恒大地產(chǎn)集團(tuán)采購(gòu)管理手冊(cè)

采購(gòu)管理手冊(cè)一.采購(gòu)組織管理二.材料采購(gòu)計(jì)劃管理三.采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程及管理細(xì)則四.采購(gòu)制度管理五.供方管理六.價(jià)格管理七.采購(gòu)實(shí)務(wù)管理八.集團(tuán)通用采購(gòu)表格采購(gòu)管理手冊(cè)1.0目的（1）主持采購(gòu)系統(tǒng)全面工作，統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容，減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大（2）調(diào)查研究集團(tuán)公司各項(xiàng)目材料/設(shè)備需求及工程計(jì)劃情況，熟悉各種材料/設(shè)備的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變采購(gòu)中心經(jīng)理崗位職責(zé)）；采購(gòu)管理手冊(cè).0供方管理主管崗位職責(zé).2供方管理價(jià)格專員崗位職責(zé)采購(gòu)管理手冊(cè)（13）對(duì)ERP進(jìn)度系統(tǒng)的工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行匯報(bào)（14）接收營(yíng)銷展示面日?qǐng)?bào)和工程管理日?qǐng)?bào)，將問題（10）分配NC材料編碼采購(gòu)管理手冊(cè)（2）監(jiān)督本組成員對(duì)各項(xiàng)采購(gòu)工作（含招標(biāo)、比價(jià)分析的定價(jià)定標(biāo)工作，訂貨，合同簽訂等）的完成（2）監(jiān)督本組成員對(duì)各項(xiàng)采購(gòu)工作（含招標(biāo)、比價(jià)分析的定價(jià)定標(biāo)工作，訂采購(gòu)管理手冊(cè)（12）建立并維護(hù)綠化苗木價(jià)格庫(kù)采購(gòu)中心采購(gòu)工程師崗位職責(zé)綠化材料組專員崗位職責(zé)）；采購(gòu)管理手冊(cè)配套設(shè)備、商用和中央空調(diào)、家用空調(diào)、水（2）了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)及前景，掌握項(xiàng)目工程及配套設(shè)施的開發(fā)計(jì)劃、進(jìn)度以及相關(guān)材料需求采購(gòu)管理手冊(cè)（3）制訂工作計(jì)劃及材料采購(gòu)計(jì)劃呈集團(tuán)采購(gòu)中心審批，并定期評(píng)估、調(diào)整、補(bǔ)充以適應(yīng)項(xiàng)目對(duì)材料采（4）組織采購(gòu)人員搜集市場(chǎng)信息，預(yù)測(cè)可供貨源及其發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況進(jìn)行審核，以（10）組織培訓(xùn)及工作例會(huì)，總結(jié)工作情況、進(jìn)展及存在的問題，并加以改善，不斷提高管理水平，提高（1）配合項(xiàng)目采購(gòu)部負(fù)責(zé)人的管理工作，配合集團(tuán)采購(gòu)中心各項(xiàng)工作安排，（5）及時(shí)跟進(jìn)材料訂單的審批情況、材料入庫(kù)、材料發(fā)票等收集到位，按公（7）積極配合集團(tuán)采購(gòu)中心開展的各項(xiàng)管理培訓(xùn)、指導(dǎo)及檢查工作，每個(gè)月（9）掌握當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情，對(duì)價(jià)格有波動(dòng)的材料及時(shí)向項(xiàng)目采購(gòu)a)收發(fā)申購(gòu)單、訂貨單、比價(jià)表及其它文件、b)公司、部門信息上傳下達(dá)，必要時(shí)負(fù)責(zé)公文起草c)負(fù)責(zé)部門會(huì)議后勤工作及會(huì)議紀(jì)要的采購(gòu)管理手冊(cè)2.1從公司范圍說，適用于集團(tuán)下屬地產(chǎn)和采購(gòu)管理手冊(cè)圍繞項(xiàng)目施工和銷售過程所使用的物料，其供應(yīng)商以項(xiàng)目的起止為合作周期。原則上，歸入年度采購(gòu)管理手冊(cè)前劃日制劃日采購(gòu)管理手冊(cè)當(dāng)某種年度材料有不同規(guī)格時(shí)，集團(tuán)采購(gòu)部須向使用部門或供應(yīng)商等收集規(guī)格清單，經(jīng)使用部門作為招標(biāo)議價(jià)的籌碼，集團(tuán)采購(gòu)部須向使用部門或財(cái)務(wù)中心收集歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)次年的業(yè)務(wù)量預(yù)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，集團(tuán)采購(gòu)部就每類年度材料與供應(yīng)商簽署年度供應(yīng)框架協(xié)議，包括物料規(guī)格清單各部門向行政人事中心提交月度需用計(jì)劃，行政人事中心匯總各部門需求，根據(jù)下月預(yù)算，向集由營(yíng)銷中心根據(jù)下月預(yù)算，向集團(tuán)采購(gòu)部提交月度需用計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包含項(xiàng)目名稱、物料名稱、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、特殊要求、設(shè)計(jì)圖紙、樣板、具體到位時(shí)間、數(shù)量等。由集團(tuán)采購(gòu)部采購(gòu)工程師補(bǔ)充單價(jià)、總價(jià)等。特殊情況，可以參照附表二《各類物料采購(gòu)前置期》稍后提供圖紙、采購(gòu)管理手冊(cè)屬“集團(tuán)采購(gòu)類”年度材料的需用計(jì)劃，由建筑項(xiàng)目部主導(dǎo)編制，包括物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到位時(shí)間、當(dāng)月分批使用量及使用部位，需附上圖紙、樣品、特殊要求等。由【注】行政類、營(yíng)銷類物料視為年度材料，原則上行政管理部經(jīng)理、集團(tuán)采購(gòu)部副經(jīng)理、行政人策劃管理部經(jīng)理、集團(tuán)采購(gòu)部副經(jīng)理、營(yíng)銷中合同預(yù)算部、生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理由集團(tuán)采購(gòu)部發(fā)起申購(gòu)，并按5.2月度需用計(jì)劃逾期的話，采購(gòu)部不予受理，由使用部門提出單5.5簽訂年度合作框架協(xié)議后，如材料因行情與合同約定產(chǎn)生差異，采購(gòu)管理手冊(cè)劃目大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃集團(tuán)采購(gòu)部主劃集團(tuán)或項(xiàng)目采購(gòu)成本、工程、設(shè)指每類材料的計(jì)劃使用量，如需要，應(yīng)細(xì)化至各種規(guī)格的使用量，由成本管理中心或營(yíng)銷中心提規(guī)格包括具體型號(hào)、技術(shù)參數(shù)指標(biāo)、性能要求，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心或工程管理中心提供，作為供應(yīng)采購(gòu)管理手冊(cè)定標(biāo)包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)確定中標(biāo)單位、與中標(biāo)單位約談合同條款、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同約談?dòng)涗洷淼冗^由集團(tuán)或項(xiàng)目采購(gòu)部編制，直接從項(xiàng)目采招計(jì)劃中提取下月度集團(tuán)或項(xiàng)目采購(gòu)部需完成關(guān)鍵采招節(jié)5.2臨時(shí)變更規(guī)格：需要臨時(shí)變更規(guī)格，申購(gòu)部門應(yīng)立即填寫《計(jì)劃/申購(gòu)變更單》并說明原因，須經(jīng)集必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。采購(gòu)部門接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)管理手冊(cè)集團(tuán)采購(gòu)部或項(xiàng)目部可以定期召開會(huì)議，跟蹤計(jì)劃的執(zhí)行情況。