雙重預(yù)防機(jī)制管理制度匯編

去振興集

V、ZHENXINGGROUP

云南振興集團(tuán)電源有限公司沙甸分公司

ZX/Q-D-AHK-0901

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)管理制度匯編

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2019-578發(fā)布2019-578實(shí)施

云南振興集團(tuán)電源有限公司沙甸分公司發(fā)

參加編寫(xiě)人員：婁鍵王喜拉盧志強(qiáng)柯代志

楊錦付月江馬立白旭清

參加審稿人員：馬興穆柯代志馬立楊金躍

婁鍵王喜拉付月江楊錦

馬應(yīng)彪盧志強(qiáng)陳登富羅萬(wàn)福

高永貴王忠祥田儒旺李琨

余雷李興龍白旭清

編制：婁鍵王喜拉

精選范本

目錄

“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)責(zé)任制度.............................................................1

安全生產(chǎn)檢查ITS制度.....................................................................4

隱患排查治理IPS制度.....................................................................8

安全風(fēng)險(xiǎn)警示和公告制度..................................................................15

事故隱患建檔、監(jiān)控及報(bào)告制度............................................................17

隱患排查治理資金使用專(zhuān)項(xiàng)制度............................................................21

事故隱患向從業(yè)人員通報(bào)制度..............................................................23

事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度..............................................................25

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控班制度....................................................................28

“雙重預(yù)防機(jī)制?'考核獎(jiǎng)懲制度..............................................................39

有限空間作業(yè)店制度....................................................................42

精選范本

4.2.5組織擬訂并審核公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)規(guī)章制度。

4.2.6協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及持續(xù)改進(jìn)的考核并落實(shí)。

4.3安環(huán)科職責(zé)

4.3.1負(fù)責(zé)起草雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件、制度。

432負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的開(kāi)展，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專(zhuān)業(yè)工作組分工。建立風(fēng)險(xiǎn)

管控清單和成果檔案，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)展情況。

4.3.3負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的培訓(xùn)。

4.3.4負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案的組織實(shí)施、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考核。

435掌握公司所有風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型管控措施及可能存在的隱患。

4.3.6依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，制修訂隱患排查治理清單。

4.3.7依據(jù)隱患排查治理清單，組織實(shí)施開(kāi)展綜合、專(zhuān)項(xiàng)、日常、節(jié)假日、季節(jié)性等

安全檢查，督促落實(shí)公司重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)的安全管理措施和落實(shí)情況。

4.3.8建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單、較大風(fēng)險(xiǎn)清單和一般風(fēng)險(xiǎn)清單。針對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)，制定

可靠的風(fēng)險(xiǎn)管控措施（包括工程技術(shù)措施、安全培訓(xùn)措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措

施等）。依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和等級(jí)建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四

色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。

4.3.9在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，

標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)因素、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)

存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志。

4.3.10建立健全隱患信息，包括隱患臺(tái)帳、隱患整改通知單，重大事故隱患信息還

包括整改方案（計(jì)劃）等。

4.4各專(zhuān)業(yè)管理（職能）部門(mén)職責(zé)

4.4.1各專(zhuān)業(yè)管理（職能）部門(mén)總經(jīng)理為本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)

組織本部門(mén)及負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立和實(shí)施。

4.4.2成立本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，為雙重預(yù)防機(jī)制建立和實(shí)施提供必

要的資源。

4.4.3對(duì)涉及本專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立本專(zhuān)業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單。

4.4.4掌握本專(zhuān)業(yè)涉及的3級(jí)以上（黃色級(jí)、橙色級(jí)和紅色級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能

后果、典型管控措施及可能存在的隱患。

4.4.5依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單，制定本專(zhuān)業(yè)隱患排查治理清單。

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4.4.6依據(jù)本專(zhuān)業(yè)隱患排查治理清單，開(kāi)展本部門(mén)轄區(qū)內(nèi)各種安全檢查，及時(shí)排查生

產(chǎn)安全事故隱患。

4.5各生產(chǎn)車(chē)間職責(zé)

4.5.1各車(chē)間總經(jīng)理為本車(chē)間安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)組織本車(chē)間安全風(fēng)

險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立和實(shí)施。

4.5.2成立車(chē)間安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組,為雙重預(yù)防機(jī)制的建立和實(shí)施提供必要

的資源。

4.5.3確定本車(chē)間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立本車(chē)間的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

管控清單。

4.5.4掌握本車(chē)間所有風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。

4.5.5依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，制定本車(chē)間的隱患排查治理清單。

4.5.6依據(jù)本車(chē)間隱患排查治理清單，開(kāi)展車(chē)間級(jí)各類(lèi)安全檢查，及時(shí)排查生產(chǎn)安全

事故隱患。

4.5.7建立健全車(chē)間級(jí)隱患整改臺(tái)賬，負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)各類(lèi)安全隱患的整改落實(shí)，形成閉

環(huán)。

4.6各崗位人員職責(zé)

4.6.1積極參加本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別，并參加本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.6.2積極開(kāi)展本崗位隱患排查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處理并報(bào)告。

4.6.3學(xué)習(xí)并掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在的隱患及典型管

控措施等相關(guān)知識(shí)和應(yīng)急救援知識(shí)。

4.6.4掌握本閔位4級(jí)以上（藍(lán)色級(jí)、黃色級(jí)、橙色級(jí)和紅色級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可

能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。

4.6.5學(xué)習(xí)、掌握相關(guān)安全知識(shí)，增強(qiáng)自我保護(hù)能力，做到“四不傷害二

4.6.6正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。

5.考核

公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)《雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及持續(xù)改進(jìn)考核實(shí)施辦法》，定期

對(duì)各部門(mén)、車(chē)間及人員責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核。

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安全生產(chǎn)檢查管理制度

L目的

為規(guī)定公司安全檢查及隱患整改職責(zé)、安全檢查內(nèi)容、形式、安全檢查表的編制方

法、隱患排查、隱患整理、考核等管理，特制定本制度。

2.適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司安全檢查及隱患整改管理。

2.術(shù)語(yǔ)

2.1安全檢查

是消除危害、防止事故、改善勞動(dòng)條件的重要手段，是公司安全管理工作的一項(xiàng)重

要內(nèi)容。

2.2安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故隱患）

是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制

度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、

人的不安全行為和管理上的缺陷。

2.3一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

2.4重大事故隱患

是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理

方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

2.5五定四不推

五定是指定資金來(lái)源、定措施、定責(zé)任人、定整改完成期限（時(shí)間）、定驗(yàn)收入，

四不推是指?jìng)€(gè)人能整改的不推給班組，班組能整改的不推給車(chē)間、單位能整改的不推給

公司。

3.工作職責(zé)

3.1總經(jīng)理和分管安全生產(chǎn)廠長(zhǎng)安全檢查工作職責(zé)

3.1.1總經(jīng)理對(duì)安全檢查及隱患排查治理全面負(fù)責(zé)。對(duì)重大事故隱患治理方案、資金

進(jìn)行審批。

3.1.2分管安全生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)重大隱患治理方案的審核。

3.2安環(huán)科安全檢查工作職責(zé)

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3.2.1負(fù)責(zé)制定公司隱患排查方案并組織實(shí)施。

3.2.2組織開(kāi)展公司級(jí)綜合檢查、節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的日常檢查、

