過程審核表（產(chǎn)品組評分矩陣評審提問表（評分））-2024年百度過

VDA6.3-2023標準條文,,

序號,名稱,P1適用的條款

P2,項目管理,潛在供方分析

2.1,是否已經(jīng)建立了項目管理戰(zhàn)略(包括項目組織機構)?,X

2.2*,是否策劃了項目實施需要的所有資源，且已經(jīng)到位，并報告了變更情況?,X

2.3,是否編制了項目計劃并與顧客達成一致，且落實了項目管理?,X

2.4,是否策劃了與質(zhì)量相關的項目活動，并監(jiān)視了其符合情況?,X

2.5,項目的采購活動是否包含在項目計劃中?,

2.6*,項目組織是否確保了項目中的變更管理?,X

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P3,產(chǎn)品和生產(chǎn)過程開發(fā)的策劃,潛在供方分析

3.1,是否明確了產(chǎn)品和過程的具體要求?,X

3.2*,根據(jù)產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的要求，是否對可行性進行了全面評價?,X

3.3,是否詳細策劃了產(chǎn)品和生產(chǎn)過程開發(fā)的活動?,

3.4*,是否計劃了采購活動，并監(jiān)視了其符合情況?,X

3.5,針對產(chǎn)品和生產(chǎn)過程開發(fā)的策劃，是否考慮了必要的資源?,

3.6,是否策劃了針對顧客服務和使用現(xiàn)場失效分析的活動？,

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P4,產(chǎn)品和生產(chǎn)過程開發(fā)的實現(xiàn),潛在供方分析

4.1*,是否落實了產(chǎn)品和生產(chǎn)過程開發(fā)計劃中的活動?,X

4.2,人力資源是否到位，并且具備了確保產(chǎn)品和生產(chǎn)過程實現(xiàn)的資質(zhì)?,

4.3,物質(zhì)/非物質(zhì)資源是否到位并且適用，以確保產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的實現(xiàn)?,X

4.4*,是否具有產(chǎn)品和生產(chǎn)過程開發(fā)所要求的能力和放行證明?,X

4.5,是否落實了策劃的采購活動?,

4.6,是否在產(chǎn)品和生產(chǎn)過程開發(fā)中確定并落實了制造和檢驗規(guī)范?,

4.7,是否在量產(chǎn)條件下進行了能力測試？,

4.8,是否為確保顧客服務以及使用現(xiàn)場失效分析建立了過程?,

4.9,是否針對從開發(fā)到批量生產(chǎn)的項目交接，建立了受控的方法?,

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P5,供方管理,潛在供方分析

5.1,是否確保了只和獲得批準的供方開展合作?,X

5.2,是否在供應鏈中考慮了顧客的要求?,

5.3,是否與供方就供貨績效約定了目標，并定期評價目標的達成情況?,

5.4*,針對采購的產(chǎn)品和服務，是否獲得了必要的批準/放行?,

5.5*,針對采購的產(chǎn)品和服務，是否確保了約定的質(zhì)量?,X

5.6,是否對進貨產(chǎn)品進行了適當?shù)慕桓逗蛢Υ?,X

5.7,針對具體的任務，相關人員是否定義了職責并具備了資質(zhì)?,

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P6,生產(chǎn)過程分析,潛在供方分析

6.1,過程輸入是什么?過程輸入,

6.1.1*,是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進行了項目交接，并確?？煽康纳a(chǎn)啟動？,X

6.1.2,材料是否在約定的時間，按所需的數(shù)量/生產(chǎn)批次大小被送至指定的位置?,

6.1.3,是否對材料進行了適當?shù)拇鎯?，是否所使用的運輸工具/包裝設備適合材料的特性?,

6.1.4,材料是否具備必要的標識/記錄/放行，并得以適當體現(xiàn)?,

6.1.5*,是否對批量生產(chǎn)中的產(chǎn)品或生產(chǎn)過程變更進行了跟蹤和記錄?,X

6.2,所有的生產(chǎn)過程是否受控?過程流程,

6.2.1,生產(chǎn)控制計劃以及生產(chǎn)和檢驗文件中的要求是否完整，并得到有效落實?,X

6.2.2,是否進行了生產(chǎn)過程的放行?,X

6.2.3*,是否在生產(chǎn)中對特殊特性進行了控制?,X

6.2.4*,是否對可疑和不合格產(chǎn)品進行了控制?,X

6.2.5,是否能確保材料在流轉(zhuǎn)過程中不發(fā)生混合/弄錯?,

6.3,哪些人力資源用于過程實現(xiàn)?人力資源,

6.3.1,員工是否能夠完成分配的任務?,X

6.3.2,員工是否了解監(jiān)視產(chǎn)品和過程質(zhì)量的職責和權限?,X

6.3.3,是否具備必要的人力資源?,

6.4,什么物質(zhì)資源用于過程實現(xiàn)?物質(zhì)資源,

6.4.1*,生產(chǎn)設備是否適合滿足顧客對于產(chǎn)品的具體要求？,X

6.4.2,生產(chǎn)設備和工具的維護保養(yǎng)是否受控?,X

6.4.3*,是否能利用測量和檢驗設備有效監(jiān)視質(zhì)量要求的符合性?,X

6.4.4,生產(chǎn)和檢驗工位是否滿足要求?,X

6.4.5,是否正確地存放了工具、裝置和檢驗設備?,

6.5,過程落實的效果如何?效果和效率,

6.5.1,是否針為生產(chǎn)過程設定了目標?,

6.5.2,是否質(zhì)量和生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)的收集便于分析?,

6.5.3*,如果不能滿足產(chǎn)品或生產(chǎn)過程的要求，是否分析了原因，并且驗證了糾正措施的有效性?,X

6.5.4,是否定期開展過程和產(chǎn)品審核?,X

6.6,過程應該產(chǎn)生什么?過程結果(輸出),

6.6.1,是否根據(jù)需要確定產(chǎn)量/生產(chǎn)批量，并且有序的地運往下一道生產(chǎn)工序?,

6.6.2,是否對產(chǎn)品進行了適當?shù)拇鎯Γ褂玫倪\輸/包裝設備是否與產(chǎn)品的特性相適應?,X

6.6.3,是否保持了必要的記錄和放行?,X

6.6.4*,是否在產(chǎn)品交付時滿足了顧客的要求？,X

P7,顧客服務,潛在供方分析

7.1,質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品符合性相關的要求是否得到滿足?,X

7.2,是否保障了顧客服務?,X

7.3*,是否保障了零件的供應?,X