適用于預(yù)見性比較強(qiáng)的物料采招相關(guān)責(zé)任人可以和供應(yīng)商、使用部門進(jìn)行定期、不定期的電話溝通，跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況。適用于3.1節(jié)點(diǎn)的按時(shí)完成率：按時(shí)完成的節(jié)點(diǎn)數(shù)/總節(jié)點(diǎn)數(shù)，此項(xiàng)3.2按時(shí)到貨率總結(jié)：按時(shí)到貨批次/總訂貨批次，4.1.1采取以結(jié)果為導(dǎo)向原則，將計(jì)采購(gòu)管理手冊(cè)4.1.2對(duì)計(jì)劃制定及時(shí)、準(zhǔn)確的部門和項(xiàng)目公司將對(duì)計(jì)劃制定過程中不與配合的部門或人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并將視情節(jié)嚴(yán)重對(duì)以下行為責(zé)任人處1否2否采購(gòu)管理手冊(cè)3否4否5否6并否78砂否9否否否否料否否否否否否否否否否否否否否否采購(gòu)管理手冊(cè)格格否否否否否稍否否否否1否2否12否3否同4否5否6否7否8否9否否稅否否否否否采購(gòu)管理手冊(cè)否否1否2稅3否4否5否6否7否8否9否否否否否否2.3各項(xiàng)目材料采購(gòu)進(jìn)度與工程進(jìn)度周期對(duì)照采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)總裁辦工程管理中心產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心成本管理中心/成本核算高管層成果及備注編制項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃采購(gòu)調(diào)研服告節(jié)點(diǎn)計(jì)劃文件編制工程專項(xiàng)計(jì)劃編制合約規(guī)劃頒布實(shí)施并導(dǎo)入ERP系統(tǒng)編制設(shè)計(jì)-專項(xiàng)計(jì)劃采購(gòu)專項(xiàng)-計(jì)劃組織采購(gòu)計(jì)劃會(huì)審入ERP系統(tǒng)采購(gòu)實(shí)施管理流程工程專項(xiàng)計(jì)劃文件設(shè)計(jì)專項(xiàng)計(jì)劃文件材料調(diào)研:報(bào)告采購(gòu)計(jì)劃1審批表審批審批采購(gòu)管理手冊(cè)計(jì)部審計(jì)監(jiān)i地產(chǎn)成項(xiàng)目預(yù)草部地產(chǎn)成工程管建筑項(xiàng)E]部/物料需門件N<><>審批材料\設(shè)備申購(gòu)單材料采購(gòu)性質(zhì)分類清單材料采購(gòu)比價(jià)分析表材料采購(gòu)訂貨單<>是否符合限量<>是否符合限量規(guī)定?YY購(gòu)單OA提交集團(tuán)采招地產(chǎn)采招菜招集團(tuán)采招地產(chǎn)采招菜招確定采購(gòu)主體材料定價(jià)戰(zhàn)略采購(gòu)比價(jià)采購(gòu)材料定價(jià)戰(zhàn)略采購(gòu)比價(jià)采購(gòu)招標(biāo)采購(gòu)確定采購(gòu)方式直接采購(gòu)終規(guī)格等Y組織材料驗(yàn)收<><>質(zhì)量是否合格?辦理材料入庫(kù)材料應(yīng)付賬款流程材料款結(jié)算流程材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單入庫(kù)單材料應(yīng)付賬款明細(xì)采購(gòu)管理手冊(cè)預(yù)算審核并給出目標(biāo)數(shù)量和目標(biāo)成本→集團(tuán)成本中心審核→集團(tuán)采購(gòu)中心（跟進(jìn)專員或采購(gòu)負(fù)責(zé)人在OA采購(gòu)管理手冊(cè)集團(tuán)設(shè)計(jì)中心（材料選型給出產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)參數(shù)/圖紙）→集團(tuán)采購(gòu)中心（跟進(jìn)專員或采購(gòu)負(fù)責(zé)人在副總總）1●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●2●2●2●●2●●采購(gòu)管理手冊(cè)2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2砂●●2石●●2●●2●●2●●2●●2●2●●●2●●●2●●●2●●2●●2●2●2●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●2●●●2●●●2●●●采購(gòu)管理手冊(cè)2●●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●2●●2●●2●●2●●3●●●●●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●4●●采購(gòu)管理手冊(cè)4●●4●●●4●●●4●●●4●●4●●4●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●●5●5●●●5●●●5●●●5●●●5●●●5●5油●5●5●●5●●采購(gòu)管理手冊(cè)招標(biāo)小組設(shè)組長(zhǎng)一名，由集團(tuán)副總或工程副總擔(dān)任。招標(biāo)小組成員由集團(tuán)副總、工程副總、采購(gòu)采購(gòu)管理手冊(cè)招標(biāo)采購(gòu)流程成本管理中心物料需求部門件入圍單位·審批評(píng)標(biāo)定標(biāo)材料選型材料限額編制材料\設(shè)備申購(gòu)單OA提交集團(tuán)采購(gòu)集團(tuán)選定督促項(xiàng)目材料/設(shè)備劃性編制標(biāo)書的技術(shù)部分經(jīng)辦審批采購(gòu)招標(biāo)文件招標(biāo)采購(gòu)方式招標(biāo)采購(gòu)方式項(xiàng)目采購(gòu)確定采購(gòu)方式供應(yīng)商資質(zhì)審查技術(shù)標(biāo)完整性審查同時(shí)編寫商務(wù)標(biāo)書整合成招標(biāo)文件審核招標(biāo)文件發(fā)標(biāo)及答疑組織開標(biāo)供應(yīng)商考核評(píng)估表開標(biāo)記錄表評(píng)標(biāo)分析表定標(biāo)公示采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人審核確定中標(biāo)單位購(gòu)單價(jià)中標(biāo)通知書采購(gòu)管理手冊(cè)對(duì)于已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料/設(shè)備，由采購(gòu)員直接按年度協(xié)議約定的單價(jià)、供貨范圍、產(chǎn)品規(guī)格等相戰(zhàn)略采購(gòu)定標(biāo)過程同招標(biāo)采購(gòu)流程一樣，也就是通過招標(biāo)采購(gòu)后的定標(biāo)審批件作為依據(jù)進(jìn)一步簽指對(duì)多家供應(yīng)商（通常至少三家）的報(bào)價(jià)進(jìn)行對(duì)比，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性，且滿足質(zhì)量要求的如NO.00001采購(gòu)員按需在文員處領(lǐng)取比價(jià)分析表號(hào)碼。文員將審批完畢的比價(jià)分析表原件連同其附件采購(gòu)管理手冊(cè)（2）必須找多家（原則上至少三家）對(duì)口的材料商報(bào)價(jià)后比價(jià)（以下材料允許一家報(bào)價(jià)：市場(chǎng)壟斷性材料或廠家直銷的產(chǎn)品可以找原生產(chǎn)廠家或廠家指定的供應(yīng)商報(bào)價(jià)后作比價(jià)分析或約談?dòng)涗洷?，如道）；?）