專(zhuān)業(yè)檢查。

3.2.3統(tǒng)計(jì)、分析、匯總、通報(bào)及上報(bào)隱患排查和治理情況。

3.2.4會(huì)同相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)制定隱患治理方案，對(duì)查出的安全事故隱患下發(fā)整改通知。

3.2.5對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)估。

3.2.6對(duì)各單位的安全檢查和隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

327對(duì)存在的重大隱患，負(fù)責(zé)向上級(jí)單位和安監(jiān)部門(mén)備案。

3.3生產(chǎn)管理部門(mén)安全檢查工作職責(zé)

3.3.1負(fù)責(zé)按照《基礎(chǔ)設(shè)施管理制度》、《設(shè)備管理制度》、《特種設(shè)備管理制度》

組織相關(guān)部門(mén)對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、特種設(shè)備等進(jìn)行專(zhuān)業(yè)安全檢查。

332負(fù)責(zé)組織設(shè)備、設(shè)施的隱患排查與治理。

333負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施專(zhuān)業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔。

3.3.4負(fù)責(zé)組織公司的工藝安全檢查。

3.3.5負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝的隱患排查與治理。

3.3.6負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝專(zhuān)業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔。

3.4項(xiàng)目管理部門(mén)安全檢查工作職責(zé)

3.4.1負(fù)責(zé)組織公司的施工過(guò)程中的安全檢查。

3.4.2負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的隱患排查與治理。

3.4.3負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施專(zhuān)業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔。

3.5保衛(wèi)管理部門(mén)安全檢查工作職貢

負(fù)責(zé)對(duì)公司防火防盜實(shí)施檢查、監(jiān)管。

3.6各單位安全檢查工作職責(zé)

3.6.1組織開(kāi)展本單位范圍內(nèi)的各類(lèi)安全檢查

3.6.2配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展各類(lèi)安全檢查。

3.6.3對(duì)查出的隱患，單位能整改的，按規(guī)定進(jìn)行整改；單位無(wú)力整改的，按照公司

《隱患排查治理管理制度》實(shí)施報(bào)告整改。

3.6.4配合各歸口管理部門(mén)組織的隱患排查，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行整改。

4.安全檢查的內(nèi)容

4.1查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及全體員工安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。

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4.2查安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)、規(guī)章制度的建立健全和執(zhí)行情況。

4.3查各工種、崗位操作人員培訓(xùn)教育，考核發(fā)證情況。

4.4查各種生產(chǎn)設(shè)備、裝置、設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、可靠；危險(xiǎn)源（點(diǎn)）各

級(jí)管理責(zé)任落實(shí)和控制措施到位情況。

4.5查現(xiàn)場(chǎng)安全管理、物流定置管理情況。

4.6查職工勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、使用情況。

4.7查安全工作目標(biāo)逐級(jí)分解及責(zé)任承包落實(shí)情況。

4.8查各單位安全管理工作情況。

4.9查反“三違”活動(dòng)的開(kāi)展、隱患查處整改及職業(yè)危害治理情況。

4.10查對(duì)已發(fā)生的事故（事件）調(diào)查、分析、處理、整改、教育情況。

4.11其它需要檢查的相關(guān)內(nèi)容。

5.安全檢查形式

公司安全檢查主要采用綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和日常檢查

等方式。

5.1綜合性安全檢查

5.1.1檢查人員：綜合性安全檢查由安環(huán)科組織，參加人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、5.3?5.7專(zhuān)業(yè)

部門(mén)管理人員、各單位安全管理人員。

5.1.2檢查內(nèi)容：安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素涉及的所有內(nèi)容。

5.1.3檢查頻次：公司級(jí)綜合檢查每季度不少于一次，各單位級(jí)綜合檢查每月不少于

一次。

5?2專(zhuān)業(yè)安全檢查

5.2.1檢查部門(mén)：專(zhuān)業(yè)部門(mén)組織各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專(zhuān)業(yè)安全檢查。

5.2.2檢查內(nèi)容；對(duì)在用設(shè)備、設(shè)施、消防器材、工藝等進(jìn)行專(zhuān)業(yè)安全檢查。

5.2.3檢查頻次：專(zhuān)業(yè)安全檢查每半年不少于一次。

（1）春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點(diǎn)；

（2）夏季安全檢查：以防暑、防中毒、防汛為重點(diǎn)；

（3）秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護(hù)設(shè)施、防凍保溫為重點(diǎn)；

（4）冬季安全檢查：以防火、防凍、防滑為重點(diǎn)。

5.2.4檢查頻次：季節(jié)性檢查在季節(jié)之初進(jìn)行，每季度不少于一次。

5.3節(jié)假日檢查

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5.3.1檢查部門(mén)：節(jié)假日檢查由安環(huán)科組織各相關(guān)單位在節(jié)假日前進(jìn)行。

5.3.2檢查內(nèi)容：主要是對(duì)節(jié)假日前保衛(wèi)、消防、設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急管理等安全方面進(jìn)

行檢查。

5.3.3檢查頻次：每年重大節(jié)假日不少于一次。

5.4日常檢查

5.4.1檢查部門(mén)：各單位檢查內(nèi)容：設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、勞保佩戴、“三違”行為等。

5.4.2檢查頻次：班組日常檢查每班進(jìn)行，各單位建立頻次根據(jù)實(shí)際情況確定。

5.4.3各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)對(duì)照檢查，參加安全檢查的人員在

安全檢查表上簽字，并填寫(xiě)安全檢查記錄/臺(tái)賬。

5.5安全檢查表的編制

551專(zhuān)業(yè)檢查表由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)組織編制，

5.5.2綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表由安環(huán)科組織編制。

5.5.3安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果、檢查人

員、檢查時(shí)間等內(nèi)容。

5.5.4安全檢查表歸檔按《安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)文件檔案管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.5.5安全檢查表編制、修訂按照《安全生產(chǎn)文件和檔案管理制度》、《記錄管理制

度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.隱患治理

安全檢查出來(lái)的隱患治理按照公司《隱患排查治理管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

7.管理考核

7.1在安全生產(chǎn)事故隱患排查整改中因漏查隙患或隱患治理不力而造成事故的單

位，按公司規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)懲。

7.2事故隱患排查整改責(zé)任單位，未按期限進(jìn)行有效整改，視整改項(xiàng)目大小處以

200-1000元罰款。

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隱患排查治理管理制度

L目的

為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化公司各機(jī)構(gòu)及各級(jí)人員的

安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司財(cái)產(chǎn)及人員生

命安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法、隱患排查治理相關(guān)等法律、規(guī)定，制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及進(jìn)入公司進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)方作業(yè)活動(dòng)的隱

患排查和治理工作管理。

3.規(guī)范性引用文件

（1）《安全生產(chǎn)事故隱患持查治理暫行規(guī)定》

（2）《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》

（3）《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》

（4）《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》

（5）《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》

4.術(shù)語(yǔ)和定義

4.1安全生產(chǎn)事故隱患

安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故隱患）是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法

規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中

存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

4.3重大事故隱患

是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理

方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

5.職責(zé)

5.1公司總經(jīng)理隱患排查治理工作職責(zé)

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公司總經(jīng)理對(duì)公司隱患排查治理全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)公司隱患排查方案、組織實(shí)施公

