通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估規(guī)范DB41-T 2074-2020

ICS13.200

CCSC66

DB41

河南省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB41/T2074—2020

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系

建設(shè)效能評估規(guī)范

2020-12-30發(fā)布2021-03-30實施

河南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布

DB41/T2074—2020

目次

前言..................................................................................II

1范圍.................................................................................1

2規(guī)范性引用文件.......................................................................1

3術(shù)語和定義...........................................................................1

4基本要求.............................................................................1

5評估方法.............................................................................2

附錄A（資料性）通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估報告(樣式).............4

附錄B（規(guī)范性）通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估細(xì)則...................7

I

DB41/T2074—2020

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

本文件由河南省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會提出并歸口。

本文件起草單位：河南安科院安全科技服務(wù)有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司河南省分公司、

河南省應(yīng)急管理科學(xué)技術(shù)研究院。

本文件主要起草人：郭紅衛(wèi)、王宜科、付廣超、耿劍統(tǒng)、袁新峰、宋廣飛、劉曉丹、方東、靳松、

邢國隆、楊偉利、江文生、許亮、岳志奇、吳文峰、趙東方、周舫、祁珍麗、陳仁樹、張潔風(fēng)、王博妮、

王占平、邢璐、郭毅方、李偉東、楊至。

II

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通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估規(guī)范

1范圍

本文件規(guī)定了通信運營企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估的基本要求和方法。

本文件適用于通信運營企業(yè)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評

估工作，也適用于通信施工等其他通信企業(yè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB/T6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類和代碼

GB/T27921風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

YD5201通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)操作規(guī)范

DB41/T1646企業(yè)安全風(fēng)險評估規(guī)范

DB41/T1852企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范

DB41/T2073通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施指南

3術(shù)語和定義

DB41/T2073界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1職責(zé)

通信主管部門、安全監(jiān)管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督屬地通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估

工作。

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估工作，評估結(jié)果形

成正式文件，并將評估結(jié)果向本企業(yè)所有部門、單位和從業(yè)人員通報。

4.2效能評估范圍

效能評估范圍包括企業(yè)的安全組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、制度建立、教育培訓(xùn)、劃分風(fēng)險點、辨識危險源、風(fēng)

險評價分級、風(fēng)險分級管控、編制風(fēng)險分級管控清單、繪制風(fēng)險分布圖和崗位作業(yè)風(fēng)險柱狀圖、安全風(fēng)

險告知以及隱患排查治理、信息平臺建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)、文件管理、體系運行及考核等內(nèi)容。

1

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4.3效能評估時效

企業(yè)每年應(yīng)對安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)運行情況進(jìn)行至少一次效能評估，驗證安全生產(chǎn)

風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施的適宜性、充分性和有效性，以及企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系

建設(shè)工作目標(biāo)的完成情況。

4.4持續(xù)改進(jìn)原則

企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估情況所反映的問題和趨勢，客觀分析企業(yè)

安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系的運行質(zhì)量，及時修正發(fā)現(xiàn)的問題和偏差，完善安全風(fēng)險管控制度和隱

患治理措施，加強(qiáng)過程管控，持續(xù)改進(jìn)，以實現(xiàn)本質(zhì)安全為目的，不斷提高安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防

體系運行效能。

5評估方法

5.1建立企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估的管理制度，明確企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患

雙重預(yù)防體系建設(shè)工作目標(biāo)完成情況、現(xiàn)場狀況與安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范的符合情況

測量評估的方法、組織、周期、過程、報告與分析等要求，測量評估應(yīng)得出可量化的績效指標(biāo)。

5.2企業(yè)在進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估前應(yīng)策劃評估方案，方案應(yīng)包含但不限

于評估時間、評估范圍、評估組織、評估成員及任務(wù)分工等內(nèi)容；安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)

效能評估人員能力應(yīng)滿足評估要求，評估人員的選擇和評估應(yīng)確保評估過程的客觀性和公正性;評估成

員實行回避制度，不評估與本人有關(guān)的工作。

5.3通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)運行過程中的責(zé)任履行、風(fēng)險分

級管控、隱患排查治理等體系運行和考評考核等方面存在的問題，由企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體

系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)討論提出糾正、預(yù)防的管理方案，并納入下一周期的工作實施計劃中。

5.4企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估應(yīng)形成報告，報告應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確簡明和