比價(jià)分析表后必須附報(bào)價(jià)單位蓋有公章的原始報(bào)價(jià)資料且具有真實(shí)性不得偽造，如報(bào)價(jià)單位實(shí)在無（5）審批完的比價(jià)表必須統(tǒng)一按比價(jià)表號(hào)碼即流水號(hào)按序存檔至少一年，以便檢查（存檔的比價(jià)表后須）；（6）比價(jià)表上必須寫清楚產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的規(guī)格、型號(hào)、品牌（只有在相同條件下才有可比性也是為了減少貨采取直接向預(yù)定的個(gè)別供應(yīng)商洽談或議價(jià)來確定供應(yīng)商及采購(gòu)管理手冊(cè)《訂貨單》號(hào)碼由文員進(jìn)行統(tǒng)一分配保管；文員按各項(xiàng)目、流水號(hào)劃定《訂貨單》號(hào)碼的使用（例（2）《訂貨單》必須指明本次訂貨的單價(jià)依據(jù)來源，單價(jià)定價(jià)來源可以是《比價(jià)分析表》（3）《訂貨單》上必須寫清楚所訂產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、品牌，以免供貨時(shí)出（4）《訂貨單》必須按“2.5.2訂貨單審批流程及權(quán)責(zé)”審批后才可傳給供應(yīng)商執(zhí)行采（1）正式入庫(kù)需具備的單據(jù)：按權(quán)責(zé)手冊(cè)已批的《申購(gòu)單》（合同或經(jīng)集團(tuán)總裁審批的比價(jià)單中規(guī)定一采購(gòu)管理手冊(cè)材料采購(gòu)經(jīng)辦人通知倉(cāng)管員回貨時(shí)間，原則上由倉(cāng)庫(kù)主管組織并通知材料稽核員、申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人（即各工種的施工主管）參與驗(yàn)收，施工主管不能參與的要通知本部施工員參與驗(yàn)收，部分材料還要求工程管理中心駐項(xiàng)目工程師參與質(zhì)量驗(yàn)收，其中倉(cāng)管、材料稽核員、申購(gòu)部門人員必須參加每次采購(gòu)管理手冊(cè)（1）原則上對(duì)規(guī)格、質(zhì)量不符的部分予以退貨，并在送貨單上注明實(shí)際收貨數(shù)量。若屬項(xiàng)目急需使用的材料，經(jīng)相關(guān)施工主管、技術(shù)總工認(rèn)定符合施工要求的，由項(xiàng)目經(jīng)理判定是否收貨，由項(xiàng)目采購(gòu)員負(fù)責(zé)后續(xù)處理程序，材料稽核員跟進(jìn)處理結(jié)果。以上人員均需在《材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》上簽注處理意不辦理入庫(kù)，相關(guān)送貨單據(jù)暫由項(xiàng)目采購(gòu)員保管。項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目采購(gòu)員一起與供應(yīng)商進(jìn)行談判，將談判結(jié)果寫在《材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》上，于當(dāng)日內(nèi)及時(shí)將項(xiàng)目經(jīng)理已簽批的《材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》及材料相關(guān)圖片發(fā)給采購(gòu)中心（并電話知會(huì)采購(gòu)經(jīng)辦人），報(bào)采購(gòu)中心總監(jiān)審批（審批時(shí)間不超過兩（2）如項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目采購(gòu)員無法與供應(yīng)商達(dá)成共識(shí)的，由采購(gòu)經(jīng)辦人及采購(gòu)中心總監(jiān)跟進(jìn)談判。采購(gòu)采購(gòu)管理手冊(cè)（1）對(duì)價(jià)格不符的送貨單，應(yīng)先由項(xiàng)目采購(gòu)員了解具體情況，如屬于供應(yīng)商失誤造成的，應(yīng)由供應(yīng)商重新開具《送貨單》或由供應(yīng)商送貨人員現(xiàn)場(chǎng)修正單價(jià)并簽名確認(rèn)，否則按《訂貨單》與《送貨單》（2）如價(jià)格屬市場(chǎng)因素導(dǎo)致，則應(yīng)收集有效的支持文件（該文件由采購(gòu)經(jīng)辦人提供調(diào)價(jià)函審批件）后才鋼材采購(gòu)鋼材采購(gòu)采購(gòu)管理手冊(cè) 申購(gòu)單原件或復(fù)印I件申購(gòu)單第二J聯(lián)集團(tuán)采購(gòu)為OA可選送貨單記賬聯(lián)所有材料掛賬都需要的公共單據(jù)部長(zhǎng)送貨單記賬聯(lián)所有材料掛賬都需要的公共單據(jù)部長(zhǎng)需要過磅的:是供材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單需要填制的提供入庫(kù)單記賬聯(lián)需提供的單據(jù)合同清單內(nèi)比價(jià)分析表除上述單據(jù)外還需提供的單據(jù)合同清單內(nèi)比價(jià)分析表調(diào)價(jià)通知單合同或已走完審批流程的合同電子版合同清單外現(xiàn)購(gòu)需簽合同,但合尼還沒走流程]所有材料付款都需要的公共單據(jù)部長(zhǎng)除上述單據(jù)外還需提供的單據(jù)合同清單內(nèi)合同清單外集團(tuán)采購(gòu)為O所有材料付款都需要的公共單據(jù)部長(zhǎng)除上述單據(jù)外還需提供的單據(jù)合同清單內(nèi)合同清單外送貨單顧客聯(lián)入庫(kù)單結(jié)算聯(lián)收據(jù)或發(fā)票材料款報(bào)銷單合同材料款支付清單月度對(duì)賬單需簽合同需簽合同,但合尼還沒走流程]支付會(huì)簽單委托收款書鋼材報(bào)價(jià)單或訂貸單綠化苗木運(yùn)費(fèi)收據(jù)掛賬聯(lián)采購(gòu)員另行請(qǐng)車內(nèi)鋼材采購(gòu)需辦理委托收款的J提供鋼材采購(gòu)鋼材入庫(kù)臺(tái)賬表避免遺失供應(yīng)商的發(fā)票、確保發(fā)票單據(jù)的傳遞過程、時(shí)間、退單現(xiàn)象等情況有據(jù)可察，及時(shí)跟進(jìn)供（1）委派項(xiàng)目采購(gòu)員收取供應(yīng)商發(fā)票，將發(fā)票單據(jù)（一般為發(fā)票連同相對(duì)應(yīng)的送貨單）送至集團(tuán)采購(gòu)采購(gòu)管理手冊(cè)（4）如供應(yīng)商的發(fā)票為快遞、郵寄或由部門其它人員轉(zhuǎn)交送達(dá)采購(gòu)員，則該采購(gòu)員必須補(bǔ)開《發(fā)票簽收（2）采購(gòu)單據(jù)（含入庫(kù)單、訂貨單、申購(gòu)單、送貨單）與發(fā)票的品名規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等內(nèi)容是采購(gòu)管理手冊(cè)（1）單據(jù)上呈審批：采購(gòu)員將單據(jù)交主管審核→主管審核后將單據(jù)交采購(gòu)文員簽收→采購(gòu)文員審單后統(tǒng)一交給采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人審核→采購(gòu)文員按海倫堡地產(chǎn)權(quán)責(zé)手冊(cè)權(quán)限送呈各領(lǐng)導(dǎo)審批→審批后將發(fā)票、費(fèi)用報(bào)銷單、借款單等跟財(cái)務(wù)類相關(guān)的單據(jù)交至財(cái)務(wù)（集團(tuán)/項(xiàng)目將訂貨單、比價(jià)分析表等）；（2）單據(jù)退單：退單主要是指單據(jù)在審批過程中發(fā)現(xiàn)問題反饋回采購(gòu)中心，要求采購(gòu)中心解決問題的情況。外部門或上級(jí)退單至采購(gòu)文員→文員將問題明細(xì)登記在《退單情況登記表》→文員將退單交至第二章單據(jù)上呈審批：采購(gòu)員將單據(jù)交主管審核（項(xiàng)目采購(gòu)部無負(fù)責(zé)人的直接交于→項(xiàng)目采購(gòu)部負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理審核后將單據(jù)交采購(gòu)文員簽收→采購(gòu)文員審單后按海倫堡地（3）帶件人前往項(xiàng)目/集團(tuán)將打包文件交給收件人，同時(shí)收件人需在打包單上簽名，帶件人再將打包單采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作中原則上不允許或盡量杜絕現(xiàn)金采購(gòu)，一般采用月結(jié)方式結(jié)算且公對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬或支（2）借支審批流程：采購(gòu)員填寫《借支單》→采購(gòu)主管/經(jīng)理審核→采購(gòu)中心文員查單并登記→1)到建筑財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷的物資，均需2)到地產(chǎn)財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷的物資，不需采購(gòu)管理手冊(cè)罰采購(gòu)管理手冊(cè)同種材料在一定時(shí)期內(nèi)需要重復(fù)或多次采購(gòu)，采購(gòu)部為了降低成本、提高效率等目的可根據(jù)需要訂采購(gòu)合同才能辦理財(cái)務(wù)結(jié)算，已簽?zāi)甓瓤蚣軈f(xié)議的材料/設(shè)備及其它情況可不簽采購(gòu)合同也可以辦理財(cái)因單價(jià)超合同總金額：若實(shí)際采購(gòu)總因數(shù)量超合同總金額：若實(shí)際采因單價(jià)及數(shù)量超合同總金額：若年度框架協(xié)議編號(hào)由采購(gòu)文員進(jìn)行統(tǒng)一分配保管；文員按年份、材料類別、流水號(hào)劃定協(xié)議號(hào)碼的使用（例