公司質(zhì)量管理制度

XXX公司質(zhì)量管理制度

□總則

第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提早發(fā)現(xiàn)特殊、

迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細則。

第二條：范圍

本細則包含：

（一）組織機能與工作職責(zé)；

（二）各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

（三）儀器管理；

（四）質(zhì)量檢驗的執(zhí)行；

（五）質(zhì)量特殊反應(yīng)及處理；

（六）客訴處理；

（七）樣品確認；

（八）質(zhì)量檢查與改善。

第三條：組織機能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)。

□各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

第四條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包含：

（一）原材料料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

（二）在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

（三）成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

第五條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

（一）各項質(zhì)量標準

副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部及有關(guān)人

員根據(jù)〃操作規(guī)范〃，并參考①國家標準②行業(yè)標準③國外標準④客戶需求⑤本身

制造能力⑥原材料供應(yīng)商水平，分原材料、在制品、成品填制〃質(zhì)量標準及檢驗

規(guī)范設(shè)（修）訂表〃一式二份，呈總經(jīng)理批準后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑

此執(zhí)行。

（二）質(zhì)量檢驗規(guī)范

副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部及有關(guān)人

員分原材料、在制品、成品將①檢查項目②料號（規(guī)格）③質(zhì)量標準④檢驗頻率（取

樣規(guī)定）⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于〃質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范

設(shè)（修）訂表〃內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

第六條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂

（一）各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因①機械設(shè)備更新②技術(shù)改進③制程改善④

市場需要⑤加工條件變更等因素變化，能夠予以修訂。

（二）副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系每年年底前至少重新校正一次，并參照以

往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號（規(guī)格）各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修

訂。

（三）質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，應(yīng)填立〃質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(shè)（修）訂表

〃，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

□儀器管理

第七條：儀器校正、保護計劃

（一）周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等

資料，填制“儀器履歷表”設(shè)定定期校正保護周期，作為儀器年度校正、保護計

劃的擬訂及執(zhí)行的根據(jù)。

（二）年度校正計劃及保護計劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底根據(jù)所設(shè)訂的

校正、保護周期，填制“儀器校驗?zāi)甓扔媱澅怼?、“儀器保護計劃表”做為年度

校正及保護計劃實施的根據(jù)。

第八條：校正計劃的實施

（一）儀器校正人員應(yīng)根據(jù)“儀器校驗?zāi)甓扔媱澅怼眻?zhí)行日常校正，精度校正

作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。

（二）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部申

請委托校正，以確保儀器的精確度。

第九條：儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使

用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責(zé)管理，非指定操作

人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。

3、使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與保護，如有

不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教誨并列入作業(yè)檢核扣罰。

4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)

量管理部不定期抽檢。

5.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)根據(jù)“儀器保護計劃表”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于

“儀器保護卡”內(nèi)。

(2)儀器送外維修：儀器保護保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人

員應(yīng)填立“儀器外修申請單”并呈主管核準后送采購辦理送外維修。

□原材料質(zhì)量管理

第十條；原材料質(zhì)量檢驗

(1)原材料進入廠區(qū)時，倉庫應(yīng)根據(jù)“倉庫管理辦法”的規(guī)定辦理收料，并

填寫“來料暫收/檢驗報告單”通知IQC人員檢驗，且TQC于接獲單據(jù)時根據(jù)“特

急”馬上處理，“緊急物料”半日內(nèi)，“通常物料”3日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標準

及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

(2“來料暫收/檢驗報告單”一式四聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)留倉庫，第二聯(lián)

采購，第三聯(lián)質(zhì)量部，第四聯(lián)質(zhì)量管理存。且每次把檢驗結(jié)果記錄于來料統(tǒng)計表,

并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核

供應(yīng)商的行分于〃供應(yīng)商的評價表”，提供采購作為選擇對應(yīng)廠商的參考資料。

□銷售定單評審

第十一條：銷售訂單的評審由商務(wù)部召集研發(fā)部、銷售服務(wù)部、質(zhì)量管理部、

計劃部、生產(chǎn)部與采購部進行。

(一)銷售定單評審內(nèi)容

1、技術(shù)要求-有無特殊技術(shù)要求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否需要重新設(shè)計還是非標更換,

現(xiàn)有技術(shù)條件能否滿足要求，設(shè)計時間要多久；

（一）質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依〃在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范〃的規(guī)定

實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)特殊，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

（二）在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負責(zé)檢驗：

1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。

2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條下列及十五條以上分別檢驗記錄于

IPQC修一日報表。

3、修二-針對鍍銅（Cu）易（Sn/Pb）后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日

報表。

4、鍍金TPQC鍍金日報表。

5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于〃底片檢查要項

6、其他如〃噴錫板制程抽驗管理日報表〃、〃QAI進料抽驗報告〃、〃S/M抽驗

日報表〃等抽驗。

（三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責(zé)加工條件的測

試：

1、鉆頭研磨后〃規(guī)范檢驗〃并記錄于〃鉆頭研磨檢驗報告”上。

2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記

錄于（QAEMicrosectionReport）>（AQESolderabilityTesReport）等檢驗報

告。

（四）各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)特殊時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將

特殊原因、處理過程及改善計策等開立〃特殊處理單〃呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管

理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。

（五）質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)特殊時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立〃特殊處理

