4)采用實(shí)際盤點(diǎn)并精確記錄，不得進(jìn)行估算。(5)對每個品種單獨(dú)盤點(diǎn)，并即時(shí)準(zhǔn)確記錄。(6)采用復(fù)查機(jī)制，需兩次以上盤點(diǎn)數(shù)據(jù)一致才能確認(rèn)。(三)倉庫盤點(diǎn)后續(xù)操作(1)盤點(diǎn)完成后，由盤點(diǎn)部門編制《倉庫盤點(diǎn)報(bào)告書》，盤點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人、協(xié)同部門負(fù)責(zé)人及倉庫管理員需在報(bào)告書上簽字確認(rèn)。(2)對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的庫存差異，盤點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人、協(xié)同部門負(fù)責(zé)人及倉庫管理員需分別提供書面說明及處理建議。(3)《倉庫盤點(diǎn)報(bào)告書》附帶相關(guān)人員的意見，提交公司審批，經(jīng)公司分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，送財(cái)務(wù)部存檔，并分送物流倉儲部、系統(tǒng)記賬員及倉庫管理員各一份存檔。(4)相關(guān)部門和相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)公司審批意見，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理盤點(diǎn)異常情況。(5)盤點(diǎn)后，倉庫管理員和系統(tǒng)記賬員應(yīng)相互核對賬目，確保財(cái)務(wù)記錄的一致性。(6)日常盤點(diǎn)，倉庫管理員可不提交《倉庫盤點(diǎn)報(bào)告書》。(四)倉庫盤點(diǎn)異常情況處理準(zhǔn)則(1)盈余：以盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)為依據(jù)調(diào)整倉庫實(shí)物賬。(2)短缺：若屬物料正常損耗和非責(zé)任事故，僅作賬務(wù)調(diào)整，不追究責(zé)任；若屬失職導(dǎo)致的庫存損耗，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。第三十四條物料領(lǐng)用遵循“按需領(lǐng)用，節(jié)約物料”的原則，嚴(yán)禁超量領(lǐng)用。生產(chǎn)所需物料實(shí)行“即日領(lǐng)用，即日領(lǐng)取”的原則，禁止非正常儲存物料。領(lǐng)用部門積壓的物料應(yīng)及時(shí)退回倉庫并入賬。第三十五條公司設(shè)定物料庫存量的上限和下限，作為物料儲備、采購的參考依據(jù)之一。庫存量上限和下限通常每月調(diào)整一次，緊急情況可隨時(shí)調(diào)整。第七章業(yè)務(wù)管理第三十六條執(zhí)行倉儲業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)遵守公司制定的操作規(guī)程。第三十七條各部門及各崗位應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，不得超越權(quán)限。第三十八條物料入庫(一)原輔料入庫需經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格，由倉管員填寫物料入庫單辦理入庫。(二)貨物入庫，需準(zhǔn)確計(jì)量。大量收貨時(shí)，可按一定比例拆包抽查，若發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量少于標(biāo)識數(shù)量，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。(三)待入庫物品的料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量需與訂單相符，方可辦理入庫手續(xù)。供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證僅由倉管員簽字暫收，不得加蓋公司任何印章。(四)對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，且倉管員在簽收時(shí)需注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。(五)自產(chǎn)成品、零部件，須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件(或單證)辦理入庫手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件。(六)對于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品、物料需入庫或退庫，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。對驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉庫應(yīng)及時(shí)通知采購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。第三十九條物料出庫(一)貨物出庫，需憑經(jīng)批準(zhǔn)的憑證和指令，由倉管員填寫物資出庫單，辦理出庫手續(xù)。1.生產(chǎn)領(lǐng)料憑《生產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時(shí)領(lǐng)料單》辦理；2.成品出庫憑《銷售訂單》和經(jīng)營部門下達(dá)的《出貨通知書》辦理；3.委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理；調(diào)讓出倉憑《調(diào)讓出倉單》；4.技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。(二)所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購經(jīng)理簽字確認(rèn)。(三)貨物出庫，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫單上簽字確認(rèn)。車間領(lǐng)料必須由指定的車間人員；本公司送貨人、提貨人必須為業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，需核對提貨人身份及授權(quán)委托。(四)對外發(fā)貨，需在第一時(shí)間取得收貨單位蓋章及收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。(五)正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出庫，必須使用合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，需符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。(六)所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)需經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核并加蓋《發(fā)貨專用章》后方可2024年國藥倉儲管理制度（二）1，目標(biāo)：本規(guī)定旨在規(guī)范倉儲管理，提升管理效率，依據(jù)公司及財(cái)務(wù)管理制度的一般規(guī)定，結(jié)合部門具體狀況，特此制定。2，適用范圍：本制度適用于公司倉儲部門的所有員工和崗位。3，倉儲管理職責(zé)：3.1有效執(zhí)行物料零件的出入庫操作，控制庫存量和成本。3.2確保物料零件的妥善保管，準(zhǔn)確記錄倉庫庫存，每月與財(cái)務(wù)部門共同核查庫存，確保賬目、卡片與實(shí)物相符。3.3積極處理呆滯庫存和廢料，優(yōu)化積壓物料的管理。3.4維護(hù)倉庫的清潔與安全，以保障物料和倉儲設(shè)施不受損害。4，倉庫區(qū)域劃分：倉庫將依據(jù)實(shí)際需求劃分為合格品區(qū)、待檢品區(qū)、不合格品區(qū)以及搬運(yùn)工具存放區(qū)，并設(shè)置清晰標(biāo)識，實(shí)施可視化管理。5，貨物入庫后，倉管員應(yīng)根據(jù)貨物狀態(tài)進(jìn)行妥善處理并完成相關(guān)手續(xù)。5.1合格的物料應(yīng)及時(shí)存放在指定的合格品貨架上。5.2不合格品應(yīng)存放在特定區(qū)域，進(jìn)行隔離并明確標(biāo)識，防止誤發(fā)，并及時(shí)與質(zhì)量管理和采購部門溝通處理。5.3未檢驗(yàn)的物料零件應(yīng)存放在待檢區(qū)，等待進(jìn)一步處理。6，為確保倉庫安全，需采取各項(xiàng)預(yù)防措施，如防火、防盜、防塵、防爆、防漏電等，以防止?jié)撛陲L(fēng)險(xiǎn)。7，倉管員的職責(zé)包括：7.1開始工作前檢查倉庫門鎖是否正常，確認(rèn)無物品丟失。7.2下班時(shí)檢查倉庫是否已鎖門，電源是否關(guān)閉，消除安全隱患。7.3定期檢查倉庫內(nèi)的溫濕度，保持良好的通風(fēng)條件。7.4確保易燃、危險(xiǎn)品單獨(dú)安全存放，妥善管理。8，應(yīng)充分利用倉庫空間，物料應(yīng)整