如：采字（2010）--XX材料第XX號(hào)，其中“2010”指的是年份、“XX號(hào)”采購(gòu)管理手冊(cè)集團(tuán)選定、項(xiàng)目采購(gòu)）、地區(qū)名稱、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目期數(shù)、材料類別、流公章的合同原件連同其附件(比價(jià)分析表、申購(gòu)單、約談表審批件)有有的合同號(hào)碼對(duì)應(yīng)的《合同》遺失應(yīng)說明理由，另還需把已批合同原件（），材料采購(gòu)合同/安裝工程合目經(jīng)理代）→法務(wù)部→采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人→集團(tuán)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人→集團(tuán)副總裁（集團(tuán)選定/項(xiàng)目采購(gòu)類材料最終權(quán)限）→集團(tuán)總裁（集團(tuán)采購(gòu)類材料最終權(quán)限同時(shí)抄送給對(duì)應(yīng)的建筑項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)中心、成本中心、倉(cāng)庫(kù)、項(xiàng)目采購(gòu)。件（比價(jià)分析表、評(píng)標(biāo)分析表、約談?dòng)涗洷恚徟?，協(xié)議必須附定標(biāo)文件（比價(jià)分（6）項(xiàng)目的合同/協(xié)議需集團(tuán)蓋章的均由集團(tuán)采購(gòu)中心文員負(fù)責(zé)跟進(jìn)審批回傳等事宜，不得延誤時(shí)采購(gòu)管理手冊(cè)本辦法適用于戰(zhàn)略合作的年度供應(yīng)商及一般業(yè)（2）限定供應(yīng)商：指定標(biāo)時(shí)沒有具體合同標(biāo)的，但有月結(jié)意向且具有其他比較優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商，可優(yōu)先審批流程（1）定點(diǎn)供應(yīng)商:通過招標(biāo)或比價(jià)后組織相關(guān)部門與供應(yīng)商約談，形成的比價(jià)分析表及約談?dòng)涗洷?，?）普通供應(yīng)商：每宗采購(gòu)?fù)ㄟ^詢價(jià)后形成比價(jià)分析定標(biāo)后2個(gè)工作日內(nèi)，經(jīng)辦人起草中標(biāo)通知書蓋章后以傳真形式發(fā)給供應(yīng)商，并明確供應(yīng)商的分類。中標(biāo)公告采購(gòu)管理手冊(cè)供應(yīng)商類型：即定點(diǎn)供應(yīng)商、限定供應(yīng)商、普通供應(yīng)商；簽訂合同時(shí)間:即何時(shí)簽訂框架協(xié)議和項(xiàng)目購(gòu)銷合同；供貨范圍：針對(duì)該供應(yīng)商劃定的供貨區(qū)域/項(xiàng)目；供應(yīng)材料清單：包括所供材料名稱、型號(hào)規(guī)格、品牌等信息,價(jià)格不在公示范圍內(nèi).分類及編碼供應(yīng)商檔案庫(kù)的建立供方管理專員對(duì)確定的定點(diǎn)供應(yīng)商載入年度供應(yīng)商檔案庫(kù)，并在集團(tuán)范圍內(nèi)公示,對(duì)于限定供應(yīng)商、定標(biāo)后，由經(jīng)辦供方管理專員負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括供應(yīng)供應(yīng)商運(yùn)用原則和依據(jù)與供應(yīng)商簽訂框架合作協(xié)議后，供方管理部應(yīng)及時(shí)填制《供應(yīng)商合作指引》原則上，臨建設(shè)施用二線品牌，永久工程用一線品牌；根據(jù)物料的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大小，決定由獨(dú)家供應(yīng)商供應(yīng)或多家供應(yīng)商供應(yīng)。待遇差別（1）定點(diǎn)供應(yīng)商：在合同指定的供貨區(qū)域或項(xiàng)目，定點(diǎn)供應(yīng)商具有排它性，我們將針對(duì)所簽訂的年度采購(gòu)管理手冊(cè)服務(wù)情況等資料并制作《材料質(zhì)量跟蹤反饋表》提交供方管理部，供方管理部參照《材料質(zhì)量跟蹤反饋表》對(duì)相關(guān)情況核實(shí)并對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量和服務(wù)改進(jìn)建議，同時(shí)跟蹤改進(jìn)結(jié)果并作出供方等級(jí)評(píng)價(jià)；（2）若在合作期限內(nèi)（暫定1年）收到有3個(gè)項(xiàng)目共3次或單個(gè)項(xiàng)目共5次以上關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)的有效投訴，供方管理部應(yīng)取消其年度供應(yīng)商資格，終止年度合作框架協(xié)議。情節(jié)嚴(yán)重的，（3）第一年入選為初級(jí)供應(yīng)商，連續(xù)兩年入選為中級(jí)年度供應(yīng)商，連續(xù)三年入選為高級(jí)年1質(zhì)2金3積4數(shù)5量67采購(gòu)管理手冊(cè)89）；采購(gòu)管理手冊(cè)（1）設(shè)備返修率=（設(shè)備累計(jì)返修次數(shù)/設(shè)備總數(shù)量）X100%，即指考核期間，所有設(shè)備累計(jì)返修次數(shù)采購(gòu)管理手冊(cè)確定中標(biāo)簽訂《年度框架協(xié)議》/《產(chǎn)品采購(gòu)合同》我司采購(gòu)經(jīng)辦人依據(jù)《年度框采購(gòu)經(jīng)辦人將發(fā)中標(biāo)通知中標(biāo)單位中標(biāo)單位蓋同》文件后，由采購(gòu)經(jīng)辦人辦理內(nèi)部審批流程（大約需15天）采購(gòu)中心跟進(jìn)專員把已審批且蓋章采購(gòu)管理手冊(cè)技術(shù)鑒定的材料及大宗材料應(yīng)增加項(xiàng)目施工管理人員參與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收確認(rèn)）供方將簽收后的《送貨單》其中客戶聯(lián)、記賬聯(lián)統(tǒng)一交項(xiàng)目采購(gòu)員，其它聯(lián)由供方自己保管材料成本會(huì)計(jì)運(yùn)費(fèi)統(tǒng)一按NC編碼108001002557運(yùn)費(fèi)統(tǒng)一按NC編碼108001002557運(yùn)費(fèi)統(tǒng)一按NC編碼108001002557采購(gòu)管理手冊(cè)【注意事項(xiàng)】（4）對(duì)賬單將由采購(gòu)方采購(gòu)員、材料會(huì)計(jì)、供方同時(shí)簽名確認(rèn)。7月進(jìn)度款，最晚9月30日前支付完成對(duì)賬且憑證齊全后15個(gè)工作單獨(dú)請(qǐng)款或票完成對(duì)賬且憑證齊全后10個(gè)工作【注意事項(xiàng)】（1）按合同結(jié)算，需附上合同原件；無合同請(qǐng)款，需附上申購(gòu)單原件；將不予支付貨款，需在下期的資金分配表中重新申請(qǐng)并辦理【注意事項(xiàng)】（1）供方在沒收到貨款前必須保留采購(gòu)方提供的訂貨單及采購(gòu)方簽收過的送貨單，以便查賬、對(duì)賬，采購(gòu)管理手冊(cè)（3）我司規(guī)定，本期資金分配表審批的貨款，若在次月8日前，貴司未前來收款，也未提供《電匯申實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理”的原則。凡屬采購(gòu)系統(tǒng)經(jīng)辦的材料其價(jià)格調(diào)整計(jì)劃，由集團(tuán)采購(gòu)中心集團(tuán)采購(gòu)中心對(duì)各采購(gòu)（含省內(nèi)、省外各項(xiàng)目采購(gòu)）業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的價(jià)格關(guān)系實(shí)行監(jiān)督。