司級(jí)隱患排查以及組織制定和實(shí)施重大事故隱患治理方案，資金進(jìn)行審批以及對(duì)定期上

報(bào)監(jiān)管部門(mén)的隱患排查治理報(bào)告的審批。

5.2分管安全生產(chǎn)的廠長(zhǎng)隱患排查治理工作職責(zé)

分管安全、生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排及監(jiān)督公司隱患排查方案及隱患治理工作的實(shí)施，負(fù)

責(zé)對(duì)重大隱患治理方案的審核。

5.3安環(huán)科隱患排查治理工作職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查方案并組織實(shí)施。

(2)組織開(kāi)展公司綜合檢查、節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的日常檢查、專(zhuān)

業(yè)檢查隱患排查方式。

(3)統(tǒng)計(jì)、分析、匯總、通報(bào)隱患排查和治理情況并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

(4)對(duì)組織實(shí)施的隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患下發(fā)隱患整改通知。

(5)對(duì)組織實(shí)施的隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)估。

(6)對(duì)各單位的隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

(7)對(duì)存在的重大隱患報(bào)公司總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)向上級(jí)單位和安監(jiān)部門(mén)備案。

(8)組織制定重大隱患整改方案和臨時(shí)防護(hù)措施并組織實(shí)施評(píng)審，對(duì)重大隱患的整改

完成情況組織驗(yàn)收。

5.4生產(chǎn)管理部門(mén)隱患排查治理工作職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)組織并參加公司的生產(chǎn)工藝專(zhuān)項(xiàng)隱患排查。

(2)跟進(jìn)生產(chǎn)工藝隱患治理工作實(shí)施情況。

(3)負(fù)貢對(duì)生產(chǎn)工藝專(zhuān)項(xiàng)除患排查結(jié)果和I息患治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔，發(fā)現(xiàn)

重大隱患的需向安環(huán)科報(bào)告。

5.5承包商作業(yè)管理部門(mén)隱患排查治理工作職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)組織并參加公司施工項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)隱患排查。

(2)跟進(jìn)施工項(xiàng)目隱患治理工作實(shí)施情況。

(3)負(fù)責(zé)對(duì)施工項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)隱患排查結(jié)果和隱患治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔，發(fā)現(xiàn)

重大隱患的需向安環(huán)科報(bào)告。

6.各單位隱患排查治理工作職責(zé)

(1)根據(jù)隱患排查方案要求組織開(kāi)展本單位隱患排查。

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（2）配合相關(guān)單位開(kāi)展隱患排查。

（3）對(duì)木單位存在的隱患，木單位有能力自行整改的按規(guī)定進(jìn)行整改；對(duì)木單位無(wú)力

整改的隱患，需將隱患整改情況以書(shū)面形式上報(bào)5.3-5.5條款各報(bào)專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)組織整

改，對(duì)主管部門(mén)下達(dá)隱患整改通知或要求的隱患，其治理完成情況需以書(shū)面形式回復(fù)主

管部門(mén)。

（4）對(duì)本單位隱患整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月26口將本單位隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)報(bào)公

司安環(huán)科備案。

7.隱患排查方案

7.1公司全面隱患排查方案

安環(huán)科每年年初組織制定公司隱患排查方案，排查方案中需明確隱患排查治理目

標(biāo)、隱患排查范圍、隱患排查方式、隱患排查責(zé)任單位及具體工作要求。隱患排查方案

需以公司生產(chǎn)特點(diǎn)及危害情況和上年度事故及隱患分析情況作為依據(jù)，確保方案的針對(duì)

性。公司主管安全、生產(chǎn)的廠長(zhǎng)需對(duì)公司隱患排查方案進(jìn)行審核，公司總經(jīng)理對(duì)公司隱

患排查方案實(shí)施審批，安環(huán)科將審批后的隱患排查方案發(fā)至各單位。各單位根據(jù)公司隱

患排查方案的要求組織實(shí)施本單位范圍內(nèi)的隱患自檢自查和隱患治理工作。

7.2特定專(zhuān)項(xiàng)隱患排查方案

接到當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)、集團(tuán)公司隱患排查通知發(fā)文后，安環(huán)科根據(jù)通知要求的隱患排

查工作重點(diǎn)協(xié)調(diào)專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)制定專(zhuān)項(xiàng)隱患排查方案。專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)組織實(shí)施隱患排查

并將排查情況書(shū)面報(bào)送安環(huán)科，安環(huán)科負(fù)責(zé)將排查情況書(shū)面報(bào)送發(fā)文單位。

7.3隱患排查治理目標(biāo)

安環(huán)科結(jié)合政府主管部門(mén)、集團(tuán)公司對(duì)公司隱,患排查和治理工作的要求，在公司隱

患排查方案中制定公司隱患排查和隱患治理目標(biāo)。原則上要求公司隱患排查目標(biāo)為隱患

排查對(duì)公司的場(chǎng)所、作業(yè)過(guò)程、管理等方面覆蓋率100%,治理目標(biāo)為隱患整改及時(shí)率

100%o

7.4隱患排查范圍

7.4.1隱患排查要包括所有人員（包括各種外部人員）、所有活動(dòng)（常規(guī)和非常規(guī)的）、

所有場(chǎng)所（企業(yè)內(nèi)部場(chǎng)所以及外部租賃場(chǎng)所等）、所有設(shè)施（建筑物、設(shè)備及工器具等）,

同時(shí)還要考慮三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）。

7.4.2專(zhuān)項(xiàng)隱患排查可以針對(duì)特定的對(duì)象，但要對(duì)特定對(duì)象界定范圍所涉及到的所有

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場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)等全面排查。

7.4.3在一特定時(shí)間段內(nèi)，企業(yè)組織的各種檢查必須要覆蓋所有場(chǎng)所、環(huán)境、人員,

設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)等。

7.5隱患排查方法

7.5.1隱患排查方式主要采用安全檢查形式和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)兩種方式實(shí)施,安全檢查工作

要求執(zhí)行公司《安全檢查管理制度》條款，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作要求執(zhí)行公司《危險(xiǎn)源辨識(shí)及

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作管理制度》。

7.5.2隱患排查人員具體隱患排查方法為：

（1）對(duì)被檢查區(qū)域內(nèi)的相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行訪談；

（2）查閱安全管理的相關(guān)文件、記錄和檔案；

（3）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境、設(shè)施、工藝、指標(biāo)、顯示、標(biāo)識(shí)、作業(yè)等觀察和記錄；

（4）排查人員要依據(jù)獲得的信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析，作出判斷，找出主要問(wèn)題，

即物、人、環(huán)境、管理幾方面的不安全因素；

（5）必要時(shí)可以通過(guò)儀器進(jìn)行檢驗(yàn)。

8.隱患治理

8.1隱患治理基本要求

在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患

排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能

危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停

止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

8.2隱患分級(jí)

8.2.1《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第493號(hào)）和《安全生產(chǎn)事

故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局第16號(hào)）將隱患等級(jí)分為一般事故隱患和重大事

故隱患。

8.2.2可能導(dǎo)致一般事故發(fā)生的隱患定義為一般事故隱患；可能導(dǎo)致較大或重大事故

發(fā)生的隱患構(gòu)成重大隱患。

國(guó)務(wù)院令第493號(hào)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》劃分了一般事故和重大事

故的指標(biāo)：

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（1）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬(wàn)元以下直