單〃呈經(jīng)（副）理核簽后送有關(guān)部門處理改善。

（六）各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量特殊時，如屬其他部門所發(fā)生

者以〃特殊處理單〃反應(yīng)處理。

（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)特殊時以〃特殊處理單〃反應(yīng)處理。

第十四條：制程自主檢查

（一）制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量特殊

時應(yīng)即予挑出，如系重大或者特殊特殊應(yīng)立即報告科長或者組長，并開立〃特殊

處理單〃見（表）一式四聯(lián)，填列特殊說明、原因分析及處理計策、送質(zhì)量管理部

門判定特殊原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室

擬定貢任歸屬及獎懲，假如有跨部門或者貢任不明確時送總經(jīng)理批示。笫一聯(lián)總

經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門（生產(chǎn)管理），第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。

（二）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各

制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或者質(zhì)量特殊時應(yīng)立即處理外，并追究有關(guān)人員疏忽

的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，降低特殊重復(fù)發(fā)生。

（三）制程自主檢查規(guī)定依〃制程自主檢查實施辦法〃實施C

□成品質(zhì)量管理

第十五條：成品質(zhì)量檢驗成品檢驗人員應(yīng)依〃成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范〃

的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。

第十六條：出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標示的規(guī)

定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報〃出貨檢驗記錄表“見（附表）呈主管批

示后依綜合判定執(zhí)行。

□質(zhì)量特殊反應(yīng)及處理

第十七條：原物料質(zhì)量特殊反應(yīng)

（一）原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上特殊時，不管其

檢驗結(jié)果被判定為〃合格〃或者〃不合格〃，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說

明，并根據(jù)〃資材管理辦法〃的規(guī)定呈核與處理。

（二）關(guān)于檢驗特殊的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依特殊項

目開立〃特殊處理單〃送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使

用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后

送采購單位與提供廠商交涉。

第十八條：在制品與成品質(zhì)量特殊反應(yīng)及處理

（一）在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或者生產(chǎn)過程中有特殊時，

應(yīng)提報〃特殊處理單〃，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量特殊情況，使能迅速采取措

施，處懂得決，以確保質(zhì)量。

（二）制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品

當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以〃廢品報告單〃提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)

核才可報廢）。

第十九條：制程間質(zhì)量特殊反應(yīng)收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供

料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時,應(yīng)填寫〃特殊處理單〃詳述特殊原因，連同樣品,

經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料

部門及供料部門人員共同檢查料品特殊項目、數(shù)量并擬定處理計策及追查責(zé)任歸

屬部門（或者個人）并呈經(jīng)理批示后，笫一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及特

殊改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收

料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查

改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促特殊

改善結(jié)果。

□成品出廠前的質(zhì)量管理

第二十條：成品繳庫管理

（一）質(zhì)量管理部門主管而預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依〃制造流程卡〃、〃QAI

進料抽驗報告〃及有關(guān)資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。

（二）質(zhì)量管理部門人員關(guān)于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，

超過管理范圍時，應(yīng)填寫〃特殊處理單〃詳述特殊情況及附樣并擬定料品處理方

式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。

（三）質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把〃特殊處理

單〃呈總經(jīng)理批示。

第二十一條：檢驗報告申請作業(yè)

（一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報〃檢驗報告申請單〃一式

一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

（二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲〃檢驗報告申請單〃時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人

員（質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標準者，須交研發(fā)部）研判是否出具”檢驗報告〃，

呈經(jīng)理核簽后把〃檢驗報告申請單〃送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

（三）質(zhì)量管理部接獲〃檢驗報告申請單〃后，于制造后取樣做成品物性實驗，

并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入〃檢驗報告表〃一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽

后，第一聯(lián)連同〃檢驗報告申請單〃送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳

庫。

（四）特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量管理部接獲〃檢驗報告申請單〃后，會同研發(fā)

部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于〃檢驗報告表”一式二

聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同〃檢驗報告申請表〃送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。

（五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的〃檢驗報告表〃第一聯(lián)及〃檢驗

報告申請單〃后，應(yīng)依〃檢驗報告表〃資料及參酌〃檢驗報告申請單〃的客戶要求，

復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上〃產(chǎn)品檢驗專用章〃后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。

口產(chǎn)品質(zhì)量確認

第二十二條：質(zhì)量確認時機經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排〃生產(chǎn)進度表〃或

者〃制作規(guī)范〃生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將〃制作規(guī)范〃或者經(jīng)理批示送確認的〃

特殊處理單〃由質(zhì)量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于〃質(zhì)量

確認表〃，連同確認樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認。

（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。

（二）客戶要求質(zhì)量確認。

（三）客戶附樣與制品材質(zhì)不一致者。

（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或者要求不一致者。

（五）生產(chǎn)或者質(zhì)量特殊致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或者其他差異者。

（六）經(jīng)經(jīng)理或者總經(jīng)理指示送確認者。

第二十三條：確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

（一）確認樣品的生產(chǎn)

1、若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。

2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制

作供確認。

（二）確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，

另一份連同〃質(zhì)量確認表〃交由業(yè)務(wù)部送客戶確認。

第二十四條：質(zhì)量確認書的開立作業(yè)

（一）質(zhì)量確認書的開立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填〃質(zhì)量確認表〃一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)

理核簽并于〃質(zhì)量確認表〃上加蓋〃質(zhì)量確認專用章〃轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，

且在〃生產(chǎn)進度表〃上注明〃確認日期〃后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

（二）客戶進廠確認的作業(yè)方式

客戶進廠確認需開立〃質(zhì)量確認表〃質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認書上簽

認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質(zhì)量管

理部人員填報〃特殊處理單〃呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

第二十五條：質(zhì)量確認處理期限及追蹤

（一）處理期限營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或者研發(fā)部送來確認的樣品應(yīng)于

二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認E數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如

需裝配試驗始可確認者，其確認口數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準。

（二）質(zhì)量確認追蹤質(zhì)量管理部人員關(guān)于未如期完成確認者，且己逾2天

以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

（三）質(zhì)量確認的結(jié)案質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的