集團(tuán)采（1）對(duì)已核定或已確認(rèn)的材料價(jià)格，采購(gòu)中心供方管理部必須經(jīng)常了解市場(chǎng)行情并分析或收集相關(guān)資采購(gòu)管理手冊(cè)（5）對(duì)已核定之材料/設(shè)備漲價(jià)時(shí)，統(tǒng)一由供應(yīng)商提出書面申請(qǐng)交于集團(tuán)采購(gòu)中心供方管理部，材料/設(shè)備需要降價(jià)時(shí)可由使用部門或各采購(gòu)員提出書面申請(qǐng)交于集團(tuán)采購(gòu)中心供方管理部，由供方管）：（3）數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)定期備份，數(shù)據(jù)庫(kù)管理員應(yīng)制定采購(gòu)管理手冊(cè)（3）作為急用材料可不做《比價(jià)分析表》而采購(gòu)借支辦理及跟進(jìn)采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)計(jì)劃、訂單跟蹤采購(gòu)善后工作的跟蹤采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)集團(tuán)采購(gòu)中心（采購(gòu)部建材組、展示面物料分采購(gòu)善后工作2、每名采購(gòu)員借款和報(bào)銷必須按集團(tuán)有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，且必須在到采購(gòu)管理手冊(cè)分建議改進(jìn)意見（上級(jí)采購(gòu)善后工作1、綠化采購(gòu)月報(bào)的完成情況（及時(shí)且完整，不扣分；登記但不完整，扣采購(gòu)管理手冊(cè)分建議改進(jìn)意見（上級(jí)（4）集團(tuán)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人及供應(yīng)鏈管理員每月底（5）采購(gòu)員需向項(xiàng)目經(jīng)理及集團(tuán)供應(yīng)鏈管理員如實(shí)），采購(gòu)管理手冊(cè)（1）制定月度稽查工作計(jì)劃上報(bào)采購(gòu)中心副總監(jiān)（3）在檢查中必須做好工作記錄，必要時(shí)需復(fù)印采購(gòu)管理手冊(cè)（4）被檢查單位和相關(guān)人員對(duì)采購(gòu)中心副總監(jiān)批合同會(huì)簽報(bào)銷等相關(guān)文件單據(jù)的原始憑證、單據(jù)的工作績(jī)效5、項(xiàng)目完成新示范單位，必須把裝修配套材料（如墻地磚、地板、潔具、龍頭、燈飾、家私等）于開放后7工作計(jì)劃1、確保申購(gòu)流程符合相關(guān)流程制度才執(zhí)行采購(gòu)，除非最終審批人的口頭授權(quán)，否則嚴(yán)禁先采購(gòu)后補(bǔ)手續(xù)。違采購(gòu)管理手冊(cè)購(gòu)或按歷史單價(jià)采購(gòu)，但需在申購(gòu)單和送貨單上注明供應(yīng)商名5、訂購(gòu)或申購(gòu)必須優(yōu)先選擇已簽訂《年度購(gòu)銷框架協(xié)議》指定的供應(yīng)商、產(chǎn)品、單價(jià)，若遇特殊情況另選年1、每月集團(tuán)采購(gòu)中心定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行巡查一次，解決項(xiàng)目運(yùn)作問題，制定巡查報(bào)告提交集團(tuán)備案，并每月通報(bào)各項(xiàng)目評(píng)分情況。如發(fā)現(xiàn)材料相關(guān)單據(jù)或文件未按規(guī)范及時(shí)更新歸檔，歸檔資料混亂不清晰，每次扣5采購(gòu)管理手冊(cè)制定企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督采購(gòu)人員按采購(gòu)制度進(jìn)行采9.處理國(guó)外采購(gòu)的進(jìn)口許可申請(qǐng)、結(jié)匯、公證、保2.負(fù)責(zé)編制年度采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算，建立并不9.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系，掌握供應(yīng)商物采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△采購(gòu)管理手冊(cè)△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△采購(gòu)管理手冊(cè)△△△△△△△△△△△△△△△△說明1）“△”審核“”核準(zhǔn)。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□采購(gòu)管理手冊(cè)是□否□是□否□是□否□采購(gòu)管理手冊(cè)年月日年月日：（年月日采購(gòu)管理手冊(cè)保存部門：評(píng)價(jià)機(jī)關(guān)?！酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢醪少?gòu)管理手冊(cè)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□采購(gòu)管理手冊(cè)現(xiàn)工作單位性質(zhì)：現(xiàn)月薪：婚否：是否有無子女：是否()人人人采購(gòu)管理手冊(cè)▁▁▁▁▁▁先生（小姐）：經(jīng)我公司研究，決定錄用您為本公司員工，歡迎您加盟采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)1234公司歷史、精神、經(jīng)營(yíng)理念和56789采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)5858585858585858促進(jìn)客觀地觀察自己以及自己的工作，幫助對(duì)過去D.非常大A.不滿：（12單性單采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)1.物料需求分析表物料需求分析表單12.物料使用預(yù)算表物料使用預(yù)算表量量3.物料采購(gòu)單物料采購(gòu)單4.采購(gòu)申請(qǐng)單5.臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單6.替代品采購(gòu)申請(qǐng)單7.采購(gòu)日?qǐng)?bào)表率比率率比率8.采購(gòu)訂購(gòu)跟催表采購(gòu)訂購(gòu)跟催表分類：123采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)11.請(qǐng)購(gòu)單12345123采購(gòu)管理手冊(cè)ABC采購(gòu)管理手冊(cè)ABC15.采購(gòu)訂單安排記錄表采購(gòu)訂單安排記錄表12345678916.月份采購(gòu)計(jì)劃表月份采購(gòu)計(jì)劃表采購(gòu)管理手冊(cè)17.訂購(gòu)單訂購(gòu)單1234…采購(gòu)管理手冊(cè)承制廠商須依本訂單之交期或本公司采購(gòu)部以電話或書面調(diào)整之交期交貨，若有延誤，逾一日扣2.品質(zhì)4.附件18.采購(gòu)計(jì)劃表采購(gòu)計(jì)劃表采購(gòu)管理手冊(cè)19.供應(yīng)商總體訂單容量統(tǒng)計(jì)表型號(hào)(A)型號(hào)(B)型號(hào)(C)ABC20.物料需求量表物料需求量表編號(hào)：制定日期：類別一量量般采購(gòu)管理手冊(cè)21.物料一覽表物料一覽表22.物料需求展開表物料需求展開表*可用量1234采購(gòu)管理手冊(cè)：＊23.物料管制卡物料管制卡24.訂購(gòu)確定或更改通知單采購(gòu)管理手冊(cè)填報(bào)部門:預(yù)算期123456填報(bào)人:部門負(fù)責(zé)人：主管領(lǐng)導(dǎo)：26.物料清單（BOM）物料清單（BOM）采購(gòu)管理手冊(cè)ABCDEFGHIJK：（采購(gòu)管理手冊(cè) ↓ ↓↓↓采購(gòu)管理手冊(cè)…采購(gòu)管理手冊(cè)1234567填報(bào)人:部門負(fù)責(zé)人：主管領(lǐng)導(dǎo)：采購(gòu)管理手冊(cè)填報(bào)人:部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)會(huì)簽：主管領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)管理手冊(cè) 采購(gòu)管理手冊(cè)123456789月日至年月日采購(gòu)管理手冊(cè)—一↓↓審批核定審核--<><>采購(gòu)管理手冊(cè)1.供應(yīng)商市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃表供應(yīng)商市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃表3.供應(yīng)商認(rèn)證評(píng)估表1234564.供應(yīng)商月供貨情況記錄表5.供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)方企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名蓋章:6.供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告編號(hào)：填寫日期：7.供應(yīng)商定期評(píng)估報(bào)告8.供應(yīng)商評(píng)價(jià)表9.