接經(jīng)濟(jì)損失的事故。

（2）較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或

者1000萬(wàn)元以上5000萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；

（3）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上1（X）人以下重傷，

或者5000萬(wàn)元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。

8.2.3安監(jiān)總局第16號(hào)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》事故隱患等級(jí)劃分：

（1）一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

（2）重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并

經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難

以排除的隱患。

8.2.4只要滿足國(guó)務(wù)院令第493號(hào)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》或安監(jiān)總局

第16號(hào)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》中重大事故隱患界定條件的都構(gòu)成重大

隱患。

8.2.5公司隱患整理等級(jí)劃分依據(jù)

公司按照隱患治理難度及其危害程度將公司存在的隱患劃分為公司一般事故隱患、

公司較大事故隱患和重大事故隱患。

8.2.5公司隱患整理等級(jí)劃分原則

（1）公司一般事故隱患是指各基層單位、部門(mén)存在的能在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)自行完成

整改的隱患。

（2）公司較大事故隱患是指各基層單位、部門(mén)存在的依靠本單位資源無(wú)法在三個(gè)

月內(nèi)完成整改，主管部門(mén)或主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源可在三個(gè)月內(nèi)完成整改的隱患。

（3）重大事故隱患是指隱患威脅較大，各基層單位、部門(mén)無(wú)法自行完成整改的隱

患，利用公司內(nèi)部資源無(wú)法在三個(gè)月內(nèi)完成整改的隱患。

（4）較大隱患所屬單位需編制公司較大事故隱患報(bào)告，報(bào)告中明確隱患治理安全

措施方案，明確隱患基本情況及其可能導(dǎo)致的事故情況、整改具體的技術(shù)措施、整改措

施落實(shí)存在的問(wèn)題，公司安環(huán)科審核后由主管安全生產(chǎn)廠長(zhǎng)做出批示，批示需明確該隱

患等級(jí)及治理資源要求。重大事故隱患報(bào)告需由總經(jīng)理進(jìn)行批示。

8.3隱患治理工作實(shí)施程序

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8.3.1公司隱患治理工作基本流程：

（1）隱患排查組織單位根據(jù)隱患排查結(jié)果確定各隱患治理責(zé)任單位，對(duì)責(zé)任單位

下達(dá)隱患整改通知，隱患排查當(dāng)時(shí)責(zé)任立即整改并且隱患排查人見(jiàn)證了隱患整改完成的

可不再下達(dá)該隱患的整改通知，隱患整改通知需明確隱患情況、隱患整改期限、整改要

求；排查出重大隱患的，將重大隱患情況書(shū)面報(bào)送安環(huán)科，安環(huán)科按照重大隱患治理要

求進(jìn)行重大隱患治理。

（2）各隱患治理責(zé)任單位根據(jù)隱患整改通知要求安排實(shí)施整改，對(duì)本單位無(wú)力完

成整改的隱患要以書(shū)面形式將較大事故隱患治理申請(qǐng)報(bào)告報(bào)安環(huán)科，安環(huán)科審核同意認(rèn)

定為公司較大事故隱患的，需提交公司主管廠長(zhǎng)進(jìn)行審核審批后方能按公司較大事故隱

患要求實(shí)施整改，未認(rèn)定為公司較大事故隱患的，由所屬單位落實(shí)整改；隱患整改完成

情況須在整改期限前以書(shū)面形式報(bào)隱患排查主管單位。

（3）隱患排查組織單位對(duì)排查的隱患治理情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，各單位對(duì)本單位隱

患整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證。

（4）隱患排查組織單位和隱患治理責(zé)任單位建立隱患排查、治理統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。

（5）隱患排查組織單位和隱患治理責(zé)任單位每月26日前將隱患排查、治理統(tǒng)計(jì)臺(tái)

賬報(bào)安環(huán)科。

8.4一般隱患治理要求

8.4.1各單位在自檢自查中查出的事故隱患，由各單位負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織

整改。

8.4.2對(duì)公司級(jí)安全檢查中查出的事故隱患，在各單位或班組整改能力范圍內(nèi)的項(xiàng)

目，由相應(yīng)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)下達(dá)除患整改通知，事故隱患所在單位應(yīng)立即進(jìn)行整改，并將

整改結(jié)果報(bào)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)備案。

8.4.3各單位一般事故隱患治理可不編制專(zhuān)門(mén)的治理方案，但要在隱含治理臺(tái)賬中記

錄治理完成情況。

8.4.4各單位應(yīng)對(duì)本單位無(wú)力整改或在三個(gè)月內(nèi)無(wú)法完成整改的隱患以事故隱患治

理申請(qǐng)報(bào)告形式報(bào)公司安環(huán)科，事故隱患治理申請(qǐng)報(bào)告中需明確隱患治理安全措施方

案，明確隱患基本情況及其可能導(dǎo)致的事故情況、整改具體的技術(shù)措施、整改措施落實(shí)

存在的問(wèn)題；跟蹤較大事故隱患治理申請(qǐng)報(bào)告審批結(jié)果落實(shí)整改。

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8.4.5安環(huán)科對(duì)各單位填報(bào)的事故隱患治理申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審核，將審核結(jié)果報(bào)主管廠

長(zhǎng)進(jìn)行審核審批，批示結(jié)果需明確該隱患等級(jí)及治理資源要求。

8.5重大隱患治理要求

8.5.1各隱患排查單位對(duì)排查出的重大隱患以書(shū)面形式報(bào)安環(huán)科。

8.5.2安環(huán)科將重大事故隱患報(bào)公司總經(jīng)理，由公司總經(jīng)理根據(jù)重大隱患情況組織相

應(yīng)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)制定事故隱患治理方案，主管領(lǐng)導(dǎo)組織各專(zhuān)業(yè)人員對(duì)重大隱患治理方案

實(shí)施論證（必要時(shí)可請(qǐng)外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)出具方案可行性論證報(bào)告），公司總經(jīng)理對(duì)重大隱

患治理方案進(jìn)行審批。

8.5.3重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（2）采取的方法和措施；

（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（5）治理的時(shí)限和要求；

（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

9.隱患統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)要求

9.1隱患統(tǒng)計(jì)

9.1.1各單位對(duì)本單位隱患整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月26日前需將本單位隱患排查治理

情況統(tǒng)計(jì)報(bào)公司安環(huán)科備案。

9.1.2安環(huán)科每月對(duì)公司隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，建立隱患治理臺(tái)賬。

9.2定期上報(bào)

安環(huán)科每月對(duì)公司事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果通過(guò)“云南

省安全生產(chǎn)大檢查長(zhǎng)效機(jī)制系統(tǒng)”上報(bào)。

9.3重大隱患上報(bào)

對(duì)于重大事故隱患，安環(huán)科將總經(jīng)理簽字后的重大事故隱患報(bào)告及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)

督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（3）隱患的治理方案。

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安全風(fēng)險(xiǎn)警示和公告制度

1目的

為認(rèn)真貫徹《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)

防機(jī)制的意見(jiàn)》(安委辦(2016)11號(hào))的精神，全面落實(shí)我公司安全風(fēng)險(xiǎn)公示，確保

管理層和每名員工都掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施，制定本制度。

2適用范圍

本規(guī)定適用于公司所有安全風(fēng)險(xiǎn)警示和公告方式、內(nèi)容等的管理

3管理職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)警示牌、安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡的制作、公示的批準(zhǔn)。