清晰的審核記錄,并包括或引用以下內(nèi)容：

a)評估范圍；

b)評估組織的組成人員；

c)進(jìn)行評估活動的日期和地點；

d)企業(yè)近三年安全生產(chǎn)事故的發(fā)生情況；

e)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)運行情況；

f)對上次效能評估采取糾正、糾正措施和預(yù)防措施或改進(jìn)措施的驗證；

g)評估發(fā)現(xiàn)和相關(guān)證據(jù)；

h)改進(jìn)的機(jī)會；

i)識別的良好實踐；

j)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)目標(biāo)完成情況；

k)評估結(jié)論。

5.5企業(yè)將安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估評估報告向企業(yè)內(nèi)所有部門、所屬單位和從

業(yè)人員通報。

5.6根據(jù)效能評估結(jié)論可以表明采取糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施的需要。此類措施通常由受評估方確定并

在商定的期限內(nèi)實施。受評估方應(yīng)將這些措施的實施狀況告知評估方管理人員和評估組。

5.7企業(yè)應(yīng)對措施的完成情況及有效性進(jìn)行驗證。驗證可以是下次效能評估活動的一部分。

2

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5.8企業(yè)發(fā)生死亡事故或工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、重大風(fēng)險發(fā)生重大變化應(yīng)重新進(jìn)行效能評估。評估記

錄至少保存5年。

5.9企業(yè)將安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)的效能評估結(jié)果納入部門、所屬單位、從業(yè)人員年度

安全績效考評。

5.10企業(yè)按附錄B對安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系的運行情況進(jìn)行評估，形成評估報告(見附錄A)。

達(dá)到80分(百分制)以上（含80分）、未出現(xiàn)“否決項”且滿足以下條件的，視為安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙

重預(yù)防體系建設(shè)合格。

a)在效能評估周期內(nèi),沒有發(fā)生人員重傷、死亡、直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上及社會影響較大生

產(chǎn)安全事故。

b)未被列入安全生產(chǎn)聯(lián)合懲戒、黑名單管理。

c)每項評估指標(biāo)實際得分不得低于參評項分值的60%。

3

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AA

附錄A

（資料性）

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估報告(樣式)

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患

雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估報告

單位名稱：

評估得分：

評估日期：年月日

4

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基本情況表

單位名稱

地址統(tǒng)一社會信用代碼

安全管理機(jī)構(gòu)名稱

專職安全管理特種作業(yè)

員工（人）

人員（人）

人員（人）

主營業(yè)務(wù)收入

固定資產(chǎn)（萬元）

（萬元）

法定代表人/企業(yè)（單位）

電話傳真

負(fù)責(zé)人

電話傳真

聯(lián)系人

手機(jī)郵箱

如果是某集團(tuán)的成員單位，請注明集團(tuán)名稱：

姓名所在部門職務(wù)/職稱電話簽名

組

長

雙重預(yù)防體系

建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)

小組主要成員

成

員

5

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單位效能評估報告

6

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BB

附錄B

（規(guī)范性）

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估細(xì)則

通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估細(xì)則見表B.1。

表B.1通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估細(xì)則

評估時間：從年月日到年月日

評估組組長：（簽字）

評估組成員：（簽字）

評估評估體系運行及效能標(biāo)準(zhǔn)評估評估

評分標(biāo)準(zhǔn)扣分

指標(biāo)要點評估要求分值方法記錄

1.企業(yè)應(yīng)成立安全風(fēng)險分級1.對文件要求內(nèi)容的評審：查文件：

管控與隱患排查治理工作領(lǐng)1）未建立企業(yè)雙重預(yù)防體系下發(fā)的正式

導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣0.2分。文件、企業(yè)

應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安2）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任雙建立的安全

全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)預(yù)防主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣生產(chǎn)責(zé)任和

人及重要崗位人員；企業(yè)主0.5分。安全管理制

要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職2.企業(yè)未設(shè)置雙重預(yù)防體系度。

務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)體系建設(shè)。管理機(jī)構(gòu)，未配備專職或兼查閱雙重預(yù)

2.企業(yè)應(yīng)設(shè)置雙重預(yù)防體系職管理人員的扣0.5分。防體系建設(shè)

建設(shè)管理機(jī)構(gòu)，配備專職或3.企業(yè)在領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立文件相關(guān)記錄