供應(yīng)商考核表供應(yīng)商考核表（2）得分×（1-批退率）（2）得分×（1-延期率）采購(gòu)管理手冊(cè)10.合格供應(yīng)商清單 11.供應(yīng)商管理卡 采購(gòu)管理手冊(cè)12.供應(yīng)商資格評(píng)分表12345613.供應(yīng)商信用記錄表采購(gòu)管理手冊(cè)14.材料廠商資料卡材料廠商資料卡 采購(gòu)管理手冊(cè)15.材料供應(yīng)商資料卡材料類別：卡號(hào)：材料名稱12345678主管：制表：16.廠商資料表采購(gòu)管理手冊(cè)17.請(qǐng)購(gòu)物品登記表18.重要材料購(gòu)買記錄卡采購(gòu)管理手冊(cè)各供應(yīng)商良品率控制表編號(hào):日期：物料單號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量良品率商名稱2供應(yīng)商名稱3供應(yīng)商名稱所有供應(yīng)商1供應(yīng)商名稱2供應(yīng)商名稱3供應(yīng)商名稱4供應(yīng)商名稱數(shù)量率數(shù)量率數(shù)量率數(shù)量率123456789……采購(gòu)管理手冊(cè)20.供應(yīng)商月度評(píng)估表供應(yīng)商月度評(píng)估表采購(gòu)管理手冊(cè)21.供應(yīng)商管理辦法采購(gòu)管理手冊(cè)對(duì)供應(yīng)商提供本公司的新物料樣板進(jìn)行確認(rèn)，進(jìn)行采購(gòu)物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并參與對(duì)供應(yīng)商的負(fù)責(zé)和主導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)估、評(píng)審、考核，并對(duì)已確立采購(gòu)合作業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的關(guān)系作進(jìn)（續(xù)）采購(gòu)管理手冊(cè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設(shè)備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信譽(yù)、品質(zhì)技術(shù)保障能力等，并將調(diào)查由物控部主導(dǎo)并組織供應(yīng)商評(píng)估小組指派的相關(guān)人員對(duì)該廠商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)估（零星、輔助易耗材料廠商除外）。參加評(píng)估的部門指定人必須獨(dú)立如實(shí)地評(píng)估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術(shù)現(xiàn)狀，并將評(píng)估結(jié)果客觀地記錄于《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》中。由物控部報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，審應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》更新《合格供應(yīng)商名錄》，并將更新后的《合格供應(yīng)商名錄》轉(zhuǎn)人力資源部受控，受控后派發(fā)至物控部以作為同合格供應(yīng)商開展購(gòu)貨合作業(yè)務(wù)，同時(shí)派發(fā)至品質(zhì)部作合格供應(yīng)商檢驗(yàn)，（6）除（5）所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可開展業(yè)務(wù)外，不得向沒有錄入《合格供應(yīng)商名錄》中（續(xù)）采購(gòu)管理手冊(cè)質(zhì)部、工程技術(shù)部指派專人進(jìn)行實(shí)地評(píng)估（每年度應(yīng)至少組織一次），并將現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的結(jié)論客觀、公正地記錄于《供應(yīng)商定期評(píng)估表》上，并由物控部送制造中心總監(jiān)，報(bào)總經(jīng)理審批，以確保此部分主要供應(yīng)商所供材料的品質(zhì)能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且符合本公司的質(zhì)量要求，審批后再錄入《供應(yīng)商定期），），（9）供應(yīng)商評(píng)估總得分：質(zhì)量得分+交期得分＋服務(wù)得分＋價(jià)格水平得分。并須將得分情況記錄（11）評(píng)估后的《供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》須經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，將生效的《供應(yīng)商定期評(píng)估（續(xù)）采購(gòu)管理手冊(cè)《供應(yīng)商處置申請(qǐng)表》交人力資源部，將該不合格供應(yīng)商從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除，并重新更新《合格供應(yīng)商名錄》至相關(guān)單位。供應(yīng)商經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)納入暫保留的供應(yīng)商時(shí)，則無須作《供應(yīng)商名錄》更新，但須在該供應(yīng)商檔案中記錄不合格事項(xiàng)。出具通知單知會(huì)物控部進(jìn)貨下《采購(gòu)訂單》時(shí)應(yīng)為延期。如因此影響生產(chǎn)，物控部應(yīng)依據(jù)情節(jié)擬定《供應(yīng)商罰款通知書》經(jīng)物控部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)排供應(yīng)商評(píng)估小組對(duì)此類供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)與改善，并對(duì)缺失部分要求供應(yīng)商限期改善，在下季度1.所有供應(yīng)商的控制與管理均由物控部實(shí)施，新供應(yīng)商的開發(fā)、選擇與評(píng)估由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)，物2.所有供應(yīng)商在同公司進(jìn)行正式合作業(yè)務(wù)前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開展相（續(xù)）采購(gòu)管理手冊(cè)（4）物控部未組織提供樣板交由工程技術(shù)部進(jìn)行試用或樣板試用不合格就執(zhí)行“訂單采購(gòu)”業(yè) 采購(gòu)管理手冊(cè)22.供應(yīng)商管理制度第四條對(duì)選定的供應(yīng)商，公司與之簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與第十二條每年對(duì)供應(yīng)商予以重新評(píng)估，不合要求的予以淘汰，從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)第十九條公司采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司第二十條公司對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與采購(gòu)管理手冊(cè)5.因上述原因停止交易的供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)估，并采用逐步加量的方式采購(gòu)管理手冊(cè)1.物料品質(zhì)報(bào)告表物料品質(zhì)報(bào)告表物料名稱物料規(guī)格設(shè)計(jì)號(hào)業(yè)務(wù)號(hào)數(shù)量供應(yīng)商檢查人：不良項(xiàng)目規(guī)格檢驗(yàn)結(jié)果不良原因分析以及改善對(duì)策技術(shù)員：倉(cāng)庫(kù)主任主管批示品管人員采購(gòu)員2.物料品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)表物料品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)表物料名稱物料規(guī)格物料編號(hào)類別檢驗(yàn)項(xiàng)目抽檢方法檢驗(yàn)方法管制標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)物料成品生產(chǎn)過程專用材料 3.物料品質(zhì)管理表物料品質(zhì)管理表采購(gòu)管理手冊(cè)4.