3.2安環(huán)科負(fù)責(zé)確定安全風(fēng)險(xiǎn)警示牌、安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡的內(nèi)容、公布位置、公示方

式，并實(shí)施監(jiān)督管理。

3.2各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)做好區(qū)域內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)警示牌、安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡的維護(hù)管理工

作。

4管理要求

4.1設(shè)置原則

4.1.1在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，分別標(biāo)明標(biāo)明主要危險(xiǎn)有害因素、安全風(fēng)

險(xiǎn)、可能引發(fā)事故類(lèi)型、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告電話等內(nèi)容。

4.1.2在重大危險(xiǎn)源、存在嚴(yán)重職業(yè)病危害的場(chǎng)所設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、

危險(xiǎn)程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)急措施等內(nèi)容。

4.1.3在較大危險(xiǎn)的場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明治理責(zé)任、期限及應(yīng)急

措施。

4.1.4在生產(chǎn)班組、工作崗位標(biāo)明安全操作要點(diǎn)。

4.1.5及時(shí)向員工公開(kāi)安全生產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情況和整改結(jié)果。

4.1.6及時(shí)更新安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容，建立檔案。

4.1.7生產(chǎn)班組應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的安全警示標(biāo)識(shí)；

4.1.8存在職業(yè)危害如粉塵、噪聲、煙塵及有毒有害氣體的場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的警示

標(biāo)識(shí)，并如實(shí)告知其職業(yè)危害；

4.1.9在廠內(nèi)道路應(yīng)設(shè)置限速、限高、禁行等安全標(biāo)志；

4.1.10在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志；

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4.1.11在公司顯著位置設(shè)置公司風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，在各個(gè)車(chē)間醒目位置設(shè)置車(chē)間

風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。

4.2設(shè)置要求

4.2.1安全警示標(biāo)識(shí)設(shè)置在醒目的地方和所指示的目標(biāo)物附近(如易燃、易爆、有

毒、高壓等危險(xiǎn)場(chǎng)所)，使入現(xiàn)場(chǎng)人員易于識(shí)別，引起警惕，達(dá)到預(yù)防事故發(fā)生的目的;

4.2.2對(duì)于有夜班作業(yè)的場(chǎng)所設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)應(yīng)有足夠的照明，保證操作人員在

夜間能夠清晰可辨；

4.2.3安全標(biāo)志不宜設(shè)置在門(mén)窗等可移動(dòng)的物體上或已被遮擋的地方；

4.2.4安全警示標(biāo)識(shí)的集合圖形的具體參數(shù)、圖形顏色必須符合《安全色》(GB

2893-2008)和《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》(GB/T2894-2008)的規(guī)定。

5.設(shè)置計(jì)劃及其他要求

5.1各部門(mén)、車(chē)間根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定提出本部門(mén)、車(chē)間安全標(biāo)志設(shè)置需

求，報(bào)安全管理部審查匯總后統(tǒng)一購(gòu)置；

5.2在日常工作、檢查中發(fā)現(xiàn)需要設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，報(bào)安環(huán)科統(tǒng)一

購(gòu)置；

5.3安環(huán)科根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，制定崗位重大、較大風(fēng)險(xiǎn)告知卡，繪制全廠風(fēng)險(xiǎn)空

間分布圖。

5.4各車(chē)間根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，繪制車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。

5.6安環(huán)科、各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)標(biāo)志的日常維護(hù)，保持整潔，防止沾污和損

傷；

5.4安全風(fēng)險(xiǎn)公告牌的使用、發(fā)放、回收由安環(huán)科負(fù)貢，并做好發(fā)放記錄，作廢回

收的安全標(biāo)識(shí)，盡可能再利用，不能利用的再作廢品處理；

精選范本

事故隱患建檔、監(jiān)控及報(bào)告制度

1.目的

為加強(qiáng)事故隱患排查治理工作，建立健全事故隱患檔案，防止和減少事故發(fā)生，

保證全體員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》

（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）及安全隱患排查治理體系建設(shè)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)

際情況，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于本公司生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域內(nèi)事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控工作。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)貢公司事故隱患建檔、監(jiān)控及報(bào)告的考核、獎(jiǎng)懲。

3.2安環(huán)科負(fù)責(zé)公司事故隱患的建檔、監(jiān)控，及向上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)

告。

3.3各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)本單位事故隱患的監(jiān)控、建檔及報(bào)告。

4.事故隱患排查治理和監(jiān)控

4.1事故隱患定義

事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度

的規(guī)定，或者因其他因素在施工生產(chǎn)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)，人

的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患分級(jí)

根據(jù)危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故

隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是

指危害和整改難度大，需全部或局部停產(chǎn)停產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱

患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

4.3事故隱患排查

4.3.1公司安全管理人員每日對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進(jìn)行隱患排查;

各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人根據(jù)其崗位職責(zé)，每周對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等

進(jìn)行隱患排查。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即通知現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。

4.3.2事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織安全生產(chǎn)管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和

精選范本

其他相關(guān)人員對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行排查：

（1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度、操作規(guī)程的貫徹落實(shí)過(guò)程中是否存在事故

隱患；

（2）設(shè)施、設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)過(guò)程中是否存在事故隱患；

（3）危險(xiǎn)作業(yè)和有限空間作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)安全管理過(guò)程中是否存在事故隱患；

（4）重大危險(xiǎn)源普查建檔、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、監(jiān)控預(yù)警過(guò)程中是否存在缺陷；

（5）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證上崗事宜是否落實(shí)到位；

（6）勞動(dòng)防護(hù)用品的配備、發(fā)放和使用是否落實(shí)到位；

（7）應(yīng)急救援預(yù)案制定、演練，應(yīng)急救援物質(zhì)、設(shè)備的配備過(guò)程中是否存在

缺陷；

（8）操作過(guò)程中人的不安全行為；

（9）生產(chǎn)工藝的合理性。

4.3.3事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)同各有關(guān)部門(mén)及相關(guān)人員組織開(kāi)展定期、日常隱

患排查，并根據(jù)需要制定季節(jié)性事故隱患排查、專(zhuān)項(xiàng)事故隱患排查及法定長(zhǎng)假前期事故

隱患排查工作。

4.3.4公司所有職工有隱患排查和上報(bào)的義務(wù)，在日常的工作中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即

上報(bào)公司安環(huán)科。

4.4事故隱患治理和監(jiān)控

4.4.1一般事故隱患

隱患發(fā)生部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改，并按規(guī)定對(duì)隱患治理形

成閉路循環(huán)。

4.4.2重大事故隱患

對(duì)于重大事故隱患，隱患發(fā)生應(yīng)立即報(bào)送公司總經(jīng)理和安環(huán)科，公司安環(huán)科組織

安全工程專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整

改難易程度、隱患治理方案。公司沒(méi)有安全工程專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的，應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)

的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

（1）報(bào)送內(nèi)容包括：

隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因

隱患的危害程度和整改難易程度分析

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隱患的治理方案

（2）隱患治理方案內(nèi)容包括：

方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過(guò)程中所采取的防護(hù)措施。

經(jīng)費(fèi)和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費(fèi)及物資需求。

人員需求：針對(duì)需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實(shí)需求。

治理時(shí)限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定

隱患治理的時(shí)限。

安全措施和應(yīng)急預(yù)案：在隱患為得到治理前及在治理過(guò)程中所采取的安全防范措

施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

4.4.3各部門(mén)、車(chē)間在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止

事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤離工

作人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)

暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定可靠的防范措施,

防止事故發(fā)生。

4.4.4公司安環(huán)科是重大事故隱患監(jiān)控和整改落實(shí)跟蹤督辦部門(mén)，督促有關(guān)的隱患

責(zé)任人落實(shí)各項(xiàng)防范措施，對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行監(jiān)控并跟蹤督辦，及時(shí)掌握

重大事故隱患整改進(jìn)度，督促有關(guān)責(zé)任人按整改方案對(duì)重大事故隱患進(jìn)行治理，徹底消

除重大事故隱患。重大事故隱患整改結(jié)束后，安全管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收

結(jié)果向安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。

4.5公司各級(jí)人員應(yīng)共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應(yīng)達(dá)到98%以上。

5.建檔

5.1公司應(yīng)配備專(zhuān)人建立事故隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔

案內(nèi)容應(yīng)全面，至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：

（一）排查事故隱患的人員、時(shí)間、部位或者場(chǎng)所；

（二）事故隱患的具體情形、數(shù)量、性質(zhì)、級(jí)別等情況；

（三）事故隱患的治理情況；

（四）明確隱患治理責(zé)任人。

6、報(bào)告

實(shí)行全員隨手查報(bào)隱患制度，發(fā)現(xiàn)隱患立即報(bào)告，并逐級(jí)上報(bào)。公司各部門(mén)、車(chē)

精選范本

間每月將發(fā)現(xiàn)的隱患報(bào)送公司安環(huán)科，安環(huán)科每月將所發(fā)現(xiàn)和各級(jí)上報(bào)的隱患在“云南

省安全生產(chǎn)大檢查長(zhǎng)效機(jī)制系統(tǒng)”中上報(bào)，及時(shí)了解信息系統(tǒng)內(nèi)的文件要求，并向企業(yè)

負(fù)責(zé)人報(bào)告，重大事故隱患立即向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告，配合相關(guān)部門(mén)核查,

整改結(jié)束后立即報(bào)告行業(yè)安全監(jiān)管部門(mén)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷(xiāo)案。

7、獎(jiǎng)懲

7.1對(duì)排查、整治和防范事故隱患成績(jī)突出的部門(mén)、車(chē)間和個(gè)人給予50-500元的

獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)排查報(bào)告重大隱患及治理工作有功人員，給予1000-2C00元獎(jiǎng)勵(lì)。

7.2對(duì)事故隱患排查、整治不力的部門(mén)和個(gè)人給予批評(píng)和200-500元的罰款。

7.3公司安環(huán)科連續(xù)兩月未登陸“云南省安全生產(chǎn)大檢查系統(tǒng)”進(jìn)行事故隱患申報(bào),

給予安環(huán)科負(fù)責(zé)人500的罰款。

7.4對(duì)重大隱患瞞報(bào)的部門(mén)、車(chē)間或個(gè)人給予批評(píng)、罰款，造成嚴(yán)重后果的，進(jìn)行

責(zé)任追究，給予嚴(yán)肅處理。

7.5重大隱患整改之前和整改期間沒(méi)有制定有效的安全防范措施，并加以落實(shí)，保

證安全，沒(méi)有制定事故應(yīng)急預(yù)案的單位，將給予嚴(yán)肅批評(píng)，造成事故的將進(jìn)行責(zé)任追究。

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隱患排查治理資金使用專(zhuān)項(xiàng)制度

1、目的

為加強(qiáng)公司隱患排查治理資金使用的管理，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故

隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局16號(hào)令）等規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制

定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于本公司隱患排查治理資金使用管理工作。

3、職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理應(yīng)保證隱患排查治理資金足額提取、使用；

3.2財(cái)務(wù)部應(yīng)保障隱患排查治理資金優(yōu)先使用，及時(shí)發(fā)放；

3.3使用部門(mén)、車(chē)間據(jù)實(shí)申請(qǐng)隱患排查資金，保證專(zhuān)款專(zhuān)用；

3.4安環(huán)科負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患排查治理資金的使用。

4、隱患排查治理資金使用管理辦法

4.1隱患排查治理資金使用范圍

事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控和其它與事故隱患治理直接或相關(guān)的費(fèi)用支出。

4.2隱患排查治理資金的使用計(jì)劃

4.2.1公司應(yīng)將隱患排查治理資金納入安全費(fèi)用使用計(jì)劃內(nèi)，并保證足額提取，專(zhuān)

款專(zhuān)用。

4.2.2隱患排杳治理資金的使用應(yīng)制定資金使用計(jì)劃，隱患排杳治理資金數(shù)額大于

當(dāng)期計(jì)劃使用資金的，公司應(yīng)從生產(chǎn)成本中及時(shí)補(bǔ)充，保證足額使用。

4.3隱患排查治理資金的使用程序

4.3.1隱患所在部門(mén)（車(chē)間）根據(jù)隱患治理的需要，制定使用計(jì)劃，并報(bào)公司安環(huán)

科、廠長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理進(jìn)行審批。

4.3.2財(cái)務(wù)部?jī)?yōu)先列支隱患排查治理資金，隱患所在部門(mén)（車(chē)間）立即根據(jù)使用計(jì)

劃開(kāi)展隱患治理工作。

4.3.3在隱患治理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)隱患治理資金不足，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)、審批。

4.3.4隱患排查治理工作結(jié)束后，多余的隱患排查治理資金納入財(cái)務(wù)賬目。

4.4隱患排查治理資金使用臺(tái)賬

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4.4.1公司安環(huán)科應(yīng)建立隱患排查治理資金的使用臺(tái)賬，臺(tái)賬內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查

治理費(fèi)用具體數(shù)額、支付情況、使用內(nèi)容等條款。

4.4.2公司隱患排查治理資金使用臺(tái)賬應(yīng)納入事故隱患排查治理信息檔案內(nèi)，并保

存。

5、獎(jiǎng)懲

5.1各責(zé)任人不能保證隱患排查治理資金及時(shí)提取、申報(bào)、使用，導(dǎo)致隱患不能及

時(shí)治理，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)，導(dǎo)致后果的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；

5.2發(fā)現(xiàn)擅自挪用隱患排查治理資金，公司應(yīng)按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理。

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事故隱患向從業(yè)人員通報(bào)制度

1、目的

為加強(qiáng)我公司事故隱患監(jiān)督和管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)

產(chǎn)安全，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)法律、

法規(guī)，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于我公司事故隱患向從業(yè)人員通報(bào)管理工作。

3、職責(zé)

3.1公安環(huán)科總體負(fù)責(zé)全公司事故隱患通報(bào)管理工作。

3.2各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)將事故隱患及時(shí)通報(bào)。

3.3從業(yè)人員及時(shí)了解事故隱患情況及防范措施。

4、通報(bào)的程序

4.1一般事故隱患：隱患所在部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人在一個(gè)工作日內(nèi)向公司安環(huán)科匯

報(bào)，公司安環(huán)科應(yīng)當(dāng)將事故隱患匯總后及時(shí)下發(fā)各部門(mén)、車(chē)間、班組。

4.2重大事故隱患：隱患發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在第一時(shí)間向公司總經(jīng)理匯報(bào)，書(shū)面向

當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)報(bào)告，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公告公示。