基本兼職管理人員。中：等，并核對

要求組織3.企業(yè)應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立文1）未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、實施運行情

2分

（8機(jī)構(gòu)件中明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)況。

分）安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及工作組織機(jī)構(gòu)雙重預(yù)詢問：

責(zé)人及崗位人員雙重預(yù)防體防體系建設(shè)職責(zé)的，一項不企業(yè)主要負(fù)

系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)。符合扣0.2分。責(zé)人、分管

2）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生負(fù)責(zé)人及各

產(chǎn)負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履層級、各崗

行雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)位人員是否

的，每人次扣0.2分。掌握雙重預(yù)

否決項：未建立雙重預(yù)防體防體系建設(shè)

系組織機(jī)構(gòu)，且未明確企業(yè)基本要求及

主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)應(yīng)履行的主

人、各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)的。要職責(zé)。

基本1.企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防1.未制定涵蓋雙重預(yù)防體系查資料：

要求體系體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的安全生職責(zé)要求、覆蓋全員全部門1.安全生產(chǎn)

2分

（8文件產(chǎn)責(zé)任制、安全風(fēng)險分級管安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣1分。責(zé)任制、安

分）控制度、隱患排查治理制度、2.未制定《安全風(fēng)險分級管全管理制

7

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表B.1通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估細(xì)則（續(xù)）

評估評估體系運行及效能標(biāo)準(zhǔn)評估評估

評分標(biāo)準(zhǔn)扣分

指標(biāo)要點評估要求分值方法記錄

雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制控制度》扣1分。度、崗位安

度、安全風(fēng)險分級管控與隱3.未制定《隱患排查治理制全操作規(guī)程

患排查治理持續(xù)改進(jìn)制度、度》扣1分。等體系文件

雙重預(yù)防體系運行獎懲制4.未制定《安全風(fēng)險分級管文本。

度、相關(guān)方管理制度、崗位控與隱患排查治理持續(xù)改進(jìn)2.制度發(fā)放

安全操作規(guī)程等體系文件，制度》扣1分?；騻鬟_(dá)記

且和GB/T33000要求相一5.《教育培訓(xùn)制度》未包含錄。

致。安全操作規(guī)程至少有但雙重預(yù)防體系內(nèi)容的，扣現(xiàn)場檢查：

體系不限于通信線路作業(yè)安全技0.5分。工作崗位是

2分

文件術(shù)規(guī)范、通信機(jī)房安全管理6.各項制度不符合YD5201否已獲取有

及作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范（包括要求和企業(yè)實際、不具有可效的安全生

高處作業(yè)、有限空間作業(yè)、操作性、不符合DB41/T2073產(chǎn)責(zé)任制、

吊裝作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、要求的，一項內(nèi)容不符合扣安全管理制

焊接與熱切割作業(yè)、電工作0.2分。度、崗位安

業(yè)等）。7.制度未傳達(dá)到各崗位的，全操作規(guī)程

2.體系文件應(yīng)符合企業(yè)實發(fā)現(xiàn)一個崗位扣0.2分。等體系文

際、具有可操作性，并傳達(dá)件。

至各部門/崗位。

基本

1.企業(yè)將風(fēng)險管控、事故隱1.企業(yè)未將風(fēng)險管控、事故查資料：

要求

患治理納入年度教育和培訓(xùn)隱患治理納入年度教育和培1.培訓(xùn)計

（8

計劃并組織實施，明確培訓(xùn)訓(xùn)計劃的，扣0.5分。劃。

分）

的責(zé)任部門、培訓(xùn)目標(biāo)、培2.培訓(xùn)記錄、檔案不詳實或2.培訓(xùn)教育

訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時培訓(xùn)記錄無效果評價，無簽記錄與檔

間、培訓(xùn)學(xué)時、評估方式、到表，無教材或課件、授課案。

相關(guān)獎懲等。人等相關(guān)記錄的，扣0.5分。3.《安全培

2.應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)3.未分層次、分階段對全員訓(xùn)教育制

行雙重預(yù)防體系的培訓(xùn)，培進(jìn)行雙重預(yù)防體系培訓(xùn)，缺度》或《獎

訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要少崗位的一項扣0.2分。懲管理制

全員

求，至少應(yīng)包括但不限于關(guān)4.培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行培訓(xùn)2分度》。

培訓(xùn)