零部件品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)表零部件品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)表零部件編號(hào)零部件名稱零部件規(guī)格零部件縮略圖采購(gòu)管理手冊(cè)5.物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：填寫日期：制造批號(hào)數(shù)量完成日期抽樣數(shù)量物料名稱檢驗(yàn)員物料規(guī)格尺寸顏色重量項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目嚴(yán)重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注123456789……嚴(yán)重不良率%輕微不良率%不良處理報(bào)告：科長(zhǎng)檢驗(yàn)員6.物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告表物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告表供應(yīng)商代號(hào)：產(chǎn)品等級(jí)：編號(hào)：12345科長(zhǎng)：質(zhì)檢員：7.物料品質(zhì)檢驗(yàn)表物料品質(zhì)檢驗(yàn)表次12345次12345次12345采購(gòu)管理手冊(cè)8.物料品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表物料品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表9.物料品質(zhì)檢驗(yàn)分析表物料品質(zhì)檢驗(yàn)分析表采購(gòu)管理手冊(cè)10.物料品質(zhì)異常通知單物料品質(zhì)異常通知單通知單位物料規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良原因產(chǎn)生時(shí)間及處理方式11.物料品質(zhì)問題分析表物料品質(zhì)問題分析表物料名稱賠償退貨換貨合計(jì)抱怨件數(shù)抱怨說明以及備注金額%金額%金額%金額%采購(gòu)管理手冊(cè)合計(jì)審核：制表：12.物料品質(zhì)異常原因及改進(jìn)報(bào)告物料品質(zhì)異常原因及改進(jìn)報(bào)告品質(zhì)主管：采購(gòu)主管：日期：品質(zhì)主管：采購(gòu)主管：回復(fù)：品管部異常原因：□人為疏忽□變質(zhì)□其他改進(jìn)狀況：□已改進(jìn)□已通知處理□其他13.物料抽查檢驗(yàn)記錄表物料抽查檢驗(yàn)記錄表日期：編號(hào)：采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè) 采購(gòu)管理手冊(cè) 采購(gòu)管理手冊(cè)123456712345123456789采購(gòu)管理手冊(cè)是否12345678采購(gòu)管理手冊(cè)123456789是否日期123456采購(gòu)管理手冊(cè)是否采購(gòu)管理手冊(cè)是否 采購(gòu)管理手冊(cè)123456789 采購(gòu)管理手冊(cè) 經(jīng)辦：1728采購(gòu)管理手冊(cè)39456采購(gòu)管理手冊(cè)）：）： ）：采購(gòu)管理手冊(cè)）： 不合格報(bào)告名稱及編號(hào)采購(gòu)管理手冊(cè)）： 采購(gòu)管理手冊(cè)不合格報(bào)告名稱及編號(hào)采購(gòu)管理手冊(cè)率月采購(gòu)管理手冊(cè)年月日采購(gòu)管理手冊(cè) 采購(gòu)員：倉(cāng)管員：財(cái)務(wù)：采購(gòu)管理手冊(cè)是否采購(gòu)管理手冊(cè)年月日采購(gòu)管理手冊(cè)行物料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)采購(gòu)管理手冊(cè)供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)的可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱以雙方事先約定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的采購(gòu)單時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依1.材料進(jìn)廠后，收料人員須依采購(gòu)單的內(nèi)容，在核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨2.如發(fā)覺所送來的材料與采購(gòu)單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非采購(gòu)單上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門要收下該材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)1.材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依裝箱單及采購(gòu)單開柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)2.開柜(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或采購(gòu)單所記載的內(nèi)容不同，通知辦理進(jìn)口人員及采(含)，收料人員及時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持原狀以4.對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開立索賠處理單呈主管核實(shí)后，送會(huì)計(jì)部門及采進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃待驗(yàn)區(qū)作為區(qū)分。收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到請(qǐng)購(gòu)單，收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有1.檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫(kù)2.不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員在物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并在材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立材料交運(yùn)單并附上有關(guān)的材料檢驗(yàn)報(bào)告表呈主管簽字確認(rèn)后，）：）：報(bào)價(jià)單位（蓋章）：年月日）：元／米）采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)10.催料單 催料單起止采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè) 審批審核--建立價(jià)格平臺(tái)--財(cái)務(wù)部 采購(gòu)管理手冊(cè)成本分析是就供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以保證成本合理性。一般包括產(chǎn)生或排放空氣污染物質(zhì)量：SO2、NOX、產(chǎn)生或排放有害廢物及數(shù)量：重金屬、磷及有1234567經(jīng)過雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，雙方同意簽訂以下合同條款，以便雙方共1.交貨時(shí)間:若延期交貨，乙方每天應(yīng)向甲方繳納延期額的千分之一作為罰金。因不可抗拒力所1.甲方收到乙方設(shè)備后，乙方應(yīng)在甲方政府采購(gòu)管理辦公室、監(jiān)察審計(jì)部門、政府采購(gòu)中心的共采購(gòu)管理手冊(cè)3.甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的售后服務(wù)，并在乙方的售后服務(wù)不符合合同要求時(shí)，加以指出乃至追究合5.甲方在乙方進(jìn)行安裝調(diào)試時(shí)，應(yīng)給予協(xié)助和協(xié)調(diào)各方關(guān)系，乙方應(yīng)及時(shí)提出需要甲方協(xié)助和協(xié)雙方本著友好合作的態(tài)度，對(duì)合同履行過程中發(fā)生的違約行為進(jìn)行及時(shí)的協(xié)商解決，如不能協(xié)商 采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)）：1.