5、通報(bào)的形式和內(nèi)容

5.1事故除患通告：主要分為電話、口頭傳達(dá)和書(shū)面告知。主要通告的內(nèi)容包括隱,

患的名稱(chēng)、部位及隱患的整改難易程度及緊急程度。

5.2公告欄：公司在廠區(qū)門(mén)口設(shè)立隱患排查情況公告欄，及時(shí)對(duì)每次隱患排查情況

及每月公司隱患匯總臺(tái)賬進(jìn)行公告，公告內(nèi)容包括：隱患名稱(chēng)、部位、照片、可能導(dǎo)致

的后果、整改措施、整改責(zé)任人、整改完成時(shí)間等。

5.3重大事故隱患告知牌：公司應(yīng)當(dāng)在重大事故隱患部位設(shè)立事故隱患告知牌，內(nèi)

容如下：

（一）事故隱患等級(jí)、狀態(tài)及可能導(dǎo)致的后果；

（二）隱患防范措施；

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（三）隱患整改時(shí)間、整改責(zé)任人和驗(yàn)收責(zé)任人。

5.4公告公示牌：重大事故隱患應(yīng)在廠區(qū)醒目位置設(shè)置公告公示欄，告知木公司重

大隱患名稱(chēng)、部位可能波及范圍及防范措施等內(nèi)容。

6、獎(jiǎng)懲

6.1隱患發(fā)生部門(mén)、車(chē)間對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患故意隱瞞不報(bào)，扣除當(dāng)月部門(mén)、車(chē)間安全績(jī)

效獎(jiǎng)，如果發(fā)生事故后果的，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

6.2公司安環(huán)科未按本制度及時(shí)通報(bào)事故隱患，扣除當(dāng)月安全績(jī)效獎(jiǎng)，并責(zé)令整改。

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事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度

1.目的

為加強(qiáng)我公司生產(chǎn)安全監(jiān)督，鼓勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)事故隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除事故隱

患，防止和減少事故，保障公司員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)有關(guān)法規(guī)和安全管理制度，

結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。

2.適用范圍

本公司作業(yè)區(qū)域內(nèi)事故隱患的報(bào)告、舉報(bào)、受理、核查和獎(jiǎng)勵(lì)適用本制度。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)立事故隱患報(bào)告、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金；并批準(zhǔn)對(duì)報(bào)告、舉報(bào)人的獎(jiǎng)勵(lì)。

3.2公司安環(huán)科負(fù)貢受理事故隱患的報(bào)告、舉報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)資金認(rèn)定，并做好登記。

3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金的發(fā)放。

3.4事故隱患由各部門(mén)在各自職責(zé)范圍內(nèi)受理，并建立接報(bào)信息的登記、擬辦、批

辦、轉(zhuǎn)辦、催辦、辦結(jié)、建檔等臺(tái)賬。

3.5全體職工負(fù)責(zé)事故隱患的報(bào)告、舉報(bào)。

4.基本原則

4.1公司每位員工對(duì)事故隱患有報(bào)告、舉報(bào)的權(quán)利和義務(wù)。

4.2公司安環(huán)科應(yīng)當(dāng)受理報(bào)告和舉報(bào)，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵(lì)

社會(huì)公眾舉報(bào)。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除、報(bào)告和舉報(bào)事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

4.3獎(jiǎng)勵(lì)資金的認(rèn)定、發(fā)放應(yīng)客觀、公正、及時(shí)。

5.事故隱患報(bào)告、舉報(bào)及獎(jiǎng)勵(lì)程序

5.1發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)立即向當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報(bào)告，也可直接向公司安環(huán)科或政府監(jiān)

管部門(mén)進(jìn)行舉報(bào)，當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)核實(shí)報(bào)告的真實(shí)性，并將核實(shí)結(jié)果

向公司安環(huán)科進(jìn)行報(bào)告。

5.2公司安環(huán)科應(yīng)核實(shí)舉報(bào)信息的真實(shí)性，并做詳細(xì)記錄，決定獎(jiǎng)勵(lì)資金數(shù)額。

5.3公司安環(huán)科于每季度工資發(fā)放日前五個(gè)工作日會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)當(dāng)月獎(jiǎng)勵(lì)資

金，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。

5.4綜合室每季度工資發(fā)放時(shí)同時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金。

6.事故隱患報(bào)告和舉報(bào)的方式及內(nèi)容

精選范本

6.1員工若發(fā)現(xiàn)事故隱患，可采用電話、書(shū)面、舉報(bào)箱和電子信箱等方式，公司在

班組和公司區(qū)出口設(shè)置舉報(bào)箱，并公布舉報(bào)電話。

6.2報(bào)告、舉報(bào)內(nèi)容包括：事故隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、部位、產(chǎn)生原因、狀態(tài)等內(nèi)容，

同時(shí)報(bào)告人（舉報(bào)人）的姓名、所在部門(mén)、車(chē)間、聯(lián)系方式等信息。

7.獎(jiǎng)勵(lì)的方式及內(nèi)容

7.1報(bào)告、舉報(bào)人獲得本制度規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

（一）實(shí)名舉報(bào)；

（-）有明確、具體的報(bào)告、舉報(bào)對(duì)象；

（三）舉報(bào)人提供的線索事先未被各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)或負(fù)有安全監(jiān)督管

理職責(zé)部門(mén)掌握，或者雖然掌握但未按有關(guān)規(guī)定依法處理；

（四）報(bào)告、舉報(bào)事項(xiàng)被確認(rèn)屬實(shí)。

7.2同一事故隱患，有兩個(gè)或兩個(gè)以上報(bào)告人或舉報(bào)人，只對(duì)第一報(bào)告人或舉報(bào)人

予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)其他報(bào)告人或舉報(bào)人予以表?yè)P(yáng)。

7.3多人聯(lián)名舉報(bào)同一事故隱患，獎(jiǎng)金可平均分配，由第一署名人或第一署名人書(shū)

面委托的其他署名人領(lǐng)取。

7.4獎(jiǎng)勵(lì)分為物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神表彰。

7.5事故隱患報(bào)告、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)每季度評(píng)審一次，每季度最后一個(gè)月下旬頒發(fā)獎(jiǎng)金。

7.6公司安環(huán)科每季度評(píng)選1一3名報(bào)告、舉報(bào)優(yōu)秀部門(mén)、車(chē)間和4—5名報(bào)告、舉

報(bào)優(yōu)秀個(gè)人，并給予獎(jiǎng)勵(lì)。

7.7對(duì)于表現(xiàn)突出的報(bào)告、舉報(bào)人或部門(mén)采用發(fā)放證書(shū)或優(yōu)先考慮評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。

8.獎(jiǎng)懲

8.1事故隱患報(bào)告、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)

（一）一般事故隱患報(bào)告、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為5元-200元；

（二）重大事故隱患報(bào)告、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為200元一1000元。

8.2舉報(bào)人應(yīng)對(duì)提供材料真實(shí)性負(fù)責(zé)，對(duì)借舉報(bào)之名捏造、歪曲事實(shí)，誣告、陷害

他人的，依法追究其責(zé)任。

8.3受理舉報(bào)的工作人員有下列情形之一的，視情節(jié)給予處分；

（一）偽造舉報(bào)材料，冒領(lǐng)舉報(bào)獎(jiǎng)金的；

（二）對(duì)舉報(bào)人或舉報(bào)情況敷衍了事，沒(méi)有認(rèn)真核實(shí)查處的；

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（三）向被舉報(bào)人或單位通風(fēng)報(bào)信，幫助其逃避查處的；