于風(fēng)險管理理論、風(fēng)險辨識效果評價或評價內(nèi)容無針對抽查問詢：

評價方法和雙重預(yù)防體系建性的，扣0.5分。1.按照培訓(xùn)

設(shè)的技巧與方法等內(nèi)容的培5.未明確雙重預(yù)防體系培訓(xùn)記錄隨機(jī)抽

訓(xùn)，使全體員工掌握雙重預(yù)評估方式、獎懲規(guī)定的，扣查、問詢各

防體系建設(shè)相關(guān)知識，尤其0.2分。層級、各崗

是具備參與風(fēng)險辨識、分析否決項：抽查1%～10%但不位人員是否

和管控的能力；應(yīng)定期對各少于5名相關(guān)崗位人員，5掌握雙重預(yù)

級管理人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，人及以上或超過半數(shù)人員未防體系的相

使其具備正確履行崗位安全掌握企業(yè)雙重預(yù)防體系培訓(xùn)關(guān)培訓(xùn)內(nèi)

風(fēng)險管控和隱患排查治理職內(nèi)容。容。

8

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表B.1通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估細(xì)則（續(xù)）

評估評估體系運行及效能標(biāo)準(zhǔn)評估評估

評分標(biāo)準(zhǔn)扣分

指標(biāo)要點評估要求分值方法記錄

責(zé)的知識與能力。2.企業(yè)負(fù)責(zé)

3.培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)效果人、部門負(fù)

評價，可采取閉卷考試、手責(zé)人是否明

全員指口述、現(xiàn)場情景模擬等方確本單位的

2分

培訓(xùn)式，評價內(nèi)容及結(jié)果應(yīng)記入重大風(fēng)險；

培訓(xùn)檔案。雙重預(yù)防體

系建設(shè)、運

行流程。

查資料：

1.企業(yè)應(yīng)在安全風(fēng)險分級管1.《安全風(fēng)險分級管控與隱

1.《安全風(fēng)

控與隱患排查治理責(zé)任考核患排查治理責(zé)任考核制度》

險分級管控

基本制度中明確各層級考核內(nèi)容未明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻

與隱患排查

要求及標(biāo)準(zhǔn)，確定考核頻次和考次、方式方法，未將評估結(jié)

治理責(zé)任考

（8核組織形式，強(qiáng)化考核的導(dǎo)果與員工工資薪酬（或獎金）

核制度》。

分）向和激勵作用；對個人應(yīng)獎相掛鉤的，每項扣0.5分。

2.雙重預(yù)防

懲并重，以獎為主，并將評2.未根據(jù)《安全風(fēng)險分級管

體系考核獎

責(zé)任估結(jié)果與員工工資薪酬（或控與隱患排查治理責(zé)任考核

2分懲記錄，相

考核獎金）掛鉤。制度》考核結(jié)果落實獎懲的，

關(guān)財務(wù)、工

2.應(yīng)落實《安全風(fēng)險分級管一項不符合扣0.5分。

資（或獎金）

控與隱患排查治理責(zé)任考核否決項：未建立《安全風(fēng)險

發(fā)放記錄。

制度》，根據(jù)考核結(jié)果予以獎分級管控與隱患排查治理責(zé)

3.安全生產(chǎn)

懲。任考核制度》和未對安全生

風(fēng)險隱患雙

3.企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)風(fēng)險產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建

重預(yù)防體系

隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)目設(shè)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核