甲乙雙方根據(jù)年月日第號(hào)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果及相關(guān)招投標(biāo)文件，經(jīng)協(xié)物品名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.物品的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件和乙方投標(biāo)文件所要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2.乙方應(yīng)按生產(chǎn)廠家的保修規(guī)定和投標(biāo)文件說明的服務(wù)承諾做好保修等免費(fèi)服務(wù)。但屬于正常合3.乙方售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間：。否則，甲方可自行組織維修，費(fèi)用由乙方承擔(dān)，甲方可在交付地點(diǎn)：。2.乙方所交物品品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合國(guó)家法律法規(guī)和合同規(guī)定時(shí)，由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)管理手冊(cè)3.若乙方逾期交貨，按逾期交貨部分貨款計(jì)算，向甲方償付每日千分之五的違約金，并承擔(dān)甲方2.若甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此對(duì)乙方造成的損失。甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免1.因貨物的質(zhì)量問題發(fā)生爭(zhēng)議，由法律及有關(guān)規(guī)章規(guī)定的技術(shù)單位進(jìn)行質(zhì)量鑒定，雙方無條件服2.執(zhí)行本合同發(fā)生糾紛，當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同簽訂2.甲乙雙方均應(yīng)自覺配合有關(guān)監(jiān)督管理部門對(duì)合同履行情況的監(jiān)督檢查，如實(shí)反映情況，提供有）：）：委托代理人：采購(gòu)管理手冊(cè) 十三、違約責(zé)任：供方不能交貨，需中途退貨的，向?qū)Ψ絻敻恫荒芙回浕蛑型就素洸糠重浛羁傊? 記錄時(shí)間：123456789采購(gòu)管理手冊(cè)↓采購(gòu)主管采購(gòu)合同管理合同管理專員采購(gòu)管理手冊(cè) —一法律保障提出意見否否否否 采購(gòu)管理手冊(cè) 采購(gòu)管理手冊(cè)：（A采購(gòu)管理手冊(cè)BC6.物料成本分析表 2)2）采購(gòu)管理手冊(cè) %%%%采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)1.物料運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算表物料運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算表123456789價(jià)期末安全庫(kù)存為前提，考慮采購(gòu)及運(yùn)輸提前期、場(chǎng)地堆放、運(yùn)輸能力、不同時(shí)期原輔材料市3.進(jìn)料清單4.物料盤點(diǎn)卡物料盤點(diǎn)卡盤點(diǎn)日期卡號(hào)品名規(guī)格儲(chǔ)放位置料架號(hào)帳面數(shù)量實(shí)盤數(shù)量差異說明：盤點(diǎn)人復(fù)盤人采購(gòu)管理手冊(cè)…采購(gòu)管理手冊(cè) 7.物料盤點(diǎn)表物料盤點(diǎn)表部門盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)卡號(hào)料號(hào)單位實(shí)盤數(shù)量賬面數(shù)量差異數(shù)量單價(jià)差異金額差異原因儲(chǔ)放位置合計(jì)采購(gòu)管理手冊(cè)批示會(huì)計(jì)盤點(diǎn)人復(fù)盤人8.存貨盤點(diǎn)明細(xì)單 9.退料單（1）采購(gòu)管理手冊(cè)10.退料單（2）采購(gòu)管理手冊(cè)庫(kù)管：采購(gòu)管理手冊(cè)14.用料記錄單用料記錄單15.倉(cāng)庫(kù)物料日?qǐng)?bào)表倉(cāng)庫(kù)物料日?qǐng)?bào)表采購(gòu)管理手冊(cè)16.物料使用日?qǐng)?bào)表物料使用日?qǐng)?bào)表17.物料標(biāo)識(shí)卡物料標(biāo)識(shí)卡采購(gòu)管理手冊(cè)18.物料收發(fā)記錄表物料收發(fā)記錄表19.不良物料處理單不良物料處理單采購(gòu)管理手冊(cè)20.呆料處理申請(qǐng)單呆料處理申請(qǐng)單1234…：（21.呆廢料處理報(bào)告呆廢料處理報(bào)告采購(gòu)管理手冊(cè)1234…22.采購(gòu)物料供應(yīng)計(jì)劃采購(gòu)物料供應(yīng)計(jì)劃12345678923.請(qǐng)購(gòu)物品登記表請(qǐng)購(gòu)物品登記表采購(gòu)管理手冊(cè)24.物料欠發(fā)單物料欠發(fā)單25.領(lǐng)料單領(lǐng)料單采購(gòu)管理手冊(cè)□材料□成品□半成品□不良品□物料□其他26.領(lǐng)料單匯總表領(lǐng)料單匯總表編號(hào)：27.配料單（1）配料單（1）采購(gòu)管理手冊(cè)注：本表一式四聯(lián)：□生產(chǎn)部□會(huì)計(jì)□倉(cāng)庫(kù)□技術(shù)部28.配料單（2）配料單（2）足123456789采購(gòu)管理手冊(cè)29.物料搬運(yùn)分析表物料搬運(yùn)分析表長(zhǎng)寬高：（30.物料搬運(yùn)途徑分析表物料搬運(yùn)途徑分析表31.物料調(diào)拔單32.物料倉(cāng)庫(kù)5S管理檢查表物料倉(cāng)庫(kù)5S管理檢查表優(yōu)良差采購(gòu)管理手冊(cè) 33.采購(gòu)部清潔工作安排表采購(gòu)管理手冊(cè)34.采購(gòu)部清掃值日志 35.采購(gòu)部看板管理表）；36.物料倉(cāng)庫(kù)地板畫線標(biāo)識(shí)表物料倉(cāng)庫(kù)地板畫線標(biāo)識(shí)表555 :采購(gòu)管理手冊(cè)：（ 采購(gòu)管理手冊(cè)年月日40.材料供應(yīng)狀況追蹤表采購(gòu)管理手冊(cè) 42.月度材料供應(yīng)狀況追蹤表月度材料供應(yīng)狀況追蹤表量采購(gòu)管理手冊(cè)43.備件、備品月度常用量分析表備件、備品月度常用量分析表44.直接原料明細(xì)表直接原料明細(xì)表采購(gòu)管理手冊(cè)45.倉(cāng)庫(kù)材料日?qǐng)?bào)表倉(cāng)庫(kù)材料日?qǐng)?bào)表46.物料盤點(diǎn)盈虧明細(xì)表采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)核算： 采購(gòu)管理手冊(cè)收發(fā)量日日日量采購(gòu)管理手冊(cè)50.退料作業(yè)流程退料作業(yè)流程圖<><> ↓↓↓<><>51.物料庫(kù)存量管理作業(yè)細(xì)則范例年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場(chǎng)狀況，擬訂次季各月份的預(yù)計(jì)銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用物料管理人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的“用料差異反應(yīng)表”后應(yīng)立即查詢“庫(kù)存管理表”，查詢?cè)撐锟厝藛T決定需修改交貨期時(shí)，應(yīng)填具“交貨期變更聯(lián)絡(luò)單”送請(qǐng)采購(gòu)單位采取措施，采購(gòu)單位采購(gòu)比較表零部件自制外購(gòu)對(duì)比分析表額85采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)控制表 采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)人人理理需否采購(gòu)管理手冊(cè) 采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)第二條適用范圍采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè) 采購(gòu)管理手冊(cè)為進(jìn)一步深化企業(yè)改革，加強(qiáng)企業(yè)管理，規(guī)范企業(yè)物資采購(gòu)工作，達(dá)到降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益5.投標(biāo)截止時(shí)間：年月