年產1萬噸精細輪胎再生膠及精細丁基再生膠項目可行性研究報告

年產1萬噸精細輪胎再生膠及精細丁基再生膠項目可可行性研究報告二0一0年二月參加編寫人員劉山霞2 4 6 7 8 8 3概況與結論萬噸精細輪胎再生膠及精細丁基再生膠項目福建省三河市環(huán)宇化工橡膠有限公司技術負責人：胡國修(高級工程師)年產10000噸產精細輪胎再生膠5000噸及精細丁基再生膠5000噸，預計可創(chuàng)產值45項目基本情況福建省沙洋福利化工廠創(chuàng)建于1983年5月，2001年改制為三河市火車站5公里，距沙溪碼頭2公里，東臨205國道500米，交通便利，該公司現有員工175人，其中殘疾人員占生產人員的51%,初級技術人員10人，中高級技術人員5人。廠區(qū)面積33畝，廠房、倉庫、辦公樓、生活區(qū)建筑面積8500平方米，擁有固定資產2375萬元，采用20世紀90年代國內先進的設備和生產工藝，形成年產“昂福”牌松焦油3000噸、松輕油300噸、各種再生膠16000噸的規(guī)模，年均可創(chuàng)產值6第三章配方比例從原來的15%提高到25%,使再生膠特別是精細輪胎再生膠缺萬元，擬定2010年8月進行生產線調試，2010年9月正式投產。78精細輪胎再生膠生產設備-----清單表序號項目名稱制造廠、規(guī)格、型號數量單價1高溫斷硫罐淮南化工機械廠52蒸汽發(fā)熱器淮南化工機械廠13導熱爐常州能源設備廠14密煉機大連25濾膠機16粉碎機亞西XKP-56067纖維分離器28精煉機亞西XKJ—48089開煉機亞西φ4808平板硫化機江蘇3抽氣機上機廠2輸送帶自制133地吊上海6風吊扇福州8變壓器福州1000千伏1凈化回收塔淮南化機1真空泵2引風機53電器、電纜福州、南平2安裝費9再生膠料計量1密煉機精煉出片機分級入庫緩沖罐吸收塔廢油回收罐真空泵抽吸軟化劑計量化驗緩沖罐吸收塔輥溫在70度左右，輥筒冷卻水循環(huán)使用。斷硫時，將膠粉、高級脂肪醇脂、活化劑投入斷硫罐內加溫到200度左右，壓力18公斤左右。卸料前輥溫用水冷卻溫度在60度左右，精煉機輥溫用水冷卻溫度在95度左右。基膠囊送到破膠機粉碎，輥溫在70度左右。膠料和白油混合投入斷硫罐加溫到190度左右，壓力16公斤。密煉機輥溫100度左右，煉膠機輥溫項目需新建廠房1800平方米、倉庫600平方米，建筑丙類、火災危險性為丙類、按6度設防，冷卻循環(huán)水池一個，廢膠貨場10職工與培訓生產工人在原82名基礎上，新增93名，其中生產技術人員增加3名，財務增加1名，辦公室增加1名，安全保衛(wèi)增加1名，采取四班三第八章環(huán)境保護精細輪胎再生膠及精細丁基再生膠產品，主要是利用廢舊輪胎和廢舊丁基內胎、丁基膠囊為原料，經精選、清洗、粉碎、篩選、全密封高溫高壓斷硫、捏煉等生產工藝制作形成。其生產工藝和技術配方，均為該公司與天津橡膠工業(yè)研究所合作開發(fā)研制。主要生產原料有：廢舊輪胎、廢舊丁基內胎、廢舊丁基膠囊、松焦油、高級脂肪醇酯(植物瀝青油)、塔爾油、白油等無味、低味、無毒原料。生產設備主要采用四川亞西機器廠、淮南石油化工機械廠(國家定點生產單位)制造的高溫、高壓、全密封、自動控制的新型斷硫罐和粗破機、精煉機等。斷硫出料減壓的氣體和捏煉產生的氣體，由配套的回收裝置進行凈化處理，做到達標排放，不增加污染源。 三、廢渣：主要來自導熱油爐、鍋爐產生的煤渣和粉煤灰，煤渣可以用作鋪路填埋，粉煤灰出售給機磚廠制磚用，可做到基本上不外排。丁基內胎挑選出的補丁、氣門嘴及廢輪胎，都經粉碎分離出纖維，另銷售給其他相關企業(yè)作原料。該項目新上設備主要噪聲源為導熱油爐的鼓風機和引風機，噪聲強度90dB(A)左右，可以通過設置圍墻使廠界噪聲達到環(huán)保要求。第九章工業(yè)衛(wèi)生與勞動保護廠房應滿足衛(wèi)生、通風、采光要求。主要利用自然通風和自然采光。在自然光不足的時候增裝輔助光源補充。同時合理安裝機械排風、除塵吸塵裝置，保證車間干凈整潔達標，創(chuàng)造舒適的生產環(huán)境。1、生產設備傳動部份加設防護罩。2、設備安裝、電器擺布、均按規(guī)范要求進行，對電器要求搞好接地等保護措施。3、粉碎設備加裝防塵吸塵裝置。4、材料搬運，采用小推車等工具，盡量降低勞動強度。5、加強企業(yè)職工對安全生產的知識教育，建立健全安全生產制度，把職工安全制度執(zhí)行情況同經濟效益掛勾，為保障制度的認真執(zhí)行，廠部設立專職安全員和兼職安全員。