（四）因工作失職造成泄密的。

8.4員工若發(fā)現(xiàn)事故隱患被瞞報(bào)、遲報(bào)、謊報(bào)的情況，追究相應(yīng)責(zé)任。

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風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

1.目的

為認(rèn)真做好風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制管理，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)控制管理，持續(xù)提高安全

管理水平，遏制重大事故發(fā)生，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

2.范圍

適用于公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)（含相關(guān)方作業(yè)）及其他相關(guān)活動(dòng)過(guò)程中的職業(yè)健康安全

風(fēng)險(xiǎn)管理。

3.引用文件

3.1《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》

3.2《云南省金屬冶煉企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南》

3.3《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開(kāi)展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事

故能力行動(dòng)計(jì)劃的通知》

3.4《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的

意見(jiàn)》

3.5《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）》

3.6《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）

3.7《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》（GB/T13861）

4.定義與術(shù)語(yǔ)

4.1危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或及其組

合。

4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)：是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。

4.3危險(xiǎn)有害因素：可對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素。危

險(xiǎn)和有害因素分為四大類(lèi)：“人的因素”、“物的因素”、“環(huán)境因素”和“管理因素”。

4.4風(fēng)險(xiǎn)

特定危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。

4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可

接受予以確定的過(guò)程。

4.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

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風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià),

根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果得出的風(fēng)險(xiǎn)值對(duì)照分級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)劃分等級(jí)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)分級(jí)管理。

（注：一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在多個(gè)危險(xiǎn)源，每個(gè)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能不同，對(duì)風(fēng)

險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)應(yīng)按照該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所包含所有危險(xiǎn)源的最大風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行定級(jí)。）

4.7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指存在風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所

和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過(guò)程，或以上兩者的組合。

4.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同等級(jí)、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜

及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。

5.職責(zé)

5.1.總經(jīng)理工作職責(zé)

（1）組織開(kāi)展本公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。

（2）確保建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需的資源（包括

人力資源和專(zhuān)門(mén)技能、方法、監(jiān)測(cè)工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)等）。

（3）負(fù)責(zé)組織對(duì)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)及保持情況進(jìn)行考核。

5.2安環(huán)科職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)組織實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立風(fēng)險(xiǎn)管控清單和成果檔案，定期

向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)展情況。

（2）負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的培訓(xùn)。

（3）建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單、較大風(fēng)險(xiǎn)清單和一般風(fēng)險(xiǎn)清單。針對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)，制

定可靠的風(fēng)險(xiǎn)管控措施（包括工程技術(shù)措施、安全培訓(xùn)措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)

措施等）。依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和等級(jí)建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”

四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。

（4）在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,

標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)因素、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)

存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志。

5.3其他部門(mén)職責(zé)

（1）各專(zhuān)業(yè)管理（職能）部門(mén)總經(jīng)理為本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，負(fù)

精選范本

責(zé)組織本部門(mén)及負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立和實(shí)施。

（2）成立木部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，為安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立

和實(shí)施提供必要的資源。

（3）對(duì)涉及本專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立本專(zhuān)業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單。

（4）掌握本專(zhuān)業(yè)涉及的3級(jí)以上（黃色級(jí)、橙色級(jí)和紅色級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可

能后果、典型管控措施及可能存在的隱患。

5.4各車(chē)間職責(zé)

（1）各車(chē)間總經(jīng)理為本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本車(chē)間安全

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立和實(shí)施C

（2）確定本車(chē)間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立本車(chē)間的安全風(fēng)險(xiǎn)分

級(jí)清單。

6管理內(nèi)容

6.1策劃與準(zhǔn)備

6.1.1公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃工作的需要，成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導(dǎo)小組）：

組長(zhǎng)：總經(jīng)理

副組長(zhǎng)：廠長(zhǎng)

成員：各車(chē)間、部門(mén)負(fù)責(zé)人

6.1.2各單位應(yīng)成立以負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的并有相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)評(píng)價(jià)小組），并按相應(yīng)的程序開(kāi)展工作。

6.1.3評(píng)價(jià)小組負(fù)貢本單位的危險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

6.1.4對(duì)異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)、項(xiàng)目改造、危險(xiǎn)性較大的檢修項(xiàng)目前進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià),可組成臨時(shí)評(píng)價(jià)小組（成員為：安環(huán)科人員、各單位安全管理人員和相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)技

術(shù)人員等），工作完畢后可自行解散。

6.2危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的選擇與介紹

6.2.1安環(huán)科每年一季度組織部門(mén)、車(chē)間進(jìn)行一次全面危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，必

要時(shí)，各單位可在識(shí)別基礎(chǔ)上根據(jù)實(shí)際進(jìn)行修訂完善。辨識(shí)過(guò)程中應(yīng)考慮“常規(guī)”和“非

常規(guī)”作業(yè)活動(dòng)因素即危險(xiǎn)存在的“正常、異常、緊急”等三種狀態(tài)；危險(xiǎn)識(shí)別潛在的

“過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)”等三種時(shí)態(tài)。

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6.2.2公司根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危險(xiǎn)、危險(xiǎn)復(fù)雜程度，選擇作業(yè)條

件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)（MES）、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）等評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)方法詳

見(jiàn)附件。

6.2.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)

6.2.3.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分為固有風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。

（1）固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指假定企業(yè)未采取確定的風(fēng)險(xiǎn)管控措施、或管控措施不足、

或管控措施失效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

（2）現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是在考慮企業(yè)己經(jīng)采取了相應(yīng)的管控措施，針對(duì)其采取的現(xiàn)有

管控措施的完整性和有效性進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

（3）現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)一般小于等于固有風(fēng)險(xiǎn)。

（4）在確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，為避免誤判或遺漏重點(diǎn)，以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的固有風(fēng)險(xiǎn)

確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并以固有風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)來(lái)繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)

險(xiǎn)空間分布圖。

（5）針對(duì)同一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)的級(jí)別。

6.2.3.2重大風(fēng)險(xiǎn)

（1）依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）結(jié)果，屬重大危險(xiǎn)源的直接

判定為重大風(fēng)險(xiǎn)。

（2）依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱(chēng)MES法）確定的危險(xiǎn)源固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為1

級(jí)的為重大風(fēng)險(xiǎn)。

（3）依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱(chēng)LEC）確定的危險(xiǎn)源固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為1

級(jí)的為重大風(fēng)險(xiǎn)。

6.2.3.3較大風(fēng)險(xiǎn)

（1）依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱(chēng)MES法）確定的危險(xiǎn)源固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為2

級(jí)的為較大風(fēng)險(xiǎn)。

（3）依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱(chēng)LEC）確定的危險(xiǎn)源固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為2

級(jí)的為較大風(fēng)險(xiǎn)。

6.2.3.4一般風(fēng)險(xiǎn)

（1）依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱(chēng)MES法）確定的危險(xiǎn)源固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為3

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級(jí)的為一般風(fēng)險(xiǎn)。

（3）依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱(chēng)LEC）確定的危險(xiǎn)源固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為3

級(jí)的為一般風(fēng)險(xiǎn)。

6.2.3.5低風(fēng)險(xiǎn)

（1）依