建設(shè)目標(biāo)的

標(biāo)，并對完成情況考核。的。

完成情況。

應(yīng)按照DB41/T2073要求建查資料、查

1.未建立作業(yè)活動風(fēng)險清

立安全風(fēng)險清單：信息系統(tǒng)：

單，扣0.5分。清單不完善，

1.宜按照以下功能區(qū)劃分風(fēng)1.作業(yè)活動

扣0.2分。

險點：通信機(jī)房、發(fā)電機(jī)房、風(fēng)險清單。

2.未建立設(shè)備設(shè)施風(fēng)險清

移動通信基站、鐵塔、營業(yè)2.設(shè)備設(shè)施

風(fēng)險單，扣0.5分。清單不完善，

廳、客服中心、辦公場所、風(fēng)險清單。

分級劃分扣0.2分。

倉儲、消防設(shè)施、變配電設(shè)3.風(fēng)險點劃

管控風(fēng)險3.風(fēng)險點劃分、確定未經(jīng)企2分

施、油庫等。分、論證、

（30點業(yè)安全、技術(shù)、設(shè)備等部門

2.風(fēng)險點應(yīng)覆蓋功能區(qū)內(nèi)的確認(rèn)記錄。

分）管理人員及崗位作業(yè)人員集

所有作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施。查現(xiàn)場：

體討論的，扣0.1分。

3.企業(yè)應(yīng)組織安全、技術(shù)、通過分析工

否決項：風(fēng)險點有明顯遺漏

設(shè)備等部門管理人員及崗位作流程、工

或有10%劃分不符合企業(yè)實

作業(yè)人員進(jìn)行集體討論，確作現(xiàn)場判斷

際的。

保風(fēng)險點劃分的合理性、覆是否遺漏主

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DB41/T2074—2020

表B.1通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評估細(xì)則（續(xù)）

評估評估體系運行及效能標(biāo)準(zhǔn)評估評估

評分標(biāo)準(zhǔn)扣分

指標(biāo)要點評估要求分值方法記錄

劃分蓋范圍的全面性。要作業(yè)活

風(fēng)險2分動、設(shè)備設(shè)

點施。

1.企業(yè)應(yīng)組織全員參與，采

取自下而上、自上而下反復(fù)

進(jìn)行的方式，針對劃分的每

一個風(fēng)險點進(jìn)行危險源辨識

1.辨識危險源時未充分考慮查資料、查

分析；辨識危險源時應(yīng)充分

在正常、異常和緊急三種狀信息系統(tǒng)：

考慮在正常、異常和緊急三

態(tài)以及過去、現(xiàn)在和將來三1.作業(yè)活動

種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和將

種時態(tài)下人的行為、物的狀分析評價記

來三種時態(tài)下人的行為、物

態(tài)、作業(yè)環(huán)境、安全管理等錄。

的狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、安全管

4個方面的不安全因素的。2.設(shè)備設(shè)施

理等4個方面的不安全因

每缺少一方面不安全因素的分析評價記

素。

每處扣0.1分。錄。

2.針對作業(yè)活動風(fēng)險點清

2.未按照DB41/T2073規(guī)定3.危險源論

單，采用合理的辨識方法對

針對作業(yè)活動逐個進(jìn)行危險證、確認(rèn)記

每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進(jìn)

源辨識、分析的，缺一項扣錄。

風(fēng)險行危險源辨識、分析。

0.5分。作業(yè)活動、作業(yè)步詢問：

分級3.針對設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點清

驟、危險源辨識、分析不準(zhǔn)1.詢問主要

管控單，采用合理的辨識方法進(jìn)

辨識確、危險源遺漏不符合GB/T崗位人員參

（30行危險源辨識、分析。

危險13861內(nèi)容的，一項不符合5分與危險源辨

分）4.危險源的辨識范圍應(yīng)包括

源扣0.2分。識、分析情

但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制、

3.未按照DB41/T2073規(guī)定況。

操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場

針對設(shè)備設(shè)施逐個進(jìn)行危險2.詢問相關(guān)

作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)

源辨識、分析，缺一項扣0.5人員是否熟

管理制度的制定和落實情

分。設(shè)備設(shè)施檢查項目、檢悉危險源辨

況；普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)

查標(biāo)準(zhǔn)、危險源辨識、分析識采用哪些

備，機(jī)械防護(hù)等涉及安全生

不準(zhǔn)確、危險源遺漏，一項分析方法。

產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗檢測

不符合扣0.2分。3.崗位人員

情況；建筑物、構(gòu)筑物等生

4.危險源辨識、確認(rèn)未經(jīng)企是否了解本

產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)

業(yè)安全、技術(shù)、設(shè)備等部門崗位存在的

營相關(guān)相鄰的作業(yè)環(huán)境、場

管理人員及崗位作業(yè)人員進(jìn)風(fēng)險點、危

所和氣象條件；從業(yè)人員的

行集體討論的，扣0.1分。險源及其危

健康狀況、安全防護(hù)狀況和

否決項：危險源辨識有10%害后果（事

安全作業(yè)行為；通信網(wǎng)絡(luò)中

不準(zhǔn)確的。故類型）。

傳輸、存儲、處理的數(shù)據(jù)信

息安全；影響網(wǎng)絡(luò)運行安全

的情形；其他可能產(chǎn)生安全

風(fēng)險的因素。

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