6、廠區(qū)內設有浴室、廁所，可以滿足職工使用。第十章第十一章項目實施計劃時間內容二0一一年123456789123456789立項、可研論證設備訂貨采購土建設計、施工設備安裝調試投產第十二章投資估算與財務經濟評價第二年達100%。計算期為20年。金200萬元，向銀行借款400萬元，年利率按5.31%。(一)生產成本擬定精細輪胎再生膠銷價2850元/噸；精細丁基再生膠銷價5000元詳見《銷售收入預測表》本項目所得稅率取定33%。a.投資利潤率：24.73%b.投資利稅率：47.09%d.萬元投資產值3.0萬元e.投資回收期：4.37年f.內部收益率：33.85%a.凈現值法：計算結果表明，該項目在折現率32%的條件下，凈現值為50.29萬元，說明其盈利水平比折現率32%時還要高。詳見圖解。b.內部收益率經“插入法”求得內部收益率33.85%,詳見《內部收益率計算表》。按下式計算產量盈虧平衡點精細輪胎再生膠：BEP(產量)——=809(噸)也即生產能力利用率分別為16.18%與10.48%。變化率(%)內部收益率投資回收期(年)(含建設期1年)基本方案不確定性因素1.固定資產投資2.經營成本3.銷售價格本項目財務評價各項指標均較好，全部投資財務內部收益率為序號建筑工程設備及安裝其它費用第一部分費用主要費用1廠房1800平方米2倉庫3冷卻循環(huán)使用水池二廠區(qū)工程1總圖工程(廢膠、貨場)2廠區(qū)供電供水工程3環(huán)境保護4安全與衛(wèi)生5序號建筑工程設備及安裝其它費用三前期費用及其他費用1建設費用及其他費用2生產工人進場費、培訓費3辦公及生活用品購置費4工器具及生產家俱費5工程設計及可行性研究費6工程質監(jiān)費7預備費8建設期貸款利息新增投資總額建設期投產期達設計能力生產期合計1234生產負荷(%)081.企業(yè)自籌2.銀行借款3.上級撥款固定資產投資小計2.銀行借款流動資金小計序號費用名稱單位單價變動成本1廢胎面膠千克2松焦油千克3高級脂肪醇脂千克4輔材千克5電6水噸37煤千克8產品費用元9工資及附加元元固定成本1制造費用元2企業(yè)管理費元3財務費用4折舊元形成率86.92%元單位成本元序號費用名稱單位單價變動成本1千克2白油千克3高級脂肪醇脂千克4輔材千克5電6水噸37煤千克8產品費用元9工資及附加元元固定成本1制造費用元2企業(yè)管理費元3財務費用4折舊元形成率86.92%元單位成本元成本性態(tài)序號項目名稱單位成本(元)總成本(萬元)單位成本(元)總成本(萬元)變動成本1廢胎面膠2松焦油3高級脂肪醉脂4輔材5電6水7煤8產品費用9工資及附加1制造費用2企業(yè)管理費3財務費用4折舊經營成本成本性態(tài)序號項目名稱備單位成本(元)總成本(萬元)單位成本(元)總成本(萬元)變動成本12白油3高級脂肪醉脂4輔材5電6水7煤8產品費用9工資及附加固定成本1制造費用2企業(yè)管理費3財務費用4折舊經營成本單位：萬元序號產品名稱單位單價生產負荷80%生產負荷100%銷售量收入銷售量收入1精細輪胎再生膠噸2精細丁基再生膠噸單位：萬元項目名稱單位精細輪胎再生膠精細丁基再生膠合計生產負荷生產負荷銷售量噸銷售單價元銷售收入萬元總成本萬元銷售稅金萬元銷售利潤萬元建設期投產期1234生產負荷一、資金來源1.企業(yè)自籌2.銀行借款3.上級撥款4.流動資金5.銷售收入二、資金占用1.項目投資2.流動資金3.總成本4.稅金三、新增利潤四、所得稅五、稅后利潤1.盈余公積金2.公益金六、可用于分配利潤建設期(一年)投產期123456生產負荷一、現金流入1、銷售收入2、回收固定資產殘值3、回收流動資金流入小計二、現金流出1、項目投資2、流動資金3、經營成本24、稅金流出小計6三、凈現金流量四、累計現金流量年份可償還資金來源年末利年末還本付息年末余額新增利潤合計1234現值系數現值系數l2345經“插入法”計算得出IRR為33.85%(投資增加10%)單位：萬元現值系數現值系數12345(投資減少10%)單位：萬元現值系數現值系數12345說明：當項目投資減少10%,IRR由33.85%升至37.11%。(經營成本增加3%)單位：萬元現值系數現值系數12345說明：當經營成本增加3%時，IRR由33.85%降至25.0%。(經營成本降低3%)單位：萬元現值系數現值系數